UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Tema:
TALLER GRUPAL PROCEDIMIENTOS INFORMÁTICOS

Integrantes:

HERNÁNDEZ SHEYLA

LEMA LILIANA

NARVAEZ LUIS

YUPANQUI NELLY

Fecha:

DOMINGO 11 DE JULIO DE 2021

Materia:

AUDITORIA DE SISTEMA INFORMÁTICA II

Docente:

ING. JORGE FERNANDO CRUZ PARRA

Curso:

DECIMO SEMESTRE "A"

 Resumen

La necesidad de establecer procedimientos informáticos para manipular

diferentes modelos de hardware en el entorno físico. Estos algoritmos articulan los

aspectos tecnológicos, teóricos y metodológicos con las acciones y operaciones de

carácter general y específico, además se precisan las invariantes estructurales de la

habilidad, condicionantes para elaborar los procedimientos informáticos: manipular

hardware de entrada, salida, almacenamiento y opcional. En función de resolver dicha

problemática, se proponen procedimientos informáticos para dar tratamiento a las

invariantes estructurales de la habilidad (manipular hardware en el entorno físico), que

contribuyan a gestionar desde los contenidos informáticos, un nivel de actualización del

hardware y el software, a partir de desarrollar métodos de apropiación del conocimiento

(trabajo con las invariantes estructurales), sobre todo, teniendo en cuenta que la

velocidad en la impartición de los contenidos siempre será menor a la velocidad en que

este evoluciona.
Introducción
 DESARROLLO

Identificación de los procedimientos

1.- Nombre del Procedimiento

Gestión para el desarrollo de aplicaciones
Objetivo
Establecer el marco de trabajo sobre el cual deben regirse las acciones a tomar para la

Gestión de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, a fin de incrementar la

productividad de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, respondiendo efectiva y

eficientemente a las necesidades del GAD Municipal de Rumiñahui.

Área Responsable
Dirección de Desarrollo de Tecnología
Alcance
Este procedimiento tiene como alcance el desarrollo de aplicativos informáticos

nuevos que conforman el componente tecnológico de los proyectos a desarrollar o las

modificaciones a aplicativos ya existentes, hasta su puesta en marcha e

implementación.
Base Legal
Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial 449, 20-X-2008)

Contraloría General del Estado (ACUERDO: 039-CG: Normas de control

interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas

de derecho privado que dispongan de recursos públicos), bajo la norma: “410

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN”
 Descripción de los procedimientos

1.- Nombre del Procedimiento: Gestión para el desarrollo de aplicaciones

No Responsable Actividad Observaciones

.
1 Director Ingresa vía online al sistema la Solicitud de Solicitud cambios en el

cambio, mejora o nuevo desarrollo de software, desarrollo de un aplicativo

que se encuentra en la intranet institucional. informático

2 Director de Receptar la solicitud y analizar el impacto del

Desarrollo cambio solicitado sobre el aplicativo

Tecnológico. informático
3 Jefe del área de Elaborar conjuntamente con el área involucrada

procesos el procedimiento con los cambios requeridos, el

cual será debidamente aprobado por el director

y servidores correspondientes.
4 Director de Asigna un analista para el desarrollo del

Desarrollo requerimiento

Tecnológico.
5 Analista de Proceder con el desarrollo, previo a la

Desarrollo elaboración del Plan de Gestión cuando sea un

Tecnológico aplicativo informático nuevo, en el cual se

define: la arquitectura y código fuente del

aplicativo:

modelo de entidad

relación

código fuente de los procedimientos de

migración

carga inicial de datos.

6 Director requirente Recibe el Aplicativo Informático
7 Director de Colocar la documentación en los diferentes
 Desarrollo de repositorios institucionales específicos de

Tecnología gestión, almacenamiento de información de

software de la aplicación.
8 Dirección de Realiza campaña de comunicación del nuevo

Comunicación sistema.

Diagrama de flujo de los Procedimientos

Proceso 1

Unidad Requirente

Tiene
Firma de
recibido Observaciones
Solicitud de
cambio o
nuevo Recibe el
desarrollo Software
de software
Director de Desarrollo Tecnológico
Recepción Sube al sistema
el requerimiento Se corrigen
de solicitud
observacio
nes
Envía
información al
Identificar las Requiere
Autoriza la
área de
necesidades Entrega y
procesos para cambio
Solicitud
su validación Socialización

Archiva la Cambio
Reunión con la
solicitud puntual
Unidad

Firma acta de
requerimiento
Asigna un
analista
Asigna un
analista
Jefe de procesos

Elabora con el área

involucrada procedimientos
con los cambios el cual será
debidamente aprobado por
el director y servidores
correspondientes
Analista de Desarrollo

Procede al
Realiza el desarrollo del
cambio o mejora Software
e informa la
finalización

