Autoevaluacion y Plan de Mejora

ESTANDARES MINIMO
TABLA DE VALORES Y CALIFICACION (

EMPRESA
ENCARGADO EMPRESA
CICLO ESTANDAR
Recursos financieros, tecnicos, humanos y de

otra indole requeridos para coordinar y
RECURSOS (10%)
desarrollar el SG-SST (4%)
Capacitacion en el SG-SST (6%)

1. PLANEAR
Politica de SST ( 1%)

Objetivos del SG-SST ( 1%)
Evaluacion inicial SG-SST (1%)
GESTION INTEGRAL DEL SG-SST (15)
Plan anual de trabajo (2%)
Archivo y retencion documental del SGSST

(2%)
Rendicion de cuentas ( 1%)

Normatividad nacinal vigentey aplicable en
materia de SST (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratacion ( 2%)
Gestion del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTION DE LA SALUD (20%)
Registro, reporte e investigacion de las

enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes de trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones

2. HACER
de salud de los trabajadores (6%)

GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificacion de peligros, evaluacion y

valoracion de los riesgos (15%)
Medidas de prevencion y control para

intervenir los peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (
GESTION DE
10%)
Plan de prevencion, preparacion y respuesta,

ante emergencias (10%)
VERIFICACION DEL
3. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestion y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO (10%)
4. ACTUAR
Acciones preventivas y correctivas con base

