Fomulario n1 Gestion 2020 SADM-7

FORMULARIO N° 1
FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD/EMPRESA PÚBLICA

1/11
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020
I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
Código Institucional: (1) 16 Sigla: (1)
Nombre de la Entidad: (1) (3) SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 7 NIT
Entidad bajo tuición: (1) (2) GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL Nº 7 Departamento:
Tipo de Entidad:(1) PUBLICA Municipio: EL ALTO
Dirección: AV. PANAMERICANA ZONA 21 DE OCTUBRE A E-MAIL
Telefonos:
Ubicación Geografica (4)(5) 16°28'33.47"S 68°16'14.99"O

Cobertura Geografica de sus
Operaciones (5): Regional
(1) Información extractada del clasificador presupuestario 2020

(2) Información sólo para entidades que corresponda (Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas)
(3) Adjuntar scanenado la Norma de creación de la Entidad en formato Digital
(4) Adjuntar en formato digital los parametros de ubicación geografica de GoogleMap
(5) Precisar lugar de funcionamiento de operaciones si es Nacional o Regional.
II. DATOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA ENTIDAD
Nombre de la MAE: DAVID APAZA CHAMBI N° de C.I. o equivalente:
Denominación del Cargo: SUB ALCALDE DEL DISTRITO MUNICIPAL Nº 7
N° de Ley o Resolución de Fecha de designación al

designación de cargo (1) cargo:
(1) Adjuntar formato digital la Resolución correspondiente

FORMULARIO N° 1
DATOS SOBRE PLANIFICACIÓN
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II. INFORMACIÓN RELACIONADA AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la Responsable de Planificación de la entidad)
Nombre del Responsable de

Denominación del Cargo: N° de Doc. Identidad:
Planificación:
N° de Dictamen / Informe de
Fecha de emisión de
PLANES CON LOS QUE CUENTA SU ENTIDAD (3) N° de Res. De Aprobación Fecha de aprobación Compatibilidad emitido por el Vigencia del Plan
Compatibilización
Ministerio Cabeza de Sector
Inicio Fin
2.0. Planes Sectoriales de Desarrollo Integral - PSDI (1) (*)
2.1. Planes Multisectoriales de Desarrollo Integral - PMDI (1)
2.2. Planes Estratégicos Ministeriales - PEM (1)
2.3. Planes Territoriales de Desarrollo Integral - PTDI (1)
2.4. Planes de Gestión Territorial Comunitaria - PGTC (1)
2.5. Plan Estratégico Institucional - PEI (1) (*)
2.6. Planes Estratégicos Empresariales (1) (*)
2.7. Planes Estratégicos Corporativos (1)
2.8. Estrategias de Desarrollo Integral EDI (1)
2.9. Plan Nacional de Emergencia (1) (*)
2.10. Plan de Contingencia por evento (1) (*)
2.11. Plan de Emergencia (1) (*)
2.12. Plan de Emergencia Departamental (1) (*)
2.12. Plan de Emergencia Municipal (1) (*)
INICIAL DEFINITIVO (REPROGRAMADO)
N° de Res. De Aprobación Fecha de aprobación N° de Res. De Aprobación Fecha de aprobación
2.14. Plan Operativo Anual (1)
2.15. Plan Anual de ejecución de la Empresa Pública (1)
Fecha de recepción por la

N° de Res. De Aprobación Fecha de aprobación Fecha de remisión a la AGETIC Fecha de difusión del Plan
AGETIC
2.16. Plan de Implementación de Software Libre y Estandares

Abiertos (1)
2.17. Plan Institucional de Implementación de Software Libre y

Estandares Abierto (1)
2.18. Número Reprogramaciones al Programa Operativo Anual / Plan Anual de Ejecución de las Empresas Públicas efectuadas durante la gestión 2020 (1)
2.19. Número de seguimientos sobre la evaluación de la ejecución del Programa Operativo Anual / Plan Anual de Ejecución de las Empresas Públicas efectuados en la gestión 2020 (2)
2.20. Tasa de eficacia ponderada del cumplimiento al POA a nivel de Productos Institucionales correspondiente a la gestión 2020 (2)
2.21. Establecer la información de los productos institucionales con mayor ponderación de la gestión 2020 (máximo 10) , bajo el siguiente detalle:
MARCO LEGAL DESCRIPCION DEL TIPO DE ÁREA/UNIDAD CATEGORÍA PRODUCTOS PROGRAMADOS PRODUCTOS GENERADOS
Nº PONDERACION POA 2020 JUSTIFICACION
COMPETENCIAL PRODUCTO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL PROGRAMÁTICA (META 2020) (EJECUCIÓN 2020)
FORMULARIO N° 1
DATOS SOBRE PLANIFICACIÓN
2/11
Redactar la normativa Establecer si el área/unidad corresponde al código de Mencionar el criterio para

Establecer la cantidad y unidad de Establecer la cantidad y Corresponde a la
especificando el tipo (CPE, Ley, Se refiere al bien, servicio, organizacional que genera el asignación presupuestaria asignar la ponderacion al
medida (número, porcentaje) unidad de medida (número, valoración del producto en
Decreto Supremo) referencia norma que realiza la entidad producto es sustantiva o para la ejecución del producto (presupuesto,
programada porcentaje) ejecutada porcentaje
( parágrafo, inciso, artículo) administrativa producto institucional dificultad de realización, etc)
CPE Artículo 212.- “La Contraloría

General del Estado es la
institución técnica que ejerce la
El producto tiene un proceso
función de control de la
productivo que demanda el
administración de las entidades
análisis de varias unidades
públicas y de aquéllas en las que SERVICIO DE AUDITORÍA 350 INFORMES DE AUDITORIA 320 INFORMES DE
1 SUSTANTIVA 52.0000.000 40% organizacionales;asimismo,
el Estado tenga participación o EXTERNA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA
contiene una asignacion
interés económico. La Contraloría
presupuestaria que incluye los
está facultada para determinar
gastos de pasajes y viáticos.
indicios de responsabilidad
administrativa, ejecutiva, civil y
penal; (…)”
10
2.22. Relación de informes de seguimiento y evaluación a los planes de mediano plazo, correspondiente a la gestión 2020, emitidos por la Entidad (3).
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEDIANO PLAZO EVALUACIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO

EFECTUADOS EFECTUADOS
Nº DE INFORME FECHA DE EMISIÓN Nº DE INFORME FECHA DE EMISIÓN
2.22.1. Planes Sectoriales de Desarrollo Integral - PSDI (2)
2.22.2. Planes Multisectoriales de Desarrollo Integral - PMDI (2)
2.22.3. Planes Estratégicos Ministeriales - PEM (2)
2.22.4. Planes Territoriales de Desarrollo Integral - PTDI (2)
2.22.5. Planes de Gestión Territorial Comunitaria - PGTC (2)
2.22.6. Plan Estratégico Institucional - PEI (2)
2.22.7. Planes Estratégicos Empresariales (2)
2.22.8.Planes Estratégicos Corporativos (2)
2.22.9.Estrategias de Desarrollo Integral EDI (2)
(1) Remitir en forma digital el/los Planes con las que cuente su entidad/empresa según corresponda con su respectiva norma de aprobación ----------------------------------------------
(*) En caso de no contar con la información solicitada poner en el recuadro correspondiente "S/I"; en caso de no aplicar la información solicitada poner en el recuadro "N/A"; en caso de contar Firma y sello
con varios datos (Fechas, versiones, etc.) considerar los datos el último o vigente, según corresponda. RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN
FORMULARIO N° 1
DATOS SOBRE PLANIFICACIÓN ----------------------------------------------
2/11
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020 Firma y sello
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN
(2) Remitir en forma digital los informes, memorias, anuarios, etc. según corresponda
(3) Informar sólo de los planes o sus equivalencias según corresponda a su Entidad
FORMULARIO N° 1
DATOS SOBRE LA NORMATIVA 3/11
III. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA NORMATIVA DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de la normatividad de la entidad)
Nombre del Responsable: Denominación del Cargo: N° de Doc. Identidad:
REGLAMENTO ESPECIFICO VIGENTES EN LA GESTIÓN

