SIG-REG-DGG03-03-02

CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL

SECCIÓN: MANGAS DE VENTILACIÓN

ZONA

FECHA:

INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….

Acto / Condicion CLASIFICACION

ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C

1 ESTABILIDAD DE ROCAS: Prueba

2 MANGA EMPALME VENTILADOR

3 EMPALMES DE LAS MANGAS

4 LÍNEA MENSAJERA

5 MANTENIMIENTO DE LA MANGA

6 LIBRE PASO DE VEHÍCULOS

7 ORDEN Y LIMPIEZA

8 OTROS

C Correcto
NC No Correcto
AS Acto subestandar FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
 SIG-REG-DGG03-03-02

CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL

SECCIÓN: VENTILADOR DE INTERIOR MINA

VENTILADOR Nº
FECHA:

INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….

Acto / Condicion CLASIFICACION

ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C

1 IDENTIFICACIÓN: (CÓDIGO)

2 SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIA DE USO EPP

3 PLATAFORMA / BASE:

4 ESTABILIDAD: Pernos de sujeción

5 PUERTA DE VENTILACIÓN

6 MEDICIÓN DE RUIDO

7 TABLERO ELÉCTRICO

8 MALLA DE SEGURIDAD

9 HERMETIZADO

10 OTROS

C Correcto
NC No Correcto
AS Acto subestandar FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
 SIG-REG-DGG03-03-02

CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL

SECCIÓN: TUBERÍAS DE AGUA Y AIRE

ZONA:

FECHA:

INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….

Acto / Condicion CLASIFICACION

ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C

SEÑALIZACIÓN DE ACUERDO AL CÓDIGO

1
DE COLORES

2 ORDEN Y LIMPIEZA

ALTURA DE TUBERÍAS RESPECTO DEL

3
PISO (DE ACUERDO AL ESTÁNDAR)

4 ESTADO DE ALCAYATAS

5 FIJACIÓN DE TUBERÍAS A ALCAYATAS

AMARRE EN UNIONES CON CABLE ULTRA

6
FLEXIBLE A ALCAYATAS

SEPARACIÓN DE TUBERÍAS DE LÍNEAS

7
ELÉCTRICAS

8 FUGAS

9 LLAVES DE PASO/COMPUERTA/OTRAS

10 INSTALACIÓN DE CODOS

11 OTROS

C Correcto
NC No Correcto
AS Acto subestandar FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
 SIG-REG-DGG03-03-02

CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL

SECCIÓN/ E.E. TAJEOS MINA

TAJO N°:

FECHA:

INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….

Acto / Condicion CLASIFICACION

ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C

1 ESTADO DE ACCESOS Y CAMINOS

2 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

3 ORDEN Y LIMPIEZA

VENTILACIÓN: Prueba del fósforo/ evaluación

4
con equipo

5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

6 MAQUINA PERFORADORA: conexión de aire

7 ESTADO EQUIPO PARA LIMPIEZA: Check list

8 TABLERO ELÉCTRICO: Cerrado y con llave

9 HERRAMIENTAS: No Hechizas

10 BARRETILLAS (2 JUEGOS)

11 ESTABILIDAD DE ROCAS Prueba

12 SOSTENIMIENTO

13 ESTADO DE LÍNEAS DE AIRE, AGUA, ELEC..

14 CAPACITACIÓN DE PERSONAL

15 ILUMINACIÓN: Reflectores

16 OTROS

C Correcto
NC No Correcto
AS Acto subestandar FIRMA DEL RESPONSABLE DE ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
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CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL

SECCIÓN/ E.E.

LABOR:

FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….

Acto / Condicion CLASIFICACION

ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C

1 ESTADO DE ACCESOS Y CAMINOS

2 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

3 ORDEN Y LIMPIEZA

VENTILACIÓN: Prueba del fósforo/

4
evaluación con equipo

5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

6 MAQUINA PERFORADORA: conexión de aire

7 ESTADO DEL JUMBO ELECTRO HIDRÁULICO

8 TABLERO ELÉCTRICO: Cerrado y con llave

9 ESTADO EQUIPO PARA LIMPIEZA: Check list

10 HERRAMIENTAS: No Hechizas

11 BARRETILLAS (2 JUEGOS)

12 ESTABILIDAD DE ROCAS: Prueba

13 SOSTENIMIENTO AL TOPE (SEGÚN ESTÁNDAR)

14 ESTADO DE LÍNEAS DE AIRE, AGUA, ELEC..

15 DRENAJE: Cuneta

16 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL:

17 ILUMINACIÓN: Reflectores

18 OTROS

C Correcto
NC No Correcto FIRMA DEL RESPONSABLE DE ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
AS Acto subestandar
CS Condicion subestandar
 SIG-REG-DGG03-03-02

CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL

SECCIÓN/ E.E. BODEGAS DE INTERIOR MINA

FECHA:

INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….

