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    El documento es una factura electrónica que detalla la venta de 1 unidad del producto "INT. MORA W0490001003350" por un valor total de $6,038. La factura incluye información sobre el cliente, la fecha de emisión, el valor bruto de la venta, el IVA aplicado y el valor total.

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    Factura Electrónica de Pág: 1 de 1

    Cliente : YARLY ZULETA OROZCO P0041330094


    Venta No.
    CC 1035878352 Consecutivo Interno: APCI0000379508 Parada:

    Dirección CL 5 B # 5 - 108 IN 113 Secuencia Dirección 1 Fecha de Emisión: 22-Jun-2022 11:41

    Ciudad GIRARDOTA Teléfono :


    COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A Plazo: CONT
    NIT 890.900.943-1 Forma De Pago: Contado
    Cliente Envío : Dirección: Calle 2 N° 50 ¿ 21 Medellín, Antioquia
    Medio De Pago: Acuerdo Mutuo
    Email FE: CONMUTADOR: 8286306 FAX: APARTADO AEREO: Fecha De Vencimiento: 22-Jun-2022
    oroxco9806@gmail.com
    NIT. 890.900.943-1
    Direc. Nueva: Número De Pedido:
    Responsables de IVA,Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA
    Direc. Antigua: Resolución No. 9061 de diciembre 10 de 2020 Orden De Compra No.
    Somos autorretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/10 CUFE REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA
    Departamento : Ciudad Autorretenedor de ICA, Resolución No. RES. 36452 11-DIC-20
    ELECTRÓNICA
    e9060daf1e499b86e29b91d5ce95a34a5af75217cf0215a302ed85faa72cc53d
    Barrio : Ruta Agentes retenedores de IVA. d400c36ca18be48a8b3b4e93bcdf5de3
    Zona: Vnd: - Cel: - Ord Entrega No. Catalogo:

    (+) CAJAS (+) (=) TOTAL % % % Vr. IMP. Consumo


    PLU CODIGO-EAN13 DESCRIPCION Vr SUBTOTAL Vr. IVA Vr. TOTAL
    Y/O BOX UNIDADES UNIDADES DESC RECARG IVA % VLR
    1| INTERMORA INT. MORA W0490001003350 1.00 1.00 5,073.95 0.00 5,073.95 19% 964.05 0.0 0.0 6,038.00

    Corbepuntos: Facturados: Entregados: Totales: 1.00 1.00 Total Líneas Factura: 1


    VALOR BRUTO 5,073.95
    DESCUENTOS
    RECARGOS

    ÌAPCIÇÂÂEÃ(aÎ FLETE
    BASE IVA 5,073.95
    VALOR IVA 964.05
    IMP. CONSUMO 0.00
    APCI0000379508

    ACEPTADA FACTURA RECIBO MERCANCIA RECIBO FACTURA


    TOTAL $ 6,038.00
    ____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________
    NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA VALOR IVA IMPLICITO 0.00

    ____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________


    CC FECHA CC FECHA CC FECHA R 0

    FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAN SEGÚN NÚMERO DE FORMULARIO 18764026498269 Del 2022/03/11 Al 2023/09/11 NUMERACION DEL 1300001 Al 1800000, PREFIJO P004

    Software de facturación electrónica: F&M - eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnológico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

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