N° DE NORMAS
SISTEMA N° DE NORMAS EMITIDAS /
CÓDIGO DE FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE DIFUSIÓN DE EXISTENTES
ACTUALIZADAS EN LA
APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN LA NORMA RELACIONADAS AL
GESTIÓN 2020
SISTEMA
3.1. Sistema de Programación de Operaciones - SPO (1) (2)
3.2. Sistema de Organización Administrativa - SOA (1) (2)
3.3. Sistema de Presupuesto - SP (1) (2)
3.2. Sistema de Administración de Personal - SAP (1) (2)
3.5. Sistema de Administración de Bienes y Servicios - SABS (1) (2)
3.6. Sistema de Tesorería - ST (1) (2)
3.7. Sistema de Crédito Público - SCP (1) (2)
3.8. Sistema de Contabilidad Integrada - SCI (1) (2)
3.9. Reglamento para la administración del control social (1) (2)
3.10. Reglamento de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (1) (2)
3.11. Reglamento para el desarrollo de tecnologias de información y comunicación (1) (2)
3.12. Reglamento de Fondos en Avance (1) (2)

3.13. Reglamento de Activos Fijos (1) (2)
3.13. Reglamento de Almacenes (1) (2)
3.15. Reglamento de Uso Bienes Muebles e Inmuebles (1) (2)
3.16. Reglamento de Disposición de Bienes (1) (2)
3.17. Otras normas administrativas (1) (2)
3.18. Normas Operativas / Sustantivas (1) (2)
TOTALES 0 0
FECHA DE APROBACIÓN DE FECHA DE DIFUSIÓN DE LA

CÓDIGO DE APROBACIÓN
LA RESOLUCIÓN NORMA
3.19. Manual de Organización y Funciones (1) (2)
3.20. Manual de Procesos y Procedimientos (1) (2)
3.21. Manual de Puestos (1) (2)
3.22. Detalle las normas generales (Ley Nacional, Deptal, Municipal, D.S., R.S. u Otros) con las que la Entidad desempeña sus funciones. (1) (2)
N° TIPO DE NORMA N° DE NORMA FECHA DE PÚBLICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
6
7
10
11
12
3.23. Certificaciones de Producto, Proceso o Servicio de la Entidad (1) (2)
TIPO DE PERIODO DE VIGENCIA DEL DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, PROCESO

N°
CERTIFICACIÓN CERTIFICADO O SERVICIO CERTIFICADO
1 ISO 9001
----------------------------------------------
2
Firma y sello
3 RESPONSABLE
4
5
6
7
(1) Remitir en forma digital los Estados Financieros de su entidad/empresa según corresponda.
(2) Remitir en forma digital la/las resoluciones o normas especificas que aprobaron los reglamentos, procedimientos, manuales, etc con que cuente su entidad/empresa según
corresponda.
Nombre del responsable de coordinación y https://wa.me/59171524150

consultas: Lic. Mauricio Bellota
FORMULARIO N° 1
INFORMACIÓN VINCULADA A FINANZAS 4/11
(Montos Expresados en Bs)
IV. INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS SISTEMAS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable Financiero de la entidad)
4.1. Número de informes de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, emitidos en la gestión 2020 (4)
4.2. Número de Modificaciones presupuestarias (Intra o Adicional) efectuadas por la Entidad en la Gestión 2020 (5)
4.3. Estados Financieros emitidos por su Entidad en la Gestión 2020 (1)
¿SE EMITIERON?
(Si o No) MONTO EN
MONTO EN Bs MONTO EN Bs MONTO EN Bs MONTO EN Bs MONTO EN Bs MONTO EN Bs
Bs
Total Caja y Total Pasivo

Balance General Total Activo Total Activo Corriente Total Inventario Total Pasivo Total Patrimonio
Bancos Corriente
Estado de Recursos y
Total Ingresos Total ventas Cuentas por Cobrar Total Gastos
Gastos Corrientes
Estado de Flujo de Dism. En Ctas. por Dism. En Ctas.

Flujo de efectivo Neto
Efectivo Pagar Por cobrar
Estado de Cambios en el Resultado del Total Patrimonio

Patrimonio Neto Ejercicio Neto
Estados de Ejecución del

Total Venta de Total Donaciones
Presupuesto de Total Percibido
Servicios Corrientes
Recursos
Estados de Ejecución del

Total Devengado Total Pagado Total Deuda Flotante
Presupuesto de Gastos
Cuenta Ahorro Inversión Total Gasto Total Venta de Bienes y

Total Ingresos
Financiamiento Corriente Servicios
Estados de Cuenta o
Información
Complementaria
Notas a los Estados

Financieros
4.4. Los registros contables, presupuestarios y de tesorería de la entidad durante la gestión 2020 fueron ejecutados mediante la plataforma (Marcar con una X el sistema de su Entidad):
SIGMA SIGEP SINCOM SIIF OTRO (Especificar)
4.5. Los Estados Financieros Emitidos en la Gestión 2020 fueron auditados? (Marcar con una X la situación de su Entidad en este tema)
Si No
4.6. La confiabilidad/razonabilidad de estados financieros de la gestión 2020 tuvo una opinión o informe de (Marcar con una X la opinión obtenida por su Entidad):
Limpia Con salvedades Adversa Abstención
4.7. El número de Comprobantes contables que fueron emitidos en la gestión 2020, fue (Detallar el número correspondiente):
Total Comprobantes C-21 C-31 C-34 Otros
4.8. Información sobre los Fondos en Avance (3)
Número de Monto Total

Monto Total Monto Total Ejecutado Saldo por
Total N° Comprobantes Descargos de Ejecutado sin
asignado con descargos ejecutar
Fondos en Avance descargos
4.9. Registrar el importe de saldos de caja y bancos gestión 2019 y 2020
2019 2020
----------------------------------------------
Firma y sello
RESPONSABLE AREA CONTABLE FINANCIERA
FORMULARIO N° 1
INFORMACIÓN VINCULADA A FINANZAS 4/11
(Montos Expresados en Bs) ----------------------------------------------
Firma y sello
(1) Remitir en forma digital los Estados Financieros de su entidad/empresa según corresponda. RESPONSABLE AREA CONTABLE FINANCIERA
(3) Remitir en forma digital los Fondos en avance de su entidad/empresa según corresponda.
(4) Remitir en forma digital los seguimientos y evaluaciones de la gestion 2020
(5) Remitir en forma digital las modificaciones presupuestarias gestion 2020
Nombre del responsable de coordinación y consultas: Lic. https://wa.me/59171266851

