SIIE-50-GM-020

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO

Ing. Juan Carlos Salgueiro G.

Analista en Vibraciones ISO 18436-2 CAT. III
SKF CERTIFIED MAINTENANCE PARTNER
Gerente Técnico
SIIENERGIA
Santa Cruz Bolivia.
 TEMARIO
1. QUÉ ES UNA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Y CUÁLES SON
SUS OBJETIVOS
2. ANÁLISIS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O DEL PERSONAL
PROPIO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO
3. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS TÉCNICOS EMPLEADOS
4. EL PLAN DE MANTENIMIENTO
5. LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS
7. DOCUMENTACIÓN, INFORMES Y GMAO
8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE MANTENIMIENTO
9. REALIZACIÓN PRACTICA DE UNA AUDITORIA DE GESTIÓN
 Auditoria de
Mantenimiento

Aumentar la disponibilidad y disminuir

costes de mantenimiento.
Evitar paradas no planificadas!!!
Un programa de mantenimiento eficiente
ahorra tiempo y dinero
 Hola!
Soy Juan Carlos Salgueiro
SiiENERGIA– Gerente Técnico
MOTION GROUP WORLD – Gerente Técnico
DOCENTE EN EL AREA DE MANTENIMIENTO : UCBSP - UDI, UAGRM, UPB. UTEPSA
Fini Lager S.A. – Jefe Servicios de Ingeniería
Fini Lager S.A. – Ingeniero de Servicios Santa Cruz
SKF Reliability Systems - Técnico de Campo Contrato Nestle Perú
Empresa Metalúrgica Vinto – MP & PdM

MAESTRANTE - GERENCIA DE INGENIERIA DEL MANTENIMIENTO – UNIVERSIDAD SIGLO XX BOLIVIA- 2014

DIPLOMA CONFIABILIDAD Y ANALISIS DE FALLAS EN EQUIPOS MECANICOS - UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION CHILE - 2014
ANALISTA EN VIBRACIONES ISO 18436-2 CATEGORIA III– UNIVERSIDAD DE CONCEPCION CHILE – AÑO
2013
DIPLOMADO EN EDUCACION SUPERIOR – UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ – AÑO 2012
DIPLOMADO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL – UNIVERSIDAD DEL VALLE – AÑO 2012
MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS – ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS – AÑO 2012
ANALISTA EN VIBRACIONES ISO 18436-2 CATEGORIA II– CENTRO ATOMICO CONSTITUYENTE BS. AS,
ARGENTINA 2011
ANALISTA EN VIBRACIONES ISO 18436-2 CATEGORIA I– UNIVERSIDAD DE CONCEPCION CHILE – AÑO 2010
ESPECIALIDAD EN MANTENIMIENTO PREDICTIVO – SENATI LIMA PERU – 2009 CERTIFIED MAINTENANCE
PARTNER ALIGNER – SKF del Perú – AÑO 2010 CERTIFIED MAINTENANCE PARTNER BEARINGS – SKF del
Perú – AÑO 2009
CERTIFIED MAINTENANCE PARTNER INSPECTOR – SKF del Perú – AÑO 2009
INGENIERO MECANICO – GLORIOSA FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA UTO - AÑO 2008
LM 6000 GE
50MW
12 años en el mundo del PdM & PRM

36 Auditorias de Mantenimiento
12 Implementaciones de Programas de Gestión de
mantenimiento
29 Implementaciones de programas de
Mantenimiento Predictivo
13 Cuadros de Mando integrado de Mantenimiento
1 Sistema de auditoria
www.siienergia.com
¿Como esta la gestión de
mantenimiento de tu empresa?

…Lo tenemos todo!

