Ap6ndice n.

o 4
Tablas de los sistemas administrativos y funcionales
("Anexo n.' 4 - Macro Procesos/Procesos/l\,lateria a Examinar"
de Ia Directiva n.'009-2014-CG - PAC 2015)
 ANEXO N"4

SISTEMAS ADM IN ISTRATIVOS

MACRO PROCESOS I PROCESOS I MATEBIAS A EXAMINAR

=―
￨ ::■ T・ ■TFT
MAcRO PROCESO′ PROCESO′ PROS AMA l1 1 MATERIA′ ETAPA′ FASE′ SUB PROGRAMA
Sistema′ FunciOn 111 : :
PLANIFlこ AC10N DE POtiTicAS D[RECUROS I里 望 ANOS
IttI
I

II理 菫 輌 亜
理
I

―
I

GES110N DEL RENDIMI[NIO(EVALUACiON

I

SISTIMA DT GESTIdN DE REcuRSos

I orr,o" Dt RtcuRsos HUMANos - →
GE5}ION ADMIN ISTRATIVA
HUMAN05
I
11塾り 壁
1卜 迎堅型里皇9'κ 壁里コ整型≦聖りやρ IROSl ___ ￨
I GEST16N D[tAS RELAC10NES HUMttN螢 ____… __― ―― 一 ― ‐一― ―■
I

I
GEsnoN DE tA REsoLUctOtt ot coNTRovERslAs - ' -1I

cataloclct6N DE BIENES MUEBLES _ __---

catatocnctoru or gtt_ry!$Elylg9u!t\4ulsrRos Y oERAs
cArALoGAci6N-o
I I

I pnocrso rEcHtco ot carnlocectOr'l

I CODiFiCACi6N r'aurerrs
mii MUttI■ ________― ―
DEereBI[NES
coorrrcniior'r or -
----] I

__,__--l
---
rlAsoRtai6N oE[ pLar,r nHu*L Dt ADQulslcrorurs v
i
I
I

I
PRocEso rEcrutco Dt PRoGRAMACIoN coNrRATAcroNEs ---.---_ "_ __l
I

tL{tioRAci6N-DElpREiirPUEsrovaLonnoo -i
EVALuAct6N or u pnoenavracion oe aeAsiEciMriN io
ffi- - -l
I

SiSTEMA NACiONAL D[ t- -
ABASTECiMi〔 NTO I
oRGANizAciEN DE LAs ADauslclotlEs -..
I
rEcrutco oe osT'e NctON ELAabiAei6N D-- [n--.-- ---J
--PRo ]
ltnocrso
I taooutstctoNEs DE BtENEs, oBRAs, rvatuact6tt DE PRoPUESTAS Y
coruTRATo- -_]
oroRGAMlENTo DE LA BUTNA I

I
I
surratrutsrnos Y sERvtclosl
ff@*.---l
IuscRrPodN DEL
- -J
l_
I

naarurrrututENTo DE BIENES, oBRAs Y

-9gryryssqagq!1atrEura!--
SUMINISTROS
l I
I MANTENIMIENTO DE OBRAS, BIENES Y I
l
IlunflNlsTRos
 MACRO ′PROGRAMA MATERIA′ ETAPAノ FASE′ SUB PROGRよ 解A
l. til■