Helder Poma
FORMULARIO N° 1

DATOS SOBRE RECURSOS HUMANOS 5/11
V. INFORMACIÓN RELACIONADA A RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de recursos humanos de la entidad)
5.1. Relación numérica de los recursos humanos con los que cuenta la Entidad
A B C D E F G H I J K L M N
N° DE FUNCIONARIOS
N° DE FUNCIONARIOS N° DE SERVIDORES N° DE PERSONAL
INCORPORADOS A N° DE PERSONAL
Nº TOTAL DE ITEMS N° TOTAL DE N° DE PROCESOS DE RATIFICADOS A TRAVÉS N° DE DÍAS DE PÚBLICOS QUE CUENTAN CON CONTRATO N° DE CONSULTORES
N° DE PERSONAL N° DE PERSONAL TRAVÉS DE N° DE PERSONAL ASPIRANTE A LA
ASIGNADOS A LA PERSONAL EN LA CONVOCATORIA DE LA EVALUACIÓN DE N° DE PERSONAL VACANCIA DE LOS CON EL CERTIFICADO DE EVENTUAL DE LA EN LINEA CON LOS
FEMENINO DE LA MASCULINO DE LA CONVOCATORIAS RETIRADO DURANTE LA CARRERA
CATEGORIAS ENTIDAD EN LA ENTIDAD AL 31 DE PÚBLICAS EXTERNAS CONFIRMACIÓN QUE SE ROTADO DURANTE LA ÍTEMS DE LA ENTIDAD FUNCIONARIO DE ENTIDAD HASTA EL QUE SE CUENTA AL
ENTIDAD AL 31 DE ENTIDAD AL 31 DE PÚBLICAS EXTERNAS Y GESTIÓN 2020 ADMINISTRATIVA AL
GESTIÓN 2020 DICIEMBRE DE REALIZADAS EN LA ENCUENTRAN EN GESTIÓN 2020 (9) DURANTE LA GESTIÓN CARRERA EMITIDO POR 31 DE DICIEMBRE DE 31 DE DICIEMBRE DE
DICIEMBRE DE 2020 DICIEMBRE DE 2020 QUE SE ENCUETRAN EN (9) 31 DE DICIEMBRE DE
2020 GESTIÓN 2020 FUNCIÓN AL 31 DE 2020 EL MTEPS AL 31 DE 2020 2020: (10)
FUNCIÓN AL 31 DE 2020
DICIEMBRE DE 2020 DICIEMBRE DE 2020 (9)
DICIEMBRE DE 2020
5.1.1. SUPERIOR DIRECTIVO (1)
5.1.2. PERSONAL SUSTANTIVO (2)
5.1.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO (3)
5.1.3.1. Unidad de Auditoría Interna
5.1.3.2. Unidad de Planificación
5.1.3.3. Unidad Jurídica Administrativa
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. Información básica sobre los recursos humanos con los que cuenta la Entidad
P Q R S T U V W X
Nº DE FUNCIONARIOS Nº DE FUNCIONARIOS Nº DE FUNCIONARIOS PROMEDIO DE

Nº DE
SUJETOS A SUJETOS A SUJETOS A EVALUACIÓN DE
FUNCIONARIOS N° DE INSCRITOS A N° DE PERSONAL QUE
PROMEDIO DEL EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE N° DE PERSONAL QUE DESEMPEÑO DE
SUJETOS A CURSOS DE ASISTIO A CURSOS DE
DESEMPEÑO LABORAL DESEMPEÑO DESEMPEÑO DURANTE DESEMPEÑO DURANTE APROBO LOS CURSOS FUNCIONARIOS QUE
CATEGORIAS EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN
2020 DURANTE LA LA GESTIIÓN 2020 QUE LA GESTIIÓN 2020 QUE EN LA GESTIÓN 2020 ASISTIERON A CURSOS
DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN 2020 EN LA GESTIÓN 2020
(4) GESTIIÓN 2020 QUE OBTUVIERON OBTUVIERON (6) DEL CENCAP
DURANTE LA (5) (5)
OBTUVIERON RESULTADO MUY RESULTADO CORRESPONDIENTE A
GESTIIÓN 2020
RESULTADO BUENO BUENO EXCELENTE LA GESTION 2020
5.2.1. SUPERIOR DIRECTIVO (1)
5.2.2. PERSONAL SUSTANTIVO (2)
5.2.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO (3)
5.2.3.1. Unidad de Auditoría Interna
5.2.3.2. Unidad de Planificación
5.2.3.3. Unidad Jurídica

TOTAL 0% - - - - - - - -
N° de Res. De
Fecha de aprobación
Aprobación
5.3. Programa Operativo Anual Individual (POAI's) correspondiente a la gestión 2020 (11)
5.4. N° de POAI's aprobados al 2020
5.5. Número Reprogramación o ajustes al Programa Operativo Anual Individual (POAI) o equivalentes efectuadas durante la gestión 2020
5.6. Numero de incompatibilidades entre el Manual de Puesto y los POAI's correspondiente a la 2020? (12)
5.7. Número de incompatibilidades entre el Perfil de cargo convocados con el Manual de Puesto y los POAI correspondiente a la 2020? (12)
5.8. Número de casos con relación de parentesco entre servidores públicos de la Entidad, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad según el cómputo civil? (12)
(1) Incorporar sólo la información que corresponda a la Categoría de Superior Directivo, que corresponde a Cargos electivos, designados y de libre nombramiento
(2) Corresponde al personal que ejecuta actividades directas con los productos finales de la entidad (profesionales, técnicos, médicos, etc.)
(3) Corresponde a todo el personal no considerado en el nivel superior directivo ni personal sustantivo.
(4) Sólo a los categorías que corresponda; se debe promediar la evaluación del desempeño del personal expresado en términos porcentuales, por categorías y grupos según correspondan.
(5) Corresponde a la totalidad de los cursos que incluyen al CENCAP y otros (maestrías, Escuela de Gestión Pública, etc.) que todos los funcionarios asistieron en la gestión (Ej. Juan Pérez asistió a 3 cursos y Rosa Espinoza asistió a 5 cursos, por tanto corresponde registrar 8 ) ----------------------------------------------
(6) Corresponde a la totalidad de los cursos aprobados que incluyen al CENCAP y otros (maestrías, Escuela de Gestión Pública, etc.) que todos los funcionarios aprobaron en la gestión (Ej. Juan Pérez aprobó 2 cursos y Rosa Espinoza aprobó 4 cursos, por tanto corresponde registrar 6) Firma y sello
(7) En este punto considerar todos los Ítems que durante el año al menos una vez estuvo ocupado
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS O DE
QUIEN PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
(8) En este punto no se consideran los seminarios (certificados de asistencia) asistidos.
FORMULARIO N° 1
FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD/EMPRESA PÚBLICA ----------------------------------------------

