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03 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01 Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
Causa N° 2
Causa N° 3
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
DNI: Cargo:
2 de 109
Dependencia:
3 de 109
4 de 109
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01
Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
3.3
posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda
4.1
que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que
4.2
se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
5.1
cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las
condiciones iniciales del proyecto.
Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.
Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner
5.2
en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
5.3
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1
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Anexo N° 02 Regresar
7 de 109
8 de 109
Anexo N° 03 Regresar
Planeación ineficiente por parte de la entidad en el proceso Prioridad Coordinación entre ENTIDAD, y el Contratista de Obra sobre la optimización de la Programación de la
1.01 X ENTIDAD
que busca satisfacer la necesidad Moderada Obra (Frentes de trabajo) a fin de dar cumplimiento con los Plazos del Proyecto
Por diseños y/o estudios generales y/o específicos
(Topografía, Mecánica de Suelos - Geotecnia,
Hidrogeología, estructural, arquitectónico, Equipamiento En Deficiencias del Estudio -Expediente Técnico, se transfiere la problemática al Consultor que elaboró
1.02 Alta Prioridad X ENTIDAD
electromecánico, etc.) deficientes, con errores y/o el Estudio, quien es responsable de las deficiencias del mismo.
incompletos desarrollados por el CONSULTOR
Por modificación y ajustes de los diseños y/o estudios
responsable del Estudio
generales y/o específicos, los cuales fueron ejecutados Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la ENTIDAD, es de responsabilidad del CONTRATISTA
1.03 Baja Prioridad X
por el CONTRATISTA DE LA OBRA u Otro Consultor, Contratista; por lo cual se sanciona al Contratista y se restituye lo previsto en el Contrato. DE OBRA
sin la autorización del la Entidad.
Demora en la revisión y/o aprobación de diseños La Supervisión debe cumplir con los plazos previstos según contrato y normatividad; bajo sanción y
1.04 Baja Prioridad X ENTIDAD
y/o estudios por parte de la SUPERVISIÓN penalidad establecida en las Bases y la Ley y Reglamento de Contrataciones
Cambios en las canteras de materiales autorizadas Los cambios de las fuentes de materiales aprobadas por la ENTIDAD, y que cumplen con las CONTRATISTA
2.01 Baja Prioridad X
(Canteras de agregados), durante la ejecución de la obra. Especificaciones Técnicas solo pueden realizarse con la aprobación de la ENTIDAD. DE OBRA
Cambios de especificaciones de materiales de construcción
por falta del mismo en el mercado (Suspensión o retiro o Los cambios de especificaciones técnicas de materiales aprobadas por la ENTIDAD, solo pueden CONTRATISTA
2.02 Baja Prioridad X ENTIDAD
falta de fabricación), que afecten la ejecución de obras realizarse con la aprobación de la ENTIDAD. DE OBRA
en el proyecto.
Deterioro de los materiales de construcción por El Contratista de Obra debe prever las mejores condiciones de compra, traslado, almacenaje y
CONTRATISTA
2.03 deficiencias en su acopio por parte del CONTRATISTA Baja Prioridad X movilización interna de los materiales; caso contrario es responsable de restituir el material como
DE OBRA
DE OBRA. nuevo.
Transporte y utilización de explosivos por parte del El Contratista de Obra debe prever las autorizaciones y medidas de seguridad, en caso de emplear CONTRATISTA
2.04 Baja Prioridad X
CONTRATISTA de Obra. procesos constructivos de alto riesgo, como explosivos. DE OBRA
Demoras ocasionadas por el funcionamiento y puesta El Contratista de Obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos operativos de las
CONTRATISTA
2.05 a punto de la operatividad de las maquinarias y/o Baja Prioridad X maquinarias y equipos a emplear en la Obra. La paralización de actividades es de entera
DE OBRA
equipos en la obra. responsabilidad del Contratista
El Contratista de Obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos operativos de las
CONTRATISTA
2.06 Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipo. Baja Prioridad X maquinarias y equipos a emplear en la Obra. La paralización de actividades es de entera
DE OBRA
responsabilidad del Contratista
Discrepancias entre los diferentes documentos que Las Disposiciones Específicas del Expediente Técnico, precisan el orden de prelación de los CONTRATISTA
2.07 Baja Prioridad X
conforma el Expediente Técnico de la Obra documentos en caso de discrepancias. DE OBRA
Cambio en la ubicación de las obras, respecto al Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la ENTIDAD, es de responsabilidad del CONTRATISTA
2.08 Baja Prioridad X
Estudio del Proyecto, sin la autorización de la ENTIDAD. Contratista; por lo cual se sanciona al Contratista y éste debe restituir lo previsto en el Contrato. DE OBRA
Modificaciones de diseños de las obras a ejecutar
Las modificaciones al diseño y ejecución de cantidades de obras, no autorizadas por la ENTIDAD, es
en el contrato y/o modificaciones de algunas de las Prioridad CONTRATISTA
2.09 X de responsabilidad del Contratista; por lo cual se sanciona al Contratista y éste debe restituir lo previsto
cantidades de obra del contrato, sin la autorización de la Moderada DE OBRA
en el Contrato.