SEGURIDAD DE LOS B:[NES,03RAS Y

SEGURIDAD DE LOS 31〔 NE5,OBRAS Y SUMINiSTROS
SUMINtSTR05
RECE PC10N
VERIFiCACiON
￨

PROCESO TECNICO DE ALMAC[NAM:[NTO

PROCtSO TECNiCO DE DiSTR:BUC10N
SISTEMA NAC10NAL D〔
PROCE50 PRESUPU[STAR10
PR[SUPUESTO
PROも RA'vlAC10N Y EL/1BO
PRESじ PUESTO DE CAJA
OPERAC10NES FINANCIERAS DE INGR[SOS
SISTEMA NACiONAL DE TESORER:A
0'ERAC10N[S FINANC![RAS DE GASTOS
lNT[RNAMI[NT0
CONTROL DE CALIDAD
CONTROL Y CUSTOD:A
DE PEDIDO― COMPR03ANTE D〔 SAL10A
AUTORlZAC10N D[DESPACH0
ACONDiCiONAMiENTO DE MATERIALES
00NTROL DE MAT[RIALES
ENTREGA AL uSUAR10
PROGRAMACiON PRESUPUESTARIA
FORMULAC:ON PRESUPUESTAR:A
PR[SUPUESTARIA
PRCSUPUESTARIA
EVAtUACiON PRESUPUESTARlA
PROGRAMACtON Y ELA30RACION DEL PRESUPUESTO D=CAJA
DETERM!NAC10N DE!NGRESOS
PERCEPC10N O R[CAUDAC:ON DE FONDOS
COMPROMET:00
DEVENGADO

FINANCt[RA 〔VAtUACiONDE TESORERIA

PROGRAヽlACiON
SISTEMA NAC10NAL D[
OPERAC10N DE END〔 UDAMl[NTO PUBLICO

録
 MACRO PROCESO′ PROCESO′ PROGRAMA
Sistema′ Funci6n
OPERAC10N D[ADM:NiSTRACi
PROCESO CONTABLE
MATER:A′ ETAPA′ FASE′ SUB PROGRAMA
REGISTRO
D[DEUDA ADtvlthr lSTRACrolr or oruoa
R[G!STRO CONTABLE
DE LOS ESTADOS CONTABLES

N Y RECLPC10N D[LAS R[NDIC!ON[S DE

PROCE50 DE LA CUENTA GENERAL DE LA

REPUBL:CA
亜 睡 亜 亜 亜 :三コ
EXAM〔 N V DiCTAMEN
Y OIFUS10N

PR[lNVERS10N PREFACTIBitiDAD
FACTIB:LIDAD
srsTEMA NActoNAL oe tuvrRstON ESTUD!OS OEFIN:TlVOS/EXPEDiENT[S IECNICOS
pUsucn truvrRst6t't DEL PROY[CT0
OPERACiON Y MANTENIM:ENTO
POST‐ lNVERS10N

ESTA3LECER LA
SISTIMA NACIONAL DE 面 悪 LAIlll菫 A墜 9_γ 叫 鯉 T10 NTERNO
PLANEAMttNTo E5rRar€ctco `EXIE「
[STA3LEC[R LOS 03JETiVOS ESTRATEG:COS
PLANEAMTt NTo t srnarEetco
DEFtNtR EL pLAN or Rcctdtt Y EsrRATtGlAs

SIST[MA DE DEFENSAJUR:DiCA DEL

DEFENSA JURID:CA DEL[STADO DEF〔 NSA JURID!CA DEL ESTADO
ESTADO
S:STEMA NAC:ONAl DE CONlROL CONTROt GUBERNAMENTAL CONTROL GUBERNAMENTAL
PR10RIZACiON DE LA LABOR DE DESARROLLO SOCiAL
MIマ LAS FU[RZAS POLittλ ζ
:

crsrt6u MoDERNtzActoN DE m crsrtdru orl L.A DEscENTRaltzactdru A TRAVES DE Los GoBlERNos LocALts Y
MooERNrzAcldn or m
DET ESIADO ESTADO REG10NAL[S
EFiC:ENC:AEN LA UT:L:ZACiON DE LOS RECURSOS D[L ESTAD0
REVALORIZAC16N DE LA CARRERA PUBLlCA
 ＩＩＩＩ寸︱
PR9鱗 0′ PROGRAMA MATER:A′ ETAPA′ FASE′ SU8 PROCRAMA
INSTITUC! DE LA[VALUAC10N DE LA GEST:ON POR
RESULTADOS
REGULACION DE LAS RELACIONES INTERSECTORIALES
D:SENO Y ESTRUCTURA DE LA ADMiNiSTRAC10N P6BLiCA
MEDIC]6N DEL CUMPLIMIENIO DE FUNCIONES Y EVALUACI6N DE
RESULTADOS
VALUACrdNlUEDrCr6Nl pE TNMUEBLES, MAQU!NAR:AYEQU:PO
BAIA DE 31ENES DEL ACT!VO FIJ0
31ENES PATRINOMIALES
ADM!N:STRAC10N,CONTROL Y CAUrLLA DE LOS BIENES
DICI6N) DE LOs BIENES DE INFRAESTRUTURA
ASiGNAC10N DE COSTOS A LOS B:ENES DEINFRAESTRUCTURA PUBL!CA
3:[NES DEINFRAESTRUCTURA PUBLiC A DESTRUiDOS
1