DATOS SOBRE RECURSOS HUMANOS Firma y sello 5/11
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS O DE
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020 QUIEN PROPORCIONA LA INFORMACIÓN
(9) Adjuntar en medio digital las Planillas consolidadas en un archivo de Sueldos y Salarios de la gestión
(10) Adjuntar en medio digital las Planillas consolidades en un solo archivo de Consultores de Línea de la gestión
(11) Remitir en forma digital consolidado en un solo archivo los POAís y la norma que aprueba los mismos de su entidad/empresa según corresponda.
(12) Remita informe emitio por el area que respalde cada respuesta.
(13) Remita informe emitio por el area que respalde la respuesta identificando la cantidad de beneficiados.
Nombre del responsable de coordinación y consultas: Lic. Mariela https://wa.me/59175887891

Soto
FORMULARIO N° 1
DATOS SOBRE CONTRATACIONES 6/11
VI. INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2020 (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de Contrataciones de la entidad)
6.1. Información numérica sobre los procesos de Contrataciones efectuadas durante la gestión 2020
A B C D E F G H I
N° de Contratos
N° procesos de contratación N° de procesos de N° de contratos de la
suscritos de N° de Ordenes de trabajo
N° de procesos de N° de procesos de iniciados en la gestión 2020, contratación iniciados en gestión 2020 N° de contratos de la
Monto límite de la gestiones y/o servicio de la gestión
contratación contratación ejecutados que concluyeron con la la gestión 2020, que registrados en el gestión 2020 rescindidos
TIPOS / MODALIDADES DE CONTRATACIÓN cuantía anteriores 2020 rescindidos o
programados para en la gestión 2020 emisión de una Orden de concluyeron con la firma "Sistema de Registro o resueltos.
(0) ejecutados en la resueltos.
la gestión 2020 (1) trabajo y/o Servicio de un contrato de Contratos" de la (3)
gestión 2020 (3)
(3) (3) CGE
Contrataciones efectuadas con Normas Nacionales

6.1.1. N° de contrataciones menores Bs. 50,000
6.1.2. N° de contrataciones ANPE Bs. 1,000,000 1
6.1.3. N° de contrataciones licitaciones públicas nacionales Bs. 60,000,000
6.1.4. N° de contrataciones licitaciones públicas internacionales Mayor a60.000.000
6.1.5. N° de contrataciones directas Sin Limite
6.1.6. N° de contrataciones por excepción Sin Limite
6.1.7. N° de contrataciones por emergencia Sin Limite
6.1.8. N° de contrataciones con otras modalidades Sin Limite
Total contratación con normas nacionales 1 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Contrataciones efectuadas con Normas del Financiador durante la gestión 2020 (4)
J K L M N O P Q R S T
N° de Contratos N° procesos de
N° procesos de N° de procesos de N° de contratos de la
suscritos de N° de procesos de N° procesos de contratación iniciados en N° de contratos
N° de procesos de N° de procesos de contratación contratación iniciados en gestión 2020
Monto límite de la gestiones contratación reportados a la contratación iniciados en la gestión 2020, que de la gestión
contratación contratación ejecutados iniciados en la la gestión 2020, que registrados en el
TIPOS / MODALIDADES DE CONTRATACIÓN cuantía anteriores CGE en la Gestión 2020 de la gestión 2020, que concluyeron con la 2020 rescindidos
programados para en la gestión 2020 gestión 2020, que concluyeron con la firma "Sistema de Registro
(0) ejecutados en la gestiones anteriores llegaron a una 2da emisión de una Orden de o resueltos.
la gestión 2020 (1) llegaron a una 3era o de un contrato de Contratos" de la
gestión 2020 (2) convocatoria trabajo y/o Servicio (3)
más convocatorias (3) CGE
(3)
6.2.1. N° de contrataciones de consultores individuales de línea US$50.000
6.2.2. N° de contrataciones de consultores por producto Sin Limite
6.2.3. N° de contrataciones directas o equivalentes US$50.000
6.2.4. N° de contrataciones efectuadas vía licitación o equivalente US$1.000.000
6.2.5. N° de contrataciones efectuadas vía licitación Internacionales o equivalente Mayor US$1.000.000
6.2.6. N° de contrataciones de otras modalidades de contrataciones del / los

Sin Limite
financiadores
Total número de contrataciones con normas del financiador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3. Información de los montos expresado en Bolivianos sobre los procesos de Contrataciones y contratos efectuadas durante la gestión 2020
U V W X Y Z AA BB
Montos de procesos de
Montos de Montos de Montos de contratos de
Montos de Contratos contratación iniciados Montos de procesos de Montos de contratos Montos de ordenes de
procesos de procesos de procesos de
de gestiones en la gestión 2020 que contratación iniciados en la rescindidos o compra y/o servicio
TIPOS / MODALIDADES DE CONTRATACIÓN contratación contratación contratación iniciados en
anteriores ejecutados concluyeron con la gestión 2020 que concluyeron resueltos en la rescindidos o resueltos
programados para ejecutados en la la gestión 2020 y
en la gestión 2020 emisión de Ordenes de con la firma de contrato gestión 2020 en la gestión 2020
la gestión 2020 gestión 2020 registrados en la CGE
Trabajo
Contrataciones efectuadas con Normas Nacionales
6.3.1. Total de contrataciones menores
6.3.2. Total contrataciones ANPE
6.3.3. Total contrataciones vía licitaciones públicas nacionales
6.3.4. Total contrataciones vía licitaciones públicas internacionales
6.3.5. Total de contrataciones directas
6.3.6. Total contrataciones por excepción
6.3.7. N° de contrataciones por emergencia

FORMULARIO N° 1
DATOS SOBRE CONTRATACIONES 6/11
6.3.8. N° de contrataciones con otras modalidades
Total contratación con normas nacionales - - - - - - - -
6.4. Contrataciones efectuadas con Normas del Financiador durante la gestión 2020
CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM
Montos de procesos de
Montos de procesos de Montos de procesos Montos de contratos
Montos de Montos de Montos de procesos de Montos de procesos de contratación iniciados en Montos de procesos de Montos de
Montos de Contratos contratación de la de contratación de procesos de
procesos de procesos de contratación reportados a la contratación iniciados en la gestión 2020, que contratación iniciados en contratos
de gestiones gestión 2018 reportados iniciados en la contratación
TIPOS / MODALIDADES DE CONTRATACIÓN contratación contratación CGE en la Gestión 2020 de la gestión 2020 que concluyeron con la la gestión 2020 que rescindidos o
anteriores ejecutados en el SICOES en la gestión 2020 que iniciados en la
programado para la ejecutados en la gestiones anteriores llegaron a una 2da emisión de una Orden de concluyeron con la firma resueltos en la
en la gestión 2020 gestión 2020 llegaron a una 3era o gestión 2020 y
gestión 2020 gestión 2020 (2) convocatoria trabajo y/o Servicio de contrato gestión 2020
(2) más convocatorias registrados en la CGE
(3)
6.4.1. N° de contrataciones de consultores individuales de línea
6.4.2. N° de contrataciones de consultores por producto
6.4.3. N° de contrataciones directas o equivalentes
6.4.4.. N° de contrataciones efectuadas vía licitación o equivalente
6.4.5. N° de contrataciones efectuadas vía licitación Internacionales o equivalente
6.4.6. N° de contrataciones de otras modalidades de contrataciones del / los

financiadores
Total número de contrataciones con normas del financiador - - - - - - - - - - -
(0) En caso de que las cuantias sean diferentes cambiar según la realidad de su entidad/empresa Pública ----------------------------------------------
(1) Adjuntar en medio digital y consolidado en un solo archivo la relación (lista) de los procesos de contratación ejecutados durante la gestión Firma y sello
(2) Adjuntar en medio digital y en un solo archivo la relación (lista) de los procesos de contratación reportasos en el SICOES durante la gestión RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN
(3) Adjuntar en medio digital y en un solo archivo las Ordenes de Trabajo y/o Contratos suscritos en la gestión
(4) Adjuntar en medio digital y en un solo archivo el convenio de financiamiento o documento equivalente correspondiente a la gestión
Nombre del responsable de coordinación y consultas: Abog. Roy https://wa.me/59170623249

