No : P.050.

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INDICE
1. OBJETIVO ...................................................................................................................................................... 1
2. ALCANCE ....................................................................................................................................................... 1
3. DEFINICIONES .............................................................................................................................................. 1
3.1Solicitudes de Pedido ..................................................................................................................................... 1
3.2SP Directas ..................................................................................................................................................... 2
3.3SP Reposición Stock (RS):............................................................................................................................. 2
3.4SP por Cotización: .......................................................................................................................................... 2
3.5pedido de compras ......................................................................................................................................... 3
4. RECEPCION DE MATERIALES .................................................................................................................... 3
5. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES .................................................................................................................. 3
6. RECEPCION Y VERIFICACION DE FACTURA ............................................................................................ 3
7. PAGO DE FACTURAS ................................................................................................................................... 4
8. ANEXO 1 ........................................................................................................................................................ 4
8.1Procedimiento general compras de insumos de producción ......................................................................... 4

2.1. OBJETIVO
El siguiente Procedimiento tiene por finalidad describir las actividades y responsabilidades generales del
proceso de compras de materiales tales como: repuestos, herramientas, equipos, materias primas, insumos,
etc., a implementar en Planta Licancel. (Para Insumos de Producción ver Anexo 1).

3.2. ALCANCE
Este procedimiento es válido para todas las compras de insumos, repuestos y equipos que participan en el
proceso de fabricación de celulosa.

4.3. DEFINICIONES
4.13.1 Solicitudes de Pedido

• Todo requerimiento de compra de materiales deberá ser solicitado mediante el documento Solicitud de
Pedido (SP), emitido directamente por el requeriente a través del Módulo MM SAP.

• Toda SP será aprobada y autorizada electrónicamente de acuerdo a la matriz definida para Planta
Licancel en la estrategia de liberación del sistema.

• Las SP podrán ser de tres tipos a señalar

elab. rev. aprob.

F.022.001 10.97/JC
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4.23.2 SP Directas
Corresponde a aquellos requerimientos de mercancías que se utilizarán en el corto plazo y están destinadas
a trabajos o usos específicos, con imputación contable directa a Centros de Costos, Ordenes Mantención,
Ordenes CO, Proyectos o Producción.

La especificación correcta de las mercancías requeridas a través de una SP Directa es de responsabilidad

del solicitante y debe contener como mínimo la información definida en las Pautas Estándares de
Especificación de Materiales. Toda SP que no contenga dicha información mínima será devuelta por
Abastecimiento al Originador.

Estrategia de Liberación SP Directas: Matriz de autorización y aprobación electrónica de las SP Directas

definida para Planta Licancel Toda su definición sé referencia en el ámbito de Posición (Items) del
Documento SP.

SP Directa por Activos Jefe Depto. AB SGP GE

SP Mercancías Items (0=) $ 500.000: Jefe Depto. AB SGP

SP Mercancías Items $ 500.000: Jefe Depto. AB SGP GE

4.33.3 SP Reposición Stock (RS):

Corresponde a los requerimientos generados por Bodega producto de la Reposición Planificada de
Materiales MRP, proceso de generación automática de pedido para aquellos materiales que han alcanzado
el punto de reposición y también para aquellos casos en que la reposición es ordenada por el usuario
responsable.

Estrategia de Liberación SP (RS): Matriz de autorización y aprobación electrónica para Reposiciones de

stock definida para Planta Licancel, sus montos son referencia en el ámbito de posiciones de la SP.

SP RAS Items ( o =) $ 500.000 AB

SP RAS Items $ 500.000 AB JC

4.43.4 SP por Cotización:

Corresponde a aquellos casos en que se requiere información técnica comercial relevante de un cierto
material, equipo, repuestos o mercancía, con el propósito de tomar una decisión posterior de compra.

Estrategia de Liberación SP Cotización : Matriz de aprobación y autorización definida para planta Licancel,
con el propósito de procesar una Cotización formal vía Subgerencia de Adquisiciones o Grupo de Compra
Local.

SP Cotización: AB

Significado Siglas Estrategia de Liberación:

AB: Encargado de Abastecimiento

JL: Jefe de Depto. La cual pertenece el solicitante
JC: Jefe de Contabilidad
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SGP: Subgerente de Planta

GE: Gerente de Planta

4.53.5 pedido de compras

• Todo proceso de Compras de Materiales es de responsabilidad de la Subgerencia de Adquisiciones.

Las compras normales se deberán realizar a través del Grupo Compras Adquisiciones (ADQ) y aquellas
compras menores y/o eventuales de bajo costo podrán realizarlas el Grupo de Compras Local de Planta
(LTA). Además el Grupo de Compra Local deberá gestionar directamente los Pedidos con cargo a
Contratos Marcos previamente convenido por ADQ.

