OPORTUNIDAD DE MEJORA

Nombre de la Entidad Administradora de servicio

Nombre de la Unidad de servicio: Uriakat uca 2
Fecha de supervisión: 15 de abril 2019

DILIGENCIADO POR CENTRO ZONAL ICBF

NUMERO
Situación
No. COMPONENTE ESTANDAR VERIFICADOR Componente
Encontrada

Evidenciar la copia
del documento de
1 1 1 1 Técnico
identificacion de
todos los niños

Evidenciar ficha de
caracterizacion
individual de los
ususarios,asimismo
2 1 2 formato de veracidad Técnico
de la ficha de
caracterizacion,avanc
e del diagnostico
situacional del POAI.

Soportar protocolo
para activacion de las
rutas de atencionen
caso de amenaza o
vulneracion de
3 1 3 10 derechos,acorde al Técnico
instrumento de
verificacion de
condiciones de
calidad de la
modalidad propia.

Evidenciar
socializacion al
talento humano sobre
4 1 3 11 las señales de alarma Técnico
y ruta de atencion
frente a vulneracion
de derechos.
 Evidenciar directorio
5 1 4 15 actualizado de Técnico
autoridades
reconocidos en el
territorio

Evidenciar pacto de
convivencia de
acuerdo a la
6 1 5 19 especificacion del Técnico
manual operativo y el
instrumento de
verificacion de las
condiciones de
calidad

Soportar evidencia
7 1 5 21 de la elaboracion Técnico
participativa de los
diferentes actores de
la modalidad

Evidenciar plan de
formacion construido
8 1 6 23 en base al Técnico
diagnostico
situacional
priorizando las
tematicas identificas
a traves de este y los
sugeridos en el
manual operativo
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
PORTUNIDAD DE MEJORA - PLAN DE MEJORAMIENTO A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE SUPERVISIÓN
Análisis de causas de la
situación encontrada
La agente manifiesta que la
carpeta se encontraba en la
oficina por motivo de la
digitacion de las fichas de
caracterizacion.
La agente manifiesta que la
carpeta se encontraba en la
oficina por motivo de la
digitacion de las fichas de
caracterizacion.
El protocolo se encontraba en
la carpeta del componente
psicosocial al momento de
visita.
El talento humano ya se
encontraba capacitado solo
faltaba la evidencia del
acta,firma y fotos
No. de contrato:
Proceso:
DILIGENCIADO POR ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO
Fecha inicio de la
Acciones a realizar para Responsable y
actividad
subsanar la situación cargo de la acción
(dd/mm/aaaa)
Se hace la devolucion de la
carpeta y se escanea para ser Psicosocial 4/15/2019
envia como respuesta.
Se hace la devolucion de la
carpeta y se escanea los Psicosocial 4/15/2019
documentos solicitados.
Se manda escaneado el protocolo
para activacion de las rutas
acorde al instrumento de Psicosocial 4/15/2019
condiciones de calidad de la
modalidad propia.
Se envia el acta de
Psicosocial 4/15/2019
socializacion,firmas y fotografias.
Al momento de la visita no se Se envia la evidencia del
encontraba por cuestiones directorio ubicado en la unidad de
ambientales se habia dañado. servicio Psicosocial 4/15/2019

El pacto de convivencia al
momento de la visita se
encontraba en la carpeta de
documentos que estaba en la
oficina por motivo de la Se escanea los pactos de
digitacion de las fichas de convivencia de los usuarios de la
caracterizacion. unidad de servicio Psicosocial 4/15/2019

Al momento de la visita el acta

soportadas por firmas y fotos Se envia copia del acta de
se encontraba en la azeta contruccion soportada por firmas
psicosocial y fotografias Psicosocial 4/15/2019

Al momento de la visita se
encontraba el plan de Se escanea el plan de formacion
formacion en la azeta de acuerdo al diagnostico
psicosocial situacional Psicosocial 4/15/2019
DOS DE SUPERVISIÓN

Fecha de Elaboración:
Modalidad:

E SERVICIO SEGUIMIENTO POR ICBF

Fecha fin de la actividad Retroalimentación Estado de la Fecha final - situación

(dd/mm/aaaa) Fecha situación subsanada

6/1/2019

6/1/2019

6/1/2019

6/1/2019
6/1/2019

6/1/2019

6/1/2019

6/1/2019