Torrico
FORMULARIO N° 1
7/11
DATOS SOBRE PROYECTOS
VII. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD DURANTE LA GESTIÓN 2020 (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de Proyectos de la entidad)
Nombre del Responsable: LUIS FERNANDO QUILLA TINTAYA Denominación del Cargo: FISCAL DE OBRAS N° de Doc. Identidad: 7001405
7.1. Información numérica de los proyectos con alguna observación al 2020

A B C D E F G H I J K L
N° de Proyectos en
N° de Proyectos programados ejecución iniciados en
N° de Proyectos que N° de Proyectos en N° de Proyectos de N° de Proyectos iniciados
N° de Proyectos que N° de Proyectos que N° de proyectos en etapa de para su ejecución (con gestiones anteriores N° de Proyectos iniciados N° de Proyectos concluidos no
concluyeron la fase de ejecución en categoria continuidad concluidos y concluidos en la gestión N° de proyectos
N° de Proyectos paralizados en tienen avance tienen un retraso mayor preinversión que tenga financiamiento) no (Proyectos de (nuevos) no registrados registrados como inversión
inversión pero que no se ambiental 1,2 y 3 que no no registrados como 2020 no registrados como concluidos en la
INVERSIÓN la gestión 2020 financiero y no cuentan al 30% del plazo total de Estudio de Diseño Técnico de registrados como inversión Continuidad) no como inversión pública en pública en el SISIN en la gestión
encuentran en cumple con el requerimiento inversión pública en el inversión pública en el Gestión 2020 sin
(1) con ningun avance su ejecución al 31 de Preinversión en la gestión pública en el SISIN en la registrados como el SISIN en la gestión 2020 2020
funcionamiento en la ambiental durante la gestión SISIN en la gestión 2020 SISIN contrato previo
fisico durante el 2020 diciembre de 2020 2020 gestión 2020 inversión pública en el (2) (2)
gestión 2020 2020 (2) (2)
(2) SISIN en la gestión 2020
(2)
Cantidades 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.00 - - - - - - - - - - - -
7.2. Información de los montos expresado en bolivianos de los proyectos con alguna observación al 2020 y en porcentaje en uno de los casos
M N O P Q R S T U V W X
Monto de Proyectos en
Monto de Proyectos
Monto acumulado ejecución iniciados en Monto de Proyectos
Monto total de los Monto de Proyectos en programados para su Monto de Proyectos Monto de Proyectos de
desembolsado de Monto de Proyectos Monto de proyectos en etapa gestiones anteriores Monto de Proyectos concluidos iniciados y concluidos en
Proyectos que ejecución en categoria ejecución (con iniciados (nuevos) no continuidad concluidos Presupuesto de
Monto acumulado de ejecución proyectos que tienen que tienen un retraso de preinversión que tenga (Proyectos de no registrados como inversión la gestión 2020 no
concluyeron la fase de ambiental 1,2 y 3 que no financiamiento) no registrados como inversión no registrados como proyectos concluidos
INVERSIÓN de los proyectos paralizados de avance financiero y no mayor al 30% del plazo Estudio de Diseño Técnico de Continuidad) no pública en el SISIN en la gestión registrados como
inversión pero que no se cumple con el requerimiento registrados como inversión pública en el SISIN en la inversión pública en el en la Gestión 2020 sin
la gestión (2020) cuentan con ningun total de su ejecución al Preinversión en la gestión registrados como 2020 inversión pública en el
encuentran en ambiental durante la gestión pública en el SISIN en la gestión 2020 SISIN en la gestión 2020 contrato previo
avance fisico (2020) 31 de diciembre de 2020 2020 inversión pública en el (2) SISIN
funcionamiento al 2020 2020 gestión 2020 (2) (2)
(3) SISIN en la gestión 2020 (2)
(2)
(2)
Montos expresado en
329,377.51 - - - - - - - - - - - -
bolivianos
329,378 - - - - - - - - - - - -
TOTAL
7.3. Información descriptiva de causas de los proyectos con alguna observación al 2020
A A B B C C
Describir las principales causas Describir las principales causas

Describir las principales
de Proyectosque concluyeron la de Proyectos que tienen avance
DENOMINACIÓN DEL DENOMINACIÓN DEL causas de Proyectos DENOMINACIÓN DEL
CODIGO PROYECTO fase de inversión pero que no se CODIGO PROYECTO CODIGO PROYECTO financiero y no cuentan con
PROYECTO PROYECTO paralizados en la gestión 2020 PROYECTO
encuentran en funcionamiento al ningun avance fisico durante el
(según punto 7.1)
2020 (según punto 7.1) 2020 (según punto 7.1)
CONST. CASA CULTURAL
EL PORVENIR II DISTRITAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA
1205-10280-00000 D-7 EN LA FACE DE OBRA GRUESA
TOTAL TOTAL TOTAL
D D E E
Describir las principales

Describir las principales causas
causas de Proyectos que
de Proyectos en ejecución en
debieron concluir hasta la
DENOMINACIÓN DEL categoria ambiental 1,2 y 3 que DENOMINACIÓN DEL
CODIGO PROYECTO CODIGO PROYECTO gestión 2020 pero que
PROYECTO no cumple con el requerimiento PROYECTO
sufrieron una reprogramación
ambiental durante la gestión
de plazo mayor a 3 meses
2020 (según punto 7.1)
(según punto 7.1)
CONST. ENLOSETADO PROYECTO NO DEVENGADO