ENTIDAD.
Las mediciones deben realizarse conforme a las partidas consignadas en el Valor Referencial y la
Mediciones erróneas de las cantidades de obra (metrados) Prioridad CONTRATISTA
2.10 X Especificación de Metrados y Formas de pago. Los metrados estarán bajo control del Supervisor. No
ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA. Moderada DE OBRA
se permite ejecutar cantidades de obras no autorizadas por la ENTIDAD.
Las mediciones deben realizarse conforme a las partidas consignadas en el Valor Referencial y la
Mayor afectación de pavimentos, veredas, pisos, Bermas,
Especificación de Metrados y Formas de pago. La cantidad de metrado se hará conforme a lo CONTRATISTA
2.11 jardines por cambios producidos entre el desarrollo del Alta Prioridad X ENTIDAD
realmente ejecutado, respetando lo requerido en el diseño. Solo se considerará la ejecución de DE OBRA
Estudio del Proyecto y la ejecución de la obra
cantidades de obras autorizadas por la ENTIDAD.
El CONTRATISTA DE OBRA emplea personal, sin que Prioridad Es obligatorio que el Contratista emplee el personal indicado en su Propuesta Técnica; caso contrario, CONTRATISTA
2.12 X
cumpla requisitos de acuerdo a las Bases del Contrato Moderada se aplicarán las penalidades establecidas en las Bases, la Ley y el Reglamento de Contrataciones. DE OBRA
9 de 109
El Contratista de Obra debe prever el cumplimiento de la Programación y cronogramas. El retraso de
CONTRATISTA
2.15 Ampliaciones de Plazos en la ejecución de la Obra Alta Prioridad X la obra es responsabilidad del Contratista, salvo las ampliaciones de plazo debidamente autorizadas ENTIDAD
DE OBRA
por la ENTIDAD.
No aceptación de la negociación por parte del Prioridad La ENTIDAD cuenta con el Saneamiento Físico Legal de todos los terrenos donde se ejecutará la
3.01 X ENTIDAD
propietario del terreno (predio). Moderada Obra.
La ENTIDAD cuenta con el Saneamiento Físico Legal de todos los terrenos donde se ejecutará la
3.02 Demora en establecer la titularidad del predio. Baja Prioridad X ENTIDAD
Obra.
Cambios en el diseño geométrico realizados por el Prioridad La ENTIDAD por razones técnicas podrá modificar el diseño del área del terreno que cuenta con el
3.03 X ENTIDAD
CONTRATISTA DE OBRA, autorizados por la ENTIDAD. Moderada Saneamiento Físico Legal. La ENTIDAD
Presencia de vicios ocultos, por la complejidad geológica En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y Reglamento de
4.02 Alta Prioridad X ENTIDAD
y/o geotécnica Contrataciones.
Daños ambientales por inadecuadas prácticas del Prioridad Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que CONTRATISTA
6.04 X
proceso constructivo autorizados. Moderada serán de responsabilidad del Contratista de Obra DE OBRA
Prioridad Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que CONTRATISTA
6.05 Paros sociales ocasionados por la población. X ENTIDAD
Moderada serán de responsabilidad del Contratista de Obra DE OBRA
Obtención de permisos arqueológicos (CIRA), para la Prioridad Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que
7.02 X ENTIDAD
ejecución de la Obra Moderada serán de responsabilidad del Contratista de Obra
Obtención de Permisos y/o autorizaciones de Instituciones Prioridad Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que CONTRATISTA
8.01 X
del Gobierno y/o municipales para ejecución de la obra Moderada serán de responsabilidad del Contratista de Obra DE OBRA
Obtención de Permisos y/o autorizaciones de instituciones Prioridad Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que CONTRATISTA
8.02 X
privadas, para ejecución de la obra Moderada serán de responsabilidad del Contratista de Obra DE OBRA
Terremotos, deslizamientos exorbitantes, incendios no En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y Reglamento de CONTRATISTA
9.01 Alta Prioridad X ENTIDAD
provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. Contrataciones. DE OBRA
10 de 109
Fuerza mayor por interferencia de redes u obras existentes
En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y Reglamento de CONTRATISTA
9.03 no identificadas (no catastradas), que impiden la ejecución Alta Prioridad X ENTIDAD
Contrataciones. DE OBRA
de las obras contratadas.