en los resultados del SG-SST (10%)
Cuando se cumple con el item del estandar la calificacion sera la maxima, del respectivo item, de lo contrario su calificacio
Si el estandar No Aplica se debera justificar la situacion y se calificara con el porcentaje maximo del item indicado para cad
El presente formulario es documento publico, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y esta sujeto a las s
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST (Resolucion 0312 de 2019])
TABLA DE VALORES Y CALIFICACION (empresas con 10 o menos trabajadores - Riesgo I, II ó III)
ITEM DEL ESTANDAR
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo - SG-SST (minimo
tecnologo con licencia, experiencia y curso de 50 horas)
1.1.2. Asignacion de responsabilidades en SST. (asignar y documentar las responsabilidades
especificas en SST a todos los niveles)
1.1.3. Asignacion de recursos para el SG-SST (asignacion de recursos economicos para desarrollar
las acciones de SST)
1.1.4. Afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos laborales). Pago
pension trabajadores de alto riesgo.
1.1.5. Identificacion de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto
riesgo y cotizacion de pension especial. (Decreto 2090 de 2003).
1.1.6. Conformacion y funcionamiento del COPASST. Conformar, capacitar y verificar el
cumplimiento de las responsabilildades del COPASST.
1.1.7. Capacitacion de los integrantes del COPAST. (para el cumplimiento efectivo de las
responsabilidades que le asigna la ley).
1.1.8. Conformacion y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Conformar, capacitar y
verificar el cumplimiento de las responsabilildades del Comité de Convivencia Laboral.
1.2.1. Programa de Capacitacion. Elaborar y ejecutar el programa de capacitacion en promocion y
prevencion - PyP.
1.2.2. Induccion y reinduccion en SST. (dirigida a todos los trabajadores independiente de la forma
de vinculacion, de maneria previa al inicio de sus labores).
1.2.3. Curso virtual de capacitacion de 50 horas en SST. (El responsable del SG-SST).
2.1.1. Politica del SG-SST, firmada, fechada y comunicada al COPASST.
2.2.1. Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, coherente con la politica,
documentados (firmados), comunicados, revisados y evaluados.
2.3.1. Evaluacion e identificacion de prioridades para establecer plan de trabajo anual.
2.4.1. Plan que identifica objetivos metas, responsabilidades, recurso con cronograma y firmado.
2.5.1. Mantener el archivo de los siguientes documentos: Politica, Identificacion de peligros,
Conceptos de EMO, Plan de Emergencias, Evidencias de las actividades del Copasst, Afiliacion a SS,
Comunicaciones en materia de riesgos laborales.
2.6.1. Realizar anualmente la rendicion de cuentas del desarrollo del SG-SST, que incluya a todos
los niveles de la empresa.
2.7.1. Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos
laborales aplicables a la empresa.
2.8.1. Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y
externas relativas a la SST (Ejemp. Autoreporte de condiciones de salud)
2.9.1. Procedimiento para la identificacion y evaluacion de las especificaciones en SST de las
compras y adquisiciones de productos o servicios.
2.10.1. Establecer los aspectos de SST que podrea tener en cuanta la empresa en la evaluacion y
selección de proveedores y contratistas.
2.11.1. Procedimiento para evaluar el impacto sobre la SST que se pueda generar por los cambios
internos o externos.
3.1.1.Descripcion Sociodemografica y Diagnostico de condiciones de salud de los trabajadores.
3.1.2. Actividades de medicina preventiva del trabajo y de prevencion y promocion de la salud.
3.1.3. Perfiles de cargo. Inofrmar al medico que realiza las EMO, los perfiles del cargo con una
descripcion de tareas y medio en el que se desarrollan las tareas.
3.1.4. Evaluaciones medicas ocupacionales.
3.1.5. Custodia de Historias clinicas. (Documento que certifique la custodia por parte de una IPS
especialista o medico de la empresa)
3.1.6. Restricciones y recomendaciones medico laborales.
3.1.7. Estilos de vida y entornos saludables(Controltabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia
y otros)
3.1.8. Servicios de Higiene. Suministro de agua potable, servicios sanitarios y disposicion de
basuras.
3.1.9. Manejo de residuos. Eliminacion adecuada de residuos solidos, liquidos o gases.
3.2.1. Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Direccion
Territorail del Ministerio del Trabajo.
3.2.2. Investigacion de Incidentes, Accidnetes y Enfermedad de origen Laboral.
3.2.3. Registro y analisis estadistico de accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral. (analisis y
conclusiones derivadas del estudio para el mejoramiento del SG-SST).
3.3.1. Frecuencia de Accidentalidad. (1 vez al mes y clasificar el origen (fisicos, quimicos,
biologicos…)).
3.3.2. Severidad de Accidentalidad. (1 vez al mes y clasificar el origen).
3.3.3. Proporcion de accidentes de trabajo mortales. Medir mortalidad (1 vez al año, clasificar
origen).
3.3.4. Prevalencia de la enfermedad laboral. Medir prevalencia (1 vez al año, Clasificar origen).
3.3.5. Incidencia de la enfermedad laboral. Medir la incidencia (1 vez al año y clasificar origen).
3.3.6. Ausentismo por causa medica. Medir ausentismo por incapacidad de origen laboral y comun
(1 vez al mes y realizar clasificacion de origen).
4.1.1. Metodologia para la identificacion de peligros, evaluaciony valoracion de riesgos.
(metodologia que involucre la participacion de los trabajadores en la identificacion).
4.1.2. Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos. Establecer controles que
prevengan efectos adversos en la salud de los trabajadores.
4.1.3. Identificacion de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda (según
tabla). Se Priorizan los riesgos asociados.
4.1.4. Mediciones ambientales. Realizacion de mediciones ambientales de los riesgos prioritarios
(quimicos, fisicos y biologicos).
4.2.1. Se implementan medidas de prevencion y control de peligros.
4.2.2. Aplicación de las medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores.
4.2.3. Procedimientos e instructivos internos de SST. (Fichas tecnicas, instructivos, procedimientos
de SST, entregados a los trabajadores).
4.2.4. Inspecciones a instalaciones, maquinaria y equipo. Formatos de inspeccion, evidencias de las
inspecciones con participacion del Copasst).
4.2.5. Mantenimiento periodico de instalaciones, equipo , maquinas, herramientas.
4.2.6. Entrega de Elementos de Proteccion personal-EPP y capacitacion en uso adecuado.
5.1.1. Se cuenta con Plan de Promocion y Prevencion ante emergencias.
5.1.2. Brigada de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias. Conformar, capacitar y

