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05 - Procedimiento Matriz de Requisitos Legales
05 - Procedimiento Matriz de Requisitos Legales
EMPRESA
XXXXXX
ELABORADO POR:
XXXXX
CIUDAD XXXX
FECHA XXXX
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN
EMPRESA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONTENIDO
1. OBJETIVO...............................................................................................................2
2. ALCANCE................................................................................................................3
3. DEFINICIONES.......................................................................................................3
4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.........................................................................3
4.1 IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y
OTROS....................................................................................................................3
4.2 ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES......................................3
4.3 LLENADO DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES.................................4
4.3.1 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO..........................................................................................................4
4.4 COMUNICACIONES.........................................................................................5
4.5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES.................................................................................................................6
5. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS...............................................6
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN
EMPRESA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Aplica a todas las actividades y proyectos desarrollados en las empresas afiliadas, en
cuanto a los requisitos legales que le conciernen en Seguridad, Salud en el Trabajo,
incluyendo aquellos que las partes interesadas requieran y los de carácter voluntario que
acoja la organización.
3. DEFINICIONES
4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
La identificación y revisión será realizada por la dirección del sistema de gestión o por la
dirección del proyecto según sea el caso, con la asesoría de un abogado o experto
cuando se requiera.
Aplicabili
Fecha de
Fecha de Descripció dad Deroga otra
Norma expedició Emisor Proyecto
análisis n ley / Cual
n
Si No
Autorid Enuncia el
Indica el Identifica la normativa Expresa la Indica si Se mencionará Describe el nombre del
ad o encabezad
mes en que (Ley, Resolución, fecha de se aplica o la normativa proyecto al que le aplica
entidad o con que
se verificó la Decreto, Auto, publicación no la que se deroga la normativa analizada, o
que se identifica
nueva Acuerdo) de cualquier de la normativa con esta nueva si aplica en caso
emitió la
normativa índole que se está norma analizada ley si es el contrario a toda la
la normativa.
expedida analizando analizada caso. organización.
norma aplicable
A continuación se indica que va a contener cada una de las matrices y como es el llenado
de cada una de las casillas.
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN
EMPRESA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para tener acceso a las normas y demás requisitos legales, la organización debe crear
vínculos directos con la Normatividad mencionada desde la Matriz correspondiente,
además de tener acceso a través de la Intranet Corporativa con las páginas WEB de las
principales autoridades. También se conservarán en medio físico aquéllas que adquiere la
empresa por medio de la suscripción con organizaciones especializadas en la publicación
de legislación nacional y otras que decida la organización adquirir. La ARL Liberty
asesoría técnica en la revisión de dicha matriz y de los soportes solicitados para su
cumplimiento.
4.4 COMUNICACIONES
Así mismo, la matriz de requisitos legales, podrá ser consultada a modo de lectura, por
cualquier funcionario, a través de la intranet de la empresa.
Para realizar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento legal se revisará cada uno
de los artículos identificados en las matrices para determinar su estado. Además se
podrán efectuar actividades periódicas como:
Inspecciones a las instalaciones donde se realizan los diferentes proyectos.
Revisión de proyectos
Auditorías externas e internas, las cuales se realizarán de acuerdo con la planificación
de las respectivas auditorías.
Informes de Gestión.
Programas y controles operativos establecidos.
El seguimiento será realizado por el encargado del sistema de gestión, con la asesoría de
un abogado cuando se requiera
Cada que se realice una evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, se
generará una nueva versión de la respectiva matriz.