LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS DE LA ORGANIZA

DEL SG-SST
CONTENIDOS Y PRODUCTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SG-
SI NO
SST
¿Identifica los requisitos legales de SST?
SEGURIDAD Y SALUD
NORMATIVIDAD

¿Cuenta con una matriz de requisitos legales actualizada?

EN EL TRABAJO

¿Realiza el análisis de los requisitos legales para establecer el

estado de cumplimiento?
¿Define acciones para cumplir los requisitos legales de SST?

¿Realiza seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales

de SST?
¿Las responsabilidades en SST se encuentran definidas y
documentadas?
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES SST

¿Comunica las responsabilidades de SST en todos los niveles?

¿El Responsable del SG-SST cumple con el perfil establecido por

la Resolución 0312 de 2019?
¿Cuenta con la designación del responsable del SG-SST?
¿El Responsable del SG-SST cuenta con la capacitación virtual de
50 horas?
¿Cuenta con mecanismo para la rendición de cuentas por parte
de los diferentes niveles?
¿Se lleva a cabo la rendición de cuentas en SST por parte de
todos los trabajadores a los que se le han designado
responsabilidades en SST?
¿La rendición de cuentas se encuentra documentada?
¿La rendición de cuentas se lleva a cabo por lo menos una vez al
año?
¿Ha llevado a cabo la evaluación inicial del SG-SST?

¿Ha llevado a cabo la autoevaluación acorde con las fases de

EVALUACIÓN INICIAL

transición y adecuación de lso estándares mínimos del SG-SST?

¿Quién realiza la evaluación de estándares mínimos cumple con

el perfil establecido por la Resolución 0312 de 2019

¿Realiza el envío de la autoevaluación a la ARL?

¿Define un plan de mejora acorde con las brechas identificadas
en la autoevaluación?
¿La IPEVR considera las actividades rutinarias, no rutinarias?
¿La IPEVR considera las actividades internas y externas?
¿La IPEVR considera a todos los trabajadores, independiente de
su forma de contratación
CIÓN DE RIESGOS

¿La IPEVR considera a todas las máquinas y equipos?

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
¿La IPEVR considera todos los centros de trabajo?
(independiente del número de trabajadores del centro de
trabajo)
¿La IPEVR le permite priorizar los riesgos y establecer los
controles?
¿La IPEVR es desarrollada con la participación de los diferentes
niveles?
¿La IPEVR se encuentra documentada?
¿La IPEVR ha sido revisada y actualizada en el último año?
¿La IPEVR es actualizada cuando se presentan accidentes
mortales o eventos catastróficos?
¿La IPEVR es actualizada cuando hay cambios en los procesos,
instalaciones, maquinarias o equipos?
¿Se encuentran definidas las medidas de prevención y control
acorde con la jerarquía de controles?
¿Lleva a cabo las mediciones ambientales y los resultados son
comunicados al COPASST?
¿Realiza el seguimiento a la implementación de las medidas de
prevención y control?

¿Son efectivas las medidas de prevención y control propuestas?

¿Las medidas de prevención y control implementadas han

aportado a la reducción de la accidentalidad y a la prevención
de las enfermedades laborales?
¿Se cuenta con una política de SST documentada?
Fue revisada la política de SST en el ultimo año?
¿La política de SST se encuentra alineada con las demás políticas
de gestion de la empresa?
¿La política de SST se encuentra firmada por el Representante
legal?
¿La política de SST es considerada como marco de referencia
para la definición de los objetivos de SST?
¿La política de SST ha sido divulgada a todos los trabajadores?
¿Cuenta con evidencia de la divulgación de la política de SST?
¿La política SST se encuentra publicada en sitios visibles para las
POLÍTICA SST

