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DOI 10.19083/tesis/624997
Facultad de Ingeniería
Autor:
Villena Huerta, Gabriela Cristina (0000-0003-2404-6479)
Asesor:
Munarriz Eyzaguirre, Juan Carlos (0000-0003-4617-4412)
1
A mi madre Miluzka y mi abuela Virginia
Agradecimientos
A los ingenieros Waldo Balarezo, Jorge Perleche y Ernesto Tello por su apoyo como docentes
para la implementación del proyecto.
A mis asesores Edgardo Carvallo y Juan Carlos Eyzaguirre, por todo su apoyo para la correcta
elaboración de mi tesis.
2
Resumen Ejecutivo
Los accidentes e incidentes ocurridos en industrias en los últimos años han generado miedo e
inseguridad en los trabajadores para elaborar correctamente sus funciones. Los trabajadores no
tienen el conocimiento ni la capacidad suficiente para evitar los riesgos que pudieran
presentarse ante cualquier zona de trabajo. Si bien se establecen controles para minimizar el
riesgo de ocurrencia de un accidente, esta probabilidad jamás podrá llegar a 0. Todo control
tiene un margen de error, y viendo desde el punto de seguridad, un margen de error podría
ocasionar grandes pérdidas para la empresa, tanto en costos, imagen y en personal. Hoy en día,
cualquier tipo de accidente o incidente genera una lesión o inconformidad por parte del
trabajador., por ello, que la seguridad del trabajador debe ser una las prioridades de una empresa
como parte de su sistema de gestión.
3
Abstract
Industry accidents and incidents occurred in recent year had generated fear and insecurity in
workers for they to develop their functions properly. Workers do not have the knowledge and
neither the capacity to prevent risks that can appear in any work area. While controls are set to
minimize the risk of occurrence of an accident, it will likely never reach 0%. Every control has
a margin of error, and if we think of safety, this minimum margin of error could cause big losses
for the company in costs and reputation. Today, any accident or incident generates an injury or
discomfort in workers. It is therefore that the workers safety must be a priority as part of the
management system of the organization.
The thesis to present "Redesign of Safety Management System in Manufacturing Processes and
Materials Technology Industrial Engineering workshops " shows a proposal, based on Law No.
29783, Law on Safety and Health at Work and OHSAS 18001, which is the redesign of a Safety
Management System for workshops in Alamos and Villa of the UPC, to manage all the
procedures in a proper way and to ensure the functioning of the system. Thus, the probability
that a hazard or risk founded in the workshops will be reduced and any human error that may
lead to an accident will be prevented.
4
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 15
5
2.3 RESTRICCIONES ........................................................................................................................................... 53
2.4 PROBLEMA .................................................................................................................................................. 53
2.4.1 Identificación ...................................................................................................................................... 53
2.4.2 Variables ............................................................................................................................................ 54
2.4.3 Antecedentes ....................................................................................................................................... 55
2.4.4 Indicadores ......................................................................................................................................... 56
2.4.5 Impacto ............................................................................................................................................... 57
2.5 CAUSAS ....................................................................................................................................................... 62
2.5.1 Análisis preliminar ............................................................................................................................. 62
2.5.2 Condiciones de equipamiento ............................................................................................................. 63
2.5.3 Riesgos en el trabajo .......................................................................................................................... 64
2.6 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS ............................................................................................................................ 69
2.6.1 IPERC ................................................................................................................................................. 69
2.6.2 Diagrama de Pareto ........................................................................................................................... 76
2.6.3 Matriz de riesgo .................................................................................................................................. 82
2.6.4 Mapa de riesgos ................................................................................................................................. 84
2.6.5 Relación causa - efecto ....................................................................................................................... 87
2.7 DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 89
2.7.1 Hipótesis ............................................................................................................................................. 89
2.8 OBJETIVOS .................................................................................................................................................. 89
2.9 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................................... 91
6
3.4 VERIFICAR................................................................................................................................................. 177
3.4.1 Investigación de accidentes/incidentes ............................................................................................. 177
3.4.2 Medición y seguimiento .................................................................................................................... 183
3.4.3 Medición y seguimiento del control operacional.............................................................................. 190
3.4.4 No conformidades, acciones correctivas y preventivas .................................................................... 199
3.4.5 Auditoría ........................................................................................................................................... 204
3.5 ASEGURAR ................................................................................................................................................ 206
3.5.1 Revisión por la dirección .................................................................................................................. 207
3.6 COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................ 209
3.7 RESULTADOS ESPERADOS .......................................................................................................................... 220
3.7.1 Evaluación IPERC............................................................................................................................ 220
3.7.2 Resultados de la evaluación ............................................................................................................. 231
7
ANEXO 4: DOCUMENTO POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL .......................................................................................................................... 348
8
ANEXO 26: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD ............... 455
Índice de tablas
9
Tabla 26: Costos de la infracción en dos escenarios .............................................................. 218
Tabla 27: Nueva matriz IPERC .............................................................................................. 221
Tabla 28: Programa de implementación en los meses de Mayo – Junio 2016....................... 239
Tabla 29: Clasificación de fuego ............................................................................................ 241
Tabla 30: Clasificación de riesgo ........................................................................................... 241
Tabla 31: Clasificación por tipo de riesgo ............................................................................. 242
Tabla 32: Clasificación características del extintor................................................................ 243
Tabla 33: Capacidad y distancia máxima para la ubicación del extintor ............................... 243
Tabla 34: Recursos para el botiquín de emergencia ............................................................... 245
Tabla 35: Clasificación de las señales de seguridad a utilizar ............................................... 247
Tabla 36: Clasificación de los colores para las señales de seguridad .................................... 248
Tabla 37: Clasificación de las dimensiones de las señales de seguridad ............................... 248
Tabla 38: Implementación de las señales de seguridad.......................................................... 249
Tabla 39: Check-list de los documentos de seguridad en los laboratorios............................. 251
Tabla 40: Característica y clasificación del extintor .............................................................. 254
Tabla 41: Capacidad y distancia para cada tipo de riesgo...................................................... 255
Tabla 42: Área máxima a ocupar por tipo de extintor............................................................ 256
Tabla 43: Contenido del botiquín de emergencia para el laboratorio de Villa ...................... 257
Tabla 44: Dimensiones de las señales de seguridad para el laboratorio de Villa................... 260
Tabla 45: Señales de seguridad para cada equipo .................................................................. 260
Tabla 46: Clasificación de las franjas a implementar ............................................................ 263
Tabla 47: Implementación de las franjas de seguridad .......................................................... 264
Tabla 48: Check-list de los documentos para el laboratorio de Villa .................................... 265
Tabla 49: Implementación de las cartillas de seguridad ........................................................ 266
Tabla 50: Programa de implementación en los meses de Julio – Agosto 2016 ..................... 269
Tabla 51: Controles administrativos para los equipos de soldadura ...................................... 274
Tabla 52: Horario de clases del curso de Ciencia y Tecnología de Materiales ...................... 278
Tabla 53: Criterio de calificación ........................................................................................... 281
Tabla 54: Parámetro de evaluación ........................................................................................ 281
Tabla 55: Puntaje de los exámenes IPERC ............................................................................ 281
Tabla 56: Notas máximas y mínimas ..................................................................................... 283
Tabla 57: Conversión de la estimación del nivel de riesgo .................................................... 285
10
Tabla 58: Matriz de validación IPERC .................................................................................. 287
Tabla 59: Magnitud de riesgo o probabilidad de ocurrencia de los riesgos seleccionados antes
y después de la implementación ..................................................................................... 295
Tabla 60: Indicador de requerimientos legales ...................................................................... 297
Tabla 61: Indicador de auditorías ........................................................................................... 299
Tabla 62: Indicador de acciones preventivas ......................................................................... 300
Tabla 63: Indicador de riesgos ............................................................................................... 302
Tabla 64: Indicador de procedimientos .................................................................................. 303
Tabla 65: Indicador de accidentabilidad ................................................................................ 305
Tabla 66: Indicador de exámenes IPERC .............................................................................. 306
Tabla 67: Indicador de alumnos capacitados ......................................................................... 308
Tabla 68: Costo promedio por accidente................................................................................ 311
Tabla 69: Promedio de horas-hombre perdidas por accidente ............................................... 311
Tabla 70: Total de costos por accidente ................................................................................. 312
Tabla 71: Horas-hombre de exposición ................................................................................. 313
Tabla 72: Determinación los posibles accidentes UPC .......................................................... 313
Tabla 73: Costo aproximado por accidente ............................................................................ 314
Tabla 74: Costos de accidentes por ciclo de estudio .............................................................. 314
Tabla 75: Costos de implementación vs Costos de accidentes por ciclo ............................... 315
Tabla 76: Propuestas de mejora para el SGS ......................................................................... 315
Tabla 77: Stakeholders ........................................................................................................... 316
Tabla 78: Matriz para la evaluación de impactos ................................................................... 316
Tabla 79: Nivel de interés ...................................................................................................... 320
Tabla 80: Nivel de impacto .................................................................................................... 321
Tabla 81: Impacto e Interés .................................................................................................... 321
11
Índice de figuras
13
Figura 56: Magnitud de riesgo de la tronzadora .................................................................... 236
Figura 57: Magnitud de riesgo del esmeril de banco ............................................................. 237
Figura 58: Antes y después de la implementación del extintor.............................................. 244
Figura 59: Antes y después de la implementación del botiquín 1 .......................................... 246
Figura 60: Antes y después de la implementación del botiquín 2 .......................................... 246
Figura 61: Implementación de las señales interiores y exteriores .......................................... 250
Figura 62: Mapa de la implementación taller Álamos ........................................................... 253
Figura 63: Antes y después de la implementación del extintor en Villa ................................ 257
Figura 64: Botiquín para el laboratorio de Villa 1 ................................................................. 258
Figura 65: Botiquín para el laboratorio de Villa 2 ................................................................. 259
Figura 66: Aviso de uso obligatorio de Epps ......................................................................... 262
Figura 67: Aviso de salida de emergencia ............................................................................. 263
Figura 68: Mapa de la implementación de taller de Villa antes de la remodelación ............. 268
Figura 69: Antes y después de la implementación del almacén de tanques en Villa ............. 270
Figura 70: Antes y después de la implementación de la zona de soldadura .......................... 271
Figura 71: Antes y después de la implementación de la cortina anti radiación ..................... 272
Figura 72: Antes y después de la implementación de las campanas de extracción ............... 273
Figura 73: Antes y después de la implementación de los conductores para los equipos de
soldadura ........................................................................................................................ 273
Figura 74: Mapa de la implementación de taller de Villa después de la remodelación ......... 276
Figura 75: Capacitaciones enseñanza de identificar peligros, riesgos y consecuencias ........ 279
Figura 76: Capacitaciones enseñanza de la importancia del uso de Epps .............................. 279
Figura 77: Capacitaciones enseñanza de la importancia de los riesgos ................................. 279
Figura 78: Capacitación sobre los riesgos en el laboratorio................................................... 280
Figura 79: Toma de exámenes IPERC ................................................................................... 280
Figura 80: Finalización de los exámenes IPERC ................................................................... 280
Figura 81: Diagrama de barras de la cantidad de notas obtenidas en el examen IPERC ....... 284
Figura 82: Probabilidad de ocurrencia o MR antes y después de la implementación ............ 296
14
Introducción
Este proyecto solo podrá ser implementado para los riesgos más significativos que serán
evaluados y seleccionados con los profesores de los cursos de Ciencia y Tecnología de los
materiales y Procesos de Manufactura, ya que se tiene un presupuesto limitado para la
implementación deseada. Asimismo, el sistema de gestión de seguridad no abarcará puntos
ergonómicos ni de salud, ya que se requiere un mayor plazo de análisis e implementación,
siendo el limitante de 1 año para el desarrollo de este proyecto.
