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“PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORÍA DE LA

CALIDAD DE LAS PRESTACIONES DE SALUD DEL SEGURO


SOCIAL DE SALUD – ESSALUD”
NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA
AUDITORÍA EN ENFERMERÍA

• Resolución
• Objetivo – Finalidad
“PROCEDIMIENTO PARA LA
AUDITORÍA DE CALIDAD DE LAS
PRESTACIONES DE SALUD EN
ESSALUD”
• Base Legal DIRECTIVA DE GERENCIA N° 6-
GCPS-ESSSALUD-2020 V.01

• Ámbito legal
• Responsabilidad
• Disposiciones Generales
Resolución

• Mediante “Resolución de Gerencia General N° 225-


GG-ESSALUD-2020” se resuelve:

• Aprobar: La Directiva de Gerencia General N° 6-


GCPS-ESSALUD-2020V. “Procedimiento para la
Auditoría de Calidad de las Prestaciones de Salud en
EsSalud“
“Procedimiento para la Auditoría de Calidad de las Prestaciones de
Salud en EsSalud”

• OBJETIVO
Establecer el procedimiento para realizar la auditoría de
calidad y registro de las prestaciones de salud en las
instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPRESS) del Seguro Social de Salud (ESSALUD), a
través de herramientas para la mejora continua de la
calidad.
“Procedimiento para la Auditoría de Calidad de las Prestaciones de
Salud en EsSalud”

• FINALIDAD
Contribuir a la mejorar, la Calidad de las Prestaciones
de Salud en las IPRESS del Seguro Social de Salud -
ESSALUD.
“Procedimiento para la Auditoría de Calidad de las Prestaciones de
Salud en EsSalud”
• Base Legal
“Procedimiento para la Auditoría de Calidad de las Prestaciones de
Salud en EsSalud”

• ÁMBITO DE APLICACIÓN

• La presente norma es de aplicación en las Redes


(Redes Prestacionales y Asistenciales), Órganos
Prestadores Nacionales (OPN) según corresponda y
todas las IPRESS de ESSALUD a nivel nacional, y
terceros o bajo modalidad de convenios o contratos de
acuerdo a los términos y condiciones establecidos.
“Procedimiento para la Auditoría de Calidad de las Prestaciones de
Salud en EsSalud”

La Gerencia Central de
Prestaciones de Salud,
La Gerencia Central de
Operaciones
Las Redes y OPN
Los Directores / Gerentes / Jefaturas,
Jefes de Departamento y Servicios de
las IPRESS y OPN según corresponda
Unidad de Planificación Calidad y
Control Interno o su equivalente
DISPOSICIONES GENERALES

Unidades Orgánicas y/o


Comités de Auditoria

OBLIGATORIO NO OBLIGATORIO

INCOR / CNSR EESS I nivel atención


EESS II y III nivel
IPO / GOF (6.1.1.4)
DISPOSICIONES GENERALES

La Auditoría se realiza en todas las


La Auditoría se realiza en la misma
IPRESS, según corresponda, de manera
IPRESS (Auditoría lnterna) o a través de
planificada (Auditoría Programada) o
un comité de auditoría ajeno a la
coyuntural (Auditoría de Caso) cuando
IPRESS (Auditoría Externa).
se presenta un incidente o un evento
adverso.

La Auditoría se organiza en las IPRESS Los Comités de Auditoría estarán integrados


mediante la constitución del Comité de por un mínimo de tres (03) miembros titulares
Auditoría Médica y el Comité de organizados de la siguiente forma: un
Auditoría en Salud, en adelante los Presidente, un Secretario de Actas, y uno (o
Comités de Auditoría. más) Vocales. En el caso de existir miembros
suplentes, deben cumplir con el perfil de
auditor establecido en la presente directiva.
DISPOSICIONES GENERALES
La auditoría es realizada por auditores formados en el campo de Auditoría en Salud,
cuyos miembros de los Comités de Auditoría deben ser profesionales de la salud que
cumplan con el siguiente perfil:
 Ser profesionales de la salud, mínimo dos años de ejercicio profesional en IPRESS de
Nivel I y un mínimo de tres años de experiencia en IPRESS de Nivel ll y Nivel lll, de
preferencia con especialidad, habilitado y recertificado.

