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Anexo2 Matriz de Peligros y Riesgos - SST
Anexo2 Matriz de Peligros y Riesgos - SST
INSTRUCCIONES:
Para elaborar la matriz de peligros, valoracion de riesgos y determinación de controles se debe considerar:
* Todas las actividades objeto del contrato, así estas sean subcontratadas. No se deben presentar matrices de cada uno de los subcontratos.
* Debe ser realizado por el responsable de SST de la empresa con el acompañamiento del personal técnico.
* Las Matrices de peligros se deben revisar y actualizar:
Cuando inicie la ejecución de las actividades en campo.
Cuando así se determine en una inspección, auditoría, investigación de accidente o cuasi accidente de trabajo en los cuales se identifique un peligro que no se haya identificado anteriormente o que
los controles no sean los adecuados o suficientes.
Cuando se realicen cambios en las funciones o actividades de los trabajadores.
Cuando se presenten cambios en la legislación que puedan impactar la valoración del riesgo o requiera la implementación de nuevos controles.
Cuando se vayan a realizar actividades diferentes a las inicialmente definidas y que no hayan sido identificadas en la matriz de peligros.
Cuando XM o quien este delegue lo solicite.
* Los datos ingresados en la Matriz de peligros, podrán ser objeto de verificación por parte de XM o de quién ésta designe.
INFORMACIÓN GENERAL
2. Objeto y descripción del contrato: Ingrese el objeto y describa de manera general las actividades del contrato.
3. Total trabajadores (propios y subcontratistas) Ingrese el número promedio de trabajadores(propios y de sus subcontratistas que están en la ejecución del contrato
7. Fecha de elaboración: Ingrese la fecha de elaboración del Matriz de Peligros en formato Día, Mes, Año.
8. Fecha de actualización: Ingrese la fecha de elaboración del Matriz de Peligros en formato Día, Mes, Año
MATRIZ DE PELIGROS
9. DESCRIPCION INICIAL: Es la información de entrada para iniciar el proceso de identificación de Peligros.
9.1 SITIO, ÁREA O UBICACIÓN Especifique el sittio, área o ubicación al que se le realiza la identificación del Peligros.
9.2 ACTIVIDAD: Definir las actividades que se realizan en el sitio, área o ubicación de la instalación.
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Es el proceso de identificación de los Peligros y sus fuentes generadoras.
Para determinar la clase tenga en cuenta la lista "Identificación de peligros". En caso de hallar otros considerelos en su identificacion de factores
10.1 CLASE:
de riesgo.
Para determinar el peligro tenga en cuenta la lista "Identificación de Peligros" . En caso de hallar otros considerelos en su identificacion de
10.2 PELIGRO:
Peligros.
10.3 FUENTE: Para seleccionar la fuente se recomienda tener en cuenta los criterios definidos en la lista "Identificación de Peligros"
Nombrar la máquina o equipo que genera las radiaciones ionizantes y el material radioactivo que
Radiación ionizante
contiene
Nombrar el fenomeno, la máquina o equipo que genera las radiaciones NO ionizantes y el tipo de
Radiaciones no ionizante (Ultravioleta)
radiación emitida
Ruido Nombrar la maquina o equipo que produce el ruido por encima de los limites permisibles.
FISICO
Identificar el lugar o ambiente con temperaturas altas o bajas. NOTA: Se consideran temperaturas
Calor
extrema las que están definidas en los TLV de la ACGIH las cuales se deben consultar.
Identificar el lugar o ambiente con temperaturas extremas. Se considera que debajo de -63°C hay gran
Frío
riesgo, debajo de -34°C riesgo medio, desde -34°C hasta -2°C bajo riesgo
Vibraciones Nombre la máquina que genera vibraciones
Trabajos en inmersión que requiera equipo de buceo o Trabajos que generen mal de montaña (mal de
Presión
altura)
Identifique aquellas condiciones de trabajo en las cuales las personas entran en contacto permanente
Humedad
con agua.
Explosivos
Otro cual
Incendio Nombrar el material combustible o inflamable con una posible fuente de ignición capaz de iniciar fuego.
FISICOQUIMICO
Explosión Nombrar los equipos que presenta el peligro de explosión, nombrar cilindro y el gas contenido
BIOLOGICO Identifique la zona, condición o instalación donde se presentan los contaminantes biológicos o agentes
Bacterias, virus y hongos
patogenos
Líquidos y fluidos corporales Referirse a sangre u otros fluidos corporales contaminados con sangre
Otros animales peligrosos Nombrar el animal que represente peligro para los trabajadores
Identificar la condición de diseño del puesto o del equipo que obliga a la postura inadecuada o forzada
Mala posturas
o las personas con comportamientos inadecuados.