…No tenemos nada!
…Podemos mejorar!
…No van a querer invertir!
Eficiencia en el mantenimiento
Optimizing Innovating

Promoting

Stabilizing Maintaining

Fire Fighting
15
Auditorias al área de mantenimiento
1

QUÉ ES UNA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Y

CUÁLES SON SUS OBJETIVOS
QUÉ ES UNA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Y CUÁLES
SON SUS OBJETIVOS

Una auditoria de
mantenimiento es un
proceso de evaluación de
la gestión del
mantenimiento que se
lleva a cabo en una
planta o instalación
QUÉ ES UNA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Y CUÁLES SON
SUS OBJETIVOS
El objetivo principal de una auditoría de
gestión de mantenimiento es identificar todos
aquellos puntos susceptibles de optimización
y proponer cambios organizativos y de
gestión que supongan una mejora del sistema
de mantenimiento.
Por tanto, el informe de las Auditorías
realizadas describen la situación en que se
encuentra cada uno de los aspectos
analizados, haciendo especial mención a
aquellos puntos en los que se detectan
divergencias sobre el modelo de excelencia
previamente definido.
Un informe debería proponer los cambios
necesarios para acercarse a ese modelo,
indicando incluso plazos y responsables para
llevar a cabo estos cambios.
Es una fotografía actual

Evaluar la Gestión
Evaluar la instalación
 Modelo del proceso
de gestión del
mantenimiento
(Crespo, 2007, Parra y
Crespo, 2015)
 La auditoria de mantenimiento
La efectividad de la gestión del mantenimiento sólo puede
ser evaluada y medida por el análisis exhaustivo de una
amplia variedad de factores que, en su conjunto,
constituyen la aportación del mantenimiento al sistema de
producción.

Este procedimiento de evaluación se denomina con el

término de auditoría, que puede definirse como una
“revisión sistemática de una actividad o de una situación
para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios
objetivos a que aquellas deben someterse”

22
 FRECUENCIA RECOMENDABLE PARA LA
REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS
Dependiendo de la
metodología y los objetivos a
perseguir por ejemplo la
auditoria del tipo:
MAINTENANCE WORLD CLASS
SURVEY se recomienda aplicar:
• Las 3 primeras, a intervalos de
3-4 meses
• A partir de la 4ª, anuales
Algunos Modelos de auditoria a
nivel mundial
 1. AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN DE
ACTIVOS, CONFIABILIDAD Y
MANTENIMIENTO DENOMINADA: “ASSET
MANAGEMENT, OPERATIONAL RELIABILITY
& MAINTENANCE SURVEY”

AMORMS

25
 ASSET MANAGEMENT, OPERATIONAL RELIABILITY & MAINTENANCE SURVEY (AMORMS)

Áreas de análisis

1. Gestión de Activos, Objetivos del Negocios (KPIS) y

organización de soporte
2. Modelos de Jerarquización basados en Riesgo (criticidad de
equipos)
3. Análisis de problemas (manejo de fallas)
4. Procesos de programación y planificación
5. Procesos de asignación de recursos, soporte informático y
logístico
6. Procesos de control y análisis de indicadores técnicos RAM
7. Proceso de análisis de costos de ciclo de vida
8. Procesos de revisión y mejora continua

• Guía de 150 preguntas.

• Asignando puntuaciones que irán desde el 1 hasta el 5

1. Proceso muy deficiente

2. Proceso debajo del promedio
3. Proceso estándar promedio
4. Proceso con muy buenas prácticas
5. Proceso a nivel de Clase Mundial

26
2. TÉCNICA DE AUDITORÍA DENOMINADA:
“MATRIZ CUALITATIVA DE EXCELENCIA EN
MANTENIMIENTO
(MCEM)
Matriz cualitativa de excelencia en mantenimiento (MCEM)

• Esta basada en una matriz de 5 x 7 (Referencia: ABS – Reliability and

Risk Group JBFA Training, Curso: Reliability Management).
– Eje Horizontal: corresponde a las 5 etapas de mejora del
mantenimiento: incertidumbre, conciencia, entendimiento,
madurez y excelencia
– Eje vertical: corresponde a los factores de gestión del
mantenimiento a evaluar
• Aptitud gerencial
• Status de la organización del mtto.
• Costos
• Formas de resolver problemas
• Calificación de personal
• Manejo de la información
• Organización con respecto al mtto

