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SIGO-I-019 Uso de Cartilla de Controles de Riesgos Críticos v3
SIGO-I-019 Uso de Cartilla de Controles de Riesgos Críticos v3
Instructivo
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Nº Doc. : SIGO-I-019
Instructivo Corporativo – Uso de Cartilla de Controles de Rev. : 003
Vigencia : 01/06/2017
Riesgos Críticos – Reglas que Salvan la Vida
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….. 3
2. OBJETIVOS………………………………………………………………………….. 3
3. ALCANCE…………………………………………………………………………….. 4
4. DEFINICIONES………………………………………………………………………. 4
5. RESPONSABILIDADES…………………………………………………………….. 5
6. APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO………………………………………………… 8
7. LISTADO DE RIESGOS CRÍTICOS……………………………………………….. 9
8. LISTADO DE CONTROLES POR RIESGO CRÍTICO ………………………….. 10
9. DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARTILLA DE
CONTROLES DE RIESGOS CRÍTICOS………………………………………….. 34
10. REFERENCIAS………………………………………………………………………. 34
11. CONTROL DE CAMBIOS……………………………………………………………. 34
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Instructivo
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Nº Doc. : SIGO-I-019
Instructivo Corporativo – Uso de Cartilla de Controles de Rev. :2
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1. INTRODUCCIÓN
Cada control establecido para los diferentes riesgo críticos, es considerada una REGLA QUE
SALVA LA VIDA, por lo que cada trabajador y supervisor, deben aplicar cada control de manera
INEXCUSABLE, NO TRANSABLE, NO NEGOCIABLE NI OPTATIVO.
Los controles establecidos en el presente documento, deben ser considerados como actividades
oblogatorias mínimas, y que pueden ser complementadas con controles adicionales.
2. OBJETIVOS
General
• Aplicar en cada tarea o actividad en la que se identifiquen riesgos críticos, los controles
definidos en la herramienta “Cartilla de controles de riesgos críticos – Reglas que salvan la
vida”.
• Identificar las actividades para la aplicación de la “Cartilla de controles de riesgos críticos –
Reglas que salvan la vida”.
Específicos
• Establecer la responsabilidad de la implementación de la “Cartilla de Controles de Riesgos
Críticos – Reglas que salvan la vida”, tanto en personal propio y de empresas contratistas.
• Implementar el uso de la “Cartilla de Terreno de Controles de Riesgos Críticos – Reglas
que salvan la vida”, identificados en cada Centro de Trabajo.
• Establecer los controles operacionales respecto a que todos los procesos deben operar
bajo estándares de control conocidos y exigibles, destinados a prevenir la ocurrencia de
eventos de alto impacto potencial, especialmente los relacionados con consecuencias
fatales para las personas.
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3. ALCANCE
Este instructivo es aplicable en todas las actividades y tareas desarrolladas en cada centro de
trabajo de la Corporación, desarrolladas por personal de CODELCO, de empresas contratistas, de
empresas filiales y proveedores.
4. DEFINICIONES
Acción Correctiva: Acción destinada a eliminar las causas de un accidente, incidente, o una no
conformidad identificada.
Acción Preventiva: Acción para eliminar o controlar las potenciales causas de una no
conformidad, o situaciones de riesgo existentes.
Actividades Rutinarias: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organización,
desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio del proceso.
Actividades No Rutinarias: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso, necesarias para
mantener su continuidad en caso de una contingencia o detenciones no programadas, imprevistos
operacionales o de gestión.
Cartilla de Control de Riesgos Críticos: Documento portable, que sirve como guía al personal en
general para implementar y aplicar los controles de riesgos críticos antes del inicio de la actividad
o tarea a ejecutar.
Controles: Son los medios para administrar un riesgo. Los controles incluyen cualquier proceso,
política, mecanismo, práctica o cualquier otra acción que actúa limitando la incertidumbre en el
logro de los objetivos del negocio y para asegurar el cumplimiento con las normativas.
Control Crítico: Es aquel control clave para que no ocurra un evento de riesgo no deseado de alto
impacto con consecuencia de gravedad o fatalidad, de acuerdo a la matriz de riesgos. Su
aplicación es obligatoria e intransable.
Incidente de Alto Potencial: Evento con el potencial de generar una fatalidad o un accidente
grave, en el cual no han funcionado adecuadamente las medidas de control establecidas.
Instructivo: Instrumento que establece los pasos sucesivos que se han de ejecutar al llevar a
cabo una determinada actividad. Habitualmente, es el extracto de algunos aspectos clave
contenidos en reglamentos, normas o procedimientos.