partes interesadas?
¿La política de SST ha sido comunicada al COPASST? - ¿cuenta
con evidencia de esta comunicación?
¿La política de SST cuenta con la fecha de revision o
actualización?
¿La política es revisada y ajustada acorde con los cambios en SST
de la empresa?
¿La política de SST expresa los siguientes compromisos?
La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y
la determinación de controles
El cumplimiento de los requisites legales de Seguridad y Salud
en el Trabajo
 Protección y promoción de la salud de los trabajadores a través
de la mejora continua del SG-SST
¿Los objetivos de SST se encuentran definidos de acuerdo con la
política de SST?
¿Los objetivos de SST han sido revisados en el ultimo año?
¿Los resultados de la autoevaluación y de la auditoria son
considerados para la deifnición de los objetivos de SST?
¿Los objetivos son medibles, cuantificables y tienen metas para
su cumplimiento?
¿Los objetivos son adecuados para las características, tamaño y
actividad económica de la empresa?
¿Los objetivos de SST se encuentran documentados?
¿Los objetivos de SST han sido comunicados a los trabajadores?
OBJETIVOS SST

¿Los objetivos de SST son compatibles con el cumplimiento de la

normatividad vigente?
¿Los objetivos de SST son COHERENTES con el plan de Trabajo
anual del SG-SST?
¿Las actividades definidas en el plan de Trabajo annual se
encuentran en función del cumplimiento de los objetivos de
SST?
¿Los objetivos de SST han sido alcanzados acorde con las metas
establecidas?
¿Cuándo no se han alcanzado las metas, ha identificado las
causas y ha definido acciones?
¿Los indicadores con los que cuenta, aportan a la medición de
los objetivos de SST?
¿Los objetivos e indicadores se encuentran alineados con la
planeación estratégica de la empresa?
INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y

¿Se encuentran definidos los indicadores de estructura, proceso

y resultado?
¿Los indicadores de estructura, proceso y resultado se
encuentran alineados con la planeación estratégica?
¿Los indicadores cuentan con ficha por cada indicador?
RESULTADO

¿Lleva a cabo la medición de los indicadores de manera

periódica?
¿Realiza el análisis de los resultados de los indicadores?
¿Comunica los resultados de los indicadores a las partes
involucradas?
¿Compara los resultados de los indicadores con las metas
establecidas?
¿Define acciones cuando las metas establecidas no son
alcanzadas?

¿Se encuentra definido un plan de trabajo anual para el SG-SST?

EL SG-SST / PLAN DE

¿El plan de trabajo anual se encuentra firmado por el empleador

y por el responsable del SG-SST?
JO ANUAL
 PLANIFICACIÓN DEL SG-SST / PLAN DE
¿El plan de trabajo anual cuenta con: objetivos y metas,

TRABAJO ANUAL
actividades, responsables, recursos, cronograma?
¿Las actividades definidas en el plan de Trabajo annual se
encuentran en función del cumplimiento de los objetivos de
SST?

¿Realiza seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo anual?

¿Define acciones cuando no se cumplen las actividades definidas

en el plan de trabajo anual?
¿El plan de trabajo anual considera el plan de mejora acorde con
las brechas identificadas en la autoevaluación?
¿Cuenta con un plan de capacitación anual de SST?
¿El plan de capacitación anual considera los riesgos prioritarios?
CAPACITACIÓN SST

¿El plan de capacitación anual es revisado por la alta dirección y

por el COPASST?
¿Realiza seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación
anual?
¿Todos los trabajadores participan de la capacitación en SST?
¿Realiza inducción a todos los trabajadores independiente de su
forma de contratación antes del inicio de las labores?
¿Realiza inducción a los trabajadores contratistas?
¿Realiza reinducción a todos los trabajadores?
¿Cuenta con mecanismos de comunicación interna y externa de
COMUNICACIONES

los elementos del SG-SST?

INTERNAS Y
EXTERNAS

¿Cuenta con mecanismos para el reporte de condiciones de

seguridad por parte de los trabajadores?
¿Realiza seguimiento a los reportes de condiciones realizados
por los trabajadores?
¿Responde las comunicaciones internas de SST?
DUCTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
SG-SST

PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE RECURSOS

FECHA