C/BARTOLINA SISA POR PLAZOS
1205-10262-00000
CASA HEREDIA ADMINISTRATIVO CIERRE DE
DISTRITO-7 AÑO FISCAL
CONST. CORDON DE PROYECTO NO DEVENGADO
ACERA MZA-A, CALLE POR PLAZOS
1205-10282-00000
GRAN CHACO CUYAURI ADMINISTRATIVO CIERRE DE ----------------------------------------------
DISTRITO D-7 AÑO FISCAL Firma y sello
CONST. AULAS NIVEL PROYECTO NO DEVENGADO RESPONSABLE DE PROYECTOS
PRIMARIA U.E. HÉROES POR PLAZOS
1205-09875-00000
DEL LITORAL DISTRITO ADMINISTRATIVO CIERRE DE
D-7 AÑO FISCAL
ACERA MZA. 4, 5, 7, 11, POR PLAZOS
1205-10079-00000
13,18,19 VILLA LA ADMINISTRATIVO CIERRE DE
ROSITA DISTRITAL D-7 AÑO FISCAL
CONST. GRADERIA DE PROYECTO NO DEVENGADO
CANCHA Y PISO DE POR PLAZOS
1205-09050-00000
ACERA CUYAURI ADMINISTRATIVO CIERRE DE
DISTRITO – 7 AÑO FISCAL
PROYECTO NO DEVENGADO
CONST. PLAZA CIVICA
POR PLAZOS
1205-07986-00000 02 DE AGOSTO
ADMINISTRATIVO CIERRE DE
DISTRITAL D-7
AÑO FISCAL
CONST. ENLOSETADO
C/KALASASAYA,
POR PLAZOS
1205-09690-00000 C/TUPAC AMARU SAN
ROQUE 16 DE AGOSTO
AÑO FISCAL
SECTOR C DISTRITO- 7
CONST. CORDONES DE PROYECTO NO DEVENGADO
ACERA MANZANOS A, POR PLAZOS
1205-09713-00000
B, C, D PORVENIR II ADMINISTRATIVO CIERRE DE
DISTRITO - 7 AÑO FISCAL
ACERA CALLE 2,3 Y POR PLAZOS
1205-09722-00000
CALLE G SANTA FE 2 ADMINISTRATIVO CIERRE DE
DISTRITO-7 AÑO FISCAL
CONST. AULAS U.E. PROYECTO NO DEVENGADO
NUEVA ESPERANZA POR PLAZOS
1205-00778-00000
DISTRITO D-7 ADMINISTRATIVO CIERRE DE
DISTRITAL AÑO FISCAL
ACERA MZA-H POR PLAZOS
1205-09960-00000
FORTALEZA DISTRITO - ADMINISTRATIVO CIERRE DE
7 AÑO FISCAL
CONST. CORDONES DE PROYECTO NO DEVENGADO
ACERA AV. SIMON POR PLAZOS
1205-08904-00000
BOLIVAR VILLANDRANI ADMINISTRATIVO CIERRE DE
CONST. CORDONES
A DISTRITO - 7 DE AÑO FISCAL
ACERA PARA
JARDINERA AV. ENTRE
POR PLAZOS
1205-10074-00000 RIOS, C/PANAMA Y
C/NOR YUNGAS
AÑO FISCAL
RENACER KOLLA
CONST. ENLOSETADO
DISTRITAL D-7 PROYECTO NO DEVENGADO
CALLE M. QUIROGA S. POR PLAZOS
1205-10087-00000
CRUZ 21 DE OCTUBRE ADMINISTRATIVO CIERRE DE
B DISTRITO-7 AÑO FISCAL
CONST. ENLOSETADO PROYECTO NO DEVENGADO
AV. PANAMA CALLE POR PLAZOS
1205-09526-00000
PORVENIR CRUZ DE ADMINISTRATIVO CIERRE DE
LAGUNA DISTRITAL - 7 AÑO FISCAL
CONST. ENLOSETADO
C/LITORAL, PROYECTO NO DEVENGADO
C/CAMACHO, C/SAN POR PLAZOS
1205-10072-00000
MIGUEL 16 DE AGOSTO ADMINISTRATIVO CIERRE DE
SECTOR A DISTRITAL AÑO FISCAL
-7
TOTAL TOTAL
(1) Corresponde a la totalidad de proyectos paralizados que la entidad/empresa pública cuenta al 2020.
(2) Adjuntar en medio digital y en un solo archivo una relación (lista) de los diferentes datos solicitados
(3) Suma del monto financiero ejecutado de proyectos que tienen avance financiero y no cuentan con ningun avance fisico/Suma del Monto Total de los proyectos que tienen avance financiero y no cuentan con ningun avance fisico al 2020
FORMULARIO N° 1
8/11
DATOS SOBRE AUDITORIAS E INFORMES DE AUDITORIAS
VIII. INFORMACIÓN RELACIONADA A TRABAJOS E INFORMES DE AUDITORIA REALIZADOS EN LA GESTIÓN 2020 (la siguiente información debe ser llenada por el/la responsable de la Unidad de Auditoría Interna UAI de la entidad o equivalente)
8.1. Información relacionada a Auditorías e Informes de Auditoría programadas y desarrolladas en la gestión 2020 y recomendaciones emergentes de los mismos
A B C D E F G H I J K
N° de informes de N° de N° de
N° de auditorías N° de auditorías N° de informes de
N° de auditorías N° de auditorías N° de auditorías N° de informes de Auditoria Recomendaciones Recomendaciones
programadas a programadas a N° de auditorías auditoría
programadas ejecutadas a áreas ejecutadas a áreas auditoría emitidos aprobados y/o generadas por aceptadas de
TIPO DE AUDITORÍA realizar a áreas realizar a áreas ejecutadas en la remitidos a la
para la gestión adminsitrativas en la sustantivas en la en la gestión 2020 emitidos por la informes de informes de
administrativas sustantivas en la gestión 2020 CGE en la gestión
2020 gestión 2020 gestión 2020 (1) CGE en la gestión Auditoria gestión auditoría gestión
en la gestión 2020 gestión 2020 2020
2020 2020 2020
8.1.1. Auditoría Financiera / Confiabilidad

8.1.1.1. Alcance 2020
8.1.1.2. Alcance 2019
8.1.1.3. Alcance 2013-2019
8.1.1.4. Alcance 2013 o anteriores
8.1.2. Auditoría Operacional
8.1.2.1. Alcance 2020
8.1.2.2. Alcance 2019
8.1.2.3. Alcance 2013-2018
8.1.3. Auditoría Especial
8.1.3.1. Alcance 2020
8.1.3.2. Alcance 2019
8.1.3.3. Alcance 2013-2018
8.1.4. Auditoría Ambiental
8.1.4.1. Alcance 2020
8.1.4.2. Alcance 2019
8.1.4.3. Alcance 2013-2018
8.1.5. Auditoría TIC
8.1.5.1. Alcance 2020
8.1.5.2. Alcance 2019
8.1.5.3. Alcance 2013-2018
8.1.6. Auditoría PIP
8.1.6.1. Alcance 2020
8.1.6.2. Alcance 2019
8.1.6.3. Alcance 2013-2018
8.1.7. Otras _____________________
8.1.7.1. Alcance 2020
8.1.7.2. Alcance 2019
8.1.7.3. Alcance 2013-2018
8.2. Información relacionada a Informes de auditoría ejecutadas en la gestión 2020 e indicios de responsabilidad emergentes de los mismos
L M M O P Q R S T U V W X Y
Monto en Bs del
N° de presuntos N° de involucrados Monto en Bs del
N° de presuntos N° de involucrados N° de presuntos N° de involucrados N° Involucrados con N° de involucrados daño económico
involucrados con N° de involucrados a con Sentencia N° de involucrados a daño económico
involucrados con sancionados con involucrados con N° de involucrados con Indicios de Indicios de con Sentencia recuperado, Monto en Bs del
Indicios de los que se inicio el Ejecutoriada los que se inicio el establecido en
Indicios de Responsabilidad Indicios de con Indicios de Responsabilidad Responsabilidad Ejecutoriada emergentes de daño económico
Responsabilidad proceso judicial por emergentes de proceso judicial por informes de
Responsabilidad Administrativa Responsabilidad Responsabilidad Civil emergentes Civil emergentes de emergentes de informes de recuperado
Administrativa Responsabilidad Penal informes de Auditoría Responsabilidad Auditoría
TIPO DE AUDITORÍA emergentes de emergentes de Penal emergentes Ejecutiva emergentes de informes informes de informes de Auditoría Auditoría originados en
emergentes de emergentes de ejecutadas en la Civil emergentes de preliminares
informes de informes de de informes de de informes de preliminares de Auditoría ejecutadas en la complementarios informes
informes de informes de Auditoría gestión 2020 con informes de ejecutadas en la
Auditoría Auditoría Auditoría Auditoría ejecutadas Auditoría complementarios gestión 2020 con ejecutadas en la ejecutadas en la
Auditoría ejecutadas en la indicios de Auditoría ejecutadas gestión 2020 con
ejecutadas en la ejecutadas en la ejecutadas en la en la gestión 2020 ejecutadas en la ejecutadas en la indicios de gestión 2020 con gestión 2020
ejecutadas en la gestión 2020 Responsabilidad en la gestión 2020 Responsabilidad
gestión 2020 gestión 2020 gestión 2020 gestión 2020 gestión 2020 Responsabilidad Civil Responsabilidad
gestión 2020 Penal Civil
Civil
8.2.1.1. Alcance 2020
8.2.1.2. Alcance 2019
8.2.1.3. Alcance 2013-2018