 No tener antecedentes de deméritos en la carrera pública por actos relacionados a:


prestaciones asistenciales, antecedentes penales y/o judiciales, conflictos de
intereses, entre otros.

 Haber realizado cursos de capacitación con un mínimo de 60 horas académicas


presenciales en Auditoría en Salud, Administración de Servicios de Salud o Salud
Pública, debidamente certificadas por una entidad universitaria. Se recomienda que
cuenten con número de registro de auditor expedido por su colegio profesional.

 Tener experiencia en auditoría más de un (1) año para el Nivel l; y de más de dos (2)
años para Servicios Médicos de Apoyo e IPRESS de niveles ll y III.
DISPOSICIONES GENERALES
Los Auditores se rigen para ejercer sus responsabilidades, bajo los siguientes
principios:

 Conducta ética. - El auditor debe abstenerse de realizar actos que atenten contra el
buen ejercicio de la profesión; procediendo en todo momento de acuerdo con los
más elevados preceptos de la moral; actuando siempre en forma leal, digna y de
buena fe; evitando su participación en acciones fraudulentas de cualquier índole.

 Confidencialidad. - Se requiere de un compromiso de reserva del auditor con las


fuentes de información, por lo que es indispensable guardar el secreto profesional, y
la reserva sobre la información a la que se tiene acceso durante la auditoría.

 Veracidad. - Los hallazgos y conclusiones emitidas en los informes de auditoría deben


reflejar con autenticidad y exactitud los hallazgos de la auditoría.

 Diligencia. - Los auditores proceden con el debido cuidado, de acuerdo con la


importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos por la
entidad o servicio auditado, en resguardo de los intereses y derechos de los usuarios.
DISPOSICIONES GENERALES

Los Auditores se rigen para ejercer sus responsabilidades, bajo los siguientes
principios:

 Independencia. - Es la base para el ejercicio cabal y responsable de la función de


auditor de la calidad. No está sujeto a mandatos o presiones que alteren su criterio,
análisis y conclusiones en la auditoría, y deben estar libres de cualquier sesgo o
conflicto de intereses.
 Imparcialidad. - Las opiniones, conclusiones y recomendaciones del auditor
requieren del equilibrio y ponderación de quien no se aleja de la verdad, y no inclina
su criterio indebidamente ante ninguna de las partes.
 Objetividad. - El auditor basa su accionar en las evidencias objetivas que sustente sus
hallazgos y conclusiones.
 Respeto por los derechos y el honor de las personas. - Consiste en no afectar
negativamente la honra de los profesionales ni los derechos de los usuarios, por
ningún motivo subalterno. En todo momento se debe mantener el respeto a los
profesionales auditados.
REQUISITOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS/AS INTEGRANTES DEL
COMITÉ DE AUDITORÍA

• Mínimo 3 años en ejercicio profesional.


• Habilitado
EXPERIENCIA • Preferencia especialidad
• Labores de Auditoría.

SIN • Desméritos en carrera pública por


prestaciones
ANTECEDENTES • Penales y/o judiciales

• Mínimo 60 horas en Auditoría,


CAPACITACION Administración de Servicios de Salud o Salud
Pública.
De la operatividad del Comité de Auditoría en
Enfermería

Quien preside el Comité en Auditoría en Enfermería, impartirá


las funciones de los integrantes

Los Comités de Auditoría en Enfermería, para el


ejercicio de sus actividades, gozan de total
autonomía, basado en el conocimiento científico,
tecnológico, y en la aplicación cabal de la presente
Directiva, no estando sujetos a presiones de ninguna
naturaleza.
Del Comité de Auditoría
Redactar de manera clara y concisa las No conformidades (sumillas) de
la auditoría, así como las conclusiones y recomendaciones, Elevar el
informe de Auditoría a la Dirección/Gerencia de la IPRESS, luego de
verificar que cumple con los requisitos de Auditoría.

En caso de que el informe de Auditoría no cumpla con los requisitos, es


devuelto al Comité de Auditoría para su revisión y reformulación; por
única vez, el cuál debe devolver corregido en un plazo máximo de 7
días. Usar iniciales para la identificación del caso (Apellidos y Nombres del
paciente).