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Medida de Control: Acción que permite controlar el riesgo en su etapa inherente a través de
diversas medidas de ingeniería y/o administrativas, utilizando la Jerarquía de Control de Riesgos.
Peligro: Fuente, situación, acto o condición física (ya sea a las personas, materiales, equipos,
ambiente laboral) con potencial cierto de causar eventos negativos o daños en el lugar de trabajo.
Riesgo Crítico: Son todos aquellos riesgos de seguridad y salud ocupacional de alta criticidad o
alto riesgo que podrían generar al menos un accidente o enfermedad, grave o fatal.
Tarea: Acción, actividad o conjunto de actividades necesarias y que son parte de un proceso, ya
sea en condiciones de operación rutinaria o no rutinaria.
Trabajos o tareas críticos: Todos aquellos trabajos o tareas que están asociados a Riesgos
Críticos para la seguridad y salud de las personas y que tienen como consecuencia accidentes o
enfermedades, graves o fatales.
5. RESPONSABILIDADES
Gerentas (es), Superintendentas (es) y Jefas (es) de Unidades, Áreas, Proyectos, Obras o
Servicios:
• Identificar, dentro del Listado de Riesgos Críticos, aquellos asociados a los procesos bajo
su responsabilidad.
• Difundir los Controles de Riesgos Críticos asociados a sus procesos en el sector del
ingreso a su Unidad o Área de trabajo a cargo, mediante paneles o gigantografías que
exhiban el listado de los riesgos críticos y los controles identificados.
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6. APLICACIÓN
6.2 Metodología
El uso de las cartillas, será en cualquiera de las instancias descritas en el punto anterior, siendo
responsabilidad de trabajadores, supervisores, directivos, ejecutivos, sean de CODELCO o de
Empresas Contratistas, aplicar los controles establecidos en las cartillas, cada vez que desarrollan
una actividad o tarea, en la que se verifique la existencia de riesgos críticos.
En el caso de los ART, los controles aplicables deberán ser verificados tanto por el (los)
trabajadores y el supervisor o encargado correspodindiente de la actividad o tarea, dejando firma
de cada participante del documento (trabajadores, supervisores o encargados del trabajo).
Es importante destacar, que los controles definidos para cada riesgos crítico, deberán ser
evaluados y aplicados en terreno en su totalidad, no pudiendo considerarse algún control como
“optativo” de aplicación.
La siguiente lista contiene los Riesgos Críticos de Seguridad y Salud Ocupacional, identificados a
nivel Corporativo, en sus distintos Centros de Trabajo, que podrían ocasionar accidentes o
enfermedades profesionales graves o fatales, y que deben ser controlados antes del inicio de
cualquier proceso, operación, actividad o tarea.
Segregar el área
EPP especifico
Contacto con Ácido
7 Protecciones de uniones y acoples
Sulfúrico Concentrado
Análisis de incompatibilidad /rotulación / señalización / HDS
Plan de mantenimiento de líneas, uniones y acoples
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Señalización / Segregación
Estudios hidrogeológicos actualizados en zonas expuestas
Contar con equipos telecomandados en zonas críticas de
bombeo agua barro
17 Bombeo Agua Barro Evaluación y autorización para ingreso a zonas de bombeo
Capacitación personal que ejecuta actividades en zonas con
potencial de bombeo
Monitoreo de los puntos de riesgos de bombeo
Acuñadura y Saneamiento
Atrapamiento por caída de Fortificación / Estabilización de materiales no consolidados
18 roca / planchoneo (control Capacitación / Especialización
de terreno). Control geotécnico / geo mecánico / geométrico
Segregación
Contar y mantener sistema de monitoreo sísmico y alerta
temprana
Señalización de sectores propensos a estallido de roca
19 Estallido de Roca
Equipos telecomandados en zonas críticas de transición