dotar.
6.1.1. Definicion de indicadores del SG-SST (minimo: frecuencia AL, Severidad AL, Proporcion AL
mortales, Prevalencia EG, Incidencia EG, Ausentismo).
6.1.2. Auditoria Anual. Planificacion de la auditoria por lo menos una vez al año, con participacion
del Copasst.
6.1.3. Revision anual por la alta direccion, de los resultados del SG-SST.
6.1.4. Planificacion de la auditoria con el COPASST. (Comunicar al Copasst el resultado de la
auditoria y al responsable de SGSST).
7.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas. Definir e implementar las acciones de promocion y
prevencion con base en resultados del SG-SST.
7.1.2. Acciones de mejora conforme a la revision por la alta direccion. Toma de medidas
correctivas, preventivas y de mejora basadas en la revision del SG-SST por la alta direccion.
7.1.3. Acciones de mejora con base en Investigaciones (AL, EL). Ejecucion de acciones preventivas,
correctivas y de mejora de la investigacion de incidentes AT Y EL.
7.1.4. Plan de mejoramiento. Implementa las medidas y acciones correctivas prducto de
requerimientos o recomendaciones.
TOTALES
a maxima, del respectivo item, de lo contrario su calificacion sera igual a cerlo (0).
ficara con el porcentaje maximo del item indicado para cada estandar, en caso de no justificarse, la calificacion del estandar sera igual
ignar hechos o manifestaciones falsas y esta sujeto a las sanciones establecidas en los articulos 266 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Cod
PUNTAJE FINAL 93,75%

Riesgo I, II ó III)
FECHA
EVALUADOR
PUNTOS POSIBLES
VALOR DEL
PESO CALIFICACION DE LA EMPRESA
ITEM DEL NO
PORCENTUAL CUMPLE
CUMPLE NO APLICA
O CONTRATANTE
ESTANDAR TOTALMENTE
0.5
0.5 0.5 X
0.5 0.5 X
0.5
4 3
0.5 0.5 X
0.5 0.5 X
0.5 0.5 X
0.5 0.5 X
2
6 4
2 2 X
2 2 X
1 1 X
1 1 X
1 1 X
2
2 2 X
1 1 X
15 13
2 2 X
1 1 X
1 1 X
2 2 X
1 1 X
1 1 X
1 1 X
1 1 X
9 8
1
1 9 1 X 8
1 1 X
1 1 X
1 1 X
1 1 X
2 2 X
2 5 2 X 5
1 1 X
1 1 X
1 1 X
1 1 X
6 6
1 1 X
1 1 X
1 1 X
4 4 X
4
15 11
3 3 X
4 4 X
2.5 2.5 X
2.5 2.5 X
2.5 2.5 X
15 15
2.5 2.5 X
2.5 2.5 X
2.5 2.5 X
5 5 X
10 10
5 5 X
1.25 1.25 X
1.25 1.25 X
5 5
1.25 1.25 X
1.25 1.25 X
2.5
2.5 2.5 X
10 7.5
2.5 2.5 X
2.5 2.5 X
TOTALES 100 87.5 0 0 87.5
alificacion del estandar sera igual a cero (0)
y 294 de la Ley 599 de 2000 (Codigo Penal Colombiano)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL SG-SST

ESTANDARES MINIMOS D
TABLA DE VALORES Y CALIFICACION (e
EMPRESA
ENCARGADO EMPRESA
CICLO ESTANDAR

RECURSOS (10%)

1. PLANEAR


(2%)

materia de SST (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratacion ( 2%)



2. HACER



AMENAZAS (
GESTION DE
10%)

ERIFICACION DEL
3. VERIFICAR
SG-SST (5%)

VERIFICACION DEL
3. VERIFICAR
SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO (10%)
4. ACTUAR

Cuando se cumple con el item del estandar la calificacion sera la maxima, del respectivo item, de lo contrario su calificacion se
Si el estandar No Aplica se debera justificar la situacion y se calificara con el porcentaje maximo del item indicado para cada es
El presente formulario es documento publico, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y esta sujeto a las sanci

TABLA DE VALORES Y CALIFICACION (empresas de 11 a 50 trabajadores - Riesgo I, II ó III)
ITEM DEL ESTANDAR
prevencion - PyP.
y otros)
basuras.
biologicos…)).
origen).

dotar.
del Copasst.
TOTALES
ficara con el porcentaje maximo del item indicado para cada estandar, en caso de no justificarse, la calificacion del estandar sera igual a ce
ignar hechos o manifestaciones falsas y esta sujeto a las sanciones establecidas en los articulos 266 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Codigo