Por cambios de normatividad durante la ejecución Prioridad De aplicarse normativas de carácter obligatorio, no contempladas en el contrato, se aplicará el
10.01 X ENTIDAD
de la obra . Moderada Adicional de obra conforme a Ley y Reglamento de Contrataciones.
Abandono de la obra por parte del LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, solicitando la caducidad en caso de
CONTRATISTA
10.02 CONTRATISTA DE OBRA durante el ejecución del Alta Prioridad X ser procedente, y actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al
DE OBRA
contrato. contrato.
LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, solicitando la caducidad en caso de
Abandono del contrato por parte del
10.03 Alta Prioridad X ser procedente, y actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al ENTIDAD
SUPERVISOR durante la ejecución del contrato.
contrato.
Suspensiones del contrato de obra, por causas imputables LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a Ley y CONTRATISTA
10.04 Alta Prioridad X
al CONTRATISTA DE OBRA. Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato. DE OBRA
Suspensiones del contrato de SUPERVISIÓN., por LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a Ley y
10.05 Alta Prioridad X ENTIDAD
causas imputables al SUPERVISOR. Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.
Suspensiones del contrato de obra, por disposición de la LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a Ley y
10.06 Alta Prioridad X ENTIDAD
ENTIDAD Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.
LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a Ley y CONTRATISTA
10.07 Prórrogas del contrato de obra. Alta Prioridad X
Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato. DE OBRA
LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a Ley y CONTRATISTA
10.08 Prórrogas del contrato de SUPERVISION Alta Prioridad X ENTIDAD
Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato. DE OBRA
Demoras en la ejecución del contrato por Coordinación En causas no imputables a las Partes se aplicará la apliación del plazo, conforme a Ley y Reglamento
10.09 Alta Prioridad X ENTIDAD
Interinstitucional. de Contrataciones.
Discrepancia entre el CONTRATISTA DE OBRA, EL Prioridad LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a Ley y CONTRATISTA
10.10 X ENTIDAD
SUPERVISOR DE OBRA Y/O LA ENTIDAD contratante Moderada Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato. DE OBRA
Elaboración de Bases de Contratación sin sujetarse a la Prioridad Responsabilidad de la ENTIDAD, debiendo corregirse lo actuado si el caso lo permite, o siendo pasible
11.01 X ENTIDAD
normatividad vigente. Moderada de sanción.
Mala selección del Postor (Postor ganador de la Buena Responsabilidad de la ENTIDAD, debiendo corregirse lo actuado si el caso lo permite, o siendo pasible
11.02 Baja Prioridad X ENTIDAD
Pro) de sanción.
11 de 109
No pago oportuno, por parte del
CONTRATISTA DE OBRA a toda clase de proveedores Prioridad CONTRATISTA
11.11 X Responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, siendo pasible de sanción.
en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, Moderada DE OBRA
etc.
No pago oportuno, por parte de la
11.12 ENTIDAD al CONTRATISTA DE OBRA por los servicios Alta Prioridad X Responsabilidad de la ENTIDAD, siendo pasible de sanción. ENTIDAD
prestados en la ejecución de la Obra
Daños a terceros por responsabilidad civil, por parte del Prioridad Responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, siendo pasible de sanción. La Obra debe contar con CONTRATISTA
11.13 X
CONTRATISTA DE LA OBRA. Moderada Pólizas CAR y Cartas Fianzas DE OBRA
Problemas presentados entre socios y/o consorciados de
las empresas y/o firmas que conforman el
Prioridad CONTRATISTA
11.14 CONTRATISTA DE OBRA. Y ocacionen cualquier tipo de X Responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, siendo pasible de sanción.
Moderada DE OBRA
problemática durante los avances en la ejecución de la
obra.
Muerte del representante legal del CONTRATISTA DE Prioridad Responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, debiendo aplicarse las Leyes y normatividad que el CONTRATISTA
11.15 X
OBRA. Moderada caso corresponda. DE OBRA
CONTRATISTA
12.02 Insolvencia del CONTRATISTA DE LA OBRA Alta Prioridad X Responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, siendo pasible de sanción.
DE OBRA
12.03 Insolvencia del SUPERVISOR DE LA OBRA Alta Prioridad X Responsabilidad del SUPERVISOR DE OBRA, siendo pasible de sanción. ENTIDAD
12 de 109
13 de 109
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03
3
Hace referencia al riesgo en la Programación, cronogramas de
ejecución y desembolsos, generando la aparición de problemas
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa técnicos, financieros, y en general presencia de problemáticas que
perjudican el correcto desarrollo al momento de ejecutar el contrato
de obra. Riesgo que asume la ENTIDAD
5 5.2 DISPARADOR DE RIESGO Incumplimiento de los Hitos de Programación en la ejecución del Proyecto
ACCIONES PARA DAR Coordinación entre ENTIDAD, y el Contratista de Obra sobre la optimización de la Programación de
5.3
RESPUESTA AL RIESGO la Obra (Frentes de trabajo) a fin de dar cumplimiento con los Plazos del Proyecto
ACCIONES PARA DAR En Deficiencias del Estudio -Expediente Técnico, se transfiere la problemática al
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Consultor que elaboró el Estudio, quien es responsable de las deficiencias del mismo.
