Aclaro que todas las actividades que iré relacionando de aquí en adelante,

están en estado planeado y no han sido revisadas.

NUMERO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESULTADO

Ajustar Estructura Procedimiento de
procedimiento procedimiento de enfoque al cliente
12
de enfoque al enfoque al cliente Ajustado
cliente.
Actualizar el Organizar las Actualizar el
Manual de responsabilidades Manual de Roles y
Roles y de cada rol, Responsabilidades
13
Responsabilidad además, agregar del proceso ASIG
del proceso el organigrama.
ASIG
Actualizar Revisar y Procedimiento de
procedimiento actualizar el planificación y
14 de planificación procedimiento control de cambios
y control de planificación y actualizado
cambios. control de cambios
Ajustar la matriz Agregar las partes Matriz de
de externas a la comunicaciones
comunicaciones matriz de internas y externas
15
internas y comunicaciones Ajustada
externas. internas y
externas.
Ajustar el Cambiar la Procedimiento de
procedimiento estructura del elaboración y
de la procedimiento de control de
16 Elaboración y la elaboración y documentos
control de control de Ajustado
Documentos documentos.

Definir Alcance Definir el alcance y Alcance y Objetivo

y Objetivo de la el objetivo para a los documentos
documentación todos los
17 del SGC, la de documentos que
ASIG que es los requieran.
Integrada y de
la Unidad
Organizar lista Revisar y Lista maestro y
maestra actualizar lista formato de
maestro y formato documentos por
de documentos revisar y aprobar
18
por revisar y de documentos
aprobar de
documentos del
proceso ASIG
19 Ajustar Ajustar Procedimiento de
procedimiento procedimiento de comunicación con
de comunicación con el cliente Ajustado
 comunicación el cliente
con el cliente.
Realizar una Realizar una Matriz de salidas
Matriz de Matriz de salidas no conformidad
20
salidas no no conformes.
conformes.
Ajustar Ajustar Procedimiento de
procedimiento procedimiento de Trazabilidad
21
de trazabilidad trazabilidad Ajustado

Ajustar Ajustar Procedimiento

procedimiento procedimiento para control de las
para identificar y para identificar y salidas no
controlar las controlar las conformes y la
22 salidas no salidas no liberación del
conformes y la conformes y la producto y/o
liberación del liberación del servicio
servicio. servicio

Ajustar formato Elaborar formato Formato para las

para las salidas para las salidas no salidas no
no conformes y conformes y conformes y
23
liberación del liberación servicio liberación del
servicio. producto y/o
servicio
Implementar Implementar una Matriz de manejo
una matriz de matriz de manejo de la no
manejo de la no de la no conformidad e
conformidad, conformidad, con instructivo de
24
con su su respectivo diligenciamiento
respectivo instructivo de
instructivo de diligenciamiento.
diligenciamiento.
Implementar Implementar una Ficha de
una Ficha de Ficha de Indicador indicadores.
Indicador para para cada Objetivo
cada Objetivo y presentar
informe de
25
resultados de
análisis y
seguimiento de los
objetivos a partir
de los indicadores.
Llevar un control Llevar un control Control de
de los cambios y de los cambios y cambios y
26 actualizaciones actualizaciones de actualizaciones de
de los los documentos documentos.
documentos.