Acto / Condicion CLASIFICACION

ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C

1 ESTADO DE ACCESOS Y CAMINOS

2 VENTILACIÓN

3 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

4 ORDEN Y LIMPIEZA

5 ESTANTES ESTABLES Y FIJOS

6 DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN PISO

ALMACENAMIENTO
7
MATERIALES/HERRAMIENTAS

8 ROTULADO DE MATERIALES

9 VALES DE SALIDA, CUADERNOS

10 CAPACITACIÓN DE PERSONAL

11 ILUMINACIÓN

12 OTROS

C Correcto
NC No Correcto
AS Acto subestandar FIRMA DEL RESPONSABLE DE ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
 SIG-REG-DGG03-03-02

CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL

SECCIÓN: POLVORINES SECUNDARIOS DE MINA

FECHA:

INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….

Acto / Condicion CLASIFICACION

ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C

1 ESTADO DE ACCESOS Y CAMINOS

2 VENTILACIÓN:

3 SOSTENIMIENTO:

4 BARRA DE COBRE ANTIESTÁTICO

5 EXTINTORES: Presión y vigencia

6 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

7 ORDEN Y LIMPIEZA

8 ANDAMIOS/PARIHUELAS: Pintura Ignifuga

9 SEGURIDAD EN PUERTA DE INGRESO

10 HOJAS MSDS: Publicación y comprensión

11 AUTORIZACIÓN DISCAMEC: Revisar

10 CAPACITACIÓN AL PERSONAL

11 INVENTARIO: Revisar

12 OTROS

C Correcto
NC No Correcto
AS Acto subestandar FIRMA DEL RESPONSABLE DE ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
 SIG-REG-DGG03-03-02

CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL

SECCIÓN/E.E.: TALLERES DE MINA

ÁREA:

FECHA:

INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA ………………………………

Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C

1 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS

2 ORDEN Y LIMPIEZA

3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

4 ILUMINACIÓN: Suficiente?, estado de luminarias

5 DEMARCACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

6 LUCES DE EMERGENCIA: Probar

7 GUARDAS EN LOS EQUIPOS EN ROTACIÓN

8 BARANDAS Y RODAPIÉS

9 EQUIPOS DE SOLDADURA: Tenazas, cables, conexiones

CAMPANA EXTRACTORA O SISTEMA DE VENTILACIÓN

10
PARA VAPORES DE SOLDADURA

ESTADO DE ELEMENTOS DE IZAJE: cadenas, estrobos,

11
ganchos, seguros

12 ZONA DE REPUESTOS: Identificación, clasificación

ZONA DE LUBRICANTES: Tinas, paños absorbentes,

13
derrames

14 HERRAMIENTAS DE TRABAJO: No hechizas

15 VENTILACIÓN:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Entubadas, tomacorrientes

16
industriales

17 EXTINTORES: Presión y vigencia

18 PERSONAL: CON ENTRENAMIENTO

19 KIT DE EMERGENCUAS

20 OTROS

C Correcto
NC No Correcto FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
AS Acto subestandar
 SIG-REG-DGG03-03-02

CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL

SECCIÓN/E.E.: ESTACIÓN DE BOMBEO DE MINA

ESTACIÓN Nº

FECHA:

INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA ………………………………………………………

Acto / Condicion CLASIFICACION

ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C

1 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

2 VENTILACIÓN:

3 SOSTENIMIENTO

4 ELEMENTOS DE IZAJE: Rotulados, capacidad,

5 CHECK LIST DIARIO

6 ILUMINACIÓN

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Entubadas

8 ACCESOS: Barandas de protección

9 CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

10 REGISTROS DE CONTROL

11 HERRAMIENTAS DE TRABAJO: No hechizas

12 ESTADO DE CONEXIONES

13 TINAS PARA LUBRICANTES

14 EXTINTORES: Presión y vigencia

15 KIT DE EMERGENCIA

16 OTROS

C Correcto
NC No Correcto
AS Acto subestandar
CS Condicion subestandar FIRMA RESPONSABLE DE ÁREA FIRMA INSPECTOR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HOCHSCHILD MINING - DNV

 SIG-REG-DGG03-03-02

CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL

SECCIÓN: SALA DE PRIMEROS AUXILIOS DE MINA

FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA ………………………………

Acto / Condicion CLASIFICACION

ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C

1 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

2 ESTADO DE ACCESOS Y CAMINOS

3 ORDEN Y LIMPIEZA

3 SOSTENIMIENTO

5 ESTADO DE MALLA

ESTADO DE LAS CAMILLAS (CHECK LIST DE

6
CONTROL)

7 ESTADO DE BOTELLA DE O2: Manómetro

ESTADO DE HERRAMIENTAS (CORVINA,

8
COMBA, BARRETILLAS, PALA, PICO)

9 RECOM. BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS

10 BOTIQUÍN/FÉRULAS

11 ESTADO DE FRAZADA Y SOGA

12 PERSONAL ENTRENADO DE P. A.

13 OTROS

C Correcto
NC No Correcto
AS Acto subestandar FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar