Proceso Versión

Gestión Gerencial 1
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Formato Presupuesto 1 de 1

Proceso Gestión Humana

Fecha de elaboración: Día: 11 Mes: 12 Año: 2019 Presupuesto para el año: 2020
Incremento (IPC)

Instrucciones:
1. Se incluirán en el presupuesto aspectos específicos asociados a gastos puntuales. Ejemplos:
a. Gestión Humana: Celebraciones día de la madre, día del padre, exámenes periódicos, refrigerios trabajo en alturas, global de la nómina, estimado dotación.
b. Gestión de Mantenimiento: Adquisición software Cloud Fleet, refrigerios capacitación y entrenamiento manejo del software
c. Gestión de Operaciones: Adquisición de software, refrigerios capacitación, comités seguridad vial, semana de la seguridad vial.
d. Gestión de Calidad: Pre auditoría ISO 9001, 14001:2015,45001:2015
e. Gestión de Medio Ambiente e Infraestructura: Caracterizaciones de vertimientos, estudio de ruido, estudios ambientales en general
f. Gestión de Compras y Almacén: Herramienta tecnológica para el almacén
g. Programación y tecnologías de la información: Capacitación en ISO 27001 (Seguridad de la Información)

2. No incluya asepectos relacionados con la papelería del día a día (una resma, portaminas)
3. Una vez terminado el diligenciamiento del formato deberá enviarse a la subgerencia vía correo electrónico para revisión, ajustes en caso de ser necesario y aprobación final.

Ítem Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO $ 237,651,840

1 Área Protegida $ 424,320 $ 424,320 $ 424,320 $ 424,320 $ 424,320 $ 424,320 $ 424,320 $ 424,320 $ 424,320 $ 424,320 $ 424,320 $ 424,320 $ 5,091,840
2 Enfermeria de primeros auxilios $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000 $ 340,000
3 Botiquin de Primeros Auxilios $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 1,200,000

3 Capacitaciones relacionadas con el SG-SSTA (refrigerios) $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 3,000,000

4 Certificado de Seguridad Bomberos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

5 Transporte a capacitaciones $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 1,200,000

6 Exámenes medicos ocupacional Adtivos - Programa de $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 4,560,000
reintegro
7 Elementos de protección personal $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 56,400,000
8 Elementos prevención covid $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 4,750,000 $ 57,000,000

9 Entrenamiento en campo para brigada de emergencia y $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 1,800,000
dotación

10 Mediciones ambientales (Ruido, iluminación, estrés $ - $ 500,000 $ 500,000

termico, dosimetrias) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
11 Exámenes periódicos (Exámenes de Alturas, Ingreso y $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 7,500,000 $ 90,000,000
Retiro)
12 Etiquetado de productos Quimicos $ - $ 100,000 $ - $ 100,000 $ - $ 100,000 $ - $ 100,000 $ - $ 100,000 $ - $ 100,000 $ 600,000
13 Insumos SST $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 1,200,000
14 Estudios de puesto de trabajo $ - $ - $ 300,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 300,000 $ - $ - $ 600,000
15 Actividades semana de la salud $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,500,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,500,000
Programa del sistema de vigilancia epidemiologico para
16 riesgo psicosocial y Pruebas de Riesgo de Riesgo $ 13,000,000
Psicosocial $ - $ - $ 13,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Totales $ 18,794,320 $ 18,894,320 $ 32,094,320 $ 18,894,320 $ 19,294,320 $ 20,394,320 $ 18,794,320 $ 18,894,320 $ 18,794,320 $ 19,194,320 $ 18,794,320 $ 18,894,320 $ 237,651,840
Área Protegida
Enfermeria de primeros auxilios
Botiquin de Primeros Auxilios

Capacitaciones relacionadas con el SG-SSTA (refrigerios)

Transporte a capacitaciones
Exámenes medicos ocupacional Adtivos - Programa de
reintegro
Elementos de protección personal
Elementos prevención covid
Entrenamiento en campo para brigada de emergencia y
dotación
Exámenes periódicos (Exámenes de Alturas, Ingreso y
Retiro)
Etiquetado de productos Quimicos
Insumos SST
Estudios de puesto de trabajo
Actividades semana de la salud
Pruebas de Riesgo de Riesgo Psicosocial
 Fecha
Cambio Realizado
(día-mes-año)
Emisión del Documento
 Motivo del cambio Versión

No aplica. 1