Evaluación y autorización para el ingreso a zonas de transición
Capacitación a personal expuesto
Exámenes de Aptitud vigentes para exposición a Sílice
Señalización de advertencia de riesgo / Uso correcto de Equipo
de Protección Respiratorio (EPR) de acuerdo a la tarea y nivel
de riesgo
Exposición a polvo con
Sistemas críticos de control de polvo operando (supresión,
20 contenido de sílice sobre
encerramiento, captación, precipitación, presión positiva,
el límite permisible
filtrado previo, hermeticidad, etc.) en equipos, herramientas,
cabinas, caminos o instalaciones
Aseo/limpieza y técnicas que eviten la dispersión de polvo
Sistemas de ventilación operando en área subterránea
Exámenes de vigilancia de Indicador Biológico: Arsénico
inorgánico en orina a trabajadores definidos con riesgo de
exposición a Arsénico
Señalización de advertencia de riesgo / Uso correcto de EPP
(de acuerdo a la tarea y nivel de riesgo)
Sistema de control operando (encerramiento, captación, filtrado
previo y presión positiva, hermeticidad, material antiadherente
Exposición a arsénico
en revestimiento de chutes de traspaso, presión negativa en
21 inorgánico (Generado en
unidades de proceso, etc.) en instalaciones, zonas de acopio,
tostación y fundición)
equipos, vehículos de transporte de material con contenido de
As o como RESPEL
Aseo o limpieza mediante métodos que eviten la dispersión de
polvo con contenido de arsénico (Incluye el lavado de
equipos/vehículos de transporte y herramientas)
Instructivo de normas higiénicas y uso de casa de cambio /
áreas de hidratación
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PELIGRO/SITUACION PELIGROSA N° 1:
CONTACTO CON ENERGIA ELECTRICA EN INTERVENCION EQUIPO ENERGIZADO
REGLA N° 1:
YO SIEMPRE INTERVENDRE EQUIPOS DESENERGIZADOS
Corte efectivo de
¿Verifiqué el corte de la fuente y ¿Revisé con diagrama unilineal el
todas las fuentes de
retorno de energía eléctrica? corte de las fuentes?
energía
Verificación ausencia
de voltaje y puesta a ¿Verifiqué estado de equipo de ¿Participé en la medición de
tierra de la medición y aplicación puesta a ausencia de voltaje y verifiqué que
instalación a tierra? la instalación está aterrizada?
intervenir
Nota: EN CASO QUE EL EQUIPO ESTÉ ENERGIZADO: No se podrán efectuar reparaciones en conductores
eléctricos energizados. Sin embargo, cuando lo anterior deba ser excepcionalmente practicable, las personas
que hacen estas reparaciones deberán estar debidamente capacitadas y usar los elementos de protección
adecuados al voltaje del conductor (guantes de goma, herramientas aisladas, pértigas aisladas, etc.). Del
articulo 468 del D.S 132, que modifica al D.S.N°72, Reglamento de Seguridad Minera
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PELIGRO/SITUACION PELIGROSA N° 2:
CAÍDA DE DISTINTO NIVEL POR TRABAJADOR EN ALTURA FÍSICA
REGLA N° 2:
YO SIEMPRE ESTARE ATENTO A LAS CONDICIONES DE
TRABAJO AL REALIZAR TAREAS EN ALTURA FISICA
PELIGRO/SITUACION PELIGROSA N° 3:
APLASTAMIENTO POR MOVIMIENTO DE CARGA SUSPENDIDA / MANIOBRAS DE
IZAJE
REGLA N° 3:
YO SIEMPRE RESPETARE LA SEGREGACION EN CARGAS
SUSPENDIDAS O MANIOBRAS DE IZAJE
Competencias del
¿El operador, Rigger y ¿El Operador del equipo y el
personal
ayudantes conocen sus Rigger cuentan con sus
involucrado en
funciones de acuerdo al Plan? credenciales vigentes?
maniobras
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PELIGRO/SITUACION PELIGROSA N° 4:
CONTACTO CON ENERGÍAS PELIGROSAS POR LIBERACIÓN DESCONTROLADA
(NEUMÁTICA, HIDRÁULICA, TÉRMICA, MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA)
REGLA N° 4:
YO SIEMPRE MANTENDRE DISTANCIA SEGURA DE ENERGIAS
PELIGROSAS Y DESCONTROLADAS (NEUMÁTICA,
HIDRÁULICA, TÉRMICA, MECÁNICA, POTENCIAL, QUÍMICA)
Dispositivos de
¿Los instrumentos de
lectura de niveles ¿Sé interpretar los instrumentos
medición se encuentran
de energía (Energía de medición?
operativos?