Documentar el proceso total para su archivamiento especial y uso


posterior para la mejora de los procesos y procedimientos asistenciales,
previo foliado y ordenamiento de los papeles de trabajo utilizado.
Funciones:

• Participar en la

Secretario
Presidente

Vocal(es)
• Presidir el Comité. • Coordinar la asistencia
• Participar en la de los integrantes formulación y
formulación y ejecución del Plan
• Participar en la
ejecución del Plan Anual.
formulación y ejecución
Anual del Plan Anual. • Participar en la
• Atención de Elaboración y firma
• Velar por la integridad,
requerimientos. de los Informes de
seguridad y
Auditoría en
• Elaborar, verificar y confidencialidad de las
Enfermería.
firmar los Informes HCL y la documentación.
• Asegurar que los
• Asegurar que las • Custodiar y mantener
informes cumplan con
auditorías se realicen actualizado el archivo de
los criterios de la
cumpliendo lo las actas de las
presente norma en
dispuesto en la reuniones realizadas.
Auditoría en
Directiva. Enfermería
• Presentar los informes
de Auditoría.
Funciones:

Asistir permanente y puntualmente a


todas las reuniones convocadas

Participar en la ejecución de las


auditorías, verificando la conformidad y
veracidad de los documentos
Del PIan de Auditoria
 Corresponde a los Comités de Auditoría elaborar el
Plan de Auditoría, el cual debe tener la aprobación del
Director / Gerente de la IPRESS.
 En el caso de los Comités de Auditoría del I Nivel de
atención cuando corresponda, deben tener la
conformidad y aprobación de la Red respectiva.
 El Plan de Auditoría debe contener: introducción,
Finalidad, Objetivos, Base Legal, Ámbito de
Aplicación, Actividades, Criterios de Selección y
Cronograma. (Anexo N°1).
 Las actividades del Plan de Auditoria para los
Comités de Auditoria deben incluir:
- Auditorías Programadas
- Auditoria de Registro
Del PIan de Auditoria

 Las Auditorias Programadas según el nivel de


atención incluyen los aspectos señalados en el
(Anexo N°2).
 Los Comités de Auditoría planifican como mínimo dos
(02) auditorias programadas por trimestre
considerando su perfil de demanda y otros
documentos afines (auditorias de caso previas,
reporte de eventos adversos, reclamos, entre otros).
 No corresponde elaborar el Plan de Auditoría para la
Auditoría de Caso (Anexo N°4).
Del PIan de Auditoria
Del PIan de Auditoria
Del PIan de Auditoria

 Las Auditorias de Registro, según nivel de atención


evalúan las atenciones realizadas en los servicios de
consulta externa, hospitalización, emergencia y
centro quirúrgico, así como el formato de
consentimiento informado según corresponda; para
los cuales se utilizan los formatos del (Anexo N°5).
 Respecto a la programación de las Auditorias de
Registro, éstas se realizan mensualmente utilizando
los siguientes indicadores de rendimiento laboral de
manera referencial según corresponda:
Del PIan de Auditoria

Los Comités de Auditoría elaboran su Plan de Auditoria y remiten a la


Dirección / Gerencia de la IPRESS para su aprobación en un plazo
máximo de 07 días de instalado.
Del PIan de Auditoria
Del PIan de Auditoria
Del PIan de Auditoria
Evaluación de la Calidad de las
Anotaciones y Registros de las
atenciones

CONSIDERAR

Atenciones brindadas en Hospitalización, UCI,


Formatos de Enfermería

Emergencia, Recuperación, Consulta Externa, y/o en


extramuros - VD

Registro de anotaciones de enfermería, hoja de


control de administración de medicamentos, gráfica
de funciones vitales,,,, de CRED e Inmunizaciones ,,,
Formato de Auditoria de Calidad del
Registro Asistencial Rendimiento

7 Fichas de CRED e Inmunizaciones / hora /


Consulta externa: 7 Tarjetas de control de asistencia y
administración de medicamentos