sgo I, II ó III)
FECHA
EVALUADOR
PUNTOS POSIBLES
VALOR DEL
ITEM DEL NO
PORCENTUAL CUMPLE
CUMPLE NO APLICA
O CONTRATANTE
ESTANDAR TOTALMENTE
0.5
0.5 0.5 X
0.5
0.5
4 1.5
0.5 0.5 X
0.5
0.5 0.5 X
0.5
2
6 4
2 2 X
2 2 X
1
1 1 X
1 1 X
2
1 1 X
15 10
2 2 X
1 1 X
1 1 X
2 2 X
1 1 X
1
1
1 1 X
1
1 9 1 X 5
1
1 1 X
1 1 X
1 1 X
2 5 1
1 1 X
1 1 X
1 1 X
1 1 X
6 6
1 1 X
1 1 X
1 1 X
4 4 X
4
15 11
3 3 X
4 4 X
2.5 2.5 X
2.5 2.5 X
2.5 2.5 X
15 10
2.5 2.5 X
2.5
2.5
5
10 0
5
1.25 1.25 X
5 3.75
1.25 1.25 X
5 3.75
1.25
1.25 1.25 X
2.5 2.5 X
2.5 2.5 X
10 10
2.5 2.5 X
2.5 2.5 X
TOTALES 100 62.25 0 0 62.25

ESTANDARES MINIMOS D
TABLA DE VALORES Y CALIFICACION (empresas con mas de 50 tr
EMPRESA
ENCARGADO EMPRESA
CICLO ESTANDAR

RECURSOS (10%)

1. PLANEAR


(2%)

materia de SST (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratacion ( 2%)



2. HACER



AMENAZAS (
GESTION DE
10%)

ERIFICACION DEL
3. VERIFICAR
SG-SST (5%)

VERIFICACION DEL
3. VERIFICAR
SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO (10%)
4. ACTUAR

Cuando se cumple con el item del estandar la calificacion sera la maxima, del respectivo item, de lo contrario su calificacion se
Si el estandar No Aplica se debera justificar la situacion y se calificara con el porcentaje maximo del item indicado para cada es
El presente formulario es documento publico, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y esta sujeto a las sanci

ABLA DE VALORES Y CALIFICACION (empresas con mas de 50 trabajadores - Riesgo I, II ó III y de 50 o menos trabajadores con Riesgo IV ó V
ITEM DEL ESTANDAR
prevencion - PyP.
y otros)
basuras.
biologicos…)).
origen).

dotar.
del Copasst.
TOTALES
ficara con el porcentaje maximo del item indicado para cada estandar, en caso de no justificarse, la calificacion del estandar sera igual a ce
ignar hechos o manifestaciones falsas y esta sujeto a las sanciones establecidas en los articulos 266 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Codigo

menos trabajadores con Riesgo IV ó V)
FECHA
EVALUADOR
PUNTOS POSIBLES
VALOR DEL
ITEM DEL NO
PORCENTUAL CUMPLE
CUMPLE NO APLICA
O CONTRATANTE
ESTANDAR TOTALMENTE
0.5
0.5
0.5
0.5
4 0
0.5
0.5
0.5
0.5
2
6 0
2
2
1
1
1
2
1
15 0
2
1
1
1
1
1
1
1 9 0
1
1
1
1
2 5 0
1
1
1
6 0
1
1
1
4
15 0
3
4
2.5
2.5
2.5
15 0
2.5
2.5
2.5
5
10 0
5
1.25
5 0
1.25
5 0
1.25
1.25
2.5
2.5
10 0
2.5
2.5
TOTALES 100 0 0 0 0

P
Resultado de la aplicación de la Autoeva
Ciclo Fecha
ID Estándar
PHVA Evaluación
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el trabajo - SG-SST (minimo
P tecnologo con licencia, experiencia y curso de 50
horas)
1.1.2. Asignacion de responsabilidades en SST.
P (asignar y documentar las responsabilidades
1.1.3. Asignacion de recursos para el SG-SST
P (asignacion de recursos economicos para
desarrollar las acciones de SST)
1.1.4. Afiliacion al Sistema de Seguridad Social
P Integral (Salud, Pension y Riesgos laborales). Pago
1.1.5. Identificacion de trabajadores que se
dediquen en forma permanente a actividades de
P alto riesgo y cotizacion de pension especial.
(Decreto 2090 de 2003).
1.1.6. Conformacion y funcionamiento del
COPASST. Conformar, capacitar y verificar el
P cumplimiento de las responsabilildades del
COPASST.
1.1.7. Capacitacion de los integrantes del
P COPAST. (para el cumplimiento efectivo de las
1.1.6. Conformacion y funcionamiento del Comité
de Convivencia Laboral. Conformar, capacitar y
P verificar el cumplimiento de las
responsabilildades del Comité de Convivencia
Laboral.
1.2.1. Programa de Capacitacion. Elaborar y
P ejecutar el programa de capacitacion en
promocion y prevencion - PyP.
1.2.2. Induccion y reinduccion en SST. (dirigida a
todos los trabajadores independiente de la forma
P de vinculacion, de maneria previa al inicio de sus
labores).
1.2.3. Curso virtual de capacitacion de 50 horas
P en SST. (El responsable del SG-SST).
2.1.1. Politica del SG-SST, firmada, fechada y
P comunicada al COPASST.
2.2.1. Objetivos definidos, claros, medibles,
cuantificables, con metas, coherente con la
P politica, documentados (firmados), comunicados,
revisados y evaluados.
2.3.1. Evaluacion e identificacion de prioridades
P para establecer plan de trabajo anual.
2.4.1. Plan que identifica objetivos metas,
P responsabilidades, recurso con cronograma y
firmado.
2.5.1. Mantener el archivo de los siguientes