• Todo proceso de compra reqiere de una SP previamente aprobada

• Toda compra requiere de a lo menos tres cotizaciones, en casos especiales se podrá realizar con dos
cotizaciones y en situaciones de emergencia o casos muy excepcionales y justificados se podrán
adjudicar con una sola cotización.

• Los Plazos normales de llegada a Planta para una compra nacional de entrega inmediata por parte de
un proveedor es de 20 días contabilizados desde el momento que se aprueba y libera una SP. En el
caso de una Compra de Importación el plazo es de 60 días si es con transporte aéreo y de 90 días
cuando el transporte es marítimo.

• Todos los documentos “Pedidos de Compras de Materiales”, generados por el Grupo de Compras Local
serán firmados como representante legal por el Subgerente de Planta.

5.4. RECEPCION DE MATERIALES

• Será de responsabilidad de personal de Bodega la recepción de los materiales de reposición stock,
además informará al Encargado de Abastecimiento de su recepción conforme o rechazo.

• Será de responsabilidad del Usuario solicitante la recepción de los materiales comprados a través de
Pedidos Directos. En estos casos, personal de Bodega informará al Usuario la llegada del material para
que proceda a su recepción y retiro de las mercancías. Personal de Bodega informará a Encargado de
Abastecimiento de la recepción conforme de los materiales o de su rechazo.

6.5. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES

• Todo reclamo por disconformidad en la recepción de materiales y que corresponda efectuar devolución
de las mercancías, esta situación deberá informarse por escrito al Encargado de Bodegas, detallando
claramente las razones del rechazo. El encargado de Bodega canalizará la información al Encargado de
Abastecimiento, quien a su vez oficializará y coordinará la devolución con Subgerencia de Adquisiciones
o Proveedor en el caso que la compra se hubiere generado por Grupo de Compra Local.

7.6. RECEPCION Y VERIFICACION DE FACTURA

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• Todas las Facturas por compras de materiales ya sea generadas por Subgerencia de Adquisiciones o
Grupo de Compra Local serán emitidas a nombre de Celulosa Arauco y Constitución Planta Licancel y
se deberá solicitar al emisor indicar y hacer referencia al Pedido de Compra correspondiente.

• Todas las Facturas por compras de materiales ya sea generadas por Subgerencia de Adquisiciones o
Grupo de Compra Local serán recepcionadas en Planta Licancel.

• Será responsabilidad de la Unidad de Contabilidad de Planta Licancel recepcionar y conservar las

facturas.

• El proceso de Verificación de Facturas en el sistema SAP será responsabilidad de la Unidad de

Contabilidad.

8.7. PAGO DE FACTURAS

• Será responsabilidad de la Unidad de Contabilidad procesar el pago de factura por concepto de compras
de materiales. Dicho pago se realizará previa recepción conforme de las mercancías y la verificación de
factura correspondiente

9.8. ANEXO 1
9.18.1 Procedimiento general compras de insumos de producción

• Será responsabilidad de los Jefes de Departamentos el control diario de las existencias de los
respectivos insumos químicos, combustibles y/o materiales necesarios para la producción y operación
de sus respectivas áreas de gestión.

• Será responsabilidad de los Jefes Deptos. Operaciones solicitar oportuna, periódicamente y por escrito
al encargado de abastecimiento las cantidades de insumos y materiales con los planes de entrega
correspondiente.

Nota: Se debe considerar que los plazos de entrega normal son 20 días para compras nacionales y 60
días para importaciones contados desde el momento que las solicitudes de pedidos han sido aprobadas.

• Será responsabilidad del encargado de abastecimiento generar la solicitud de pedido de acuerdo a la

información entregada por los Jefes Deptos. Operaciones.

• La aprobación de las Solicitudes de Pedido por Insumos de producción se regirá por la misma matriz de
aprobación indicada en el punto Nº 1 de este procedimiento.

• En el caso de existir contratos marcos, será responsabilidad del Encargado de Abastecimiento asignar el
pedido con cargo a dichos Contratos que ha establecido la Subgerencia de Adquisiciones con los
proveedores. En caso contrario Adquisiciones generará el pedido en particular.

• Será responsabilidad de los Jefes Deptos. Operaciones realizar la comunicación y coordinación para las
entregas con el proveedor.
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• En el caso de necesidad de modificaciones o cambios en los planes de entrega, el Jefe Depto.

Operaciones respectivo informará y coordinará oportunamente con el proveedor de los nuevos
requerimientos de entrega y despacho.

• La recepción de los Insumos, materiales y combustibles será efectuada en Romana e ingresados a la

aplicación “Recepción Maderas y Materias Primas”.

• La descarga y acopio de los materiales, insumos y combustibles será de responsabilidad de

operaciones.

• La Guía de transporte deberá ser entregada por el transportista en Bodega.