Hospitalización / UCI / Observación


de Emergencia / CQx. / 7 historias clínicas / hora (atención del día)
Recuperación /
Al finalizar el proceso de Auditoría de Calidad de Registro Asistencial, el Comité de
Auditoría elevará su informe al Director del EESS quien evalúa y aprueba y remite el
informe a las Jefes de Departamento y/o Servicio y/o Coordinación de Enfermería,
para la implementación de las recomendaciones.
REGISTROS DE ENFERMERÍA
N° REGISTRO CRITERIOS A
AUDITAR
1 REGISTRO ASISTENCIAL DE 48
HOSPITALIZACIÓN
2 HOJA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN DE 13
MEDICAMENTOS
3 TARJETA DE CONTROL DE TRATAMIENTO 26
CON MEDICAMENTOS DE PRIMERA LÍNEA
4 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 10
DE ACEPTACIÓN DEL TRATAMIENTO
ANTIRUBERCULOSIS
5 ENTREVISTA DE ENFERMERÍA – PROGRAMA 21
DE CONTROL DE TUBERCULOSIS
6 REGISTRO D CONTROL DE CRED E
INMUNIZACIONDES
CALIDAD DE LOS REGISTROS
1. NOMBRE DE LA RED ASISTENCIAL
2. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
3. DEPARTAMENTO / SERVICIO ASISTENCIAL
4. APELLIDO Y NOMBRE DEL AUDITOR(A)
5. FECHA DE LA AUDITORIA
6. N° DE HISTORIA CLÍNICA.
CARACTERISTICAS DE LOS REGISTROS: preciso. veraz. legible.
continuo. breve oportuno. especifico. conciso.
1. Sea legible, continuo, sin dejar espacios, breve, oportuno, específico, sin
siglas,
2. No debe ser borrado
3. Consignar aspectos clínicos relevantes del paciente y necesidades o
situaciones alteradas.
4. Se complete los datos básicos del paciente tan pronto como pueda
5. No se fíe de su memoria
6. Haga anotaciones objetivas sin emitir juicios de valor.
• Puntos a ver
FORMULA PARA EL MUESTREO

n Es el tamaño de la muestra que ha Corresponde al número de historias clínicas que se auditarán


de ser calculado mediante fórmula. por cada semestre.

p Es la estimación de la frecuencia Corresponde a la frecuencia de historias clínicas por mejorar


relativa. Es una proporción en el proceso de auditoría. En la primera estimación de la
muestra se utilizará un p equivalente a 50% (o p= 0,5), las
siguientes estimaciones p representará la frecuencia histórica
hallada con anterioridad.
q Es el complemento de la frecuencia Corresponde a la frecuencia de las historias clínicas halladas
relativa (1-p). Es una proporción como aceptables en el proceso de auditoría. En la primera
estimación de la muestra se utilizará un q equivalente a 50%
(o q= 0,5), las siguientes estimaciones q representará la
frecuencia histórica hallada con anterioridad.
e Es el error absoluto. Corresponde al máximo error aceptado para el estudio (0.05).

N Es el tamaño de la población en Corresponde al total de consultantes en el


estudio. (Marco muestral). Departamento/Servicio, durante el mismo semestre del año
anterior.
Z Constante obtenida de la distribución Para una seguridad de 95%, se tiene que z= 1.96.
normal estándar en función de la
seguridad (1-?) elegida para el
estudio.
ANEXO N° 06
FORMATO DE AUDITORÍA DE CALIDAD DEL REGISTRO AISTENCIAL
HOSPITALIZACION
I.-DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
RED DESCONCENTRADA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO
SERVICIO
Apellidos y Nombres del Auditor (a)
Fecha de la auditoría
Número de Historia Clínica
Consignar: "1" si la respuesta es afirmativa o no aplica y "0" si es negativa