Nombrar la condición del movimiento que lo hace una condición de riesgo o la persona con
Movimientos repetitivos
comportamiento inadecuado.
ERGONÓMICOS
Nombrar la condición o fuente del esfuerzo, generalmente debida al levantamiento o transporte de
cargas manuales.
Esfuerzo y/o fuerza excesiva
Levantamiento de objetos de más de 25 kg o transporte de objetos de más de 50 kg por hombre o
persona con comportamiento inadecuado
Atrapamientos y/o aplastamientos Nombrar la maquina, equipo o herramienta con la que puede quedar atrapado o aplastado
Identifique las máquinas / equipos que manejan altas presiones de gases, aceites, etc. Identificar el
Fluidos a presión (líquidos y gases)
fluido a presión
MECANICO Proyección de objetos o partículas Nombrar la maquina, equipo o herramienta que genera la proyección del objeto o la partícula
Superficie/elemento cortante o punzantes Nombrar la maquina, equipo, parte de la instalación que tiene la superficie cortante o punzante.
Superficies irregulares y/o diferente nivel Nombrar el sitio y la característica de los cambios de nivel o irregularidades.
Nombrar la superficie que presenta este riesgo y las condiciones. ejemplo piso húmedo, caminos
Superficie resbaladiza
veredales.
Ubicación inadecuada de objetos Nombrar los objetos, equipos o herramientas que se encuentran ubicados inadecuadamente.
LOCATIVO
Los espacios confinados son aquellos que tienen medios limitados o restringidos para
para entrar y salir, es lo suficientemente grande para que entre un empleado y
realice un trabajo asignado y no está diseñado para que el empleado lo ocupe en
Espacios confinados forma continua. Estos espacios pueden incluir, entre otros cámaras subterráneas, tanques, recipientes
de almacenado, pozos y áreas cerradas por diques, contenedores y silos.
(nota: tener presente además los otros factores de riesgo de acuerdo al lugar específico de trabajo:
físicos, químicos, etc.)
Inmersión Nombrar el depósito de agua donde la persona pudiera ser cubierta por el agua u otro líquido
Vacío o borde desprotegido o sin Nombrar o identificar el sitio o la estructura desde donde se puede producir una caída de una altura por
protección adecuada encima o debajo del nivel del piso.
Desplazamiento terrestre
Desplazamiento aéreo
DEL TRANSPORTE Nombrar el medio de transporte
DEL TRANSPORTE Nombrar el medio de transporte
Desplazamiento equino
Desplazamiento fluvial
Contacto directo Identificar los elementos energizados con partes activas expuestas al alcance de las personas.
Elementos o equipos ubicados cerca a otros equipos energizados donde se puedan presentar altos
Inducción valores de campo electrico o magnético. También aquellos circuitos o equipos que presenten
características de acoplamiento (que favorezca efectos capacitivo o inductivo)
ELÉCTRICO
Nombrar el equipo eléctrico que presenta condiciones de riesgo de arco por su operación normal o
Arco eléctrico
accidental. Ejemplo: Seccionadores, Pararrayos, lineas de conducción electrica, etc
En general identificar aquí todos aquellos equipos eléctricos que tengan deficiencias de aislamiento o
Contacto indirecto
del nivel de protección o presentan deficiencia o falta de la conexión de puesta a tierra.
Sometimiento y secuestro
Campo minado
Extorsión
Agresión física
El tiempo del que se dispone para ejecutar el trabajo es insuficiente para atender el
volumen de tareas asignadas, por lo tanto se requiere trabajar a un ritmo muy rápido (bajo presión de
Demandas cuantitativas de trabajo
tiempo), limitar en número y duración de las pausas o trabajar tiempo adicional a la jornada para
cumplir con los resultados esperados.
Demandas ambientales y Implican un esfuerzo físico o adaptativo que genera importante molestia, fatiga o
de esfuerzo físico preocupación, o que afecta negativamente el desempeæo del trabajador.