15
Capítulo 1. Marco teórico
1.1.1 Seguridad
En 1994 la Organización de las Naciones Unidas presentó el informe de
desarrollo humano en cuanto a la seguridad como el respeto e integridad de una
persona. Partiendo de esto, la seguridad no sólo es referente a la ausencia de
violencia física, sino busca garantizar la vida del individuo mediante derechos y
oportunidades de mejora afines del bienestar y desarrollo humano. La seguridad
siempre fue vista en relación a la calidad de vida de las personas, sin embargo
con la revolución industrial y el avance tecnológico, este concepto se abarcó no
sólo en el ambiente social, sino comenzó a formar parte del ambiente laboral
construyendo nueva reformas tanto políticas como sociales y ambientales. (Trejo
2013: 81)
16
existe más de 14000 accidentes laborales en el Perú hasta en el año 2014, en donde Lima
Metropolitana es la ciudad con mayor cantidad de accidentes no mortales con un 76,9%, seguida
por la provincia constitucional del Callao con 15% y la ciudad de Arequipa con 3,8%.
17
Figura 1: Tasas de reporte de accidentes laborales mortales, incidentes y enfermedades
laborales en el Perú
1.1.4 Incidentes
Se define un incidente relacionado con la seguridad como un evento o
circunstancia que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño innecesario.
Un evento adverso es un incidente que produce daño. (Conamed 2012: 53)
Dentro de las lesiones, para que estas se consideren como accidente laboral, deben cumplirse
las siguientes condiciones:
Debe producirse una lesión corporal, la cual puede partir de una herida, golpe o enfermedad.
El accidente debe haber ocurrido a causa del trabajo realizado por el empleador.
19
Figura 2: Formas de Producción del Accidente de trabajo según las formas de contacto
Se incluyen en el grupo de los factores o condiciones de seguridad, las condiciones del lugar
del trabajo: pasillos y superficies de tránsito, aparatos y equipos de elevación, vehículos de
trasporte, máquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc. Dentro de
los factores de condiciones medioambientales se encuentran contaminantes o agentes físicos
(ruido, vibraciones, iluminación, condiciones termo-higrométricas, radiaciones ionizantes,
rayos X, rayos gama no ionizantes, ultravioletas, infrarrojas, microondas, presión atmosférica,
20
etcétera). Dentro de los factores derivados de las características del trabajo se encuentran las
actividades que el trabajador debe realizar como esfuerzos, manipulación de cargas, posturas
de trabajo, etc. Por último, los factores derivados de la organización del trabajo se encuentran
las condiciones de las tareas asignadas a los trabajadores como horarios, velocidad de ejecución,
relaciones jerárquicas, etc.
1.1.7 Peligro
Se define como la fuente potencial de un daño en términos de lesión o
enfermedad a personas, daño a la propiedad, al entorno del lugar de trabajo o
una combinación de estos; de manera que en una situación peligrosa se pueden
presentar uno o más peligros. (Hernández 2015: 5)
1. Identificar los peligros encontrando en el lugar de trabajo y determinar los riesgos asociados
a ellos, con el fin de asignar las medidas de control correspondientes para el nivel de impacto
que el riesgo puede producir y así, proteger la seguridad y salud de los trabajadores.
2. Se debe analizar e identificar todos los equipos, condiciones de trabajo y la organización de
sus procesos que puedan presentar un riesgo al trabajador.
3. Comprobar si las medidas de control de seguridad existentes son las correctas.
4. Determinar las prioridades con respecto a los riesgos con mayor impacto en caso sea
necesario adoptar nuevas medidas de control a consecuencia de la evaluación.
5. Verificar que las medidas de control implementadas garanticen la protección máxima de los
trabajadores.
Partiendo de estos conceptos, se puede determinar que es necesario un sistema de gestión que
permita la medición y control de todos los puntos mencionados anteriormente, con el objetivo
de brindar seguridad y protección ante cualquier situación de riesgo laboral al trabajador. Es
por ello, que a continuación, se presente el concepto de un sistema de gestión de seguridad.
21
1.1.9 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
El sistema de gestión de seguridad posee normas, criterios y evaluaciones para mejorar la
seguridad ocupacional mediante la toma de acciones preventivas en los lugares de trabajo. Para
la toma de estas acciones, se debe realizar una eficiente gestión de los peligros y riesgos
encontrados en la zona de trabajo, maquinarias y procesos, de modo que se puedan supervisar
las medidas de control implementadas y evaluar su aplicación con respecto a los objetivos de
seguridad planteados. De esta manera, se podrá identificar qué aspectos se pueden mejorar en
cuanto a la seguridad de trabajador y su ambiente laboral.
22
Figura 4: Integración del sistema
1.1.10 IPERC
El método a emplear para el análisis de riesgo, fuente principal para el diagnóstico de esta
investigación, es el análisis IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Control), mediante el cual se podrá analizar los riesgos encontrados en el área de trabajo e
implementar las mejores medidas de control de seguridad, con el fin de prevenir cualquier tipo
de accidente o incidente dentro del lugar de trabajo, o que el trabajador contraiga consecuencias
leves que conlleven la ausencia del accidentado. Todo el personal debe participar en el análisis,
de manera que se puedan establecer todas las medidas de control necesarias para cada puesto
de trabajo. En base a la Ley N° 29783, Artículo 19, se menciona que:
R=P*S
R= Riesgo
P= Probabilidad
S= Severidad
24
Tabla 3: Valoración de los factores de la probabilidad
25
Tabla 5: Puntajes según Probabilidad y Severidad
26
Tabla 7: Valoración de Riesgo
27
Tabla 8: Matriz de Riesgos
29
Principio de atención integral de la salud: Los trabajadores que sufran algún
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones
de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación,
procurando su reinserción laboral. (Ley N° 29783 2011: 448694)
30
Artículo 3. Normas mínimas, la presente Ley establece las normas mínimas para
la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los
trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto
en la presente norma. (Ley N° 29783 2011: 448695)
La serie de requisitos que se deben cumplir en la norma OHSAS tienen relación con las
obligaciones legales correspondientes al país donde resida. Este sistema involucra a todo el
personal del lugar de trabajo, comprometiendo a todas las funciones de la organización y alta
dirección, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas con diferentes condiciones
geográficas, culturales y/o sociales.
Toda empresa que requiera la certificación de la norma OHSAS 18001, debe centrarse los
siguientes aspectos:
32
Asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas del sistema de gestión de seguridad
y salud ocupacional.
Cumplir con los requisitos para la conformidad de la implementación del SGS por parte de
organizaciones externas.
Incrementa la productividad.
Reduce los costos de ausentismo laboral causados por accidentes o enfermedades laborales.
33
Crea mejores condiciones de trabajo en toda la organización.
Pregrado
SICA-REG-01 REGLAMENTO ADMINISTRATIVO ACADÉMICO
34
SICA-REG-14 REGLAMENTO DE AULAS Y LABORATORIOS DE CÓMPUTO
EPE
SICA-REG-04 REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE ALUMNOS
Política de convalidaciones
Postgrado
Reglamento Administrativo Académico
En la investigación realizada por María Hertha Broche Galindo y Juan Pedro Hernández
Touset se utiliza una serie de herramientas de seguridad para la elaboración de un sistema
de gestión de seguridad con el fin de reducir las causas por accidentes por incendio,
explosión y contaminación, así como determinar los gastos de recursos financieros
asociados a estos. En cuanto a la metodología a implementar, utilizó el siguiente diagrama:
36
Figura 7: Metodología a Implementar
37
prevención de pérdidas. Este tipo de análisis puede ser aplicado en cualquier proceso o
actividad en el cual se considere la existencia de algún tipo de riesgo dentro del área laboral.
En la siguiente investigación de los autores Daniel Pontelli, Ricardo Ingaramo, José Luis
Zanazzi, Alejandro Chayle, Justo Rodríguez y Claudina Beale se propone herramientas para
determinar las factores relacionados con la seguridad en el trabajo mediante el Modelo de
Desviaciones, con el fin de mejorar las condiciones en el lugar de trabajo. Este artículo
asocia el error humano como parte de las causas de los accidentes e incidentes producidos
en el sector.
Los materiales y métodos a utilizar para lograr los objetivos del a investigación están
basados en el análisis de una pequeña empresa. Estos métodos se detallan a continuación:
- Desarrollar indicadores que permitan controlar los riesgos y reducir el impacto a causa
de ellos. Para ello, es necesario diseñar un modelo que permita valorizar los indicadores
con respecto a la seguridad en el trabajo.
El resultado de esta investigación presenta los riesgos más considerables con respecto al
ambiente laboral, en el cual la caída de objetos de altura, la falta de orden, limpieza y
señalización, los sobreesfuerzos y posturas inadecuadas, las lesiones en las manos, los
accidentes con vehículos y los golpes contra objetos tienen mayor significancia y
probabilidad para la empresa.
38
Figura 8: Distribución de las no conformidades absolutas en un proceso típico
39
Por otro lado, en cuanto a la severidad del impacto producto de los riesgos presentes, se
realiza un análisis de los accidentes por puesto de trabajo y la distribución de los
diagnósticos por lesiones.
40
De esta manera, se puede observar que los accidentes tienen relación con respectos a las
actividades productivas, las cuales tienen mayor porcentaje de aparición en los procesos
productivos. Mediante el análisis de Diagrama de Árbol y la metodología implementada
para esta investigación se pueden determinar las causas más significativas de este tipo de
riesgos presentes en el proceso a investigar.
Se reconoce que todo proceso presenta un peligro hacia el trabajador, y está nivelado en
diferentes grados que pueden ser perjudiciales tanto a nivel económico, como social. De
esta manera, si se establecen controles de seguridad que minimicen e eviten que estos
accidentes ocurran se podrá reducir notablemente la probabilidad de que el riesgo se
convierta en una consecuencia.
El transporte marítimo es uno de los pilares del crecimiento global de la economía mundial
y ha sido parte de la mejora de la mayoría de las economías de los países en donde se
desarrolla. En Perú, el transporte marítimo ha desarrollado la expansión de las fronteras y
llegar a mercados a nivel mundial.
