PLAN DE AUDITORÍA

18000-PAI-001-20
10000 - PAI

Objetivos de la Verificar la aplicación y la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de
auditoria: acuerdo a las Normas ISO 45001

Alcance de la auditoria: Proyecto Gold Fields - GMI

Criterio de Auditoría: ISO 45001
Auditoria N°: 001/20 Fecha(s) : 31/07/2020
Geraldine Bedoya (GB) Hora(s) : 9am – 1pm
Auditor Líder

Geraldine Bedoya (GB)

Auditor Interno

Digver Linares (DL)

Observadores:

Día/ Proceso/ Criterio de Evaluación

Subproceso/ Documentación Auditor Auditado
Hora Área a auditar/ ISO 45001:2018
§ FODA

Contexto de la § Alcance del SGSST Geraldine

31/07/2020 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Luis Vasquez
Organización § Matriz de partes interesadas Bedoya

§ Mapa de procesos / Diagramas de proceso

§ Comité de SST
Liderazgo y
§ Política del SGSST Geraldine
31/07/2020 participación de 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Luis Vasquez
Bedoya
los trabajadores § Procedimiento de comunicación,
participación y consulta
§ Matriz de riesgos
§ Procedimiento de identificación de
peligros, evaluación de riesgos y controles
§ IPERC
§ Lista de Documentos Externos (LDE)
§ Programa anual de SST Geraldine
31/07/2020 Planificación 6.1, 6.2 Luis Vasquez
Bedoya
§ Plan anual de Seguridad y Salud en el
Trabajo
§ Procedimiento de identificación de
peligros, evaluación de riesgos y controles
§ Procedimiento de identificación, acceso y
evaluación de requisitos legales aplicables y
otros requisitos |ECL
§ Organigrama
§ Programa de comunicaciones y
capacitaciones
§ Capacitaciones
Geraldine
31/07/2020 Apoyo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 § Cursos de SST Luis Vasquez
Bedoya
§ Boletín de la SST
§ Información documentada
§ Listado documentos internos

Día/ Proceso/ Criterio de Evaluación Documentación Auditor Auditado

Rev. 4 / 06-08-12
 PLAN DE AUDITORÍA
18000-PAI-001-20
10000 - PAI

Subproceso/
Hora ISO 45001:2018
Área a auditar/
§ Cumplimiento de controles (IPERC)
§ Inspecciones
§ Gestión del Cambio Geraldine
31/07/2020 Operación 8.1, 8.2 Luis Vasquez
§ Procedimiento de compras Bedoya

§ Requisitos para contratistas

§ Plan de contingencia
§ Seguimiento del PASST
§ Evaluación de Cumplimiento legal (ECL)
Evaluación de 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, Geraldine
31/07/2020 § Programa de Auditoria Interna Luis Vasquez
Desempeño 9.2.1, 9.2.2, 9.3 Bedoya
§ Informes de Auditoria Interna
§ Revisión por la Dirección (Comité SST)
§ No conformidades
§ Investigación de Incidentes Geraldine
31/07/2020 Mejora 10.1,10.2,10.3 Luis Vasquez
§ Acciones Correctivas (EAC) Bedoya

§ Mejoras en el SGSST

Rev. 4 / 06-08-12