19 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR La Supervisión debe cumplir con los plazos previstos según contrato y normatividad; bajo
5.3
RESPUESTA AL RIESGO sanción y penalidad establecida en las Bases y la Ley y Reglamento de Contrataciones
20 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR Los cambios de las fuentes de materiales aprobadas por la ENTIDAD, y que cumplen con las
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Especificaciones Técnicas solo pueden realizarse con la aprobación de la ENTIDAD.
21 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR Los cambios de especificaciones técnicas de materiales aprobadas por la ENTIDAD, solo
5.3
RESPUESTA AL RIESGO pueden realizarse con la aprobación de la ENTIDAD.
22 de 109
Anexo N° 01 Regresar
El Contratista de Obra debe prever las mejores condiciones de compra, traslado, almacenaje y
ACCIONES PARA DAR
5.3 movilización interna de los materiales; caso contrario es responsable de restituir el material
RESPUESTA AL RIESGO
como nuevo.
23 de 109
Anexo N° 01 Regresar
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Transporte y utilización de explosivos por parte del CONTRATISTA de Obra.
ACCIONES PARA DAR El Contratista de Obra debe prever las autorizaciones y medidas de seguridad, en caso de
5.3
RESPUESTA AL RIESGO emplear procesos constructivos de alto riesgo, como explosivos.
24 de 109
Anexo N° 01 Regresar
El Contratista de Obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos operativos de las
ACCIONES PARA DAR
5.3 maquinarias y equipos a emplear en la Obra. La paralización de actividades es de entera
RESPUESTA AL RIESGO
responsabilidad del Contratista
25 de 109
Anexo N° 01 Regresar
El Contratista de Obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos operativos de las
ACCIONES PARA DAR
5.3 maquinarias y equipos a emplear en la Obra. La paralización de actividades es de entera
RESPUESTA AL RIESGO
responsabilidad del Contratista
26 de 109
Anexo N° 01 Regresar
5 Deficiencias del Estudio del Proyecto - Expediente Técnico, elaborados por el CONSULTOR
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
DEL ESTUDIO.
ACCIONES PARA DAR Las Disposiciones Específicas del Expediente Técnico, precisan el orden de prelación de los
5.3
RESPUESTA AL RIESGO documentos en caso de discrepancias.
27 de 109
Anexo N° 01 Regresar
28 de 109
Anexo N° 01 Regresar
29 de 109
Anexo N° 01 Regresar
Las mediciones deben realizarse conforme a las partidas consignadas en el Valor Referencial y
ACCIONES PARA DAR
5.3 la Especificación de Metrados y Formas de pago. Los metrados estarán bajo control del
RESPUESTA AL RIESGO
Supervisor. No se permite ejecutar cantidades de obras no autorizadas por la ENTIDAD.
30 de 109
Anexo N° 01 Regresar
Las mediciones deben realizarse conforme a las partidas consignadas en el Valor Referencial y
ACCIONES PARA DAR la Especificación de Metrados y Formas de pago. La cantidad de metrado se hará conforme a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO lo realmente ejecutado, respetando lo requerido en el diseño. Solo se considerará la ejecución
de cantidades de obras autorizadas por la ENTIDAD.
31 de 109
Anexo N° 01 Regresar
32 de 109
Anexo N° 01 Regresar
33 de 109
Anexo N° 01 Regresar
El Contratista de Obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos para mantener el
ACCIONES PARA DAR Servicio de agua potable para la población y agua para la construcción. . La paralización de
5.3
RESPUESTA AL RIESGO actividades es de entera responsabilidad del Contratista, a pesar que la ENTIDAD es
responsable del abastecimiento general de agua potable a toda la población.
34 de 109
Anexo N° 01 Regresar
5 5.2 DISPARADOR DE RIESGO Incumplimiento de los Hitos de Programación en la ejecución del Proyecto
35 de 109
Anexo N° 01 Regresar
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO No aceptación de la negociación por parte del propietario del terreno (predio).
ACCIONES PARA DAR La ENTIDAD cuenta con el Saneamiento Físico Legal de todos los terrenos donde se ejecutará
5.3
RESPUESTA AL RIESGO la Obra.
36 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR La ENTIDAD cuenta con el Saneamiento Físico Legal de todos los terrenos donde se ejecutará
5.3
RESPUESTA AL RIESGO la Obra.