Demandas de la jornada de Se trabaja en turnos nocturnos, con jornadas prolongadas o sin pausas claramente establecidas, o se
PSICOSOCIAL
trabajo trabaja durante los días previstos para el descanso
En el trabajo existen pocas o nulas posibilidades de contacto con otras personas. Se da un trato
irrespetuoso, agresivo o de desconfianza por parte de compañeros, que genera un ambiente deficiente
de relaciones.
Relaciones sociales en el
Se presenta una limitada o nula posibilidad de recibir apoyo social por parte de
trabajo
los compañeros o el apoyo que se recibe es ineficaz.
Existen deficiencias o dificultades para desarrollar trabajo en equipo.El grado de cohesión e integración
del grupo es escaso o inexistente.
11. PERSONAL EXPUESTO: Es la cantidad de personas expuestas (propios y de sus subcontratistas) y el porcentaje del tiempo de exposición a los Peligros identificados.
11.1 NUMERO DE TRABAJADORES Determinar el promedio de trabajadores propios expuestos al Peligro identificado
11.3 TIEMPO DE EXPOSICIÓN % Determinar el tiempo de exposición con base en el porcentaje del tiempo laboral de una semana, durante el cual está expuesto al peligro
12. VALORACIÓN DEL RIESGO Estimar el valor del riesgo, de acuerdo con los siguientes criterios:
12.1 PROBABILIDAD Representa la posibilidad que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias. Se califica teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Representa la gravedad de la posible afectación de las personas, en términos de lesión o enfermedad por la materialización de un riesgo. Se
12.2 CONSECUENCIAS
califica teniendo en cuenta los siguientes criterios:
12.3 Total expuestos Se obtiene sumando el número de trabajadores y el número de contratistas definidos en las columnas de personal expuesto
Resulta de dividir el número de expuestos al riesgo por el total de la población considerada, de acuerdo a lo establecido en el encabezado de la
12.4 % Expuestos
Matriz de peligros
Representa el porcentaje de trabajadores que durante su jornada laboral se exponen a la fuente de riesgo que se está evaluando. El 100%
12.5 Valoracion expuestos representa el número de trabajadores del área, cargo, proceso o actividad analizada, que de manera rutinaria permanecen en la instalación o
desarrollan la labor. Este valor se asigna de categorizar el porcentaje de expuestos de acuerdo a la siguiente tabla:
1 Muy bajo Pocos trabajadores se exponen a la condición de riesgo (menos del 25%)
2 Bajo Algunos de los trabajadores se exponen a la condición de riesgo (más del 25% pero menos del 50%)
3 Medio Muchos de los trabajadores se exponen a la condición de riesgo (más del 50%, menos del 75%)
Se asigna teniendo en cuenta el porcentaje de exposición establecido previamente en “personal expuesto”, Se asigna el valor correspondiente de
12.6 Valoración tiempo de exposición
acuerdo a la siguiente tabla:
2 Bajo Ocasional: Tiempo de exposición mayor o igual al 25% y menor al 50% de la jornada
3 Medio Frecuente: Tiempo de exposición mayor o igual al 50% y menor al 75% de la jornada
12.9 ACEPTABILIDAD Se debe determinar si los Peligros son Altos o No aceptables, Medios o Moderados o Bajos o Aceptables según los siguientes criterios:
ALTOS o NO ACEPTABLES (NA) Todos los Peligros cuya valoración sea mayor que 45.
MEDIOS o MODERADOS (M) Todos los Peligros cuya valoración sea mayor o igual a 16 pero menor a 45.
BAJOS o ACEPTABLES (A) Todos los Peligros cuya valoración sea menor a 16.
La persona responsable de seguridad y salud en el trabajo establece el plan de acción para minimizar o controlar el Peligro; se debe contemplar
13. CONTROLES la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: Eliminación y Sustitución, Control de ingeniería, Señalización/advertencias o
controles administrativos o ambos y Equipos de protección personal.
Incluye la modificación de diseños para eliminar el peligro, o sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema, ejemplos;
13.1 ELIMINACIÓN / SUSTITUCIÓN/ CONTROL introducir dispositivos mecánicos para eliminar el peligro de manipulación manual de cargas, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la
DE INGENIERIA temperatura, instalación de sistemas de ingeniería como sistemas de ventilación, protección para las maquinas, enclavamiento, encerramientos
acústicos entre otros.