documentos: Politica, Identificacion de peligros,
Conceptos de EMO, Plan de Emergencias,
P Evidencias de las actividades del Copasst,
Afiliacion a SS, Comunicaciones en materia de
riesgos laborales.
2.6.1. Realizar anualmente la rendicion de

P cuentas del desarrollo del SG-SST, que incluya a
todos los niveles de la empresa.
2.7.1. Definir la matriz legal que contemple las
P normas actualizadas del Sistema General de
Riesgos laborales aplicables a la empresa.
2.8.1. Disponer de mecanismos eficaces para
recibir y responder las comunicaciones internas y
P externas relativas a la SST (Ejemp. Autoreporte de
condiciones de salud)
2.9.1. Procedimiento para la identificacion y
P evaluacion de las especificaciones en SST de las
2.10.1. Establecer los aspectos de SST que podrea
P tener en cuanta la empresa en la evaluacion y
2.11.1. Procedimiento para evaluar el impacto
P sobre la SST que se pueda generar por los
cambios internos o externos.
3.1.1.Descripcion Sociodemografica y Diagnostico
H de condiciones de salud de los trabajadores.
3.1.2. Actividades de medicina preventiva del
H trabajo y de prevencion y promocion de la salud.
3.1.3. Perfiles de cargo. Inofrmar al medico que
realiza las EMO, los perfiles del cargo con una
H descripcion de tareas y medio en el que se
desarrollan las tareas.
H 3.1.4. Evaluaciones medicas ocupacionales.
3.1.5. Custodia de Historias clinicas. (Documento
H que certifique la custodia por parte de una IPS
3.1.6. Restricciones y recomendaciones medico
H laborales.
3.1.7. Estilos de vida y entornos
H saludables(Controltabaquismo, alcoholismo,
farmacodependencia y otros)
3.1.8. Servicios de Higiene. Suministro de agua
H potable, servicios sanitarios y disposicion de
basuras.
3.1.9. Manejo de residuos. Eliminacion adecuada
H de residuos solidos, liquidos o gases.
3.2.1. Reporte de los Accidentes de Trabajo y
H Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Direccion
3.2.2. Investigacion de Incidentes, Accidnetes y
H Enfermedad de origen Laboral.
3.2.3. Registro y analisis estadistico de accidentes
de trabajo y Enfermedad Laboral. (analisis y
H conclusiones derivadas del estudio para el
mejoramiento del SG-SST).
3.3.1. Frecuencia de Accidentalidad. (1 vez al mes
H y clasificar el origen (fisicos, quimicos,
biologicos…)).
3.3.2. Severidad de Accidentalidad. (1 vez al mes
H y clasificar el origen).
3.3.3. Proporcion de accidentes de trabajo
H mortales. Medir mortalidad (1 vez al año,
clasificar origen).
3.3.4. Prevalencia de la enfermedad laboral.
H Medir prevalencia (1 vez al año, Clasificar origen).
3.3.5. Incidencia de la enfermedad laboral. Medir
H la incidencia (1 vez al año y clasificar origen).
3.3.6. Ausentismo por causa medica. Medir
ausentismo por incapacidad de origen laboral y
H comun (1 vez al mes y realizar clasificacion de
origen).
4.1.1. Metodologia para la identificacion de
peligros, evaluaciony valoracion de riesgos.
H (metodologia que involucre la participacion de los
trabajadores en la identificacion).
4.1.2. Identificacion de peligros, evaluacion y
valoracion de los riesgos. Establecer controles
H que prevengan efectos adversos en la salud de los
trabajadores.
4.1.3. Identificacion de sustancias catalogadas
H como carcinogenas o con toxicidad aguda (según
4.1.4. Mediciones ambientales. Realizacion de
H mediciones ambientales de los riesgos prioritarios
4.2.1. Se implementan medidas de prevencion y
H control de peligros.
4.2.2. Aplicación de las medidas de prevencion y
H control por parte de los trabajadores.
4.2.3. Procedimientos e instructivos internos de
H SST. (Fichas tecnicas, instructivos, procedimientos
4.2.4. Inspecciones a instalaciones, maquinaria y
H equipo. Formatos de inspeccion, evidencias de las
4.2.5. Mantenimiento periodico de instalaciones,
H equipo , maquinas, herramientas.
4.2.6. Entrega de Elementos de Proteccion
H personal-EPP y capacitacion en uso adecuado.
5.1.1. Se cuenta con Plan de Promocion y
H Prevencion ante emergencias.
5.1.2. Brigada de prevencion, preparacion y
H respuesta ante emergencias. Conformar,
capacitar y dotar.
6.1.1. Definicion de indicadores del SG-SST
(minimo: frecuencia AL, Severidad AL, Proporcion
V AL mortales, Prevalencia EG, Incidencia EG,
Ausentismo).
6.1.2. Auditoria Anual. Planificacion de la
V auditoria por lo menos una vez al año, con
participacion del Copasst.
6.1.3. Revision anual por la alta direccion, de los
V resultados del SG-SST.
6.1.4. Planificacion de la auditoria con el
V COPASST. (Comunicar al Copasst el resultado de
la auditoria y al responsable de SGSST).
7.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas. Definir
A e implementar las acciones de promocion y
7.1.2. Acciones de mejora conforme a la revision
por la alta direccion. Toma de medidas
A correctivas, preventivas y de mejora basadas en
la revision del SG-SST por la alta direccion.
7.1.3. Acciones de mejora con base en
Investigaciones (AL, EL). Ejecucion de acciones
A preventivas, correctivas y de mejora de la
investigacion de incidentes AT Y EL.
7.1.4. Plan de mejoramiento. Implementa las
A medidas y acciones correctivas prducto de
PLAN DE ACCION
licación de la Autoevaluacion (Res.0312 de 2019) Estandares Minimos de SST
Descripción del hallazgo Actividad a realizar