41
aumentan la competitividad, nivel económico e imagen institucional. Entre los principales
beneficios podemos mencionar a los siguientes:
Los objetivos específicos dentro del Sistema, tienen como finalidad reducir el número de
accidentes y enfermedades ocupacionales que se vienen presentando a bordo del Buque
Tanque NOGUERA. Estos objetivos están relacionados directamente con indicadores, y
estos a su vez con metas, que ayudarán a que el proyecto esté controlado y estandarizado.
42
1.4 Entorno
Educación Básica o inicial: este tipo de educación se ofrece según el rango de edad y
posición socioeconómica de los educandos, como son la educación ofrecida en cunas
(menores de 3 años), jardines (entre 3 y 5 años) y programas no escolarizados.
Educación primaria: Tiene una duración de 6 años y el requisito mínimo para aprobarla es
tener un promedio de 11 y aprobar por lo menos lenguaje o matemáticas.
Educación secundaria: está organizada en dos ciclos: el primero, general para todos los
alumnos, dura dos años el cual resulta obligatorio y que junto a la educación primaria
constituyen el bloque de la educación obligatoria; el segundo, de tres años, es diversificado,
con opciones científico-humanista y técnicas.
1
Cfr: https://www.sunedu.gob.pe/nueva-ley-universitaria-30220-2014
43
el principio fundamental que garantiza su independencia en relación con los poderes públicos,
en la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias.2
2
Cfr: http://universidades-iberoamericanas.universia.net/peru/sistema-educativo/estructura.html
3
Cfr: http://universidades-iberoamericanas.universia.net/peru/sistema-educativo/estructura.html
44
Figura 12: Porcentaje de personas que culminan la educación superior entre 22-24 años
También, según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), desde el año 2006
hasta el 2013, las universidades privadas en Perú incrementaron el número de egresados.
4
Cfr: http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-peru-2014/ranking-2/
46
Figura 13: Porcentaje de universidades según régimen
Privadas, Públicas,
50.0% 50.0%
Públic
as,
36.4%
Privad
as,
63.6%
47
Capítulo 2. Diagnóstico
2.1 La empresa
2.1.1 Descripción
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es una institución educativa formada en
el año 1994, con la primera sede en Monterrico, Surco. Esta empresa está dentro del ámbito de
educación superior y tiene como finalidad la formación de profesionales de alta calidad, basados
en métodos de enseñanza que permitan al alumno aprender los más recientes conceptos y
desarrollar nuevos habilidades en base a la más reciente tecnología para su futuro desempeño
en el ámbito laboral. La UPC, forma parte de la red Laureate International Universities en el
año 2004, en donde brinda la oportunidad a los alumnos de estudiar en instituciones superiores
de excelencia en cualquier parte del mundo, por su programa de intercambio y permite formar
a un profesional a nivel internacional. La UPC tiene como objetivo principal formar
profesionales altamente capacitados y futuros protagonistas del cambio a nivel internacional.
Por otro lado, la universidad ofrece un programa de pregrado para adultos, denominado EPE
(División de Estudios Profesionales para Ejecutivos), ofreciendo oportunidad de formación
tanto para jóvenes como mayores. Asimismo, ofrece una amplia escuela de Postgrado
permitiendo al alumno a obtener mayores estudios, con el fin de desarrollarse como un
profesional de excelencia con los mayores conocimientos posibles.
48
2.1.2 Visión
Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.5
2.1.3 Misión
Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.6
2.1.4 Valores
Innovación
Liderazgo
Trabajo en equipo
Servicio
Excelencia
2.1.5 Organización
La UPC cuenta con docentes altamente capacitados para el eficiente aprendizaje de los alumnos.
Los docentes tienen contacto directo con los clientes, quienes son los responsables de que el
alumno tenga su disposición todos los recursos y conceptos necesarios para su alto rendimiento
y desarrollo en la universidad.
5
Cfr: https://www.upc.edu.pe/en/upc-dna/
6
Cfr: https://www.upc.edu.pe/en/upc-dna/
49
Decanos:
Facultad de Administración en Hotelería y Turismo: Urs Schaerer
Dentro de la escuela de pregrado, se ve las siguientes carreras por facultad, centrándose en las
carreas de la faculta de ingeniería:
Arquitectura
Artes Contemporáneas
Ciencias de la Salud
Ciencias Humanas
Comunicaciones
Derecho
Diseño
Economía
Educación
Ingeniería
- Ciencias de la computación
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de software
- Ingeniería electrónica
- Ingeniería industrial
- Ingeniería mecatrónica
Negocios
51
Psicología
2.1.7 Procesos
La mayoría de los procesos en la universidad, se encuentran dentro de la gestión de admisión,
administración y educación. Como parte de esta investigación los procesos a evaluar serán los
que corresponden a la enseñanza de los alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial dentro de
los laboratorios de Álamos y Villa. Este proceso parte desde que alumno entra al taller, hasta
que opera las diferentes maquinarias.
2.1.8 Clientes
Los clientes para la UPC son los mismos alumnos de las escuelas de pregrado, postgrado y
maestrías, quienes están clasificados según su nivel socioeconómico para el cobro de las
pensiones. De esta manera, cualquier alumno podrá ser capaz de pagar la carrera que elija, a un
precio accesible según sus posibilidades económicas.
2.2 Alcances
El proyecto parte de una investigación académica de 6 capítulos acerca del rediseño de una
parte del sistema de gestión de seguridad para los laboratorios de Álamos y Villa de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con el fin de garantizar la seguridad de todo el
personal involucrado al momento de manipular las maquinarias correspondientes a los
laboratorios de los cursos de Procesos de manufactura y Tecnología de materiales de la carrera
de Ingeniería Industrial.
La mejora del diseño del sistema de gestión de seguridad que se realizará, se tomará en base a
la norma OSHAS 18001 y a los requerimientos del Reglamento de la ley N° 29783, Ley de
seguridad y salud en el trabajo, de manera que se abordarán todos los puntos mejorables del
sistema de gestión actual.
Una vez realizado un diseño factible con todos los entregables, se validará el nuevo sistema de
gestión de seguridad al término del capítulo 3 de la tesis con los resultados de la
implementación, con el fin de medir los resultados obtenidos de los esperados, se realizarán
pruebas junto con los alumnos que estén matriculados en los cursos de Procesos de manufactura
52
y Tecnología de materiales de la carrera de Ingeniería Industrial, de manera que se pueda validar
el nuevo diseño y se analice el impacto tanto económico como social que se puede generar en
la universidad.
Entregables:
Mapa de riesgos
IPERC
Procedimientos
Manuales de seguridad
Matriz de riesgo
2.3 Restricciones
Este proyecto no cuenta con un registro de accidentes o incidentes en los laboratorios, lo cual
impide que se realice un diagnóstico profundo de los impactos que podrían generar estos
siniestros dentro de los laboratorios. Asimismo, al contar con un deficiente sistema de gestión
de seguridad, en donde no se posee la información detallada sobre los controles ergonómicos y
de salud ocupacional, no se realizará un análisis de su situación y no se presentarán mejoras en
los temas mencionados. Se deberá tomar como información referencial, procedimientos,
accidentes e incidentes registrados en empresas metalmecánicas, así como los riesgos presentes
en el proceso de operación de las maquinarias, lo cual tendrá un porcentaje relativo de error en
cuanto al diagnóstico de la situación actual, ya que la información referencial parte de una
industria manufacturera con mayor personal involucrado y otros posibles factores causantes de
los riesgos previstos en los laboratorios.
2.4 Problema
2.4.1 Identificación
El problema radica en que existe un 39% de probabilidad aproximadamente de sufrir un
accidente o incidente dentro de los laboratorios de Álamos y Villa de la Universidad Peruana
53
de Ciencias Aplicadas. Esto es debido a que el comité de seguridad y salud ocupacional formado
en la UPC cuenta con un sistema de gestión de seguridad inadecuado para su función, evitando
que los alumnos cuenten con las medidas necesarias para el desarrollo de sus actividades dentro
de los laboratorios de manera segura y eficiente.
Cabe recalcar que el puntaje de trivial sería un 10% de probabilidad para la operación, ya que
siempre existirá un mínimo de probabilidad de ocurrencia ante todo riesgo. Se demuestra que
estos puntajes tienen mayor relevancia por el puntaje de índice de capacidad y entrenamiento,
el cual muestra que el actual sistema de gestión de seguridad es deficiente por su falta de
programa de capacitaciones y control operacional.
2.4.2 Variables
Las variables a evaluar para esta investigación son las siguientes:
Cantidad de alumnos
Riesgos
Número de accidentes
Estas variables están relacionadas directamente con los indicadores de medición, los cuales
permitirán evaluar el desempeño del SGS.
54
2.4.3 Antecedentes
El comité de seguridad y salud ocupacional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
ha detectado una oportunidad de mejora para el sistema de gestión de seguridad dentro de los
laboratorios de los campus Álamos y Villa, ya que este sistema actual no cumple con las
expectativas de la directiva de la carrera de Ingeniería Industrial, quienes han solicitado que se
diseñe un nuevo sistema de gestión de seguridad, el cual garantice la seguridad de todo el
personal involucrado en los laboratorios, mediante procedimientos que permitan el desarrollo
seguro de las actividades dentro de los laboratorios.
Dentro los laboratorios no se han registrado accidentes que conlleven a requerir un servicio
ambulatorio de emergencia o la presencia del personal de primeros auxilios. En base a las
entrevistas realizadas a los profesores Waldo Balarezo y Ernesto Tello, se determina que las
herramientas y maquinarias expuestas para los cursos de Procesos de manufactura y Tecnología
de materiales de la carrera de Ingeniería Industrial cumplen con su función para el aprendizaje
del alumnado, sin embargo, este tipo de actividades representan un riesgo para todo aquel que
tenga la necesidad de manipularlos.
A pesar que dentro de los laboratorios, los docentes y alumnos cuentan con equipo de protección
personal para realizar las respectivas actividades, estos no bastan para garantizar su seguridad,
ya que estos equipos son considerados como medidas de control para riesgos tolerables o como
apoyo a modelos de preventivos. Siendo los profesores de los cursos, los más expuestos a este
tipo de peligros en los laboratorios de la carrera de Ingeniería Industrial no experimentaron
ningún tipo de incidente en todo el ciclo. Sin embargo, pudieron notar que la mayoría de los
equipos de protección personal no se encontraban en condiciones adecuadas para su función, y
requerían ser reemplazados.