RMlNAC!ON D[D[PRECiACiON DE LOS BIEN[S DE ACTIVOS FIJOS

ADMINISTRACIoN CONTROL Y CAUTELA DE LOS BIENES
B![NES AGRAR:OS― PR00UCCiON Y REGiSTRO
BIENES AGRAR:OS― PLANTAC:ONES PERMANENTES
B![NES AGRAR10S― PLANTACiONES PERMANENTES
SiSTEMA NACiONAL DE Bl[NES
ESTATALES

RECUR50S NATURALES PECUAR!OSYP[SQU[ROS‐ AGOTAMIENTO DE BIENES

B:〔 NES PECUAR10S Y PESQUEROS‐ AOMiNlSTRAC!ON′ CONTROL Y

CAUTELA
BI[NES MINEROS― VALUAC:ON DE BIENES
BIENES MiNEROS‐ A60TAMl[N10D[BI[NtS

鳳こ
乱
赫
31[N[S MINEROS‐ BAJA DE BI[NES
B:[N[SM:NEROS‐ ADM:NiSTRACiON,CONTROLY CAUTF:A
VALUAC10N DE BIEN[S CULTURALES

か
だ
 ―一 ‐ ――― ―
・ ￨,■ lt

PROCESO′ PROCESO′ PROGRAMA MATER:A′ ETAPA′ FASE′ Su8 PROCRAMA

′Funcう 0■ 1 11

BAjA DE BiENES CULTURALES

ADMINiSTRAC10N,tONTROt Y CAUTELA DE LOS 31[NES

SiSTEMAS FUNC10NALES

mlcno PROCESO MATERIA 1 ETAPA"' FASE PROGRAMA

F.1nci6n ' _-_ 'SUB ''-i_-'
_:iFtiyg ACC10N LE6iSLATIVA
L[GiSLATIVA.‐ COrrespOnde ai nive:
m`xirno de agregaciOn de las aCCiOnes ASESORAMiENTO Y APOY0
desarrolladas para la elaboraci6n de teyes I Gfsrt6ru CONTROLINTERNO
asi como otras acciones ligadas a la L------...-_
acrividad legislativa. I secunrono JURIDICA 01「 [NSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCiONALES Y LECALES

RELACIONTS EXIERIORES.- Corresponde

SERVICtO D:PLOMATiCO S[RViC10 DIPLOMATICO
al nivel miximo de agregacion de la
acci6n gubernamental en el contexto
internacional, garantizando la promoci6n
de la imagen del Peri en el exterior, la
cooperacidn tecnica y la defensa de los C00PERACiON INT〔 RNAC10NAL
intereses peruanos en el extetior.

RECTOR[A DE SISTEMA.S ADMI NISTRAT IVOS

PLANEAMiEN10,G[ST16N V R[SERVA DE
CONTINGENC:A´ Corresponde ai nivel PLAN[AMI[NTO GUBERNAMENTAL
PLANEAMiENTO INSTITUCiONAL
egaci6n de las acciones
 遇 難:∫ 帯 :器 キ
MATER:Aノ

planeamiento,
desarrolladas para el
INFORMACION PUELICA INFORMAC!ON PUBLICA
direccion. conducci6n y armonizacion de
las politicas de gobierrro, necesarias en a
gertion priblica, asi como para la
eiecucidn y control de los fondos 50'ORTE TECNOLOGICO
N
p[blicoi. lncluye la prevision de la INFRAESTRUCTURA Y[QUIPAMl[NT0
IGEsT:。
Reserva de Contingencia. : PREP YP[RFECCiONAMI[NTO DE
CONTROLiNT[RNO