Señales de seguridad, demarcación de áreas peligrosas, demarcación de áreas peatonales, instalación de alarmas, procedimientos de
13.2 SEÑALIZACIÓN/ADVERTENCIAS O
seguridad, programas de gestión, inspecciones de los equipos, controles de acceso, mantenimientos, sistemas de trabajo seguro, actividades de
CONTROLES ADMINISTRATIVOS O AMBOS
capacitación y entrenamiento y permisos de trabajo seguro.
13.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Gafas de seguridad, protección auditiva, mascarillas, respiradores, arnés, entre otros
Cuando se identifiquen nuevos Peligros que no estén en la lista "Identificación de Peligros" o cuando sea pertinente algún comentario,
14. OBSERVACIONES
indíquelo en esta casilla.
GOS Y CONTROLES
ubcontratos.
vos controles.
eligros.
Año.
Año
gros.
Peligros.
alación.
nte.
estructura desde donde se puede producir una caída de una altura por
o.
dos con partes activas expuestas al alcance de las personas.
a zona de trabajo.
cado
Peligro identificado
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Pérdida de la vida
DESCRIPCIÓN
exponen a la condición de riesgo (más del 25% pero menos del 50%)
DESCRIPCIÓN
a exposición así:
EXPOSICIÓN
ntre otros
5. Elaborado por:
6. Cargo:
7. Fecha de elaboración:
8. Fecha de actualización:
9. DESCRIPCION INICIAL 10. IDENTIFICACIÓN FACTORES DE RIESGO 11. PERSONAL EXPUESTO 12. VALORACIÓN DEL RIESGO 13. CONTROLES
SEÑALIZACIÓN/ADVERTENCIAS
ADMINISTRATIVOS O AMBOS
SUSTITUCIÓN/ CONTROL DE
12.5 Valoracion expuestos
12.9 ACEPTABILIDAD
SUBCONTRATISTAS
12.1 PROBABILIDAD
13.1 ELIMINACIÓN /
12,7 EXPOSICIÓN
11.1 NUMERO DE
11.2 NUMERO DE
12.4 % Expuestos
TRABAJADORES
TRABAJADORES
O CONTROLES
10.3 FUENTE
INGENIERIA
PERSONAL
14. OBSERVACIONES
exposición
13.2
9,1 SITIO, ÁREA O UBICACIÓN 9.2 ACTIVIDAD 10.1 CLASE 10.2 PELIGRO
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
4 1 1 0 ACEPTABLE
AGRUPACION PELIGRO PELIGRO
FISICO Iluminación
QUIMICOS Radiación ionizante
FISICOQUIMICO Radiaciones no ionizante (Ultravioleta)
BIOLOGICO Ruido
ERGONÓMICOS Calor
MECANICO Frío
LOCATIVO Vibraciones
DEL TRANSPORTE Presión
ELÉCTRICO Humedad
SOCIOPOLITICO Explosivos
PSICOSOCIAL Gases, Vapores y Aerosoles
Líqudos y sólidos
Comburentes y peróxidos orgánicos
Sustancias tóxicas e infecciosas
Incendio
Explosión
Vegetación urticante, venenosa o espinosa
Animales venenosos
Bacterias, virus y hongos
Líquidos y fluidos corporales
Otros animales peligrosos
Mala posturas
Movimientos repetitivos
Esfuerzo y/o fuerza excesiva
Atrapamientos y/o aplastamientos
Objetos contundentes (movimiento o estáticos)
Fluidos a presión (líquidos y gases)
Proyección de objetos o partículas
Superficie/elemento cortante o punzantes
Superficies calientes
Superficies calientes
Superficies irregulares y/o diferente nivel
Superficie resbaladiza
Estructuras o instalaciones deficientes.
Ubicación inadecuada de objetos
Espacios confinados
Inmersión
Vacío o borde desprotegido o sin protección adecuada
Desplazamiento terrestre
Desplazamiento aéreo
Desplazamiento equino
Desplazamiento fluvial
Contacto directo
Inducción
Arco eléctrico
Descarga atmosférica
Contacto indirecto
Toma armada o ataque a instalaciones
Sometimiento y secuestro
Campo minado
Extorsión
Hurto, daño, sabotaje por parte de terceros a bienes o equipos
Fuego cruzado
Amenaza de artefacto explosivo
Agresión física
Conflicto con propietarios en zonas de servidumbre
Demandas cuantitativas de trabajo
Demandas de carga mental
Exigencias de responsabilidad del cargo
Demandas ambientales y de esfuerzo físico
Demandas de la jornada de trabajo
Características del liderazgo
Relaciones sociales en el trabajo