FORMULARIO N° 1
8/11
8.2.2.1. Alcance 2020
8.2.2.2. Alcance 2019
8.2.2.3. Alcance 2013-2018
8.2.3.1. Alcance 2020
8.2.3.2. Alcance 2019
8.2.3.3. Alcance 2013-2018
8.2.4. Otras _____________________
8.2.4.1. Alcance 2020
8.2.4.2. Alcance 2019
8.2.4.3. Alcance 2013-2018
8.3. Información relacionada a Seguimientos programados y realizados en la gestión 2020 a recomendaciones emergentes de Informes de Auditoría
A B C D E F G H I
N° de N° de
N° de
N° de informes de N° de informes de N° de recomendaciones recomendaciones
N° de N° de informes de Recomendaciones
N° de seguimientos seguimiento seguimiento aprobados Recomendaciones implantadas por el implantadas por el
seguimientos seguimiento sujetos de
SEGUIMIENTO A AUDITORIAS ejecutadas en la emitidos en la y/o emitidos por la implantadas área administrativa área sustantiva
programadas para remitidos a la CGE seguimiento
gestión 2020 gestión 2020 CGE en la gestión correspondientes a correspondientes a correspondientes a
la gestión 2020 en la gestión 2020 correspondientes a
(1) 2020 informes de Auditoría informes de informes de
informes de Auditoría
Auditoría Auditoría
8.3.1.1. Alcance 2020
8.3.1.2. Alcance 2019
8.3.1.3. Alcance 2013-2018
8.3.2.1. Alcance 2020
8.3.2.2. Alcance 2019
8.3.2.3. Alcance 2013-2018
8.3.3.1. Alcance 2020
8.3.3.2. Alcance 2019
8.3.3.3. Alcance 2013-2018
8.3.4. Auditoría Ambiental
8.3.4.1. Alcance 2020
8.3.4.2. Alcance 2019
8.3.4.3. Alcance2013-2018
8.3.5. Auditoría TIC
8.3.5.1. Alcance 2020
8.3.5.2. Alcance 2019
8.3.5.3. Alcance 2013-2018
8.3.6. Auditoría PIP
8.3.6.1. Alcance 2020
8.3.6.2. Alcance 2019
8.3.6.3. Alcance 2013-2018

----------------------------------------------
8.3.6.4. Alcance 2012 o anteriores Firma y sello
RESPONSABLE DE LA UAI / Equivalente
FORMULARIO N° 1
8/11
CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020 ----------------------------------------------
Firma y sello
RESPONSABLE DE LA UAI / Equivalente
8.3.7. Otras _____________________
(1) Adjuntar en medio digital y en un solo archivo los informes de Auditoría/Seguimiento emitidos en la gestión 2020
Nombre del responsable de coordinación y https://wa.me/59173274070

consultas: Lic. Sandra Lecoña
FORMULARIO N° 1
DATOS SOBRE TRANSPARENCIA 9/11
IX. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Nombre del Responsable: Denominación del Cargo: N° de Doc. Identidad
9.1. Detalle la relación de Denuncias tramitadas en la gestión.
Número de denuncias Número de Número de Número de Cuantas a la fecha Cuantas se

Motivo o razón de la denuncia solo se aplica cuando el Número denuncias Cuantas se derivaron
Nº recibidas por hechos de Tipo de denuncias recibidas denuncias denuncias denuncias continuan en derivaron al
tipo de denuncia sea otros remitidas a la MAE al Órgano Judicial
corrupción Admitidas rechazadas resueltas tramite Ministerio Público
Uso indebido de Bienes y

1
servicios
2 Enriquesimiento ilicito
3 Peculado
4 Malversación
5 Cohecho pasivo propio
6 Uso indebido de influencias
7 Beneficios en razón del cargo
8 Omisión de DJBR
Negociaciones incompatibles con

9
el ejercicio de la función pública
10 Incumpliento de deberes
(*)
11 Incumpliento de Contratos
12 Otros
9.2. La unidad de transparencia durante la gestión 2020 participó en:
Si No Resumen de las acciones ejecutadas (1)
a) Rendición de cuentas inicial
b) Rendición de cuentas final
c) Emisión de estados financieros
d) Informes de gestión
e) Memoria Anual de la Entidad
f) Otras
9.3. Plan/Programa/ Mecanismos para la prevención y lucha contra la corrupción
Si No Denominativo del Plan/Programa/ Mecanismos (2)

----------------------------------------------
a) La Entidad cuenta con un Firma y sello
Plan/Programa/ Mecanismos RESPONSABLE DE LA UNIDAD / EQUIVALENTE
b) El Plan/Programa/ Mecanismos es
concordante con la Politica de Lucha
contra la Corrupción
(1) Remitir en forma digital el/los Documentos en los que participó la Unidad de Trransparencia
(2) Remitir en forma digital el/los planes/programas/mecanismos que cuentesu Entidad
FORMULARIO N° 1
DATOS SOBRE TELECOMUNICACIONES 10/11
X. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Nombre del Responsable Denominación del Cargo: N° de Doc. Identidad
10.1. Detalle la relación de sistemas en la entidad
Nombre del
¿El sistema fue ¿El sistema es Ultima ¿El sistema se
sistema ¿El sistema ¿En que gestión
Descripción del Año de origen del desarrollado por proviniente de Actualización desarrollo en
Nº informatico en migró a software paso a ser
Sistema sistema la entidad? otra entidad? realizada al software libre?
funcionamiento libre? Si /No software libre?
Si/No Si/No sistema (año) Si/No
en la entidad
7
----------------------------------------------
Firma y sello
8 RESPONSABLE DE LA UNIDAD /
EQUIVALENTE
9
10
(*) Insertar la filas cuando sea necesarias
Nombre del responsable de

coordinación y consultas: Lic. Mariela https://wa.me/59175887891
Soto
FORMULARIO N° 1