RESERVA DE CONTING[NCiA RESERVA DE CONTING[NCIA

llNVESI:GAC10N 8ASiCA
ClCNCtA Y TECNOtOGlA
!NNOV.
〔FiCi[NCiA DE MERCADOS [FiCi[NCtA D[MERCADOS
TRANSFERENC:AE:NTERMEDiACiON TRANSFERENCiAS D[CARACTER GENERAl
F!NANCi[RA INTERMEDiAC10N FINANCIERA
―_
R[GiSTROS CiV:LES i
― ―
一 一 一

Y CiUDADANIA D[F最 終SADELiNTERCS CIUDADANO

ELECCiONES′REFER[NDOS Y CONSULTAS C:UDADANAS
JUSTiCiA[LECTORAL

D[Fξ NSA NAC:ONAL

SEGUR:DAD NAC10NAL

OPERACiON[S POtiC!ALES
ド9墾、 MiGRATORp _______、
製 91型 理型皇聖型型99性 OE USO CiV:LY

-9'

/´
 １
…

MACRO
:ゝ
PROCESO′ MATERIバ ンETAPA′ FASE′ SUB PROCRAMA
…
istema′ Funli6n
SERViC10S D[StGURIDAD

・
8arantlzar el orden p0blico y
preservar el orden interno. SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL コ
DESARROtLO ALTERNttI里 0_____一 ―
一 一 一 ― 一

CONTROL DE DROGAS PREVENC:ON Y REHA3:LiTAC!ON

tNTEfiDtCCl6N, UVADO DE DINTRO Y DtLITOS CON,IXOS
PREVENCION DE DESASTRES
GEST10N DE Rl〔 S60SYFM「 RG[NCiAS ATENC10N:NMED:ATA D[DeSASTRES
D〔 FENSA CONTRAlNCEND191Y… 9^'MENORES
Jusllc:A― Corresponde ai nivel m6ximo ADMINISTRAC16N DL JUSIICiハ ADMiNiSTRACiON DE lUSIICIA
de agregacidn de las acciones SE6UR:DAD JURIDICA DEF〔 NSA DE LOS DERLCHOS CONSTITUq19… ALE'
desarrolladas para Sarantizar la
institucionalidad de la ley y el respeto a
los derechos y obligaciones de las READAPTACI6N SOCIAL READAPIACI6N SOCIAt
personas naturales y
juridicas.
TRABAJO .- Corresponde al nivel m6ximo
RECULACIoN Y CONTROL DE LA REI.ACI6N LABORAL
de agregacion de las acciones orientadas
ia promover el desarrollo formal Y lRABAj0
sostenible del empleo. PROMOCION TABORAL

COMERCIO ,- CorresPonde al nivel PROMOCiON DEL COMERC10 1NT[RNO

miximo de agregacion de las acciones COMERCiO
orientadas a la prornoci6n del PROMOC10N DEL COMERCiO EXTERNO
comercio interno y externo.
TURISMO.- Corresponde al nivel m6ximo
de a6regaci6n de las acciones orientadas
a prornover el desarrollo sostenible Y
competitivo de la actividad turistica, con TUR:SMO PROMOCION DEL TURISMO
el prop6sito de meiorar el bienestar
inteBral de los ciudadanos, generando
empleo digno y garantizando la
 ′
上1.鷲農
::ξ 堪靱
conservaci6n del patrimoniO nacional
_
MATER:A′ ETAPA′ FASE′ Su8 PROGRAMA
￨

hist6ricO′ natural y cutturat. ￨

AGROPECUAR:A.・
Aυ V:し
:ヽ Vハ ヽ Corresponde
V'●i′ ヽVI・ V｀ai0'=''V●
● ヽ nivel_' llAGRAR10
ヽ ●γ
PROTECCiON SANlTARIA VEG[TAL
'ヽ