37 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR La ENTIDAD por razones técnicas podrá modificar el diseño del área del terreno que cuenta
5.3
RESPUESTA AL RIESGO con el Saneamiento Físico Legal. La ENTIDAD
38 de 109
Anexo N° 01 Regresar
5 Deficiencias del Estudio del Proyecto - Expediente Técnico, elaborados por el CONSULTOR
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
DEL ESTUDIO.
ACCIONES PARA DAR En Deficiencias del Estudio -Expediente Técnico, se transfiere la problemática al Consultor que
5.3
RESPUESTA AL RIESGO elaboró el Estudio, quien es responsable de las deficiencias del mismo.
39 de 109
Anexo N° 01 Regresar
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Presencia de vicios ocultos, por la complejidad geológica y/o geotécnica
ACCIONES PARA DAR En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Reglamento de Contrataciones.
40 de 109
Anexo N° 01 Regresar
41 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR Es obligación del Contratista realizar las coordinaciones por interferencias con otras obras que
5.3
RESPUESTA AL RIESGO eventualmente de vienen ejecutando con con otros Contratistas e instituciones
42 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra
43 de 109
Anexo N° 01 Regresar
44 de 109
Anexo N° 01 Regresar
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos.
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra
45 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra
46 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra
47 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Reglamento de Contrataciones.
48 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra
49 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra
50 de 109
Anexo N° 01 Regresar
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Obtención de permisos arqueológicos (CIRA), para la ejecución de la Obra
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra
51 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra
52 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas
5.3
RESPUESTA AL RIESGO que serán de responsabilidad del Contratista de Obra
53 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Reglamento de Contrataciones.
54 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Reglamento de Contrataciones.
55 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Reglamento de Contrataciones.
56 de 109
Anexo N° 01 Regresar
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Por cambios de normatividad durante la ejecución de la obra .
ACCIONES PARA DAR De aplicarse normativas de carácter obligatorio, no contempladas en el contrato, se aplicará el
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Adicional de obra conforme a Ley y Reglamento de Contrataciones.
57 de 109
Anexo N° 01 Regresar
58 de 109
Anexo N° 01 Regresar
59 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.
60 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.
61 de 109
Anexo N° 01 Regresar
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Suspensiones del contrato de obra, por disposición de la ENTIDAD
ACCIONES PARA DAR LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.
62 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.
63 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.
64 de 109
Anexo N° 01 Regresar
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Demoras en la ejecución del contrato por Coordinación Interinstitucional.
ACCIONES PARA DAR En causas no imputables a las Partes se aplicará la apliación del plazo, conforme a Ley y
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Reglamento de Contrataciones.
65 de 109
Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, debiendo actuar de acuerdo a
5.3
RESPUESTA AL RIESGO Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato.
66 de 109
Anexo N° 01 Regresar
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Elaboración de Bases de Contratación sin sujetarse a la normatividad vigente.
5 5.2 DISPARADOR DE RIESGO Inadecuada elaboración, administración y ejecución de las Bases del Proceso
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad de la ENTIDAD, debiendo corregirse lo actuado si el caso lo permite, o siendo
5.3
RESPUESTA AL RIESGO pasible de sanción.
67 de 109
Anexo N° 01 Regresar
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Mala selección del Postor (Postor ganador de la Buena Pro)
5 5.2 DISPARADOR DE RIESGO Inadecuada elaboración, administración y ejecución de las Bases del Proceso
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad de la ENTIDAD, debiendo corregirse lo actuado si el caso lo permite, o siendo
5.3
RESPUESTA AL RIESGO pasible de sanción.
68 de 109
Anexo N° 01 Regresar
5 5.2 DISPARADOR DE RIESGO Inadecuada elaboración, administración y ejecución de las Bases del Proceso
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad de la ENTIDAD, debiendo corregirse lo actuado si el caso lo permite, o siendo
5.3
RESPUESTA AL RIESGO pasible de sanción.
69 de 109
Anexo N° 01 Regresar
No firma del contrato por parte del POSTOR ganador de la Buena Pro que se
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
hará cargo de SUPERVISAR LA OBRA
70 de 109
Anexo N° 01 Regresar
No firma del contrato por parte del POSTOR ganador de la Buena Pro que se
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
hará cargo de la ejecución de la Obra - CONTRATISTA DE OBRA
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Anexo N° 01 Regresar
5.2 DISPARADOR DE RIESGO Inadecuada gestión administrativa para la convocatoria del Proceso de Selección.
5
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de
ACCIONES PARA DAR la obra. No resulta aplicable el resarcimiento de daños y
5.3
RESPUESTA AL RIESGO perjuicios, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo. Art. 152 del
RLCE.
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Anexo N° 01 Regresar
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3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa Riesgo que asume el SUPERVISOR, por problema de liquidez..