DATOS SOBRE CONTROL SOCIAL 11/11
XI. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA UNIDAD DE CONTROL SOCIAL

Nombre del Responsable Denominación del Cargo
N° de Doc. Identidad
11.1. Detalle los actores de control social y su tipologia con los que su entidad tiene relación
Tipo (Organicos/ Comunitarios/

Nº Nombre del Actor Social Teléfono Celular Correo Electronico Dirección Personal de Contacto
Constitucionales)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(*) 20
11.2. Informe los espacios de planificación participativa que realizó su entidad en la presente gestión:
Fecha de Ejecución del

Nº Nombre del Espacio (Denominativo) Objetivo del Espacio (Evento) Espacio (Evento)
1
3
(*)
11.3. Informe para la rendición pública de cuentas y evaluación de resultados de gestión
Fecha de remisión del

Porcentaje de
Nombre del funcionario El informe de rendición de informe de rendición avance fisico
Cargo del funcionario de cuentas a los
Nº Nombre del Espacio (Denominativo) Nº de Informe de rendición fecha de emisión responsable de la emisión cuentas tiene como base informado en el
del informe responsable POA /PEI (Especificar) actores sociales
informe final de la
(fecha del ultimo
gestión 2020
acto)
3
(*)
FORMULARIO N° 1

(*) Insertar la filas cuando sea necesarias 11/11
11.4. Difusión del informe para la rendición pública de cuentas
Medio escrito en el que se Medio visual/oral en el que

Dirección de la pagina web donde se
Fecha de difusión público el informe para la Fecha de difusión medio se público el informe para Fecha de difusión
Nº Nombre del Espacio (Denominativo) público la rendición de cuentas
pagína web rendición pública de cuentas escrito la rendición pública de visual/oral
(*) (*) cuentas (*)
6
(*)
11.5. Ejecución del espacio o espacios de participación de control social
Nº de actas emitidas de
Fecha del Espacio Nº de Organizaciones que Nº de Participantes que
Nº Nombre del Espacio (Denominativo) Lugar del Espacio (Evento) pronunciamiento del Control
(Evento) asistieron al evento (***) asistieron al evento (4)
Social (**)
5
(*)
(*) Adjuntar en medio digital o fisico los materiales de control social distribuidos.
(**) Adjuntar en medio digital las Actas de pronunciamiento de Control Social
(***) Adjuntar la nomina de organizaciones que participaron en el evento.
(4) Adjuntar la nomina de particiapantes que asistieron al evento. ----------------------------------------------
Firma y sello
RESPONSABLE DE LA UNIDAD / EQUIVALENTE
Se declara que todos los datos registrados en el presente documento, corresponden a la verdad, por lo que el presente constituye una declaración jurada efectuada por los servidores públicos que suscriben el presente
documento.
----------------------------------------------
Firma y sello Lugar____________ Fecha _________
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Nombre del responsable de coordinación y consultas: Lic. Julio https://wa.me/59176280234

C. Parraga

Fomulario n1 Gestion 2020 SADM-7

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FORMULARIO N° 1

FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD/EMPRESA PÚBLICA

Código Institucional: (1) 16 Sigla: (1)

Nombre de la Entidad: (1) (3) SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL Nº 7 NIT

Entidad bajo tuición: (1) (2) GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL Nº 7 Departamento:

Tipo de Entidad:(1) PUBLICA Municipio: EL ALTO

Dirección: AV. PANAMERICANA ZONA 21 DE OCTUBRE A E-MAIL

Ubicación Geografica (4)(5) 16°28'33.47"S 68°16'14.99"O

(1) Información extractada del clasificador presupuestario 2020

II. DATOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA ENTIDAD

Nombre de la MAE: DAVID APAZA CHAMBI N° de C.I. o equivalente:

Denominación del Cargo: SUB ALCALDE DEL DISTRITO MUNICIPAL Nº 7

N° de Ley o Resolución de Fecha de designación al

(1) Adjuntar formato digital la Resolución correspondiente

Nombre del Responsable de

2.0. Planes Sectoriales de Desarrollo Integral - PSDI (1) (*)

2.1. Planes Multisectoriales de Desarrollo Integral - PMDI (1)

2.2. Planes Estratégicos Ministeriales - PEM (1)

2.3. Planes Territoriales de Desarrollo Integral - PTDI (1)

2.4. Planes de Gestión Territorial Comunitaria - PGTC (1)

2.5. Plan Estratégico Institucional - PEI (1) (*)

2.6. Planes Estratégicos Empresariales (1) (*)

2.7. Planes Estratégicos Corporativos (1)

2.8. Estrategias de Desarrollo Integral EDI (1)

2.9. Plan Nacional de Emergencia (1) (*)

2.10. Plan de Contingencia por evento (1) (*)

2.11. Plan de Emergencia (1) (*)

2.12. Plan de Emergencia Departamental (1) (*)

2.12. Plan de Emergencia Municipal (1) (*)

INICIAL DEFINITIVO (REPROGRAMADO)

N° de Res. De Aprobación Fecha de aprobación N° de Res. De Aprobación Fecha de aprobación

2.14. Plan Operativo Anual (1)

2.15. Plan Anual de ejecución de la Empresa Pública (1)

Fecha de recepción por la

2.16. Plan de Implementación de Software Libre y Estandares

2.17. Plan Institucional de Implementación de Software Libre y

Redactar la normativa Establecer si el área/unidad corresponde al código de Mencionar el criterio para

CPE Artículo 212.- “La Contraloría

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEDIANO PLAZO EVALUACIÓN A PLANES DE MEDIANO PLAZO

2.22.1. Planes Sectoriales de Desarrollo Integral - PSDI (2)

2.22.2. Planes Multisectoriales de Desarrollo Integral - PMDI (2)

2.22.3. Planes Estratégicos Ministeriales - PEM (2)

2.22.4. Planes Territoriales de Desarrollo Integral - PTDI (2)

2.22.5. Planes de Gestión Territorial Comunitaria - PGTC (2)

2.22.6. Plan Estratégico Institucional - PEI (2)

2.22.7. Planes Estratégicos Empresariales (2)

2.22.8.Planes Estratégicos Corporativos (2)

2.22.9.Estrategias de Desarrollo Integral EDI (2)

Nombre del Responsable: Denominación del Cargo: N° de Doc. Identidad:

REGLAMENTO ESPECIFICO VIGENTES EN LA GESTIÓN

3.11. Reglamento para el desarrollo de tecnologias de información y comunicación (1) (2)

3.12. Reglamento de Fondos en Avance (1) (2)

FECHA DE APROBACIÓN DE FECHA DE DIFUSIÓN DE LA

3.20. Manual de Procesos y Procedimientos (1) (2)

3.21. Manual de Puestos (1) (2)

N° TIPO DE NORMA N° DE NORMA FECHA DE PÚBLICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

3.23. Certificaciones de Producto, Proceso o Servicio de la Entidad (1) (2)

TIPO DE PERIODO DE VIGENCIA DEL DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, PROCESO

Nombre del responsable de coordinación y https://wa.me/59171524150

Nombre del Responsable: Denominación del Cargo: N° de Doc. Identidad:

4.3. Estados Financieros emitidos por su Entidad en la Gestión 2020 (1)

Total Caja y Total Pasivo