s Minimos de SST
Fecha realización
Responsable Recursos
de la Actividad
Ciclo
Estándar
PHVA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el trabajo - SG-SST (minimo
P tecnologo con licencia, experiencia y curso de 50
horas)
1.1.2. Asignacion de responsabilidades en SST.
P (asignar y documentar las responsabilidades
1.1.3. Asignacion de recursos para el SG-SST
P (asignacion de recursos economicos para
desarrollar las acciones de SST)
1.1.4. Afiliacion al Sistema de Seguridad Social
P Integral (Salud, Pension y Riesgos laborales). Pago
1.1.5. Identificacion de trabajadores que se
dediquen en forma permanente a actividades de
P alto riesgo y cotizacion de pension especial.
(Decreto 2090 de 2003).
1.1.6. Conformacion y funcionamiento del
COPASST. Conformar, capacitar y verificar el
P cumplimiento de las responsabilildades del
COPASST.
1.1.7. Capacitacion de los integrantes del
P COPAST. (para el cumplimiento efectivo de las
1.1.6. Conformacion y funcionamiento del Comité
de Convivencia Laboral. Conformar, capacitar y
P verificar el cumplimiento de las
responsabilildades del Comité de Convivencia
Laboral.
1.2.1. Programa de Capacitacion. Elaborar y
P ejecutar el programa de capacitacion en
promocion y prevencion - PyP.
1.2.2. Induccion y reinduccion en SST. (dirigida a
todos los trabajadores independiente de la forma
P de vinculacion, de maneria previa al inicio de sus
labores).
1.2.3. Curso virtual de capacitacion de 50 horas
P en SST. (El responsable del SG-SST).
2.1.1. Politica del SG-SST, firmada, fechada y
P comunicada al COPASST.
2.2.1. Objetivos definidos, claros, medibles,
cuantificables, con metas, coherente con la
P politica, documentados (firmados), comunicados,
revisados y evaluados.
2.3.1. Evaluacion e identificacion de prioridades
P para establecer plan de trabajo anual.
2.4.1. Plan que identifica objetivos metas,
P responsabilidades, recurso con cronograma y
firmado.
2.5.1. Mantener el archivo de los siguientes
documentos: Politica, Identificacion de peligros,
Conceptos de EMO, Plan de Emergencias,
P Evidencias de las actividades del Copasst,
Afiliacion a SS, Comunicaciones en materia de
riesgos laborales.
2.6.1. Realizar anualmente la rendicion de

