PLAN DE AUDITORIA codigo de calidad

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OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, la eficacia de los
procesos, identificar oportunidades de mejora, factores de riesgo, fortalezas de cada uno de los procesos,
controles aplicados, análisis de datos, sostenimiento y mejora del sistema de gestión

ALCANCE:
Aplica al proceso de seguridad y salud en el trabajo de la empresa ALALCO SOCIEDAD SAS

CRITERIOS:
Decreto 1072 de 2015, Resolucion 312 de 2019, Documentos del proceso

LUGAR: Sede principal cota Fecha: 30 nov 2020

Correo electrónico
Auditor Líder: jenifer martinez
ing.jennifermartineza@gmail.com
Grupo Auditor: YURANI MACUACE - Miembro Copasst

PROCESO / ACTIVIDAD / AUDITADO (Nombre y

FECHA HORA AUDITOR
REQUISITO POR AUDITAR Cargo)

11/30/2020 de 8:00 am Reunión de apertura jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm

11/30/2020 de 8:00 am Política de seguridad y salud en el jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm trabajo
Requisito de la política de SST
11/30/2020 de 8:00 am Objetivos de la politica de SST jenifer martinez andres aguilera
a 5:00 pm

11/30/2020 de 8:00 am Obligaciones de los empleadores jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm

11/30/2020 de 8:00 am Obligaciones de la ARL jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm

11/30/2020 de 8:00 am Responsabilidad de los jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm trabajadores

11/30/2020 de 8:00 am Capacitación en seguridad y salud jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm en el trabajo

11/30/2020 de 8:00 am Documentación del SG SST jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm Conservación de los documentos

11/30/2020 de 8:00 am Comunicación jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm

11/30/2020 de 8:00 am Identificación de peligros, jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm evaluación y valoracion de riesgos
 PLAN DE AUDITORIA codigo de calidad
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11/30/2020 de 8:00 am Evaluación inicial del sistema de jenifer martinez andres aguilera
a 5:00 pm gestión de la seguridad y salud en
el trabajo
11/30/2020 de 8:00 am Planificación del sistema de jenifer martinez andres aguilera
a 5:00 pm gestion de seguridad y salud en el
trabajo
11/30/2020 de 8:00 am Objetivos del sistema de gestion jenifer martinez andres aguilera
a 5:00 pm de seguridad y salud en el trabajo

11/30/2020 de 8:00 am Indicadores del sistema de jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm gestión de seguridad y salud en el
trabajo
Indicadores que evaluan la
11/30/2020 de 8:00 am Gestion de peligros y riesgos jenifer martinez andres aguilera
estructura del SG SST
a 5:00 pm
Indicadores que evaluan el
proceso del SG SST
11/30/2020 de 8:00 am Indicadores
Medidas de que
prevención control jenifer martinez
evaluany el andres aguilera
a 5:00 pm resultado del SG SST

11/30/2020 de 8:00 am Prevención, preparación y jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm respuesta ante emergencia

11/30/2020 de 8:00 am Gestión del cambio jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm

11/30/2020 de 8:00 am Adquisiciones jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm

11/30/2020 de 8:00 am Contratación jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm

11/30/2020 de 8:00 am Auditoria de cumplimiento del SG jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm SST
Alcance de la auditoria de
cumplimiento del SG SST
11/30/2020 de 8:00 am Revisión por la ata direccion jenifer martinez andres aguilera
a 5:00 pm

11/30/2020 de 8:00 am Investigación de incidentes, jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
11/30/2020 de 8:00 am Acciones correctivas y preventivas jenifer martinez andres aguilera
a 5:00 pm

11/30/2020 de 8:00 am Mejora continua jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm

11/30/2020 de 8:00 am Capacitación obligatoria jenifer martinez andres aguilera

a 5:00 pm
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11/30/2020 de 8:00 am Cierre de auditoria jenifer martinez andres aguilera
a 5:00 pm

Observaciones:
Ninguna