m6ximo de agregac16n de las acdones に______ !NOCU:DAD AGROALiM[NTARIA

desarrolladas para la consecuci6n de los PROTECCiON SANITAR:A ANIMAL
PECUAR10
objetivos de gobierno, dirigidos al INOCUIDAD Pξ CUARIA
fortalecimiento y desarrollo sostenible lNFRAESTRUCTじ RA DE RI〔 G0
RIEG0
del sector agrario y pecuarlo. RIEGO TECNIFiCADO
PESCA .- Corresponde al nivel mdximo de
REGULACiON V AO∼ キiNiSTRACiON DEL RECURSO iCl10tOGlCO
agregaci6n de las acciones desarrolladas
para la consecucidn de los objetivos
dirigidos al fortalecimiento y desarrollo ￨INFRAESTRUCTURA PESQU[RA
sostenible del sector pesquero, rcferido
a la extracci6n, cultivo, abastecimiento y ACU!CULTURA FOMENTO DE LA PRODUCC10N ACUiCOLA
to de recurso5 iCtiO103iCoS
ENERGfA.- Corresponde al nivel mdxinro ''- _ __--_l-_-.-----_'

de agregacion de las acciones [NERG:A ELECTRiCA IRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

desarrolladas para ta generaci6n, }N DE ENERGIA[LECTRiCA
traosmision y distribuci6n de energia, asi
como para la promoci6n de la inversion HIDROCAR3tJROS HlDROCARBUROS
en en
MINERiA.- Corresponde al nivel mdximo
de agregaci6n de las acciones orientadas
MINERlA PROMOC10N MIN[RA
al desarrollo sostenit:le de la actividad
m:nera.
INDUSTRIA .- Corresponde al nivel
mixirno de agregaci6n de las accrones
orientadas al desarrollo de la INOUSTRIA PROMOCiON D[LA INDUSTR:A
industria, en concordancia con la politica

:NFRACSTRUCTURA A[ROPORTUARIA
TRANSPORTE A[REO
CONTROL Y SEGUR:DAD DEL TRAFICO AER[0
 壼
Ｍ ・
Ａ
Ｐ
Ｒ   ．
MACRO PROCESO′ PROCESO′ PROCttAMA MATER:A′ ETAPA′ FASE′ Su8
Sistema′ Funci6n
SERViCiOS DE TRANSPORT「 全堕
para la consecuci6n de los objetivos
ViAS NACtONAt[S
vinculados al desarrollo de la
ViAS DEPARTAMEN´ rALES
inlraestructura a6rea, terrestre y
V:AS VECINALES
acudtica, asi como al
TRANSPORT[T[RR〔 STRE
empleo de los diversos medios de
:L TRAFICO TERRESTRE
transporte.
SERViCtOS DE TRANSPo,IL11型 壁憂111_
TR∧ NSPORTE FERROViARIO
面 雨6ζ Y TERMi面ALES FLvy!墨 ,γ ,Vゝ 聾受正型Fl
TRANSPORI〔 HIDROV:ARIO Y SEGURIDAD DEL
SERViC10s Dt TRANSPolI[‖ lDROVI全 112
ViAS URBANAS
IRANSPORT[URBANO CoNTROL Y sEEUnroao DEL rRArlco u!94!9.
SERViCiOS DE TRAN,PORI[URBAN0
COMUNICACIONES.- Corresponde al nivel coMUNICACiONES POSTAL[S SERV:C!OS POSTAL[S
miximo de agregacion de las acciones
orientadas a la consecuci6n de los SERViCiOS DE T[lECOMUNiCACiONE5
obietivos de gobierno vinculados al TELECOMUNICAC10NES
desarrollo de las comunicaciones GESTION DEL ESPACIO EI" IC't ROfuIA6NdTICO