Nº GRAFICA DE FUNCIONES VITALES SI NO NO APLICA


1 Fecha
2 Número de días de estancia
3 Número de días post operado/parto
4 Número de unidades de transfusión
5 Registro de Procedimientos especificos
6 Registro de Fármacos de Amplio espectro
7 Gráfica de los Signos Vitales (P/A, Tº, FC, FR)
8 Registro de Talla y Peso
Registro de: Deposiciones, orina, vómitos,
9
drenaje, menstruación
Registro de los Datos del Paciente
10 Nombre y Apellidos
11 Servicio
12 Número de cama
13 Número de Historia Clínica
ANOTACIONES DE ENFERMERÍA SI NO NO APLICA
14 Registro de la fecha y hora por turno
Anotaciones
15 Letra legible
16 No uso de corrector
17 Dia: Registro con lapicero tinta azul
18 Noche: Registro con lapicero tinta roja.
Final del registro por turno con firma y sello
19
del Profesional de Enfermería
Registro del Balance hídrico por turno
20 a) Ingresos
b) Egresos
21 Registro del Servicio
22 Registro del número de Historia Clínica
23 Registro de datos del Paciente

TIENE FORMATO DE BALANCE HIDRICO Marcar con un aspa "X"


SI NO NO APLICA
FORMATO DE BALANCE HÍDRICO SI NO NO APLICA
Registro de Datos del paciente
24 Nombres y Apellidos
25 Servicio
26 Número de cama
27 Edad / Sexo
28 Peso
29 Diagnóstico Médico
30 Número de Historia Clínica
Registro de Ingresos
31 Fecha, Hora
32 Vía Oral
33 Vía Parenteral
34 Otros
35 Total de Ingresos ( Por turno)
Registro de Egresos
36 Orina
37 Deposiciones
38 Pérdidas insensibles
39 Drenes
40 Apósitos
41 Otros
42 Total de Egresos (por turno)
Registro del Balance Hídrico Total / de 24
43
horas
44 Especifica si es positivo (+) ó negativo (-)
ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLINICA
45 Letra legible
46 Órden y pulcritud
47 Uso de formatos oficiales
48 Firma y sello del profesional

OBSERVACIONES

PUNTAJE TOTAL
CALIFICACION

PUNTAJE: CALIFICACIÓN
48 PUNTOS = 100% mas del 80% del total de Items ACEPTABLE
38 PUNTOS = 80% menos del 80% del total de Items POR MEJORAR
ANEXO N° 07
FORMATO DE AUDITORÍA DE CALIDAD DEL REGISTRO ASISTENCIAL
HOJA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
I.-DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
RED DESCONCENTRADA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO
SERVICIO
Apellidos y Nombres del Auditor (a)
Fecha de la auditoría
Número de Historia Clínica
Consignar: "1" si la respuesta es afirmativa o no aplica y "0" si es negativa
Nº HOJA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS SI NO NO APLICA
1 Nombres y Apellidos del Paciente
2 Servicio
3 Número de cama
4 Número de Historia Clínica
5 Registro de Fecha de inicio deL Tratamiento
6 Registro de la Fecha de término de Tratamiento
7 Número de días de Medicación
8 Hora del Tratamiento
9 Registro de Procedimientos e Interconsultas de Laboratorio
10 Registro del diagnóstico de ingreso del paciente
ATRIBUTOS DE LA HOJA DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS
11 Letra legible
12 Órden y pulcritud
13 Uso de formatos oficiales
OBSERVACIONES

PUNTAJE TOTAL
CALIFICACION

PUNTAJE: CALIFICACIÓN
13 PUNTOS = 100% mas del 80% del total de Items ACEPTABLE
10 PUNTOS = 80% menos del 80% del total de Items POR MEJORAR
ANEXO N° 08
FORMATO DE AUDITORÍA DE CALIDAD DEL REGISTRO ASISTENCIAL
TARJETA DE CONTROL DE TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS DE PRIMERA LÍNEA

I.-DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA


RED DESCONCENTRADA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO
SERVICIO
Apellidos y Nombres del Auditor (a)
Fecha de la auditoría
Apellidos y Nombres del Paciente
Número de Historia Clínica
Consignar: "1" si la respuesta es afirmativa o no aplica y "0" si es negativa
TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE MEDICAMENTOS CON
N° SI NO NO APLICA
ESQUEMA UNO

