EvidenciaAA4-Ev3:Taller Informe de Auditoría.

AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

“SENA”

TALLER INFORME DE AUDITORÍA

PRESENTADO POR: LISSETTE MANJARRES

CURSO VIRTUAL DE AUDITORIA SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD

BARRANQUILLA-COLOMBIA
2020
EvidenciaAA4-Ev3:Taller Informe de Auditoría.
AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

Taller Informe de Auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional

seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que conozca o haya participado,
realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los
documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del
programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios
unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este
debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la
Norma ISO 9001:2015.

“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo
planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.

Una vez termine de documentarse y aclarar las dudas con su instructor, debe entregar como
evidencia lo siguiente: Archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word) que contenga todo lo
solicitado: Portada, introducción, objetivos, conclusiones y la bibliografía de apoyo consultada para
esta evidencia.

Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 4 / Evidencias / AA4-Ev3 Taller Informe
de auditoría.
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DESARROLLO

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

 OBJETIVOS DE AUDITORIA
Verificar mediante la auditoría interna que se estén cumpliendo los parámetros establecidos en
el SGC de L&G para el proceso de producción

 ALCANCE
Implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa L&G 

 IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORÍA.

EMPRESA L&G

 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR.

 FECHAS Y LUGARES DONDE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA

02 DE NOVIEMBRE DE 2020, CIUDAD BARRANQUILLA

 CRITERIOS DE AUDITORIAS

 Políticas corporativa de L&G

 Política de logística y producción.
 Política de gestión.
 Garantizar la confidencialidad del proceso
 Manual de organización y funciones
 Manual de procedimientos.
 Manual de calidad.
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 HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS

 Manual de procedimientos.
 Manual de calidad.
 No cumple con todas las políticas
 Falta de estudio de los trabajadores
 Poca documentación
 Se está implementando el SGC
 Hallazgos
 No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados de control.
 La información solicitada fue suministrada voluntariamente y sin restricciones.
 Falta documentación de los procesos implementados
 Inicio de implementación el SGC

 CONCLUSIONES
 Falta de estudio de los trabajadores
 Poca documentación
 Se está implementando el SGC
 hallazgos
 No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados de control.
 La información solicitada fue suministrada voluntariamente y sin restricciones.
 Falta documentación de los procesos implementados
 Inicio de implementación el SGC

 DECLARACIONES
La implementación se está realizando de manera moderada en las áreas designadas por la
empresa por eso su grado de implementación aun es no muy notorio.
No cumple con todas las políticas.

Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este
debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la
Norma ISO 9001:2015.

“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo
planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.

El área de Gestión de la Calidad ha realizado varias jornadas de sensibilización y capacitación con

los funcionarios de los siguientes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad sobre los
procedimientos de:

P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas

P-GC-04 Control del Servicio No Conforme
P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad
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Durante la realización de las jornadas en referencia, en las instalaciones de la empresa L&G,

también se trataron temas claves en los SGC tales como:

Política de la Calidad
Objetivos de la Calidad
Mapa de Procesos y
Caracterización de Procesos.

Por otra parte se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado para definir las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e
informar de los resultados”. Con el fin de dar cumplimiento a la legislación y para que no se genere
ninguna conformidad dentro del SGC con el fin de no generar próximas no conformidades