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Anexo N° 01 Regresar
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, siendo pasible de sanción. La Obra debe contar
5.3
RESPUESTA AL RIESGO con Pólizas CAR y Cartas Fianzas
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Anexo N° 01 Regresar
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Muerte del representante legal del CONTRATISTA DE OBRA.
ACCIONES PARA DAR Responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA, debiendo aplicarse las Leyes y normatividad
5.3
RESPUESTA AL RIESGO que el caso corresponda.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número (Cód. SNIP) 263923
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 1/20/2020
3
Riesgo que asume el CONTRATISTA.
De las disposiciones citadas en elArt. 17 del RLCE establecen;
la obligación de la Entidad de incluir en las Bases las fórmulas
de reajuste en los contratos de obra, conforme a la variación del
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa Índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI. La aplicación de las
fórmulas
polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº
011-79-VC
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Falta de financiamiento por parte de la ENTIDAD para ejecutar la Obra
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Anexo N° 01 Regresar
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MATRIZ DE RIESGOS
CLASE O TIPOS DE
RIESGO
(1) No. (3) DESCRIPCION (4)
DISPARADOR
(6)
DETALLES (5)
Riesgo que asume la ENTIDAD, quien tuvo a cargo la aprobación del Estudio - Deficiencias del Estudio del
Expediente Técnico del Proyecto, elaborado por un CONSULTOR responsable de la Proyecto - Expediente Técnico,
elaboración del Estudio. elaborados por el CONSULTOR
DEL ESTUDIO.
Por cambios realizados por el Contratista, respecto a los diseños y especificaciones Modificaciones en obra no
técnicas contractuales. Riesgo y canción que asume el CONTRATISTA DE OBRA. autorizadas por la ENTIDAD
Hace referencia al riesgo AMBIENTAL. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE Modificaciones en obra de
OBRA, dado que le corresponde ceñirse a las fuentes inicialmente establecidas y Especificaciones Técnicas de
aprobadas por la ENTIDAD. materiales y/o equipos y/o
procesos constructivos
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA y la ENTIDAD, por un agente externo, Modificaciones en obra de
debiéndose estudiar el cambio de la especificación o del material. Especificaciones Técnicas de
materiales y/o equipos y/o
procesos constructivos
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que le Inadecuada administración y
compete las adquisiciones, su almacenaje y una adecuada distribución. ejecución de la obra
Hace referencia a todo el proceso de adquisición, transporte, colocación, uso y manejo Empleo de Procesos Constructivos
de los explosivos. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en de alto riesgo.
cuenta que existen restricciones para su empleo.
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que le Inadecuada administración y
compete dejar en funcionamiento el Sistema de la Obra.. ejecución de la obra
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que le Inadecuada administración y
compete mantener en funcionamiento las maquinarias y/o equipos ejecución de la obra
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE LA OBRA, debiendo considerar las Deficiencias del Estudio del
condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas, el Presupuesto de Obra, Proyecto - Expediente Técnico,
en ese orden de prelación elaborados por el CONSULTOR
DEL ESTUDIO.
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que le Inadecuada administración y
compete ejecutar la obra, conforme al Estudio Definitivo o Expediente Técnico. ejecución de la obra
Hace referencia a las modificaciones que se puedan presentar mediante la Inadecuada administración y
ejecución de obras por parte del CONTRATISTA DE OBRA, sin contar con las ejecución de la obra
autorizaciones de la ENTIDAD. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA.
Hace referencia al Control Técnico en campo y gabinete de los metrados consignados en Inadecuada administración y
el Proyecto y lo realmente ejecutado. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA Y ejecución de la obra
SUPERVISOR
Hace referencia al Control Técnico en campo y gabinete de los metrados consignados en Estudio Definitivo - Expediente
el Proyecto y lo realmente ejecutado, que se genera por cambios en la zona de trabajo Técnico desactualizado
realizados por los municipios y pobladores. Riesgo que asume la ENTIDAD y el
CONTRATISTA DE OBRA
Hace referencia al empleo de profesionales y técnicos por parte del CONTRATISTA DE Inadecuada administración y
OBRA, que no cumplen con el personal establecido en la Oferta Técnica. Riesgo que ejecución de la obra
asume el CONTRATISTA DE OBRA
Hace referencia al empleo y permanencia obligatoria del residente de la Obra por parte Inadecuada administración y
del CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la Oferta Técnica. Riesgo que asume el ejecución de la obra
CONTRATISTA DE OBRA
Hace referencia a temas ambientales, de seguridad y salud ocupacional y de tipo Inadecuada administración y
constructivo, éste último porque éste recurso es empleado en aspectos constructivos ejecución de la obra
(mov. Tierras, pruebas, concreto, etc.)