P cuentas del desarrollo del SG-SST, que incluya a
todos los niveles de la empresa.
2.7.1. Definir la matriz legal que contemple las
P normas actualizadas del Sistema General de
Riesgos laborales aplicables a la empresa.
2.8.1. Disponer de mecanismos eficaces para
recibir y responder las comunicaciones internas y
P externas relativas a la SST (Ejemp. Autoreporte de
condiciones de salud)
2.9.1. Procedimiento para la identificacion y
P evaluacion de las especificaciones en SST de las
2.10.1. Establecer los aspectos de SST que podrea
P tener en cuanta la empresa en la evaluacion y
2.11.1. Procedimiento para evaluar el impacto
P sobre la SST que se pueda generar por los
cambios internos o externos.
3.1.1.Descripcion Sociodemografica y Diagnostico
H de condiciones de salud de los trabajadores.
3.1.2. Actividades de medicina preventiva del
H trabajo y de prevencion y promocion de la salud.
3.1.3. Perfiles de cargo. Inofrmar al medico que
realiza las EMO, los perfiles del cargo con una
H descripcion de tareas y medio en el que se
desarrollan las tareas.
H 3.1.4. Evaluaciones medicas ocupacionales.
3.1.5. Custodia de Historias clinicas. (Documento
H que certifique la custodia por parte de una IPS
3.1.6. Restricciones y recomendaciones medico
H laborales.
3.1.7. Estilos de vida y entornos
H saludables(Controltabaquismo, alcoholismo,
farmacodependencia y otros)
3.1.8. Servicios de Higiene. Suministro de agua
H potable, servicios sanitarios y disposicion de
basuras.
3.1.9. Manejo de residuos. Eliminacion adecuada
H de residuos solidos, liquidos o gases.
3.2.1. Reporte de los Accidentes de Trabajo y
H Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Direccion
3.2.2. Investigacion de Incidentes, Accidnetes y
H Enfermedad de origen Laboral.
3.2.3. Registro y analisis estadistico de accidentes
de trabajo y Enfermedad Laboral. (analisis y
H conclusiones derivadas del estudio para el
mejoramiento del SG-SST).
3.3.1. Frecuencia de Accidentalidad. (1 vez al mes
H y clasificar el origen (fisicos, quimicos,
biologicos…)).
3.3.2. Severidad de Accidentalidad. (1 vez al mes
H y clasificar el origen).
3.3.3. Proporcion de accidentes de trabajo
H mortales. Medir mortalidad (1 vez al año,
clasificar origen).
3.3.4. Prevalencia de la enfermedad laboral.
H Medir prevalencia (1 vez al año, Clasificar origen).
3.3.5. Incidencia de la enfermedad laboral. Medir
H la incidencia (1 vez al año y clasificar origen).
3.3.6. Ausentismo por causa medica. Medir
ausentismo por incapacidad de origen laboral y
H comun (1 vez al mes y realizar clasificacion de
origen).
4.1.1. Metodologia para la identificacion de
peligros, evaluaciony valoracion de riesgos.
H (metodologia que involucre la participacion de los
trabajadores en la identificacion).
4.1.2. Identificacion de peligros, evaluacion y
valoracion de los riesgos. Establecer controles
H que prevengan efectos adversos en la salud de los
trabajadores.
4.1.3. Identificacion de sustancias catalogadas
H como carcinogenas o con toxicidad aguda (según
4.1.4. Mediciones ambientales. Realizacion de
H mediciones ambientales de los riesgos prioritarios
4.2.1. Se implementan medidas de prevencion y
H control de peligros.
4.2.2. Aplicación de las medidas de prevencion y
H control por parte de los trabajadores.
4.2.3. Procedimientos e instructivos internos de
H SST. (Fichas tecnicas, instructivos, procedimientos
4.2.4. Inspecciones a instalaciones, maquinaria y
H equipo. Formatos de inspeccion, evidencias de las
4.2.5. Mantenimiento periodico de instalaciones,
H equipo , maquinas, herramientas.
4.2.6. Entrega de Elementos de Proteccion
H personal-EPP y capacitacion en uso adecuado.
5.1.1. Se cuenta con Plan de Promocion y
H Prevencion ante emergencias.
5.1.2. Brigada de prevencion, preparacion y
H respuesta ante emergencias. Conformar,
capacitar y dotar.
6.1.1. Definicion de indicadores del SG-SST
(minimo: frecuencia AL, Severidad AL, Proporcion
V AL mortales, Prevalencia EG, Incidencia EG,
Ausentismo).
6.1.2. Auditoria Anual. Planificacion de la
V auditoria por lo menos una vez al año, con
participacion del Copasst.
6.1.3. Revision anual por la alta direccion, de los
V resultados del SG-SST.
6.1.4. Planificacion de la auditoria con el
V COPASST. (Comunicar al Copasst el resultado de
la auditoria y al responsable de SGSST).
7.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas. Definir
A e implementar las acciones de promocion y
7.1.2. Acciones de mejora conforme a la revision
por la alta direccion. Toma de medidas
A correctivas, preventivas y de mejora basadas en
la revision del SG-SST por la alta direccion.
7.1.3. Acciones de mejora con base en
Investigaciones (AL, EL). Ejecucion de acciones
A preventivas, correctivas y de mejora de la
investigacion de incidentes AT Y EL.
7.1.4. Plan de mejoramiento. Implementa las
A medidas y acciones correctivas prducto de
Descripción del hallazgo Actividad a realizar
Fecha realización
Responsable Recursos
de la Actividad