Por otro lado, tomando en cuenta el ambiente de trabajo de los laboratorios, se observa que
estos se encuentran en condiciones óptimas con respecto a la ubicación de las maquinarias y
carpetas de trabajo de los alumnos y docentes. Sin embargo, a pesar que los espacios sean los
adecuados para el tránsito de los estudiantes, estos no tienen la señalización adecuada para
limitar la longitud máxima permitida de acercamiento a un equipo que se encuentre en modo
de operación. Asimismo, se pudo observar que no existen botiquines de primeros auxilios en
ninguno de los laboratorios, lo cual podría perjudicar con mayor gravedad al estudiante o
55
docente en caso de presentarse un incidente o accidente que no sea atendido al instante. De
igual manera, ninguno de los laboratorios cuenta con telefonía fija para un enlace directo al
tópico en caso de presentarse cualquier emergencia, que tenga como requerimiento una atención
médica, lo cual, retrasa al docente ante respuestas que deberían de tomarse de manera
instantánea.
En las entrevistas realizadas a los profesores Waldo Balarezo y Ernesto Tello, se comentó que
todo el personal involucrado en los laboratorios no cuenta con capacitaciones para dar respuesta
a cualquier tipo de siniestro, incluyendo la falta de preparación para el desarrollo de simulacros
de evacuación. Si bien los laboratorios cuentan con equipos contra incendio, estos no fueron
declarados a los docentes y no cuentan con un manual sobre su funcionamiento. De esta manera,
todos los laboratorios requieren de un sistema de gestión de seguridad, el cual abarque todos
los puntos en mención y permita al docente poder desarrollar su función como profesor de
laboratorio sin necesidad de prestar mayor atención al cuidado de los alumnos expuestos ante
riesgos que pueden ser controlados de manera óptima, evitando así, cualquier tipo siniestro a
causa de un error humano y mejorando su nivel de seguridad en el uso de las maquinarias.
2.4.4 Indicadores
Para el análisis del nuevo diseño del Sistema de Gestión de Seguridad, se emplearán los
siguientes indicadores:
No de auditorías internas
56
Actualmente, la empresa no cuenta con un registro de accidentes o incidentes dentro de los
laboratorios a pesar que su nivel de probabilidad es elevado. Esto conlleva a una falta en la base
de lineamiento del Sistema de Gestión de Seguridad según OHSAS 18001, ya que en caso de
ocurrir un accidente o incidente, este se debe registrar y analizar para determinar las causas e
implementar medidas correctivas. Por otro lado, los indicadores expuestos anteriormente
servirán para la evaluación del nuevo sistema de gestión de seguridad, una vez realizadas
implementado el SGS.
2.4.5 Impacto
El impacto de sufrir un accidente o incidente dentro los laboratorios de Álamo o Villa de la
UPC, puede generar grandes pérdidas tanto a nivel económico, como un impacto de imagen en
la institución educativa. Esta universidad al ser de alto prestigio, debe prevenir cualquier tipo
de incidencia que pueda suceder dentro de sus ambientes de estudio, sobre todo si el perjudicado
es su cliente principal, el alumno.
En referencia a la empresa Votorantim, una empresa minera, ha clasificado los costos de los
incidentes o accidentes que podrían generarse a causa de la manipulación de diversas máquinas,
las cuales en este caso, también son usadas dentro de los laboratorios de la UPC.
Tabla 11: Clasificación de accidentes o casi accidentes en cuanto a los impactos provocados
Nivel INCIDENTE/ACCIDENT OPERACIÓ LEGA
PATRIMONIO AMBIENTAL MIDIA
Plazo E PERSONAL N L
-Impacto
directo al
Accidente potencial (casi
equipo. -
accidente), accidente con Daño al
Arreglado
1 lesión con simple atención patrimonio
naturalmente
en dispensario sin riesgo de directo al Sin impacto
sin Sin
24 empeoramiento, con baja equipo/ sistema en el ritmo de Sin impacto
intervención impacto
Hora gravedad, que no le impida con pérdida de producción
técnica.
s al accidentado continuar material hasta
-Sin efectos
ejerciendo su función en su US$5,000.00
duraderos.
totalidad. (SAA)
-Bajo impacto
sobre el
57
ambiente físico
o biológico.
-Impacto
directo a la
Daño al instalación.
Accidente potencial (casi
patrimonio - Arreglado
accidente) o accidente con
2 directo al naturalmente
lesión sin riesgo de
equipo/ sistema sin Sin impacto
empeoramiento, con baja Sin
24 con pérdida de intervención en el ritmo de Sin impacto
gravedad, que no le impida impacto
Hora material entre técnica. producción
al accidentado continuar
s U$5,000.00 -Efectos
ejerciendo su función en su
hasta menores sobre
totalidad. (Sin Descanso)
U$10,000.00 el ambiente
físico o
biológico
-Impacto
directo a la
instalación.
-Arreglado
Accidente potencial (casi naturalmente
Daño al
accidente), accidente con sin
patrimonio
lesión o enfermedad con intervención
3 directo al
nexo causal con baja técnica.
equipo/ sistema
gravedad, que no le impida -Efectos Sin
24 con pérdida de Bajo impacto Sin impacto
al accidentado continuar moderados impacto
Hora material entre
ejerciendo su función sobre el
s U$10,000.00
parcialmente o en función ambiente físico
hasta
adaptada (con readaptación o biológico,
U$50,000.00
de función). pero que no
afectan el
funcionamient
o del
ecosistema.
Accidente potencial (casi
4 Daño al -Impacto en la Pérdida de
accidente) o accidente con Con impacto Posible
patrimonio unidad producción de
lesión, o enfermedad con local impacto
24 directo industrial o hasta 2 días.
nexo causal establecido en
58
Hora el trabajo, que imposibiliten al equipo/ lugar del
s al accidentado volver en la sistema con accidente.
próxima jornada laboral. pérdida de -Con arreglo
(Accidente con descanso) material entre total mediante
U$50,000.00 intervención
hasta técnica.
U$200,000.00 -Efectos sobre
el ambiente con
relativo
perjuicio al
funcionamient
o del
ecosistema.
-Área afectada
es directa a los
alrededores de
Accidente potencial (casi la unidad
accidente) o accidente con Daño al industrial o
lesión o enfermedad con patrimonio periférica al
nexo causal establecido en directo lugar del
5 el trabajo, causando pérdida al equipo/ accidente. Repercusión
Pérdida de
parcial o total de la sistema con -Arreglo nacional y
producción de Impact
6 capacidad de trabajo, pérdida parcial posible
hasta 2 a 7 o Legal
Hora generando o pudiendo material entre mediante internaciona
días.
s generar secuelas U$200,000.00 intervención l
permanentes. (Con hasta técnica.
descanso generando U$1.000.000,0 -Efectos graves
incapacidad parcial, total o 0 en el ambiente
fatalidad). con perjuicio al
funcionamient
o del
ecosistema.
Accidente potencial (casi Daño al -Impacto en la
6 Pérdida de Repercusión
accidente) o accidente o patrimonio comunidad
producción nacional y Grave
enfermedad con nexo causal directo regional.
2 por tiempo posible impacto
establecido en el trabajo, al equipo/ -No se puede
Hora superior internaciona Legal
causando pérdida total de la sistema con arreglar
s a 7días l
capacidad de trabajo o pérdida de plenamente
59
fatalidad(es). (Con material mediante
descanso por incapacidad superior a intervención
total o más de una U$1,000.000.0 técnica.
fatalidad). Accidentes 0 -Impacto
múltiples. significativo
sobre especies
muy
importantes, o
al hábitat o al
ecosistema, a
punto de causar
su extinción.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Gobierno de
España cuenta con un aplicativo de estimación de costos de accidentes. De esta manera, se
estimaron los costos que podrían ocasionar si se presentara un accidente o incidente dentro de
los laboratorios de Álamos y Villa de la UPC.
60
Figura 16: Estimación de costos de accidentes laborales
Esta estimación es en base a costos de industrias dentro de la Unión Europea, por lo que es un
monto referencial a los costos que la universidad podría asumir en caso de ocurrencia de un
accidente. La evaluación de impactos económicos se desarrollará una vez implementada la
propuesta, de manera que se pueda generar un comparativo entre la situación actual y la
esperada.
61
2.5 Causas
Fresadoras
Taladro
Tornos paralelos
Tronzadoras
Esmeril de banco
Horno
Si bien estas maquinarias son utilizadas en los laboratorios de la universidad para el aprendizaje
de los alumnos, estas igualmente son usadas regularmente en las industrias metalmecánicas,
mineras, metalúrgicas, pesqueras y de construcción. Es por ello, que un análisis preliminar de
los factores de riesgos expuestos en dichas industrias sirven como fundamentación para el
análisis de las causas y el planteamiento del problema.
Partiendo del sistema de gestión de seguridad, todas las pymes y grandes empresas deben contar
con un comité de seguridad o un supervisor de seguridad para medianas, grandes o pequeñas
empresas respectivamente, de manera que se puedan evaluar, analizar y controlar todos los
riesgos que pueden afectar la salud y seguridad de cada uno de sus trabajadores, a causa de
factores tanto personales, como de trabajo. De esta manera, un adecuado sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional garantiza que estos riesgos tengan una mínima probabilidad de
ocurrencia y permita que los trabajadores puedan cumplir con sus funciones de manera
eficiente, evitando poner en riesgo su salud y seguridad dentro del área de trabajo.
62
2.5.2 Condiciones de equipamiento
Según el informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre las condiciones de
trabajo, seguridad y salud ocupacional de los empleados privados en Lima Metropolitana, 60%
de los encuestados cuentan con infraestructura y equipamiento adecuado para la realización de
sus actividades.
Figura 17: Percepción de los asalariados privados sobre las condiciones de infraestructura y
equipamiento con que cuentan para realizar su trabajo
En relación a los equipos de protección contra incendios y su estado óptimo, estos presentan
variaciones según el tamaño de empresa. Se puede apreciar en el cuadro resumen que el 83,6%
de los encuestados que operan en medianas y grandes empresas consideran en buen estado los
equipos de protección contra incendios, mientras que los encuestados que operan en las micro
empresas, tienen un porcentaje mayor en cuanto a las malas condiciones de dichos equipos con
un 37%.
63
Figura 18: Percepción de los asalariados privados sobre la protección contra incendios por
tamaño de empresa
Figura 19: Asalariados privados que están expuestos a diferentes tipos de riesgos en el lugar de
trabajo
Figura 20: Asalariados privados que cuentan con protección frente a los diferentes tipos de
riegos
En cuanto a los riesgos más frecuentes en las industrias, se presenta el riesgo de exposición a
altos niveles de ruido, donde se presenta que un 57% de los encuestados, operan en industrias
de bienes intermedios y de capital. Dentro de las industrias de bienes intermedios se encuentras
las industrias metalmecánicas, mineras y metalúrgicas.
65
Figura 21: Distribución de los asalariados privados según rama de actividad económica y
exposición a altos niveles de ruido
Figura 22: Distribución de los asalariados privados según rama de actividad económica y
exposición a la contaminación
Figura 23: Distribución de los asalariados privados según rama de actividad económica y
exposición a productos inflamables
67
Tabla 12: Tipo de notificaciones según actividad económica
68
Asimismo, los accidentes según su riesgo permiten determinar las situaciones con mayor
probabilidad de ocurrencia dentro del lugar de trabajo. Según el informe, los riesgos de golpes
con objetos y caídas representan aproximadamente el 31% del total de los registros.
