Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 2 0 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

8 9 0 3 1 4 3 5 7 1
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

LA OPORTUNIDAD S.A.S
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
25,000,000 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
75,000,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 - donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas 237,500
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 65) 67 15,737,500
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 3,000,000
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 29,174,500

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 24,000,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 228,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
124,000,000 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 1,250,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 32,402,500
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
122,750,000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 32,402,500
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) 16,665,000
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

60,000,000 -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 153,550,000 86 -
menor a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
1,200,000 escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
25,000,000 resultado es negativo escriba 0) 16,665,000
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
239,750,000 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
239,750,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

1,250,000 (Casilla 89 - 90) 16,665,000

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
14,250,000
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 16,665,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co

 Declaración Mensual de Retenciones en la F

1. año 2 0 2 1

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

8 9 0 3 1 4 3 5 7 1
11. Razón social

LA OPORTUNIDAD S.A.S

Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios

Retenciones practicadas por otros i

A responsables del impuesto sobre las ventas

A titulo de
IVA

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o

Total retenciones I.V.A.

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retención contribución laudos arbitrales

Total retenciones
Total
 Total
Más Sanciones

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
 www.accounter.co

enciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5###
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de

aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

27 52

28 53

29 54

30 55

31 24,000,000 56 960,000
32 57

33 58

34 - 59

35 - 60 -
36 417,550,000 61 10,438,750
37 62 -
 38 - 63 -
e tránsito 39 - 64 -
40 - 65 -
41 - 66 -
42 67 -
43 68

44 - 69 -
45 - 70 -
46 - 71 -
47 - 72 -
emás productos mineros) 48 73

49 - 74 -
50 - 75

51 - 76
s, rescindidas o
77

78 11,398,750
acticadas por otros impuestos

79 -
80 -
uladas, rescindidas o resultadas 81 -
82 -
83

84

85 11,398,750
 86
-

87
11,398,750

Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 11,398,750

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
ojo revisar
2365
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
1. año 2 0 2 0 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

8 0 0 4 1 3 6 5 9 8
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

EL CHIBATE LTDA
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
15,000,000 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
67,000,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 - donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas 399,000
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 65) 67 13,879,000
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 3,000,000
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 23,370,000

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 40,000,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 570,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
122,000,000 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 2,100,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 26,940,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
119,900,000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas 988,000
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 27,928,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) 14,049,000
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 20,000,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

60,000,000 -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 123,000,000 86 -
menor a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
3,000,000 escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
35,000,000 resultado es negativo escriba 0) 34,049,000
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
221,000,000 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo 5,200,000 compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
215,800,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

750,000 (Casilla 89 - 90) 34,049,000

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
12,730,000
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 34,049,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co

 Declaración Mensual de Retenciones en la F

1. año 2 0 2 1

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

8 0 0 4 1 3 6 5 9 8
11. Razón social

EL CHIBATE LTDA

Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas
Autorretenciones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios

Retenciones practicadas por otros i

A responsables del impuesto sobre las ventas

A titulo de
IVA

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o

Total retenciones I.V.A.

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retención contribución laudos arbitrales

Total retenciones
Total
 Total
Más Sanciones

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
 www.accounter.co

enciones en la Fuente Privada 350

4. Número de formularo

5###
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de

aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

27 52

28 53

29 54

30 55

31 23,000,000 56 920,000
32 57

33 58

34 - 59

35 - 60 -
36 342,800,000 61 8,570,000
37 62 -
 38 - 63 -
e tránsito 39 - 64 -
40 - 65 -
41 - 66 -
42 67 -
43 - 68 -
44 - 69 -
45 - 70 -
46 - 71 -
47 - 72 -
emás productos mineros) 48 73

49 - 74 -
50 - 75

51 - 76
s, rescindidas o
77

78 9,490,000
acticadas por otros impuestos

79 -
80 -
uladas, rescindidas o resultadas 81 -
82 -
83

84

85 9,490,000
 86
-

87
9,490,000

Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 9,490,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
ojo revisar
2365