• Denotaciones al generar la auditoria

– Para niveles gerenciales
– Cantidad considerable de encuestados
– Resultados a partir de promedios
– Exposición y justificación de la ponderación
– Cada acápite debe ser valorado
 3. TÉCNICA DE AUDITORÍA
“MAINTENANCE EFFECTIVENESS SURVEY
(MES)
MAINTENANCE EFFECTIVENESS SURVEY
• 60 preguntas
• Publico de mas de 20 personas
entrevistadas

• Recursos Gerenciales
• Gerencia de la información
(Software de gestión del
mantenimiento).
• Equipos y técnicas de
mantenimiento preventivo
• Planificación y ejecución
• Soporte, Calidad y Motivación
MAINTENANCE EFFECTIVENESS SURVEY
• 300–261: Categoría “Clase Mundial”/nivel de
excelencia en mantenimiento
• 201–260: Categoría “Muy buena”/nivel de
buenas prácticas en mantenimiento
• 141–200: Categoría “Por arriba del nivel
promedio”/nivel aceptable en mantenimiento
• 81–140: Categoría “Por debajo del
promedio”/nivel no muy bueno de
mantenimiento, con oportunidades para mejorar
• Menos de 80: Categoría “Muy por debajo del
promedio”/nivel muy malo mantenimiento con
muchas oportunidades para mejorar
4. TÉCNICA DE AUDITORÍA DENOMINADA:
“MAINTENANCE WORLD CLASS SURVEY”
MWCS
MAINTENANCE WORLD CLASS SURVEY
• 105 preguntas repartidas en 9 áreas del mantenimiento.

• Escala de calificación:
– 1 = no se cuenta (muy deficiente),
– 2 = deficiente
– 3 = regular
– 4 = bueno
– 5 = excelente.

• Organización del departamento de mantenimiento (18 preguntas)

• Clima laboral (10 preguntas)
• Medios de soporte técnico para el mantenimiento (14 preguntas)
• Desarrollo de planes de mantenimiento (7 preguntas)
• Relación entre el mantenimiento programado y el mantenimiento correctivo (10
preguntas)
• Desarrollo de procedimientos para la ejecución del mantenimiento (7 preguntas)
• Generación de órdenes de trabajo y herramientas informáticas de soporte (12
preguntas)
• Manejo de repuestos para mantenimiento (12 preguntas)
• Manejo de indicadores técnicos de mantenimiento (15 preguntas)
MAINTENANCE WORLD CLASS SURVEY

• 525–470: Categoría “Clase Mundial”/nivel

de excelencia en mantenimiento;
• 469–370: Categoría “Muy buena”/nivel
de buenas prácticas en mantenimiento
• 369–270: Categoría “Por arriba del nivel
promedio”/nivel aceptable en
mantenimiento;
• 269–170: Categoría “Por debajo del
promedio”/nivel no muy bueno de
mantenimiento, con oportunidades para
mejorar;
• Menos de 169: Categoría “Muy por
debajo del promedio” / nivel muy malo
mantenimiento con muchas
oportunidades para mejorar.
 Auditorias y sus consecuencias
• Evitar sobrecargarse con iniciativas simultáneas de procesos de auditoría, para esto es necesario
tener bien claro los factores a evaluar (mejorar).
• Tener presente que no hay una metodología única de auditoría del mantenimiento y que tratar
de tomar decisiones sólo con una gran cantidad de datos cuantitativos, requiere de esfuerzos
muy grandes en tiempo y recursos económicos.
• Entender el factor de insensibilidad del proceso de captura del dato. Normalmente, se recopilan
más datos de los que en realidad se necesitan.
• Diseñar técnicas de auditoría de mantenimiento que permitan evaluar tanto aspectos técnicos
como económicos.
• Comprender que las auditorías cualitativas/cuantitativas sólo reflejan parte de la realidad, hasta
estos momentos, no existe ningún modelo de auditoría que permita simular de forma perfecta, la
complejidad de los diversos procesos industriales.
• Tener en cuenta, que la falta de dominio de las distintas técnicas de auditoría, puede conducir a
las organizaciones a que se abstengan de aprovechar herramientas útiles, o a que se generen
expectativas poco fundadas sobre el alcance de las auditorías.
• El éxito de la implantación de un proceso de auditoría depende en gran parte del recurso
humano involucrado en el desarrollo de la misma.
Recomendaciones Al realizar auditorias
• No se debe limitar la justificación de aplicación de las auditorías de
mantenimiento a simples modas pasajeras, la organización debe convertir
estas técnicas de control en prácticas normales de trabajo, es decir, en un
proceso de mejora continua que ayude a optimizar la toma de decisiones
dentro del proceso de gestión del mantenimiento.
• Es importante no solo compararse con una instancia de gran envergadura
como clase mundial, también es suficiente hacer una comparación con el
nivel representativo de cada rubro.
• Las auditorias deben ser ejecutadas con el apoyo de la alta dirección, asi
mismo debe hacerse con un equipo multidisciplinario (no puede ser juez,
parte y verdugo)
• Es importante contar con un coach para estos procesos que ayude a
direccionar el proceso (no puede ser profeta en su propia tierra)
5. TÉCNICA DE AUDITORÍA DENOMINADA:
“CLIENT NEED ASSESMENT”
CNA
 El proceso de
Gerenciamiento
AEO
Spider Chart 1
40 2
39 3
38 100,0% 4
37 5