2.6.1 IPERC
Para la determinación y análisis de las causas del problema, se realizó el método de
Investigación de peligros, Evaluación de riesgos y Control (IPERC), con el fin de examinar a
mayor profundidad la razón de la alta probabilidad de sufrir un accidente o incidente dentro de
los laboratorios. Este método fue seleccionado, ya que evalúa procedimientos, acciones,
recursos y probabilidades en tema de seguridad, las cuales deben ser aptas para el trabajador al
momento de manipular este tipo de maquinarias. Este mismo método será aplicado para evaluar
los resultados esperados a lograr luego de la implementación del nuevo sistema de gestión de
seguridad. De manera que se pueda presentar la diferencia entre los resultados de la magnitud
de riesgo antiguas y nuevas (esperadas).
69
Para el análisis IPERC, se examinaron todos los procesos, subprocesos y actividades que se
desarrollan dentro de los laboratorios de los cursos de tecnología de materiales en el taller del
campus Álamos y procesos de manufactura en el taller del campus Villa con la guía y
supervisión de los profesores Waldo Balarezo y Jorge Perleche, en donde su alto nivel de
experiencia ayudaron en el proceso de análisis IPERC y se logró encontrar 7 procesos que se
trabajan con maquinarias, las cuales exponen un riesgo hacia el alumno. Una vez identificadas
las actividades a realizar para cada maquinaria, se identificaron los peligros que los mismos
profesores consideraron de mayor significancia junto con los riesgos y consecuencias que
conllevan cada uno de los peligros. Al terminar de identificar los peligros, riesgos y
consecuencias, se procede a realizar la evaluación del riesgo, la cual se basa en una serie de
variables homogenizadas por la herramienta IPERC, que dependiendo del personal expuesto,
procedimientos de trabajo, capacitación y exposición de riesgo, se le asignará una valoración,
dando un puntaje total que será multiplicado por el nivel de severidad y dará como resultado
final la magnitud de riesgo que se expresa como la probabilidad de sufrir un accidente/incidente.
Las tablas que forman parte de la valoración se encuentran en las tablas 3, 4, 5, 6 y 7. Cabe
recalcar que para cada uno de los peligros, dependiendo del tipo de riesgo y consecuencia
encontrado, se ha asignado el puntaje de las variables y nivel de severidad de acuerdo al criterio
y experiencia de los profesores de los talleres, de manera que el análisis IPERC ha sido utilizado
como una herramienta, en este caso, personalizada para este tipo de laboratorios que tienen
como objetivo la enseñanza y puesta en práctica de maquinarias hacia alumnos inexpertos.
Al terminar la valoración de la magnitud de riesgo para cada uno de los peligros, se evalúa el
riesgo significativo y el criterio de significancia, según las tablas 3 y 4. Luego, se determinan
las medidas de control que actualmente están implementadas en ambos talleres sin tomar en
cuenta los valores determinados en el análisis IPERC. De acuerdo a estas medidas de control
de seguridad y el nivel de riesgo según su magnitud e interpretación, se concluyó que dichas
medidas actuales no satisfacen ni ayudan a mitigar el nivel de riesgo de cada peligro y no
cumplen con las exigencias que se requieren de acuerdo a la norma OHSAS 18001, en donde
el uso de los EPPs constituye el último eslabón en la cadena preventiva (Figura 6 de
procedimiento IPERC) y siempre será usada como un control complementario, no sustituto, ya
que solo busca reducir las consecuencias que pueda provocar en un alumno o docente el
accidente, mas no eliminar el riesgo, siendo estas las mismas conclusiones y validaciones de
los profesores de los talleres de Álamos y Villa de la UPC. Se detalla el comportamiento de
70
Fresado Proceso
Fresar
piezas
Actividad
Sujetar
pesadas
la husillo
Montaje de
la fresa en
Objeto Material Objetos
Ruido Pieza pesada Peligro
punzocortante particulado punzocortantes
matriz IPERC.
e
el
fresa
pieza
Riesgo
los ojos
de ruido
Exposición
Tabla 13: Matriz IPERC
punzocortant
altos niveles
Exposición a
Caída de la
el filo de la
Contacto con
objeto
Contacto con
de viruta en
Amputación Problemas auditivos irreversibles Ceguera Amputación Lesión Consecuencia
2
2
2
2
2
Índice de Personas Expuestas
3
2
3
2
2
Índice de Procedimientos de Trabajo
3
1
2
2
3
Probabilidad
1
1
1
1
1
Índice de Frecuencia
Evaluación del Riesgo
9
6
8
7
8
Índice de Probabilidad
(IP)
%
60
%
30
%
50
%
40
%
50
probabilidad %
3
3
2
3
1
Índice De Severidad (Is)
8
27
18
16
21
MRL (Magnitud de riesgo laboral)
Epps
Gafas
Gafas
Zapatos
exigidos
seguridad Controles implementados
seguridad
punta de acero
cada magnitud de riesgo para las maquinarias de mayor riesgo. A continuación se muestra la
71
mesa de trabajo
no
de
de
Seguros en la
con
piezas
piezas
Sujetar
Sujetar
pesadas
pesadas
Taladrar
de cuchilla
Colocación
Objeto Manipulación Material Broca Objetos Manipulación
Broca Ruido Fresa Supericie caliente
punzocortante de cargas particulado punzocortantes de cargas
es
Atrapamiento
pieza
pieza
pieza
Golpes
objetos
objetos
por broca
caliente
material
de ruido
partículas
residuales
la cuchilla
movimiento
movimiento
punzocortant
altos niveles
Exposición a
por
Caída de la
Caída de la
Atrapado por
Contacto con
Contacto con
en
Contacto con
Contacto con
Corte en las Lesión Enfermedades Lesiones o Problemas Amputación Cortes en las Lesión en
Amputación Quemaduras de primer grado
manos en las vías cortes auditivos manos
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
3
2
2
3
3
2
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
6
6
7
9
6
7
7
7
%
30
%
20
%
30
%
30
%
40
%
60
%
30
%
40
%
40
%
40
1
1
2
1
3
2
1
1
3
1
6
5
6
6
7
7
12
21
18
21
Tolerable Tolerable Moderado Tolerable Importante Moderado Tolerable Tolerable Importante Tolerable
Gafas
Gafas
Zapatos
Zapatos
exigidos
exigidos
Orejeras
No existe
No existe
No existe
seguridad
seguridad
seguridad
punta de acero
punta de acero
72
no
de
no
de
con
con
de
Supervisor de Responsable de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de
SST RRHH Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
Soldadura
Soldar
Mecanizar
Conductores Superficie Sobrecargas de Material Superficie Maquina sin
Radiaciones Vibraciones Ruido Pieza pesada Pieza pesada
defectuosos caliente líneas particulado caliente guarda
energizadas
(Alto
pieza
Golpe
piezas
Caídas
montar
objetos
objetos
caliente
caliente
material
material
de ruido
luminosa
radiación
partículas
residuales
amperaje)
Explosión
vibraciones
electricidad
movimiento
Exposición a
Exposición a
Exposición a
al
altos niveles
de
Atrapado por
Contacto con
Contacto con
Contacto con
Contacto con
por
en
Ceguera Muerte Quemaduras de Muerte Lumbalgia Enfermedades Problemas Quemaduras de Lesiones Lesiones Muerte
tercer grado en las vías auditivos primer grado
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
3
3
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
6
6
9
8
7
8
6
5
7
7
%
40
%
30
%
30
%
60
%
50
%
40
%
50
%
30
%
20
%
40
%
40
3
3
2
3
2
2
3
1
1
1
3
6
5
7
21
18
12
27
16
14
24
21
Importante Importante Moderado Intolerable Moderado Moderado Importante Tolerable Tolerable Tolerable Importante
Gafas
Gafas
Botón
guantes
guantes
Zapatos
Orejeras
Mandiles
Mandiles
No existe
No existe
No existe
incendios
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
emergencia
punta de acero
73
de
de
de
de
Alarma contra
y
y
de
con
de
Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de
Mantenimiento SST Mantenimiento SST SST Mantenimiento SST SST Mantenimiento SST SST
Uso de la tronzadora Soldadura oxigas
Cortar
Soldar
Tronzar
Material Herramienta Disco de corte Sustancias Herramienta Sustancia Sustancias Herramienta
Ruido Piezas calientes Ruido
particulado caliente durante altamente químicas caliente inflamable tóxicas caliente
el proceso filudo
una
objeto
los ojos
cortante
cortante
de ruido
de ruido
calientes
calientes
Incendio
químicas
partículas
Explosión
materiales
reacciones
Exposición
(Acetileno)
Exposición a
llama
altos niveles
Exposición a
Exposición a
altos niveles
Exposición a
Exposición a
gases tóxicos
Contacto con
Contacto con
Contacto con
de viruta en
Ceguera Quemaduras de Amputación Problemas Intoxicación Quemadura de Quemadura de Muerte Problemas Intoxicación Quemaduras de
segundo grado auditivos tercer grado tercer grado auditivos tercer grado
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
1
2
3
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
5
7
8
5
6
9
6
6
5
%
40
%
40
%
20
%
40
%
50
%
20
%
30
%
60
%
30
%
30
%
20
2
2
3
3
1
2
2
3
3
2
2
14
14
15
21
10
12
27
18
12
10
Moderado Tolerable Moderado Importante Tolerable Moderado Moderado Intolerable Importante Moderado Moderado
Epps
Gafas
guantes
guantes
guantes
guantes
exigidos
Orejeras
Orejeras
Mandiles
Mandiles
Mandiles
Mandiles
No existe
No existe
incendios
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
74
de
de
de
de
de
no
Alarma contra
y
y
y
y
de
de
Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento SST Mantenimiento SST SST SST Mantenimiento SST Mantenimiento
de
Orejeras de
No Significativo Sí significativo
Exposición a
30 seguridad
Importante
de Supervisor
las Problemas
altos niveles 2 2 1 1 6 3 18
auditivos
%
Ruido
de ruido
en
de Supervisor
2 1 1 1 5 1 5
Tolerable
Cuchillas
punzocortant %
Cortes
manos
es
Botas de
Golpe por
Significativo
40 seguridad
de Supervisor
piezas en 2 2 2 1 7 1 7
Tolerable
Lesiones
Esmeril
%
movimiento
No
Botas de
Significativo
Esmerilar Caída de 40 seguridad
de Supervisor
2 2 2 1 7 1 7
Tolerable
Cuchillas
cuchillas piezas %
Cortes
Sí significativo No
Orejeras de
Exposición a
40 seguridad
Importante
de Supervisor
Problemas
Uso del esmeril de banco
altos niveles 2 2 2 1 7 3 21
auditivos
%
Ruido
de ruido
SST
No existe
Exposición
Significativo
respiratorios
50
particulado
Supervisor
Problemas
Moderado
de partículas 2 3 2 1 8 2 16
Material
%
residuales
SST
No
Fuente: Elaboración propia
Como se muestra en la tabla anterior, la única medida de control para los riesgos de maquinaria
son Epps, las cuales son consideradas deficientes para garantizar la seguridad total del alumno.