1 Registro de Nombres y Apellidos, edad y sexo del paciente

2 Registro de ocupación, dirección y teléfono del paciente

3 Registro de peso y talla de inicio del tratamiento


4 Registro de la fecha y Resultado del BK inicial
5 Registro de la fecha y resultado del cultivo de BK inicial
Registro del tipo de tuberculosis (Pulmonar o extrapulmonar) /
6
Localización.
7 Registro de fecha de inicio de tratamiento
Registro de los medicamentos y dosis del tratamiento del
8
paciente
Registro del seguimiento de la asistencia para la administarción
9
de medicamentos
Registro del seguimiento de control de: Peso, resultado de BK,
10
cultivo.
11 Registro de RAFA y/o Hospitalización

12 Registro de la fecha de egreso


Registro de la condición del egreso (Curado, abandono,
13
transferido, Trans. s/conf. Fracaso, Fallecido)
CONTROL DE CONTACTOS
14 Registro de nombres y apellidos de los contactos
15 Registro de edad según sexo del contacto
16 Registro del tipo de contacto (Domiciliario / Extradomiciliario)
17 Registro del tipo de parentesco

18 Registro de BCG, fecha y resultado de controles


Registro del control de administración de Quimioprofilaxis a
19
contactos menores de 15 años
Registro de las visitas domiciliarias, fecha de entrevista de
20
enfermería y Charlas educativas
Registro de reacción adversa a fármacos antituberculosos,
21
fármaco causante
Registro de la suspensión y/o cambio de esquema de
22
tratamiento
ATRIBUTOS DE LA TARJETA
23 Letra legible
24 Órden y pulcritud
25 Uso de formato oficial
26 Firma y sello del profesional
OBSERVACIONES

PUNTAJE TOTAL
CALIFICACION

PUNTAJE: CALIFICACIÓN
25 PUNTOS = 100% mas del 80% del total de Items ACEPTABLE
20 PUNTOS = 80% menos del 80% del total de Items POR MEJORAR
ANEXO N° 09
FORMATO DE AUDITORÍA DE CALIDAD DEL REGISTRO ASISTENCIAL
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ACEPTACIÓN DEL TRATAMIENTO
ANTITUBERCULOSIS
I.-DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
RED DESCONCENTRADA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO
SERVICIO
Apellidos y Nombres del Auditor (a)
Fecha de la auditoría
Apellidos y Nombres del Paciente
Número de Historia Clínica
Consignar: "1" si la respuesta es afirmativa o no aplica y "0" si es negativa
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ACEPTACIÓN NO
N° SI NO
DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS APLICA
1 Registro del nombre y apelido, DNI y domicilio del paciente
2 Registro del nombre del Médico que informa al paciente
Registro de la información al paciente sobre los eventos
3 adversos que pudieran presentarse con los medicamentos a
recibir según esquema
Registra el tipo de esquema de Tratamiento (TB Sensible,
4 Estandarizado, Apoyo por RAM, Empírico, TB XDR,
Individualizados u otros)
5 Firma del paciente y DNI
6 Nombre Apellido, DNI, Teléfono y domicilio del testigo
7 Registro de la fecha de la firma del consentimiento informado

ATRIBUTOS DEL FORMATO


8 Letra legible
9 Órden y pulcritud
10 Uso de formato oficial
OBSERVACIONES

PUNTAJE TOTAL
CALIFICACION

PUNTAJE: CALIFICACIÓN
10 PUNTOS = 100% mas del 80% del total de Items ACEPTABLE
08 PUNTOS = 80% menos del 80% del total de Items POR MEJORAR
ANEXO N° 10
FORMATO DE AUDITORÍA DE CALIDAD DEL REGISTRO ASISTENCIAL
ENTREVISTA DE ENFERMERÍA - PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS

I.-DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA


RED DESCONCENTRADA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO
SERVICIO
Apellidos y Nombres del Auditor (a)
Fecha de la auditoría
Apellidos y Nombres del Paciente
Número de Historia Clínica
Consignar: "1" si la respuesta es afirmativa o no aplica y "0" si es negativa
N° ENTREVISTA DE ENFERMERÍA - PCT SI NO NO APLICA
Registro de los datos de filiación: Nombres y Apellidos, edad, sexo y
1
estado civil
2 Registro de fecha y hora de la entrevista
3 Registro del número de Historia Clínica
INFORMACIÓN DE LA ENFERMEDAD
4 Registro del diagnóstico médico
5 Registro del resultado del examen de baciloscopía, cultivo
6 Registro de la condición de ingreso
7 Registro del esquema de tratamiento indicado
ANTECEDENTES
8 Registro del año de anteriores tratamientos
9 Registro de familiares con antecedentes de la enfermedad
10 Registro de alergia a algún medicamento
11 Registro de hábitos nocivos
ESTADO EMOCIONAL