36 6

35 7

34 8

33 9

32 10

31 0,0% 11

30 12

29 13

28 14

27 15

26 16

25 17
24 18
23 19
22 20
21
Ranked
6. TÉCNICA DE AUDITORÍA DENOMINADA:
“GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS”
ARMENDOLA
 Auditorias
direccionadas a
Gestión de
Activos.
2

ANÁLISIS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O

DEL PERSONAL PROPIO ENCARGADO DEL
MANTENIMIENTO
 Mantenimiento y Confiabilidad
El objetivo de Mantenimiento es asegurar la competitividad de la
Empresa, en ésta medida es necesario aumentar la Confiabilidad de
los equipos; es decir disminuir la cantidad de fallas que generan
interrupciones no programadas, de manera de poder entregar la
disponibilidad requerida por operaciones, asegurando los niveles de
Calidad, Seguridad y Medioambiente.
• La función del Mantenimiento:
– Es asegurar que todo Activo Físico continúe desempeñando las funciones
deseadas.
• Confiabilidad:
– Probabilidad de que un determinado equipo opere bajo las condiciones
preestablecidas sin sufrir fallas.
 La Gestión de Mantenimiento y la
Tercerización
Sólo una Organización con una Eficiente Gestión de
Mantenimiento, podrá optimizar el proceso de
Planificación y Programación de las tareas de
Mantenimiento, de forma de minimizar:
• Demoras por materiales y/o repuestos faltantes.
• Demoras por documentación Técnica faltante.
• Demoras por falta de herramientas.
• Demoras por descoordinación con Producción.
• Demoras por incorrecta asignación de especialidades
por Técnico.
 Por qué Tercerizar?
Las grandes interrogantes, son:
– Por qué tercerizar?
– Cuando resulta conveniente tercerizar?
Podrá ser conveniente tercerizar en las siguientes situaciones:
– Déficit de mano de obra: Reparaciones puntuales.
– Sobrecarga puntual: Overhaul de Equipos y Paradas de Planta.
– Necesidad de Mano de obra especializada. Esto puede variar según el tipo de industria, puede
incluir: Electrónica, Rebobinado de motores eléctricos, Soldadura, Tornería, etc.
– Aumentar la Eficacia, enfocando el personal propio en tareas específicas o en Equipos más críticos.
– Por alta especialización: Ensayos No Destructivos, Análisis de Vibraciones, Termografía, Electrónica,
Soldadura calificada, etc.
– Tareas de baja complejidad: Limpieza, Lubricación, etc.
– Services de Equipos en Garantía.
– Diagnóstico de Fallas.
– Mano de obra para Overhaul o Paradas de Planta.
 La Contratación (La Tercerización de Mantenimiento© Carolina Altmann )

• Experiencia del contratista en trabajos similares.