Partiendo del análisis de riesgos IPERC como una variante para la oportunidad de mejora, se
muestra que en los riesgos de exposición a partículas residuales, atrapamiento por broca y
exposiciones a reacciones químicas, no cuentan con una medida de control de seguridad, por lo
que cada alumno y docente está expuesto a estos riesgos sin ningún tipo de protección. Es por
ello que el problema planteado recalca en un Sistema de Gestión de Seguridad inadecuado para
los laboratorios de la universidad.
Posteriormente, se presenta el análisis de los riesgos por cada maquinaria, de manera que se
puedan determinar los riesgos con mayor magnitud o severidad y asimismo, examinar las
medidas de control tomadas actualmente por el comité de seguridad, determinando las posibles
causas del incremento de probabilidad de ocurrencia de un accidente o incidente.
75
2.6.2 Diagrama de Pareto
Para identificar los riesgos de mayor magnitud, se realizó un diagrama de Pareto, con el fin de
analizar las medidas de control implementadas y determinar las causas del incremento de la
probabilidad de ocurrencia de accidentes/incidentes.
Figura 25: Diagrama de Pareto de la magnitud de riesgo
76
Taladro 21
Esmeril de banco 18
Tronzadora 18
Fuente: Elaboración propia
Los riesgos encontrados para cada maquinaria deben ser controlados inmediatamente, ya que
podrían ocasionar consecuencias graves a los alumnos y/o docente en caso de accidente.
Partiendo del concepto 80-20, se identificaron los equipos en donde se debe priorizar para la
toma de acciones que mitiguen los riesgos de mayor severidad. Con este análisis, se procede a
evaluar la magnitud de los riesgos de cada una de las maquinarias encontradas, de manera que
se puedan determinar las causas generadoras del problema.
77
Figura 27: Magnitud de riesgo del Taladro
No tienen el nivel de protección que se requiere para las operaciones con esta maquinaria, ya
que al tener este tipo de puntaje significativo, debe tener una medida de control elevada,
implementando procesos y controles de ingeniería, sin embargo el uso de EPPs sólo son
medidas para disminuir la consecuencia del riesgo en caso de ocurrencia. Esas medidas de
control implementadas son a causa de un mal análisis de riesgo, en el cual no se ha evaluado la
severidad y probabilidad del riesgo y por ende, no se han determinado las medidas preventivas
correctas. Un accidente de esta magnitud podría perjudicar gravemente la imagen de la
universidad, es por ello que se requiere una acción preventiva inmediata para la disminución y
posible eliminación de dicho riesgo.
80
Figura 31: Magnitud de riesgo de la Tronzadora
81
aplicadas obligatoriamente. El alumno debe tener en conocimiento las consecuencias de la falta
de uso de epps, los cuales son implementados para la disminución de la severidad del riesgo,
no para evitarlo.
De esta manera, se puede determinar que tanto el comité de seguridad, como su análisis de
riesgos y sus medidas de control son deficientes, al no establecer de manera correcta el nivel de
riesgo, las medidas de control establecidas actualmente para cada maquinaria, no son
apropiadas para operar de manera segura cada uno de estos equipos.
82
Figura 33: Leyenda de Matriz de Riesgos
Piso resbaloso
Radiación
Gas comprimido
84
Figura 35: Mapa de riesgos laboratorio Álamos
Superficie caliente
Caída de objetos
Superficie fluida
85
Figura 36: Mapa de riesgos laboratorio Villa
86
Es por ello, que partiendo del análisis presentado anteriormente, se puede determinar las causas
por el cual existe una alta probabilidad de sufrir un accidente o incidente dentro de lugar de
trabajo, en este caso, dentro de los laboratorios de Álamos y Villa de la UPC. De esta manera,
el proyecto tomará todas las causas presentes para ejecutar el plan propuesto de solución.
Mal acción del plan de mitigación y Los laboratorios no forman parte del plan de
contingencia evacuación ante emergencias
87
Falta de procedimientos para el uso de las
maquinarias
88
2.7 Diagnóstico del proyecto
Una vez analizado el problema, las causas y su impacto, se llega al siguiente diagnóstico:
2.7.1 Hipótesis
Una vez analizadas las causas por las cuales se presentan los riesgos en los laboratorios, se
puede presentar la propuesta de solución mediante la siguiente hipótesis:
Con el rediseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad para los laboratorios de
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se busca garantizar la seguridad, tanto del
docente como del alumno, al momento de operar las maquinarias como parte del proceso de
aprendizaje, reduciendo el nivel de riesgo presente y contribuyendo con las metas de imagen
de la universidad.
2.8 Objetivos
Toda organización debe definir y mantener los objetivos del sistema de gestión de seguridad
para cada nivel y función dentro de la empresa. Dichos objetivos podrán ser medidos, siempre
y cuando sean factibles para contrastar su propósito, el cual es fomentar la seguridad y salud
en el trabajo a cada uno de sus operarios, teniendo en cuenta siempre los requisitos legales, así
como identificando de manera eficaz y eficiente los peligros y riesgos que puedan presentarse.
De esta manera, el sistema podrá ser implementado correctamente.
89
Como parte de los objetivos del proyecto, su cumplimiento podrá ser evaluado estando en
correlación con los objetivos específicos del Sistema de Gestión de Seguridad.
90
2.9 Diseño de la investigación
Se muestra el diseño del desarrollo del proyecto:
Como parte del capítulo 3, el diseño se realizará teniendo como referencia la norma OHSAS
18001 y la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, empezando por la planificación
del sistema, el cual tendrá las políticas, objetivos, análisis de riesgos, conformación del comité
de SSO y demás requerimientos legales. Asimismo, se detallarán los resultados esperados una
vez implementado parte del SGS y se detallarán los costos para su ejecución.
Para finalizar, dentro del capítulo 5 se realizarán los estudios correspondientes al análisis de los
impactos que genere al implementar el nuevo sistema de gestión de seguridad y se detallarán
las conclusiones y recomendaciones del proyecto.
92
Capítulo 3. Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad
Una vez presentado el diseño del nuevo Sistema de Gestión de Seguridad, se describirán los
pasos para su implementación, contando con los tiempos que demandará el desarrollo de cada
una de las actividades y su evaluación.
93
las fechas establecidas. Además parte de los procesos del proyecto están establecidos en el
Sistema integrado de Calidad Educativa (SICA), los cuales se aplicarán como apoyo al SGS.
Figura 40: Diseño de las etapas del SGS según OHSAS 18001
94
Figura 41: Mapa de procesos del Sistema de Gestión de Seguridad
3.1.2 PEVA
Parte fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad, es la adaptación de medidas para la
mejora continua, con el fin de obtener mayor eficiencia en su implementación y eficacia en los
logros de los objetivos y metas establecidas. Todos los procesos mencionados en el Capítulo 3
están adaptados para el método de Ciclo de Deming, en el cual tiene como salida las mejoras a
implementar en el Sistema de Gestión de Seguridad como parte de las acciones correctivas y
preventivas, con el fin de obtener un proyecto sostenible.
95
Figura 42: PEVA en el SGS
3.2 Planificar
96
Ley peruana N° 29783 – “Ley de seguridad y salud ocupacional” la cual contiene 9
principios que garantizan la seguridad del trabajador dentro de un ambiente laboral estable,
donde cuenten con los equipos, métodos y herramientas necesarios para la protección de la
vida del trabajador. Además cuenta con 103 artículos establecidos para el correcto
funcionamiento de un Sistema de Gestión de Seguridad dentro de una empresa, practicando
políticas, métodos y herramientas para garantizar la protección de todos los trabajadores.
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Requerimientos
SICA-P-01 1 1 de 5
legales
1. OBJETIVO
Identificar, obtener y registrar la legislación aplicable al SGS, así como evaluar periódicamente
el nivel de conformidad legal y demás requerimientos según la Ley N°29783 y la Norma
OHSAS 18001.
2. ALCANCE
Este proceso se aplica al área de Ingeniería Industrial y área de seguridad de la universidad.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional N° 29783
4. RESPONSABLES
Miembro Funciones del responsable Funciones de todos los
responsables
Responsable área Medir el nivel de cumplimiento de los Tener conocimientos de
de seguridad requerimientos legales y de otros requerimientos, los requerimientos legales
de manera que se presente alguna no conformidad, y la situación actual del
o actualización legal. SGS en cuanto al rubro
Comité SST Implementar el protocolo para el seguimiento de legal.
requisitos legales.
Identificar y evaluar los requerimientos legales y Informar previamente al
otros requerimientos para la implementación del presidente del Comité SST
SGS. cualquier modificación y/o
Tener dominio de los requerimientos legales y actualización del
otros aplicables al SGS, así como definir e requerimiento legal y
otros.
98
implementar acciones de correctivas y
preventivas de ser el caso.
Realizar el mantenimiento e Informar
previamente al área de seguridad cualquier
cambio que deba darse en cuanto a los
requerimientos legales.
5. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Término Definición
SST Seguridad y salud en el trabajo
SICA Sistema Integrado de Calidad Académica
SGS Sistema de Gestión de Seguridad
RIS Reglamento interno de seguridad
MRRL Modelo de registro de requerimientos
legales
6. PROCEDIMIENTO
N° Actividad Responsable
1 Se identifican y analizan la aplicabilidad de la legislación y otros Comité SST
requerimientos.
2 Los requerimientos legales y otros requerimientos considerados Comité SST
como aplicables serán registrados en el formato MRRL, de
manera que se pueda tener una base de datos de todos los
requerimientos aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad.
3 Se realiza la evaluación de los requerimientos, de ser aplicados o Comité SST
no en el sistema.
4 Se envía la evaluación al Control de Documentos SICA Comité SST
5 Si se encuentra algún incumplimiento o se requiere actualización, Comité SST
se deben regularizar y/o eliminar mediante acciones correctivas
en el procedimiento de Control de No conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas.
6 Se registra la no conformidad en el formato “Informe no Comité SST
conformidades” y se envía al procedimiento de No
conformidades, Acciones correctivas/preventivas
7 Si no se encuentran incumplimientos las actividades, se procede Comité SST
a realizar el mantenimiento de los requerimientos legales
8 Se solicita el registro de MRRL a SICA. Comité SST
9 SICA envía el registro al solicitante. Responsable control
de documentos
99
Se realiza una inspección de conformidad y cumplimiento de los Comité SST
requerimientos legales, en caso de encontrar una no conformidad,
se vuelve al paso N° 5.