F聟,雪 Ⅲlq19■ 登二____

…
MtDIO AMBIENTE.' Corresponde al nivel
miximo de agregaci6n de las acciones RECURSOS HIDRICOS
orientadas a la protecci6n de los recursos MEDiO AM81[NI[ DE PASiVOS AVIBICNIAL〔 S
naturales, control y remediaci6n de la 扇篇雨面面蔵bNTALllttGoN
contaminaci6n ambiental' LIMPIE2A PUBLiCA
■蟹≦ヽ[S,JARD!NE,I ORNAIO_
SANEAMIENTO.- Corresponde al nivel SANEAMI[NIO uR3AN0
m6ximo de agregacion de las acciones SANEAM![N■ 0
SAN〔 AMIENTO RURAL
rantizar et abastecimiento
 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO..
Corresponde al nivel miximo de

para la normaliaaci6n y desarrollo de las

l actiVid3des de vivienda′ desarro‖ o
urbano y edificaciones, a fin de lograr
nrejores condiciones de habitabilidad CONSTRUCC:ON

RLGULACI6N Y CONTROL SANIIARIO

CONTROL EPIDEMIOLOG ICO
CONTROL DE RIESGOS Y OANOS PARA LA SALUD
ATEN
ATENC10N MEDiCA ESPEC:ALiZADA
SERViC'OS DE D:AGNOSTiCO Y TRATAMiENTO

PROMOC!ON Y DESARROttO Cむ tTURAL

PROMOC10N V DESARROtLO
'DEPORTiVO

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

c u ltu ra.
EDUCACiON INiC:AL
mdxinro de agregaci6n paro la FDiJCACION PRIMA.RIA
consecuci6n de las acciones y servicios,
en materia de educaci6n a nivel nacional,
asegurando la formaci6n intelectual,
moral, civica y
EDUCAC10N BASICA

EDUCAC10N SUPER:OR
EDUCACi6N SECUNDARIA
EDUCAC10N BASiCA ALTERNAT;VA
EDUCACiON BASiCA ESPEC!AL
l_gpy caqgUUtg-qR No u N rvE SrrARr
^
j I
一
ド
ACRO
彙 PRQoESOF PROCESO′ PROCRAMA
Sistema′ Fぎnciδ n 1 「
性,11lγ Ч ttfASttYBP'PCRttT全
EDUCACt6N ttUPER:OR UN壁 :5,IAR:A_ ____― 一一一― ―
profesional de la Persona, Para 5u
DE POST‐ GRA00
ー

E
participaci6n eficaz en el proceso de
EXl UNIVERSiTARlA
desarrollo socioeconomico.
EDUCAC10N TECMiCA PRODuCTiVA FORMACiON OCUPACiONAL
ー

ASiSTENCIA PRODUCTIVA BECAS Y CRTDITOS EDUCATIVOS

PROTE SOCIAL.- CorresPonde al

nivel m6ximo de agregaci6n de las
acciones desarrolladas Para la
consecuci6n de los objetivos vinculados
al dcsarrollo social del ser humano en los
aspectos relacionados con su amparo,
DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y TCON6MICAS
ASISl[NClA SOC:AL
PROT[CC10N DE P03LAC10NLS EN RIES60

¨
一
asistencia y la promocion de la igualdad

︲
︲
idades.

一
PREVISi6N SOC:AL.‐ Corresponde ai nivel
mdximo de agregaci6n de las acciones D[ PENS10NES
desarrolladas para garantizar la cobertura
financiera del pago y la asistencia a los PREVISION SOCIAL
asegurados y beneficiarios de los
sistemas previsionales a cargo del Estado. SEGURIDAD SOClAL EN SALUD
lncluye las acciones orientadas a la
棋enc6n de墜 1=Ч 菫型 理 璽J9■ _1型 咀
DEUDA PUBLiCA.‐ 16xirno nivel do
∼
agregaci6n de las acciones desarro‖ adas
DEUDA PUBLICA PA60 DE
para:a atenci6n de los compromisos
del[stado contr,ldOS por operaciones de
endeudamiento interno Y externo'