• Las capacitaciones de los Técnicos.
• Las certificaciones de los Técnicos, por ejemplo en las Técnicas de Ensayos NO Destructivos, Análisis de Vibraciones,
Certificación de competencias, Certificación de Soldadores, etc.
• La cantidad de Supervisores.
• Las precauciones de Seguridad que se deben seguir.
• Tipo y características de los Equipos de Protección Personal.
• Procedimientos e Instructivos.
• Suministro de herramientas, características y marcas.
• Suministro de insumos.
• Suministro de Repuestos. Indicar las marcas y modelos de los mismos, exigir la devolución de las piezas recambiadas.
• La documentación que se debe entregar: Informes, Memorias, actualización de Planos, Programas de PLC, etc.
• Horarios para la realización de las tareas.
• Tiempo máximo de respuesta.
• El plazo máximo para la realización de cada tarea.
• Multas y penalidades, en caso de demoras y errores.
• El control de Calidad que se realizará.
• Recepción del trabajo.
• Garantías.
 ANÁLISIS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O DEL PERSONAL PROPIO
ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO

• 1. ¿El organigrama de mantenimiento garantiza

la presencia de personal de mantenimiento
preparado cuando se necesite, de la forma más
rápida posible?
• 2. ¿Hay personal que pueda considerarse
‘imprescindible’ cuya ausencia afecta a la
actividad normal del área de mantenimiento?
• 3. ¿El organigrama garantiza que habrá personal
disponible para realizar mantenimiento el
mantenimiento programado, incluso en el caso
de un aumento del mantenimiento correctivo?
 ANÁLISIS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O DEL
PERSONAL PROPIO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO

• 4. ¿El número de horas

extraordinarias que se genera en el
área de mantenimiento es
habitualmente superior al máximo
legal autorizado?
• 5. ¿La cualificación previa que se
exige al personal del área de
mantenimiento es la adecuada?
• 6. ¿Se realiza una formación inicial
efectiva cuando se incorpora un
nuevo trabajador al área de
mantenimiento?
 ANÁLISIS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O DEL PERSONAL
PROPIO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO
• 7. ¿Hay un plan de formación para el
personal de mantenimiento?
• 8. ¿Este plan de formación hace que los
conocimientos en el mantenimiento de la
central mejoren?
• 9. ¿El plan de formación hace que los
conocimientos en otras áreas de la central
(operaciones, seguridad, medioambiente,
administración, etc) mejoren?
• 10. ¿El personal de mantenimiento
mecánico puede realizar tareas eléctricas o
de instrumentación sencillas?
• 11. ¿El personal de mantenimiento
mecánico puede realizar tareas eléctricas o
de instrumentación especializadas?
 ANÁLISIS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O DEL
PERSONAL PROPIO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO
• 12. ¿El personal de mantenimiento
eléctrico puede realizar tareas
mecánicas sencillas?
• 13. ¿El personal de mantenimiento
eléctrico puede realizar tareas
mecánicas especializadas?
• 14. ¿El personal de mantenimiento
está capacitado para trabajar en
otras áreas (operaciones, seguridad,
control químico, etc)?
• 15. ¿Se respeta el horario de
entrada y salida?
• 16. ¿Se respeta la duración de los
descansos?
 ANÁLISIS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O DEL PERSONAL
PROPIO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO
• 17. ¿La media de tiempos muertos no
productivos es la adecuada?
• 18. ¿Los tiempos de intervención se ajustan
a la duración teórica estimable en que
podrían realizarse los trabajos?
• 19. ¿El personal de mantenimiento se siente
reconocido en su trabajo?
• 20. ¿El personal de mantenimiento siente
que la empresa se preocupa de sus
necesidades para poder realizar un buen
trabajo?
• 21. ¿El personal de mantenimiento
considera que tiene proyección profesional
dentro de la empresa?
 ANÁLISIS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O DEL
PERSONAL PROPIO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO
• 22. ¿El personal de mantenimiento se siente satisfecho con su
horario?
• 23. ¿El personal de mantenimiento se considera bien
retribuido?
• 24. ¿El personal de mantenimiento está comprometido con
los objetivos de la empresa?
• 25. ¿El personal de mantenimiento tiene un buen concepto
de sus mandos?
• 26. ¿El personal de mantenimiento considera que el
ambiente del departamento de mantenimiento es
agradable?
• 27. ¿El nivel de absentismo entre el personal de
mantenimiento es bajo?
• 28. ¿El nivel de rotación entre el personal de mantenimiento
es bajo?
3