10 Se cierra el mantenimiento y de haber cumplido los Comité SST
requerimientos, se envía el registro MRRL a SICA para su
devolución y control de documentos.
11 Se procede a realizar la medición de desempeño a través del Analista de
procedimiento de Medición y seguimiento seguridad
Para este proyecto, la evaluación en cuanto a los requerimientos del sistema fue analizada en
base a parámetros, siguiendo la base de lineamiento de seguridad de OHSAS 18001 y de la Ley
de Seguridad y Salud Ocupacional N° 29783. Se dividieron en 13 parámetros, los cuales
contienen diferentes requisitos en donde se deberá registrar si se aplican o no en el sistema.
Cada parámetro tendrá un % seguro de aplicación, el cual se medirá mediante la siguiente
ecuación:
S: Si aplica
P: No aplica
%seguro = S / (S+P)*100
Todos los puntajes obtenidos por cada parámetro se sumarán y se dará como resultado final el
%seguro del sistema.
100
7.2 Acceso y Disponibilidad de los Requerimientos Legales y Otros Requerimientos
Los informes asociadas a los requerimientos legales deben ser puestos a disposición, para
cualquier tema a tratar, evaluación o alcance a los directivos o trabajador que lo requiera, y la
solicitud se hará a través de medio físico o electrónico, dirigido al encargado de control de
documentos SICA y quedando totalmente prohibido su re-impresión.
El mantenimiento y actualización de los requerimientos legales estará a cargo del Comité SST,
con el apoyo de asesoría legal, si fuera el caso. En caso de actualizaciones debe registrarse en
el mismo formato de No conformidades, dependiendo de los siguientes casos:
Necesidad de inclusión y/o exclusión de alguno de sus registros existentes, como resultado
de modificación a disposiciones legales vigentes
El analista debe realizar una evaluación periódica, con frecuencia anual del nivel de
conformidad legal con apoyo del Comité de SST, pudiendo, a su criterio, emplear como aportes
para tal análisis los siguientes documentos e informaciones:
Proceso de capacitaciones
101
8. FLUJOGRAMA
10. CRONOGRAMA
Tiempo Plazo/Duración
por Responsable de
Actividad
Mes 10
Mes 11
Mes 12
sesión la actividad
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
(hrs)
I. Cumplimiento de los requisitos legales
Identificación de los
requerimientos legales 20 Comité SST
Verificación de los
requerimientos legales 15 Comité SST
Evaluación de otros
requisitos legales 10 Comité SST
Mantenimiento de los
requisitos legales 20 Comité SST
Seguimiento y medición Analista
de desempeño 20 seguridad
Fuente: Elaboración propia
102
3.2.3 Comité de seguridad
Según la Ley N. 29783, Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, las empresas que tengan más
de 20 empleados están obligadas a formar un Comité de Seguridad, de lo contrario, si las
empresas cuentan con menos de 20 empleados, se debe asignar a un supervisor de seguridad.
En el caso de la UPC, ya tiene asignado un Comité de seguridad, el cual sumará a sus
actividades los procesos que se presentarán en este proyecto, teniendo como objetivo contar
con un personal calificado con conocimientos en seguridad, que implementen el Sistema de
Gestión de Seguridad en los laboratorios de Álamos y Villa de la UPC.
Presidente Es elegido por el Comité (todos Conocer a detalle los documentos con
los miembros), encargado de respecto a las condiciones de trabajo
convocar, asignar y dirigir las para el cumplimiento y desarrollo de
reuniones del Comité, así como
103
dar facilidades para el sus actividades del servicio de
cumplimiento de los acuerdos del seguridad dentro de la universidad.
mismo Comité.
Elaborar el Reglamento interno de
Secretario Responsable de los servicios de Seguridad.
seguridad en el trabajo.
Aprobar el programa de
Encargado de los procesos
implementación del Sistema de
administrativos del Comité de
Gestión de Seguridad.
Seguridad.
Miembros Demás integrantes designados. Elaborar y promover las políticas,
del Comité Aportan ideas e iniciativas planes y objetivos del programa de
propias de ellos mismos, con el seguridad y prevención de accidentes.
fin de ser tratadas y evaluados en
Aprobar el plan anual de
las reuniones para la mejora
capacitaciones sobre seguridad a los
continua del Sistema de Gestión
docentes y alumnado.
de Seguridad. Asimismo, son los
encargados de incentivar a los Incentivar a todos los involucrados
demás trabajadores para cumplir dentro de los laboratorios de la UPC
con todos los acuerdos tratados sobre la prevención de riesgos.
por el Comité. En este caso, los
tratados a cumplir por el docente Vigilar y asegurar el cumplimiento de
y alumnos de los laboratorios de las normas y reglamentos
Álamos y Villa de la UPC. establecidos con respecto a la
seguridad dentro de los laboratorios.
104
Aplicar acciones correctivas y
preventivas.
105
Figura 46: Reglamento de las funciones del Comité de seguridad
106
Figura 47: Ficha del Comité de seguridad
107
condiciones de trabajo de ambos talleres. Esto es debido a que no existe una secuencia de
procesos con todas las maquinarias, sino que su uso sirve de enseñanza y aprendizaje para los
alumnos de los cursos de Tecnología de materiales y Procesos de manufactura.
Este procedimiento servirá como fuente para el análisis de riesgo del plan de mitigación en
control operacional, de manera que se puedan establecer medidas preventivas de acuerdo al tipo
de riesgo presente en los talleres. La ficha de procedimiento se muestra a continuación.
1. OBJETIVO
Identificar los peligros y riesgos eventualmente no contemplados en los laboratorios de Álamos
y Villa de la UPC y elaborar controles operativos para la realización de las actividades.
2. ALCANCE
Este proceso se aplica a todos los laboratorios de Álamos y Villa de la UPC para los cursos de
Tecnología de Materiales y Procesos de Manufactura.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional N° 29783
Mapa de riesgo
108
4. RESPONSABLES
Miembro Funciones del responsable Funciones de todos los
responsables
Comité de seguridad Evaluar y analizar las medidas de Actuar como
control establecidas en el análisis facilitadores en la
IPERC implementación de este
Técnico de seguridad o Identificar los peligros y evaluar los procedimiento,
docente riesgos. mediante su apoyo para
Darle valor numérico a los riesgos el análisis de los riesgos
encontrados en los laboratorios encontrados en los
Identificar las medidas de control laboratorios.
dependiendo del nivel de riesgo y
nivel de probabilidad.
5. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Término Definición
SST Seguridad y salud en el trabajo
SICA Sistema Integrado de Calidad Académica
SGS Sistema de Gestión de Seguridad
IPERC Identificación de peligros, evaluación de
riesgos y control
RIS Reglamento interno de seguridad
6. PROCEDIMIENTO
N° Actividad Responsable
1 Se abre el archivo Excel “IPERC TALLER UPC”, el cual tendrá el Técnico de
técnico de seguridad o docente de los laboratorios a su disposición laboratorio y/o
al momento de ingresar a la UPC. docente
2 Detalla la fecha, lugar donde se realizará la identificación de Técnico de
peligros/evaluación de riesgos, así como el tipo de proceso, laboratorio y/o
subproceso, actividad, lugar y/o puesto de trabajo. docente
3 Registra las actividades que conforman un proceso en este caso, la Técnico de
maquinaria a utilizar, y detalla si éstas son rutinarias o no rutinarias. laboratorio y/o
docente
109
4 Identifica los peligros asociados a la actividad realizada por la
maquinaria, entorno o exterior de las instalaciones de los Técnico de
laboratorios, dependiendo si son mecánicos, físicos, eléctricos, laboratorio y/o
locativos, químicos, biológicos, físico-químicos, ergonómicos o docente
psicosociales.
5 Si se encuentra algún incumplimiento o error de evaluación, se
deben regularizar y/o eliminar mediante acciones correctivas, se Técnico de
prepare y envía el informe de no conformidades y se envía al laboratorio y/o
procedimiento de Control de No conformidades, Acciones docente
Correctivas y Preventivas.
6 Identifica los riesgos de cada peligro presente en los laboratorios. Técnico de
laboratorio y/o
docente
7 Determina la frecuencia (diario, semanal, mensual o semestral), el Técnico de
tiempo de exposición y número de personas expuestas al riesgo. laboratorio y/o
docente
8 Realiza la suma y multiplicación de los niveles asignados. Técnico de
laboratorio y/o
docente
9 Señala las medidas de control existentes, las cuales deben detallarse Técnico de
según el grado de riesgo. laboratorio y/o
docente
10 Se guarda el archivo Excel y se envía al Comité SST Técnico de
laboratorio y/o
docente
11 Los riesgos identificados son evaluados, en donde a su vez, se
analizan las medidas de control tomadas o registradas según su Comité SST
magnitud de riesgo y se define si es conforme o no según su criterio.
12 De no ser conforme en la evaluación de los riesgos y los controles
de seguridad, se procede solicitar y plantear las nuevas medidas de
Comité SST
control mediante el procedimiento de Plan de mitigación del control
operacional.
110
13 De encontrar todo conforme, se procede a registrar los riesgos y
medidas de control del archivo “Excel IPERC TALLER UPC” al Comité SST
formato “Evaluación IPERC”
14 El archivo “Excel IPERC TALLER UPC” es devuelto al docente
y/o técnico de laboratorio con las correcciones, sea el caso, para su Comité SST
almacenamiento en la computadora del laboratorio.
15 Se envía el formato “Evaluación IPERC” a SICA para su registro y
Comité SST
control de documentos con la aprobación de firmas.
16 Se debe realizar una nueva revisión de la evaluación IPERC de Técnico de
acuerdo a las condiciones establecidas para la actualización de seguridad/
identificación de peligros y evaluación de riesgos. laboratorio y
Comité SST
Los IPERC llenados deben ser controlados como registros, debiendo los docentes de los
laboratorios prever la rastreabilidad de tales informaciones tomando por base el procedimiento
Control de Documentos y Registros.
111
Tabla 1: Matriz de análisis IPERC
Controles a Implementar
Criterio de Significancia
Índice de Procedimientos
Índice de Probabilidad
Frecuencia
Índice de Capacitación y
Personas
Riesgo Significativo
Entrenamiento (C)
de Trabajo (PT)
Expuestas (PE)
Consecuencia
Sub-Proceso
Responsable
de
de
Actividad
laboral)
Proceso
Peligro
Riesgo
Índice
Índice
(IP)
(IF)
(IS)
Fuente: Elaboración propia
112
Tabla 3: Valoración de la severidad
Índice Severidad
1 Lesión sin incapacidad
Disconfort/Incomodidad
2 Lesión con incapacidad temporal
Daño a la salud reversible
3 Lesión con incapacidad permanente
Daño a la salud irreversible
Fuente: Elaboración propia
Tabla 4: Severidad
Severidad
Ligeramente Dañino Extremadamente
dañino dañino
Probabilidad Baja Trivial 4 Tolerable 5-8 Moderado 9-16
Media Tolerable 5-8 Moderado 9-16 Importante 17-24
Alta Moderado 9-16 Importante 17- Intolerable 25-36
24
Fuente: Elaboración propia
Tabla 5: Estimación del nivel de riesgo
Caída de objetos.