Cero) / Verificación
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PELIGRO/SITUACION PELIGROSA N° 5:
CAÍDA DE ROCAS, DERRUMBES, COLAPSO DE TALUD, FALLA DE PILAS MINA RAJO,
BOTADERO, PILAS POR FALLA DE TERRENO
REGLA N° 5:
YO SIEMPRE ESTARE ATENTO A LAS CONDICIONES DEL
TERRENO ( CAÍDA DE ROCAS, DERRUMBES, COLAPSO DE
TALUD, FALLA DE PILAS MINA RAJO, BOTADERO, PILAS POR
FALLA DE TERRENO)
Mapa o informe
¿Informé la criticidad del ¿Consulté acerca de la
técnico de
terreno a los operadores o criticidad del terreno (lugar)
criticidad de falla
personal expuestos? donde me encuentro?
de terreno
¿Verifiqué de manera
permanente el cumplimiento ¿Conozco las recomendaciones
Recomendaciones
de las medidas en geotecnia a de geotecnia asociados a fallas
geotecnia
fallas de terreno en áreas de terrenos en áreas críticas?
críticas?
¿Aseguré la segregación de
¿Me encuentro dentro de un
Segregación las áreas con fallas de
área segregada?
terreno?
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PELIGRO/SITUACION PELIGROSA N° 6:
INCENDIO
REGLA N° 6:
YO SIEMPRE MANTENDRE INSTRUIDO EN LOS PLANES DE
EMERGENCIA ANTE LA OCURRENCIA DE UN INCENDIO
Sistemas de
Detección y ¿Estoy capacitado y
¿Estoy instruido en el uso de
Extinción en entrenado para dirigir equipos
los sistemas de protección y
equipos e de respuesta a emergencia y
extinción contra incendio?
instalaciones extinción de incendio?
críticos
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PELIGRO/SITUACION PELIGROSA N° 7:
CONTACTO CON ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO
REGLA N° 7:
YO SIEMPRE TRABAJARE EN AREAS LIBRES DEL CONTACTO
CON ACIDO SULFURICO
Análisis de
¿Los operadores y personal a
incompatibilidad / ¿Sé cómo actuar en caso de
mi cargo saben cómo actuar
rotulación / contacto de ácido y personas?
en caso de emergencia?
señalización / HDS
PELIGRO/SITUACION PELIGROSA N° 8:
EXPLOSIÓN POR MANEJO, TRANSPORTE, USO (TRONADURA) O ALMACENAMIENTO
DE EXPLOSIVOS
REGLA N° 8:
YO SIEMPRE RESPETARE EL REGLAMENTO OARA EL MANEJO,
TRANSPORTE, USO (TRONADURA) O ALMACENAMIENTO DE
EXPLOSIVOS
CONTROLES
OPERADORA (OR),
CRITICOS
SUPERVISORA (OR) Y MANDO MANTENEDORA (OR) Y
DE PRIMERA LÍNEA PERSONAL OPERATIVO EN
GENERAL
¿Planifiqué la tronadura
considerando las condiciones
habituales y no habituales (ej.
Competencias / ¿Tengo mi acreditación vigente
terreno/taco) y todo el
Acreditaciones para manipular explosivos?
personal involucrado en la
actividad se encuentra con
acreditaciones vigentes?
¿Planifiqué la verificación
post-tronadura para informar
Verificación * Control ejercido por el
la posibilidad de un tiro
post-tronadura supervisor de tronadura.
quedado (TQ) y/o daños
estructurales?
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PELIGRO/SITUACION PELIGROSA N° 9:
ATRAPAMIENTO EN EQUIPOS CON PARTES O PIEZAS MÓVILES
REGLA N° 9:
YO SIEMPRE MANTENDRE DISTANCIA SEGURA DE LOS
EQUIPOS EN MOVIMIENTO / PARTES MOVILES
REGLA N° 7:
YO SIEMPRE ESTARE ATENTO ANTES Y DURANTE LA
CONDUCCION DE EQUIPOS Y VEHICULOS
REGLA N° 12:
YO SIEMPRE UTILIZARE EL EPP ESPECIFICO EN AREAS CON
EXPOSICION A RADIACION POR MATERIALES FUNDIDOS Y
TEMPERATURAS EXTREMAS
REGLA N° 13:
YO SIEMPRE MANTENDRE MIS HERRAMIENTAS ASEGURADA
PARA EVITAR SU CAIDA
¿Tengo identificados y
Protecciones en ¿Solicité información sobre los
controlados los riesgos de
fuentes de riesgos de proyección en mi
proyección en mi área de
proyección área de trabajo?
trabajo?
REGLA N° 14:
YO SIEMPRE RESPETARE SEGREGACIONES EN OPERACIONES
DE EQUIPOS FERROVIARIOS
Mantenimiento
preventivo de ¿Verifiqué el cumplimiento del
¿Realicé la Lista de Chequeo
equipos de programa de mantención del
(Check List) de mi equipo?
operación equipo?
ferroviaria
REGLA N° 15:
YO SIEMPRE ESTARÉ ATENTO A LAS CONDICIONES DE
TERRENO / AVALANCHA, ALUDES
*Control que debe ser ejercido *Control que debe ser ejercido
Control de laderas por el encargado de División o por el encargado de División o
Proyecto. Proyecto.