ANÁLISIS DE LOS MEDIOS TÉCNICOS

EMPLEADOS
 Los factores que condicionan un buen mantenimiento

• Las herramientas
• El taller
• Los sistemas de
comunicación
• El transporte
• Los medios de elevación
 Sobre las herramientas
• 29. ¿Las herramientas mecánicas se
corresponden con lo que se necesita?
• 30. ¿Las herramientas eléctricas se
corresponden con lo que se necesita?
• 31. ¿Las herramientas para el
mantenimiento de la instrumentación se
corresponden con lo que se necesita?
• 32. ¿Las herramientas para el
mantenimiento predictivo se
corresponden con lo que se necesita?
 Sobre las herramientas
• 33. ¿Las herramientas de taller se corresponden con lo
que se necesita?
• 34. ¿Los equipos de medida están calibrados?
• 35. ¿Existe un inventario de herramientas?
• 36. ¿Se comprueba periódicamente el inventario de
herramientas?
 El taller de mantenimiento
• 37. ¿El taller
está situado
en el lugar
apropiado?
• 38. ¿Está limpio
y ordenado su
interior?
 Los sistemas de comunicación
• 39. ¿Mantenimiento dispone de los
medios de comunicación interna
que se necesitan?
• 40. ¿Mantenimiento dispone de los
medios de comunicación con el
exterior que se necesitan?
 Los medios de transporte
• 41. ¿Se dispone de los
medios de transporte que se
necesitan?
• 42. ¿Se dispone de los
medios de elevación que se
necesitan (carretillas
elevadoras, carretillas
manuales, polipastos,
puentes grúa, diferenciales,
etc)
4

EL PLAN DE MANTENIMIENTO
los factores que afectan a los objetivos

• La existencia de un
plan de
mantenimiento
• El contenido del Plan
• Su realización
efectiva o puesta en
práctica
Plan de Mantenimiento
• 43. ¿Existe un plan de mantenimiento
que afecte a todas las áreas y
equipos significativos de la planta?
• 44. ¿Hay una programación de las
tareas que incluye el plan de
mantenimiento (está claro quien y
cuando se realiza cada tarea)?
• 45. ¿La programación de las tareas
de mantenimiento se cumple?
• 46. ¿El Plan de mantenimiento
respeta las instrucciones de los
fabricantes?
 Plan de Mantenimiento
• 47. ¿Se han analizado los fallos
críticos de la planta?
• 48. ¿El Plan está orientado a
evitar esos fallos críticos de la
planta y/o a reducir sus
consecuencias?
• 49. ¿El plan de mantenimiento
se realiza?
5

LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

CORRECTIVO
 Organización del mantenimiento
correctivo - Factores
• La proporción entre mantenimiento
programado y correctivo.
• El número de averías repetitivas.
• El sistema de asignación de
prioridades.
• El número de averías que deben
solucionarse de forma urgente.
• La rapidez en la resolución de averías.
• El número de averías pendiente.
• La realización de análisis de fallos.
 La excelencia de la organización del
mantenimiento correctivo
• 50. ¿La proporción entre
horas/hombre dedicadas a
mantenimiento programado y
mantenimiento correctivo no
programado es la adecuada?
• 51. ¿El número de averías repetitivas
es bajo?
• 52. ¿El tiempo medio de resolución
de una avería es bajo?
• 53. ¿Hay un sistema claro de
asignación de prioridades?
6