Autoevaluacion y Plan de Mejora

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ESTANDARES MINIMO

TABLA DE VALORES Y CALIFICACION (

Recursos financieros, tecnicos, humanos y de

desarrollar el SG-SST (4%)

Capacitacion en el SG-SST (6%)

Politica de SST ( 1%)

Plan anual de trabajo (2%)

Archivo y retencion documental del SGSST

Rendicion de cuentas ( 1%)

Gestion del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTION DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigacion de las

Mecanismos de vigilancia de las condiciones

de salud de los trabajadores (6%)

Identificacion de peligros, evaluacion y

Medidas de prevencion y control para

Plan de prevencion, preparacion y respuesta,

Gestion y resultados del SG-SST (5%)

Acciones preventivas y correctivas con base

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ITEM DEL ESTANDAR

5.1.1. Se cuenta con Plan de Promocion y Prevencion ante emergencias.

5.1.2. Brigada de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias. Conformar, capacitar y

PUNTAJE FINAL 93,75%

TOTALES 100 87.5 0 0 87.5

alificacion del estandar sera igual a cero (0)

y 294 de la Ley 599 de 2000 (Codigo Penal Colombiano)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL SG-SST

Recursos financieros, tecnicos, humanos y de

desarrollar el SG-SST (4%)

Capacitacion en el SG-SST (6%)

Politica de SST ( 1%)

Plan anual de trabajo (2%)

Archivo y retencion documental del SGSST

Rendicion de cuentas ( 1%)

Gestion del cambio (1%)

Registro, reporte e investigacion de las

Mecanismos de vigilancia de las condiciones

de salud de los trabajadores (6%)

Identificacion de peligros, evaluacion y

Medidas de prevencion y control para

Plan de prevencion, preparacion y respuesta,

Gestion y resultados del SG-SST (5%)

Acciones preventivas y correctivas con base

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ITEM DEL ESTANDAR

5.1.1. Se cuenta con Plan de Promocion y Prevencion ante emergencias.

5.1.2. Brigada de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias. Conformar, capacitar y

PUNTAJE FINAL 93,75%

TOTALES 100 62.25 0 0 62.25

alificacion del estandar sera igual a cero (0)

y 294 de la Ley 599 de 2000 (Codigo Penal Colombiano)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL SG-SST

Recursos financieros, tecnicos, humanos y de

desarrollar el SG-SST (4%)

Capacitacion en el SG-SST (6%)

Politica de SST ( 1%)

Plan anual de trabajo (2%)

Archivo y retencion documental del SGSST

Rendicion de cuentas ( 1%)

Gestion del cambio (1%)

Registro, reporte e investigacion de las