12 Registro de la actitud del paciente frente a su enfermedad y tratamiento

13 Registro de la actitud del paciente frente al personal de salud


14 Registro de la actitud de la familia y amigos frente al paciente
CONTACTO
15 Registro de datos referentes a los contactos
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
16 Registro el diagnóstico de Enfermería
CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD

17 Registro si se brindó educación sanitaria y observaciones encontradas

ATRIBUTOS DEL FORMATO


18 Letra legible
19 Órden y pulcritud
20 Uso de formato oficial
21 Firma y sello del profesional
OBSERVACIONES

PUNTAJE TOTAL
CALIFICACION
PUNTAJE: CALIFICACIÓN
21 PUNTOS = 100% mas del 80% del total de Items ACEPTABLE
17 PUNTOS = 80% menos del 80% del total de Items POR MEJORAR
ANEXO N° 11
FORMATO DE AUDITORÍA DE CALIDAD DEL REGISTRO ASISTENCIAL
REGISTRO DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO E INMUNIZACIONES
I.-DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA
RED DESCONCENTRADA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
DEPARTAMENTO
SERVICIO
Apellidos y Nombres del Auditor (a)
Fecha de la auditoría
Apellidos y Nombres del Paciente
Número de Historia Clínica
Consignar: "1" si la respuesta es afirmativa o no aplica y "0" si es negativa
Nº CRECIMIENTO Y DESARROLLO E INMUNIZACIONES SI NO NO APLICA
1 Registro del número de Historia Clinica
2 Registro de Nombres y apellidos del Niño/Niña
3 Registro de Nombres y apellidos de la Madre, Padre
4 Registro de Domicilio, Distrito y Teléfono
5 Registro de Fecha de nacimiento
6 Registro de Fecha del Sexo (masculino, femenino)

ANTECEDENTES PERINATALES
7 Registro del lugar del parto
8 Registro de haber revisado el carné perinatal,
9 Registro de existencia de patologías durante el embarazo, parto y/o puerperio.
10 Registro de Edad gestacional al nacer y peso al nacer
11 Registro de longitud, perímetro cefálico, Apgar.
12 Registro de patologías del Recién Nacido, estado de egreso del Recién Nacido.

ANTECEDENTES DE FAMILIA
13 Registro de edad de la madre, grado de instrucción, situación de la pareja.
14 Registro de edad del padre y el grado de instrucción.
15 Registro del número de los integrantres del hogar (Padre, Madre, hermanos, otros)
16 Registro de datos de la vivienda
17 Registro de antecedentes patológicos
18 Registro de lactancia materna exclusiva
REGISTRO DE INMUNIZACIONES
19 TUBERCULOSIS (BCG) Anotación de fechas dia/mes/año
20 ANTIHEPATITIS (HVB) Anotación de fechas dia/mes/año
ANTIPOLIO
21 Anotación de fechas en rubro de vacunación para Antipolio (1ª dosis) - dia/mes/año
22 Anotación de fechas en rubro de vacunación para Antipolio (2ª dosis) - dia/mes/año
23 Anotación de fechas en rubro de vacunación para Antipolio (3ª dosis) - dia/mes/año
PENTAVALENTE
Anotación de fechas en rubro de vacunación para Pentavalente (1ª dosis)-
24
dia/mes/año
Anotación de fechas en rubro de vacunación para Pentavalente (2ª dosis) -
25
dia/mes/año
Anotación de fechas en rubro de vacunación para Pentavalente (3ª dosis) -
26
dia/mes/año
NEUMOCOCO
Anotación de fechas en rubro de vacunación para Neumococo (1ª dosis) -
27
dia/mes/año
Anotación de fechas en rubro de vacunación para Neumococo (2ª dosis) -
28
dia/mes/año
Anotación de fechas en rubro de vacunación para Neumococo (3ª dosis) -
29
dia/mes/año
ROTAVIRUS
30 Anotación de fechas en rubro de vacunación para Rotavirus (1ª dosis) - dia/mes/año
31 Anotación de fechas en rubro de vacunación para Rotavirus (2ª dosis) - dia/mes/año
INFLUEZA
Anotación de fechas en rubro de vacunación para Influenza (1ª 2ª dosis) -
32
dia/mes/año
SRP
Anotación de fechas en rubro de vacunación para Sarampión, Rubéola y Paperas
33
(SPR) - (1ª 2ª 3ª dosis) - dia/mes/año
Anotación de fechas en rubro de vacunación para Sarampión, Rubéola y Paperas
34
(SPR) - (3ª dosis) - dia/mes/año
35 Otras vacunas
ATENCIÓN DE ENFERMERIA
36 Registro de la fecha de atención (día/ mes/ año)
37 Registro de la edad del niño/niña en días, meses o años (según corresponda)
38 Registro del peso y talla
39 Registro del perímetro cefálico
40 Registro del exámen físico del niño/ niña.
41 Registro del tipo de alimentación del niño/ niña
Registro de patologías y/o problemas presentes en el niño/ niña al momento de la
42
consulta.
43 Notas de enfermería de la atención realizada