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES
TÉCNICAS
 Los procedimientos de mantenimiento
• 54. ¿Este sistema se utiliza
correctamente?
• 55. ¿El número de averías con el
máximo nivel de prioridad (o
averías urgentes) es bajo?
• 56. ¿El número de averías
pendientes de reparación es bajo?
• 57. ¿La razón por la que las averías
pendientes están pendientes está
justificada?
• 58. ¿Se realiza un análisis de los
fallos que afectan a los resultados
de la planta?
• 59. ¿Las conclusiones de estos
análisis se llevan a la práctica?
 Los procedimientos de mantenimiento
• 60. ¿Todas las tareas
habituales de mantenimiento
están recogidas en
procedimientos?
• 61. ¿Los procedimientos son
claros y perfectamente
entendibles?
• 62. ¿Los procedimientos
contienen toda la
información que se necesita
para realizar cada tarea?
 Los procedimientos de mantenimiento
• 63. ¿El personal de mantenimiento
recibe formación en estos
procedimientos, especialmente cuando
se producen cambios?
• 64. ¿El proceso de implantación de un
nuevo procedimiento es el adecuado?
• 65. ¿Cuándo el personal de
mantenimiento realiza una tarea utiliza el
procedimiento aprobado?
• 66. ¿Los procedimientos de
mantenimiento se actualizan
periódicamente?
7

DOCUMENTACIÓN, INFORMES Y GMAO

 DOCUMENTACIÓN, INFORMES Y GMAO
• 67. ¿Todos los trabajos que se
realizan se reflejan en una orden
de trabajo?
• 68. ¿El formato de esta orden de
trabajo es adecuado?
• 69. ¿Los operarios cumplimentan
correctamente estas órdenes?
• 70. ¿Las órdenes de trabajo se
introducen en el sistema
informático?
 DOCUMENTACIÓN, INFORMES Y GMAO
• 71. ¿El sistema informático de mantenimiento resulta
adecuado?
• 72. ¿El sistema informático supone una carga burocrática
importante?
• 73. ¿El sistema informático aporta información útil?
• 74. ¿El sistema informático aporta información fiable?
 DOCUMENTACIÓN, INFORMES Y GMAO
• 75. ¿Los mandos de mantenimiento
consultan habitualmente la
información contenida en el sistema?
• 76. ¿Los operarios de mantenimiento
consultan habitualmente la
información contenida en el sistema?
• 77. ¿Se emite un informe periódico
que analiza la evolución del
departamento de mantenimiento?
• 78. ¿El informe aporta información útil
para la toma de decisiones?
 Sobre los repuestos
79. ¿Se ha elaborado una lista
de repuesto mínimo que debe
permanecer en stock?
80. ¿Los criterios empleados
para elaborar esa lista son
válidos?
81. ¿Se comprueba
periódicamente que se dispone
de ese stock?
 Sobre los repuestos
• 82. ¿La lista de stock mínimo se
actualiza y mejora periódicamente?
• 83. ¿Se realizan periódicamente
inventarios de repuesto?
• 84. ¿Los movimientos del almacén
se registran en el sistema
informático?
• 85. ¿Coincide lo que se cree que se
tiene (según los inventarios y el
sistema informático) con lo que se
tiene realmente?
 Sobre los repuestos
• 86. ¿El almacén está limpio y
ordenado?
• 87. ¿El almacén está situado en el
lugar adecuado?
• 88. ¿Es fácil localizar cualquier
pieza?
• 89. ¿Las condiciones de
almacenamiento son correctas?
• 90. ¿Se realizan comprobaciones
del material cuando se recibe?
8

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE

MANTENIMIENTO
 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE MANTENIMIENTO