Se realizan las
pruebas

Proceso N° 2

1.- Nombre del Procedimiento

ADMINISTRACION DE SERVIDOR DE CUENTAS DE CORREO
Objetivo
Crear o modificar cuentas de correo electrónico con el dominio SCSPR
 Área Responsable
Dirección de Desarrollo de Tecnología
Alcance
El servicio de correo electrónico es una plataforma de comunicación brindada por la

Unidad de Informática, que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes a todo el

mundo electrónicamente, este servicio bajo ninguna circunstancia debe ser

considerado como un medio privado y personal de comunicación sino como uno

institucional

Descripción de los procedimientos

1.- Nombre del Procedimiento: administración de servidor de cuentas de correo

No Responsable Actividad Observaciones

.
1 JEFE DE LA Envía solicitud para creación de nueva cuenta

UNIDAD de correo para subordinado, esto lo puede

SOLICITANTE solicitar a través de correo electrónico o

 documento.
2 COORDINADOR Recibe solicitud de creación de cuenta.

INFORMÁTICA Aprueba solicitud y crea cuenta en el servidor

de correo (Microsoft Exchange Server) y

agrega la cuenta como activa en el servidor

Firewall de correo Antispam, de no aprobar la

solicitud envía informe a Jefe solicitante

indicando porqué se denegó la petición

3 TÉCNICO Realiza ejecución de solicitud, comprueba

INFORMÁTICA correcto funcionamiento y operatividad de

comunicación del correo. Una vez que esté

operativa la cuenta, el técnico cerrara el caso

documentando todos los eventos y la solución

en el sistema de bitácoras, derivando una copia

al usuario mediante correo electrónico.

4 Fin del procedimiento

Administración de Servidor de Cuentas de Correo

Proceso N° 3

1.- Nombre del Procedimiento

ATENCIÓN AL CLIENTE A TRAVEZ DE UNA MESA DE AYUDA EN LA

COOPERATIVA NUEVA ESPERANZA

Objetivo
Recibir y atender solicitudes de servicio vía telefónica, correo electrónico,

comunicaciones unificadas y/o buzón de voz de los usuarios internos y externos de la

Cooperativa, sobre diversos aspectos tecnológicos, proporcionando una solución en

 línea, o canalizando sus requerimientos a las áreas o especialización, técnica para su

atención.
Área Responsable
Responsable de mesa de la ayuda a los clientes
Alcance
El servicio de atención a los clientes por medios de comunicación como teléfono,

correo electrónico ayudará a brindar un mejor servicio a los clientes.

Descripción de los procedimientos

1.- Nombre del Procedimiento: Atención a los clientes a través de mesas de ayuda

No Responsable Actividad Observaciones

.
1 RESPONSABLE 1. Recibe telefónicamente o por correo

DE MESA DE electrónico o de voz, solicitud de

AYUDA servicio por parte del cliente.

2. Consulta los datos personales del

cliente en el Sistema Integral de

Administración.
3. Verifica vía telefónica con el cliente los

datos si corresponden con la

información vigente.

¿Los datos son correctos?

No

4. Procede hacer el registro manual de la Solicitud del servicio( Anexo)

solicitud del servicio.

Continua en la actividad

Si

5. Registra datos del usuario en el

formulario del sistema de mesa de

ayuda.

Analiza el servicio solicitado para

identificar la clasificación a la que

corresponde y así proceder a

gestionarlo.

6. ¿Se cuenta con herramientas o

información para poder proporcionar al

cliente alternativas de solución para el

servicio solicitado?

Si Banco de conocimientos

7. Proporciona vía telefónica al cliente, las

alternativas de solución a su servicio

solicitado.

8. Verifica vía telefónica con el usuario

 que la solución ha sido aplicada.

¿El usuario está conforme?

No

Continua en la actividad N.7

Si

9. Registra el servicio como atendido en el

sistema de mesa de ayuda

10. Analiza el servicio y selecciona el área

técnica a la que compete atenderlo.

11. Verifica vía telefónica con el usuario, la

información que el área técnica requiere

para poder gestionar su solicitud de

servicio.

12. Proporciona vía telefónica al cliente, el

número de reporte que el sistema de

mesa de ayuda signo la solicitud del

servicio.

El área técnica está facultada y en

disposición de atender el servicio.

No

Continua en la actividad N.10

Si

13. Registra y canaliza la solicitud de

servicio en el área técnica

correspondiente.
 14. Verifica que el área técnica resuelva el

problema.

El área técnica resolvió el problema

No

15. Notifica al responsable del área técnica

sobre las solicitudes de servicio

pendiente

16. Verifica que el responsable del área

técnica cierre la solicitud del servicio

El área técnica cerro la solicitud del

servicio.

No

Continua en la actividad N.16

Si

17. Da por concluido con el servicio.

Fin del procedimiento

DIAGRAMA DE FLUJO
Atención a los clientes a través de mesas de ayuda
EL DIAGRAMA ELABORADO EN
https://app.diagrams.net/