ATRIBUTOS DE LA HISTORIA CLINICA


44 Letra legible
45 Órden y pulcritud
46 Uso de formatos oficiales
47 Firma y sello del profesional

OBSERVACIONES

PUNTAJE TOTAL
CALIFICACION
PUNTAJE: CALIFICACIÓN
47 PUNTOS = 100% mas del 80% del total de Items ACEPTABLE
37 PUNTOS = 80% menos del 80% del total de Items POR MEJORAR
INFORME DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEL REGISTRO ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA
N° -ESSALUD-201__

A: Director del Establecimiento de Salud

De: Equipo Auditor

Asunto: AUDITORIA DE LA CALIDAD DEL REGISTRO ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA,


DEL SERVICIO/AREA/.........

Referencia:

Fecha del Reporte:

I. OBJETIVOS:
Describir

II. ORIGEN DE LA AUDITORÍA:


Indicar que documento originó la realización de la auditoria.

III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:


Señalar el ámbito o delimitación en el cual se realiza la auditoria

IV. OBSERVACIONES: (Sumilla)


Valoración Cuantitativa y Cualitativa de acuerdo al orden de importancia

V. CONCLUSIONES:
Debe abarcar todas las No Conformidades

VI. RECOMENDACIONES
Describe las situaciones, condiciones, correctivos a adoptar y/o procesos que requieran ser
modificados o mejorados, en concordancia con el análisis y las conclusiones emitidas.

FIRMA – SELLO FIRMA – SELLO FIRMA - SELLO


Presidente Secretaria Vocal

Registrar al final del Informe: Nombre, Sello, Nº de colegio profesional, de los


responsables que participaron.
INFORME DE AUDITORÍA CONCURRENTE EN ENFERMERÍA N° -ESSALUD-201__

A: Director del Establecimiento de Salud

De: Equipo Auditor

Asunto: AUDITORIA CONCURRENTE EN ENFERMERÍA, DEL SERVICIO/AREA/.........

Referencia:

Fecha del Reporte:

I. OBJETIVOS:
Describir

II. ORIGEN DE LA AUDITORÍA:


Indicar que documento originó la realización de la auditoria.

III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:


Señalar el ámbito o delimitación en el cual se realiza la auditoria

IV. OBSERVACIONES: (Sumilla)


Valoración Cuantitativa y Cualitativa de acuerdo al orden de importancia

V. CONCLUSIONES:
Debe abarcar todas las No Conformidades

VI. RECOMENDACIONES
Describe las situaciones, condiciones, correctivos a adoptar y/o procesos que requieran ser
modificados o mejorados, en concordancia con el análisis y las conclusiones emitidas.

FIRMA – SELLO FIRMA – SELLO FIRMA - SELLO


Presidente Secretaria Vocal

Registrar al final del Informe: Nombre, Sello, Nº de colegio profesional, de los


responsables que participaron.

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