• 91. ¿La disponibilidad media de

los equipos significativos es la
adecuada?
• 92. ¿La disponibilidad media de
la planta es la adecuada?
• 93. ¿La evolución de la
disponibilidad es positiva (está
aumentado la disponibilidad)?
• 94. ¿El tiempo medio entre
fallos en equipos significativos
es el adecuado?
 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE MANTENIMIENTO
• 95. ¿La evolución del tiempo medio
entre fallos en equipos significativos
es positiva?
• 96. ¿El número de O.T. de
emergencia es bajo?
• 97. ¿El número de O.T. de
emergencia está descendiendo?
• 98. ¿El tiempo medio de reparación
en equipos significativos es bajo?
• 99. ¿El tiempo medio de reparación
en equipos significativos está
descendiendo?
 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE MANTENIMIENTO
• 100. ¿El número de averías repetitivas es
bajo?
• 101. ¿El número de averías repetitivas está
descendiendo?
• 102. ¿El número de horas/hombre
invertidas en mantenimiento es el
adecuado?
• 103. ¿El número de horas/hombre
invertidas en mantenimiento está
descendiendo?
• 104. ¿El gasto en repuestos es el
adecuado?
• 105. ¿El gasto en repuestos está
descendiendo?
9

DOCUMENTACIÓN A PREPARAR PARA

REALIZAR UNA AUDITORIA DE MANTENIMIENTO
 MANO DE OBRA
• Organigrama.
Categoría,
especialidad y
funciones del personal.
• Cualificación del
personal directo.
• Plan de formación
• Estadística de
absentismo
 MEDIOS TÉCNICOS
• Inventario de herramientas
• Lista de equipos que componen la
planta o instalación auditada
• Plan de mantenimiento de los
equipos significativos
• Lista de Equipos Críticos de la
planta
• Procedimientos de trabajo
habituales
• Informes mensuales de
mantenimiento
 MEDIOS TÉCNICOS
• Listas de averías típicas
(síntomas, causa y solución)
• Lista de repuesto que hay
en planta, y stock mínimo
que se considera necesario
• Propuestas de mejora
realizadas por
mantenimiento
 MATERIALES y SUBCONTRATOS
• Lista de repuesto mínimo
que se considera necesario
tener en stock
• Inventario de materiales en
almacenes
• Lista de materiales
consumidos en un periodo
determinado, valorados
 RESULTADOS OBTENIDOS

• Disponibilidad de
planta.
• Indicadores de que
se disponga.
• Costo Global de
mantenimiento.
10

EL INFORME FINAL
 El informe final
• Objeto
• Alcance de la Auditoría
• Documentación de referencia
• Datos generales de la planta o instalación
Características generales (productos, capacidad
de producción, accionistas) Grado de
automatización Antigüedad de las instalaciones
Ubicación geográfica. Problemas derivados de
esa ubicación Jornada de trabajo
• Análisis de la situación actual
• Mano de Obra directa Cantidad Cualificación
Organización Rendimiento
• Mano de Obra indirecta Cantidad Organización
Cualificación
• Materiales Repuesto mínimo Almacenes
(situación, inventario, etc.) Compras
 El informe final
• Medios técnicos Talleres de mantenimiento
Herramientas Plan de calibración Sistema informático
• Métodos de trabajo Análisis de equipos Plan de
mantenimiento Plan de Formación Procedimientos
• Resultados obtenidos en mantenimiento Disponibilidad
de equipos Análisis de indicadores Costos. Análisis de
partidas Estado de las instalaciones
• Seguridad Plan de seguridad Utilización de Equipos de
Protección Individual Resultados en seguridad
Impresiones sobre la seguridad de la planta
• Tratamiento del impacto medioambiental Plan
medioambiental Mentalización del personal sobre el
impacto medioambiental Tratamiento de residuos Otros
impactos y su tratamiento
• INDICE DE CONFORMIDAD OBTENIDO
– Resumen de los problemas detectados
– Plan de Acción. Propuestas de mejora
– Calendario de realización y responsables
– Cuestionario de la auditoría
11

REALIZACIÓN PRACTICA DE UNA

AUDITORIA DE GESTIÓN
 Para la practica se utilizara dos
herramientas

• MAINTENANCE WORLD
CLASS SURVEY (105
preguntas)
• CNA (40 evaluaciones)
Gracias
jcsalgueiro@siienergia.com
www.siienergia.com