Hace referencia a las ampliaciones de plazos y la necesidad de presentarse nuevos Incumplimiento de los Hitos de
compromisos técnicos, económicos, administrativos y de garantías, tanto para el Programación en la ejecución del
CONTRATISTA DE OBRA, SUPERVISOR DE OBRA Y LA ENTIDAD Proyecto
Hace referencia al riesgo del contrato desde el punto de vista de Saneamiento Físico Inadecuada gestión de la ENTIDAD
Legal del Terreno (Predio).
Cuando se requiere expropiación. Riesgo que asume la ENTIDAD.
Hace referencia al riesgo del contrato desde el punto de vista PREDIAL. Riesgo que Inadecuada gestión de la ENTIDAD
asume la ENTIDAD.
Hace referencia al riesgo del contrato desde el punto de vista de la Disponibilidad del Inadecuada administración y
terreno (Predio). Riesgo que asume la ENTIDAD, dado que es la propietaria del ejecución de la obra
Estudio y contar con la disponibilidad del terreno.
Hace referencia a las condiciones geológicas y geotécnicas diferentes a las previstas en Deficiencias del Estudio del
el Estudio - Expediente Técnico y que originan un cambio de clasificación de suelos y de Proyecto - Expediente Técnico,
condiciones de cimentación. Riesgo que asume la ENTIDAD, por ser la propietaria del elaborados por el CONSULTOR
Estudio. DEL ESTUDIO.
Hace referencia a la complejidad de obras de saneamiento (Obras subterráneas) que Condición no imputable a las
implica un cambio de las condiciones geológicas y geotécnicas respecto a las previstas partes
en el Estudio - Expediente Técnico. Riesgo que asume la ENTIDAD, por ser la
propietaria del Estudio.
Hace referencia a las modificaciones unilaterales de ubicaciones y/o trazos que el Inadecuada administración y
CONTRATISTA DE OBRA pueda ejecutar, sin contar con las autorizaciones de la ejecución de la obra
ENTIDAD. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA.
Hace referencia a las interferencias con otras obras en ejecución en la zona donde se Inadecuada administración y
desarrolla la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA ejecución de la obra
Hace referencia al riesgo AMBIENTAL Riesgo que asume el CONTRATISTA DE Inadecuada administración y
OBRA, dado que le corresponde presentar y obtener las aprobaciones ejecución de la obra
correspondientes al Plan de Monitoreo Ambiental, precisando la empresa registrada, que
estará a cargo de esta actividad.
Hace referencia al riesgo AMBIENTAL. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE Inadecuada administración y
OBRA, dado que le corresponde ceñirse a los depósitos inicialmente establecidas y ejecución de la obra
aprobadas por la ENTIDAD.
Hace referencia al riesgo AMBIENTAL. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE Inadecuada administración y
OBRA al Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Monitoreo Ambiental. ejecución de la obra
Hace referencia al riesgo AMBIENTAL. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA. Inadecuada administración y
ejecución de la obra
Hace referencia al riesgo AMBIENTAL del contrato. Riesgo que asume la Condición no imputable a las
ENTIDAD. partes
Riesgos que asume el CONTRATISTA DE OBRA teniendo en cuenta la obligación Inadecuada administración y
que tiene revisar y verificar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Normativas ejecución de la obra
relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional para la Obra.
Hace referencia a los probables ocurrencia de descubrimientos de restos arqueológicos, Cumplimiento de Leyes y
durante la ejecución de los trabajos que ameritan excavaciones, contando para ello los Normativas del Ministerio de
permisos correspondientes en materia de arqueología y un Plan y ejecución del Cultura
Monitoreo arqueológico de la Obra. Riesgo que asume la ENTIDAD, por ser la
propietaria del Estudio.
Hace referencia a la necesidad obligatoria de contar para toda obra, los permisos Cumplimiento de Leyes y
arqueológicos (PEAS y/o Rescates Arqueológicos, CIRA). Riesgo que asume la Normativas del Ministerio de
ENTIDAD, por ser la propietaria del Estudio. Cultura
Hace referencia a las coordinaciones que debe realizar el CONTRATISTA DE OBRA, Cumplimiento de Leyes y
con apoyo de la ENTIDAD, respecto a la obtención de los permisos y autorizaciones Normativas vigentes
Municipales (Provincial y/o distrital), Ministerio de Marina, ANA, MTC, DIGESA, etc. para
ejecución de las Obras. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA.
Hace referencia a las coordinaciones que debe realizar el CONTRATISTA DE OBRA, Cumplimiento de Leyes y
con apoyo de la ENTIDAD, respecto a la obtención de los permisos y autorizaciones de Normativas vigentes
diversas instituciones privadas (Rutas de Lima, ENEL, ENAFER PERU SAC, Empresas
de Telefonía, CALIDDA, etc.) para ejecución de las Obras. Riesgo que asume el
CONTRATISTA DE OBRA.