¿Controlo el cumplimiento de
Capacitación /
los alcances del Plan de ¿Conozco el Plan de Invierno?
Especialización
Invierno?
Protocolo de
control de tránsito y ¿Transmití e instruí a mi ¿Conozco los tipos de alerta y
ubicación de personal de las alertas sé cómo actuar en cada una de
instalaciones decretadas? ellas?
EPP Específico
¿Aseguro que mi personal ¿Para transitar en superficie
aparato de rescate
está instruido y su ARVA está cuento con ARVA en buenas
de víctimas de
en emisión? condiciones?
avalancha
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REGLA N° 16:
YO SIEMPRE MANTENDRE DISTANCIA SEGURA DE LUGARES
CON RIESGO DE CAIDA A PIQUE
REGLA N° 17:
YO SIEMPRE MANTENDRE DISTANCIA SEGURA DE ZONAS
CRITICAS DE BOMBEO AGUA BARRO
Capacitación del
personal que
¿Estoy capacitado para
ejecuta actividades ¿Estoy capacitado en el riesgo
detectar los cambios de
en zonas con de bombeo y el control de éste?
humedad?
potencial de
bombeo
REGLA N° 18:
YO SIEMPRE ESTARE ATENTO A LOS CONTROLES DE TERRNO
/ CAIDA DE ROCA - PLANCHONEO
¿Los sectores de mi
¿El sector donde voy a ingresar
Acuñadura y responsabilidad de trabajo se
se encuentra acuñado /
Saneamiento encuentran acuñados /
saneado?
saneados?
Fortificación /
¿La fortificación / saneamiento
Estabilización de ¿El área está fortificada /
de banco está de acuerdo a
materiales no saneada?
diseño?
consolidados
REGLA N° 19:
YO SIEMPRE PEDIRE AUTORIZACION Y CAPACITACION ANTES
DE HACER INGRESO A UN AREA DE TRANSICION
Contar y mantener
¿Conozco el Estado de Alerta
sistema de ¿Cuento con información del
de las áreas con este riesgo, e
monitoreo sísmico monitoreo sísmico?
informo?
y alerta temprana
Evaluación y
¿Evalué la zona antes de
autorización para el ¿Estoy autorizado para ingresar
autorizar el ingreso a la zona
ingreso a zonas de a zonas de transición?
de transición?
transición
REGLA N° 20:
YO SIEMPRE UTILIZARE MI RESPIRADOR EN
PRESENCIA DE POLVO SILICE
¿El sistema de
Sistemas de ventilación
¿El sistema de ventilación se ventilación se
operando en área
encuentra funcionando? encuentra
subterránea
funcionando?
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REGLA N° 21:
YO SIEMPRE UTILIZARE MI EPP ESPECIFICO EN
PRESENCIA DE ARSENICO
Exámenes de vigilancia de
¿Los trabajadores a mi
Indicador Biológico: Arsénico
cargo se han realizado el ¿Tengo vigente mi examen de orina
inorgánico en orina a trabajadores
examen de vigilancia de para verificar exposición a arsénico?
definidos con riesgo de exposición
exposición a Arsénico?
a arsénico
Los Centros de Trabajo, a través de sus Gerencias de Seguridad y Salud Ocupacional, deberán:
• Editar el contenido a partir de su selección específica de Riesgos Críticos más relevantes para
sus faenas, incluyendo los Símbolos Gráficos respectivos.
• Podrán complementar con otras informaciones relevantes a disponer junto a la Cartilla, como:
Lista Maestra de Control de Documentos respectivos; Listado Teléfonos de Emergencia;
Listado Términos relevantes y Significados; Listado de Estándares de Control de Fatalidad
(ECF) y Estándares de Salud en el Trabajo (EST); y Tarjeta VerdeDiseñar, imprimir y distribuir
la Cartilla a la dotación propia.
• Exigir a sus Empresas Contratistas la edición, impresión y distribución de la Cartilla, con
similares características, a sus supervisores y mandos de primera línea y al personal operativo
en general.
Cada área, proceso o empresa contratista, deberá disponer, al ingreso de su faena y/o en otro
punto de alta visibilidad, un cuadro mural o panel con el listado de sus Riesgos Críticos y
Controles, de modo de mantener informado a todo el personal.
10. REFERENCIAS