OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CIAMSA

OBJETIVOS INDICADORES
Perspectiva Definición Nombre Indicador Respon Periodicidad Real 2016 Real 2017 Meta 2018 Meta Jul 2018 Acum Real 2018 % Cumplimiento
1 Ebitda D. Finan mensual -5.813 MM 332 MM 6.026 MM 1.119 MM -1.987 MM -178%
1. Garantizar la sostenibilidad financiera de la compañía
2 Apalancamiento Financiero D. Finan mensual 1,75 1,76 1,63 1,63 2,19 134%
3 Ingresos Operación Logistica D. Operaciones mensual 30.722 MM 37.812 MM 40.670 MM 21.396 MM 22.565 MM 105%
4 Ingresos Comecializadora Gerencia mensual 8.853 MM 9.314 MM 8.724 MM 4.411 MM 5.485 MM 124%
5 Ingresos Agrícola D. Vtas Fert mensual 120.549 MM 109.837 MM 114.458 MM 66.475 MM 76.270 MM 115%
Financiero 2. Maximizar los ingresos de las unidades de negocio con rentabilidad 6 Mg Operat Operac Logistica D. Operaciones mensual -36,1% -16,8% -1,9% 0,2% -20,0% -10000%
7 Mg Operat Comercializadora Gerencia mensual 2,4% 9,9% 0,7% 1,0% 4,0% 400%
8 Margen Bruto Agrícola D. Vtas Fert mensual 6,8% 7,6% 8,2% 8,0% 10,0% 125%
9 EVA Agrícola D. Finan mensual -2.708 MM -176 MM 1.110 MM 782 MM 2.303 MM 295%
3. Optimizar los costos y gastos de las distintas unidades de negocio 10 % Ctos & Gtos Operacionales D. Finan mensual 103,0% 104,0% 101,0% 101,0% 105,0% 104%
11 Encuesta Satisfacción Cliente Gerencia Anual ND ND 85% En Sem2-2018 0% Pendiente
4. Mantener un alto nivel de satisfacción de los clientes
12 Costo de Reclamos como % de ingresos SIG mensual 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 266%

13 % Ingresos nuevos Servicios / productos D. Vtas Fert mensual 7,3% 7,4% 15% 13% 6,4% 49%
Clientes 5. Posicionamiento de las marcas de productos de nutrición agrícola
14 % Mercado Agrícola D. Vtas Fert mensual 8,1% 7,8% 8,0% 8,0% 8,1% 101%
6. Incrementar participación de CIAMSA en las exportación de azúcar 15 % Expo Azucar Ventas CIAMSA Gerencia mensual 30% 37% 40% 40% 45,0% 113%
7. Fortalecer alianzas estratégicas con terminales marítimos, navieras
16 % Cont Expo Free Pool D Operac mensual 36% 71% 60% 60% 68,0% 113%
y transportadoras
17 TVC Operador Logístico Cia1 D Operac mensual ND 73% 80% 80% 51,0% 64%
8. Optimizar el uso de la infraestructura 18 TVC Servicios logísticos Cia2 D Operac mensual ND 73% 80% 80% 72,0% 90%
19 TVC Agrícola D Operac mensual ND 78% 80% 80% 73,0% 91%
20 Certificacion ISO 9001:2015 SIG Anual Si version 2008 Si version 2008 En Sem2-2018 En Sem2-2018 0,0% Pendiente
Procesos
21 Certificacion BASC SIG Anual Si Si En Sem2-2018 En Sem2-2018 0,0% Pendiente
Internos 9. Garantizar una estructura organizacional idónea que soporte el
funcionamiento de la compañía y la mejora continua de los procesos 22 Certificacion OEA SIG Anual ND ND En Abr-2018 En Abr-2018 100,0% 100%%
23 Certificacion FSC 22000 SIG Anual ND ND En Sem2-2018 En Sem2-2018 0,0% Pendiente
10. Alinear a los proveedores con la estrategia de la compañía 24 % Proveedores certificados D. Planeac Anual ND ND 80% En Sem2-2018 0%% Pendiente
25 Clima Organizacional D. RH Anual ND ND LB LB 0,0% Pendiente
11. Consolidar una cultura organizacional que soporte la estrategia
26 Cumplimiento gobierno corp D. Juridica Anual ND ND 100% 100% 0,0% Pendiente
12. Contar con el personal mas competente y de alto nivel de 27 Evaluac desempeño ascendente D. RH Anual ND ND 95% 95% 0,0% Pendiente
experticia en sus labores 28 Evaluac desempeño descendente D. RH Anual 90% 95% 95% 95% 0,0% Pendiente
Aprendizaje y
29 Cumplimiento Cronograma a Proyectos D. T.I trimestral ND ND 100% 100% 80,0% 80%
desarrollo Disponibilidad de los servicios de información y
13. Proveer las herramientas y los medios tecnológicos que 30 D. T.I trimestral ND ND 99% 99% 100,1% 101%
garanticen oportunidad y confiabilidad en la información
comunicación
Grado de Automatizacion procesos
31 D. T.I trimestral ND ND 10 procesos Se cancela 0,0% Se cancela
administrativos
Sostenibilida
14. Implementar un programa de responsabilidad social empresarial 32 Acreditación D. RH Anual ND ND 100% En Sem2-2018 0,0% Pendiente
d