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE LA OBRA a través de la Póliza CAR y la Condición no imputable a las
ENDIDAD partes
Riesgo que asume la ENTIDAD, el CONTRATISTA DE OBRA Y CONSULTOR DEL Condición no imputable a las
ESTUDIO. partes
Se generará el Adicional de Obra, precisando si se trata de una deficiencia del
expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del
contrato o por causas no previsibles en el expediente técnico de obra.
Riesgo que asume la ENTIDAD, siempre y cuando ese cambio tenga una incidencia alta Cumplimiento de Leyes y
en el contrato. Normativas vigentes
LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, solicitando la respectiva Inadecuada administración y
caducidad en caso de ser procedente, y actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de ejecución de la obra
Contrataciones y Directivas aplicables al contrato. Riesgo que asume la ENTIDAD
La ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas. En caso de que sean Inadecuada administración y
imputables al CONTRATISTA DE OBRA, la ENTIDAD actuará conforme a lo previsto en ejecución de la obra
la Ley y el Reglamento de Contrataciones y el Contrato. Riesgo que asume el
CONTRATISTA DE OBRA.
La ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas. En caso de que sean Inadecuada administración y
imputables al CONTRATISTA DE OBRA, la ENTIDAD actuará conforme a lo previsto en ejecución de la obra
la Ley y el Reglamento de Contrataciones y el Contrato. Riesgo que asume el
CONTRATISTA si le es imputable, caso contrario por la ENTIDAD.
Cuando la ENTIDAD depende de decisiones de otras entidades privadas o públicas. Condición no imputable a las
Riesgo que asume la ENTIDAD. partes
Discrepancia en la aplicación del Contrato y los documentos de forman parte de Él. Se Conciliaciones y arbitrajes
presenta el riesgo de problemas en cuanto a conciliaciones y/o concertación de ítems,
actividades o procesos que van directamente relacionados con la eficacia del desarrollo
de las obras
Retrasos en el Proceso de Contratación; originándose sanciones legales, disciplinarias, Inadecuada elaboración,
jurídicas, fiscales, por parte de los entes de control para con la entidad contratante. administración y ejecución de las
Riesgo que asume la ENTIDAD. Bases del Proceso
Problemas de selección del Postor ganador de la Buena Pro; originándose sanciones por Inadecuada elaboración,
parte de los entes de control por inadecuada calificación de las propuestas. administración y ejecución de las
Bases del Proceso
Problema Normativo. La ENTIDAD contratante no cumple con las exigencias de la Ley y Inadecuada elaboración,
Reglamento de Contrataciones administración y ejecución de las
Bases del Proceso
Por que el POSTOR ganador de la Buena Pro se rehusó a firmar el Contrato, no Inadecuado Proceso de
estuvo de acuerdo con las cláusulas. En consecuencia las ENTIDAD procede a aplicar Contratación
la Ley y el Reglamento de Contrataciones y la normativa vigente, informando al OSCE
sobre los hechos que el caso amerita. Riesgo que asume la ENTIDAD.
Por que el POSTOR ganador de la Buena Pro se rehusó a firmar el Contrato, no Inadecuado Proceso de
estuvo de acuerdo con las cláusulas. En consecuencia la ENTIDAD procede a aplicar la Contratación
Ley y el Reglamento de Contrataciones y la normativa vigente, informando al OSCE
sobre los hechos que el caso amerita. Riesgo que asume la ENTIDAD.
En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas Inadecuada gestión administrativa
para el inicio del plazo de ejecución de obra. para la convocatoria del Proceso de
Selección.
Esperar a que se inicie el contrato de obra o se solucione el problema que se haya Inadecuada administración y
presentado por causas imputables al CONTRATISTA DE OBRA. ejecución de la obra
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, que incide en los dos contratos que se
dan simultáneamente (Incl. SUPERVISIÓN). Riesgo que asume también la ENTIDAD, la
cual subsana mediante la aplicación de la Ley y Reglamento de Contrataciones y
Normativas Vigentes.
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, por problema de liquidez. Inadecuada administración y
ejecución de la obra
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE LA OBRA, por problema de liquidez. Inadecuada administración y
ejecución de la obra
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, por problema de liquidez. Inadecuada administración y
ejecución de la obra
No pago de las Valorizaciones de Obras al CONTRATISTA DE OBRA por parte de la Inadecuada administración y
ENTIDAD, conforme a Contrato de Obra. Riesgo que asume la ENTIDAD, por problema ejecución de la obra
de liquidez.
Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, cubierto con la Póliza CAR de la Obra. Aplicación de Pólizas o Garantías
(Cartas Fianzas)
Fecha
Ubicación Geográfica
263923
1/20/2020