114
Tolerable 5-8 No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se
deben considerar soluciones más rentables o mejorar que no
supongan una carga económica importante. Se requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.
Trivial 4 No se necesita adoptar ninguna acción.
Fuente: Elaboración propia
Figura 1: Jerarquía medida de control
Interpretación:
Eliminación: Eliminar la fuente de riesgo
Sustitución: Cambiar la fuente de riesgo por una con menor probabilidad de ocurrencia.
Controles de Ingeniería: Medidas de control que son aplicadas sobre las condiciones de
trabajo, herramientas, maquinarias, etc. Las cuales garanticen la reducción de producir un
accidente o incidente, así el trabajador u operario quisiera intervenir.
Equipos de protección personal: Equipo que pretende disminuir la consecuencia del riesgo
en caso de ocurrencia. No eliminan la probabilidad, pero evitan el aumento de la gravedad
de las consecuencias.
115
Tabla 7: Tipos de medidas de control
9. FLUJOGRAMA
11. CRONOGRAMA
Tiemp Plazo/Duración
Responsabl
o por
Actividad e de la
Sem 10
Sem 11
Sem 12
Sem 13
Sem 14
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
sesión
actividad
(hrs)
I. IPERC
Docente
Se realiza el análisis IPERC y/o Técnico
para ambos laboratorios de
8 laboratorio
Se evalúan las medidas de Comité
control establecidas. 12 SST
Aprobación de las nuevas Comité
medidas preventivas. 24 SST
Actualización y entrega de Comité
los documentos al docente. 24 SST
Fuente: Elaboración propia
Revisada periódicamente
118
3.2.5.1 Ficha del procedimiento
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Política de
SICA-P-03 1 1 de 4
seguridad
1. OBJETIVO
Orientar a la organización y control de la disminución y prevención de los riesgos encontrados
en cada laboratorio.
2. ALCANCE
Este proceso se aplica a todos los laboratorios de Álamos y Villa de la UPC para los cursos de
Tecnología de Materiales y Procesos de Manufactura.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional N° 29783
4. RESPONSABLES
Miembro Funciones del responsable Funciones de todos los
responsables
Comité de seguridad Encargado de realizar la política de Actuar como
seguridad facilitadores en la
Encargado de la revisión periódica implementación de este
Directiva de Ingeniería Se evalúa la política y se aprueba. procedimiento,
Industrial mediante la elaboración
de la política de
Técnico de seguridad o Encargado de mantener el documento seguridad.
docente del laboratorio dentro de los laboratorios.
5. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Término Definición
SST Seguridad y salud en el trabajo
SICA Sistema Integrado de Calidad Académica
SGS Sistema de Gestión de Seguridad
RIS Reglamento interno de seguridad
119
6. PROCEDIMIENTO
N° Actividad Responsable
1 Se identifica la necesidad de establecer la política de seguridad Comité SST
en base al requerimiento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y
Salud Ocupacional y la Norma OHSAS 18001.
2 Evalúa los alcances de la universidad en cuanto al tema de Comité SST
seguridad y plantea la política en base a la Norma OHSAS 18001.
3 El Comité elabora la política de seguridad en el formato “Política Comité SST
de seguridad” y lo envía al área de Ingeniería Industrial.
4 Se evalúa si la política es conforme y se aprueba. Directiva Ingería
Industrial
5 De no ser aprobada, se informa al Comité SST para volver a Directiva Ingería
analizar los requerimientos de la política de seguridad. (Regresar Industrial
a la actividad N°2)
6 De ser aprobada la política, se envía el formato “Política de Directiva Ingería
seguridad” a SICA para su registro y control de documentos Industrial
7 Se solicita el documento a través del procedimiento control de Comité SST
documentos SICA y se envía a los docentes y/o técnicos de
laboratorio de Villa y Álamos.
8 Se recibe el documento y se archiva en el panel y en la carpeta de Docente y/o
seguridad del laboratorio. técnico de
laboratorio
120
Cumplir con las normas legales y reglamentos referentes a la seguridad ocupacional.
Buscar mejoras continuas a futuro con el fin de disminuir a largo plazo los peligros y riesgos
presentes en los laboratorios.
Por otro lado, en relación a las políticas presentadas para el nuevo Sistema de Gestión de
Seguridad, se deben agregar los principios de la política del SGS según la Ley N°29783:
Principio de compatibilidad del Sistema de Gestión de la Seguridad con los demás sistemas
de gestión de la organización.
Se podrá elaborar la política con apoyo de un consultor externo, en caso sea necesario. Por otro
lado, la evaluación de la política de seguridad se determinará en las reuniones programadas por
el Comité de seguridad.
121
8. FLUJOGRAMA
122
10. CRONOGRAMA
Tiempo Plazo/Duración
Responsabl
por
Actividad e de la
Mes 10
Mes 11
Mes 12
sesión
Mes 2
Mes 1
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
actividad
(hrs)
I. Política de seguridad
Se evalúan los Comité
requerimientos 4 SST
Se desarrolla la política Comité
de seguridad 12 SST
Se aprueba la política de Área de
seguridad 24 seguridad
Se documenta y envía a Comité
los docentes 2 SST
Se archiva el
documento en los
laboratorios 2 Docente
Se evalúa la política de Comité de
seguridad 12 SST
Fuente: Elaboración propia
123
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LAS
OPERACIONES COMERCIALES A BORDO DEL BUQUE TANQUE NOGUERA (ACP-
118) DEL SERVICIO NAVIERO DE LA MARINA” expuesto en el Capítulo 1, ya que se
analizaron los resultados en sus mediciones. Es por ello, que se establece un porcentaje de metas
a lograr una vez implementado todo el Sistema de Gestión de Seguridad. Por otro lado, los
objetivos tienen relación con los objetivos específicos y el objetivo principal del proyecto, de
manera que se pueda verificar el cumplimiento de la hipótesis presentada en el Capítulo 2 y
cumplir con el rediseño e implementación del SGS. Asimos, los objetivos están relacionados a
la norma OHSAS 18001 y la ley N° 29783. De esta manera, cumpliendo con los objetivos del
SGS, se podrá cumplir con los objetivos del presente proyecto de mejora.
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Objetivos y
SICA-P-04 1 1 de 9
programas
1. OBJETIVO GENERAL
Establecer un protocolo para la definición, monitoreo y seguimiento de las metas establecidas
para el SGS, mediante objetivos y programas de gestión que cumplan con la implementación
del sistema.
2. ALCANCE
Este programa se aplica a los laboratorios de Álamos y Villa de la UPC para los cursos de
Tecnología de Materiales y Procesos de Manufactura.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional N° 29783
Política de seguridad
124
4. RESPONSABLES
Miembro Funciones del responsable Funciones de todos los
responsables
Jefe y/o Aprobar los objetivos y metas del Asegurar la realización de las
analista de programa, tomando por base las actividades para llegar a las
seguridad propuestas del Comité SST. metas establecidas por los
Poner a disposición todos los recursos objetivos determinados para su
necesarios para la implementación y análisis y evaluación de
seguimiento de los objetivos y metas resultados.
del SGS.
Monitorear el progreso de
cumplimiento de los objetivos, metas
y programas definidos, a través de los
indicadores de desempeño
establecidos.
Comité de Identificar y proponer los objetivos y
seguridad y metas y programas de gestión para la
Técnico implementación del SGS asegurando
supervisor el cumplimiento de los requisitos
legales, mejora continua y
estableciendo tiempos óptimos para la
realización de todas las actividades.
Aprobar, conjuntamente los objetivos
y metas del SGS.
5. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Término Definición
SST Seguridad y salud en el trabajo
SICA Sistema Integrado de Calidad Académica
SGS Sistema de Gestión de Seguridad
RIS Reglamento interno de seguridad
6. PROCEDIMIENTO
N° Actividad Responsable
1 Se identifican los objetivos a desarrollar para el SGS. Comité SST
2 Se evalúa la política y demás requerimientos para el desarrollo de Comité SST
los objetivos.
125
3 Se registran los nuevos objetivos en el formato “Objetivos/metas Comité SST
del SGS”
4 Se desarrolla el programa anual de seguridad, el cual muestra las Comité SST
actividades generales necesarias para la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad. Dentro de este programa, se
revelan los responsables de cada actividad y los plazos en los
cuales se deberán realizar dichas actividades.
5 Se registra el plan anual de seguridad en el formato “Plan anual Comité SST
de seguridad”
6 Se envían ambos formatos al jefe o analista de seguridad. Comité SST
7 Evalúa el cumplimiento de las normas, la política de seguridad y Jefe o
demás requerimientos para establecer los objetivos y el programa analista de
anual de seguridad. seguridad
8 En caso de no aprobarse o encontrar una no conformidad, se Jefe o
comunica al Comité de SST para hacer una reevaluación de los analista de
objetivos y programas. (Se pasa a la actividad N°2) seguridad
9 En caso de estar conforme con los objetivos y programas, se Jefe o
cierra el formato y se SICA para su registro y control de analista de
documentos. seguridad
126
Los objetivos tienen relación con los objetivos específicos y el objetivo principal del proyecto,
de manera que se pueda verificar el cumplimiento de los mismos, presentados en el Capítulo 2.
Los responsables tendrán que realizar las actividades de manera eficiente siguiendo cada uno
de los procedimientos establecidos, con el fin de lograr los objetivos previstos. Por otro lado,
los recursos y plazos para la ejecución de las actividades serán programados junto con los
responsables y el Comité de seguridad, de manera que puedan aprovechar los tiempos
establecidos y bienes brindados por la universidad para la implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad.
Para cada procedimiento del Sistema de Gestión de Seguridad, se deberán registrar todas las
actividades, responsables y recursos a utilizar. Dichas actividades, serán aprobadas por el área
de seguridad y enviadas para su registro y documentación por el SICA en el formato Plan anual
de trabajo.
Objetivo Objetivos Objetivos del Procedimient Fórmula U Meta Tendenc Frecuenci Respon
del específicos SGS os/Plan nd ia a de sable
proyecto del proyecto esperada medición
Reducir la Mejorar la Cumplir con Cumplimient Requerimientos % 95% Aument Anual Analista
probabilida eficiencia los o legal legales ar de
d de sufrir del Sistema requerimientos aplicados/(Requ segurid
un de Gestión legales y erimientos ad
accidente o de Seguridad normativas legales no
incidente internas de la aplicados +
universidad aplicados)*100
127
Evaluar y Auditoría # auditorías ca Al Aument Anual Analista
verificar el internas nt men ar de
cumplimiento os 01 segurid
del plan del audit ad
SGS para oría
aplicar por
mejoras año
Reducir el Desarrollar Control # acciones % 95% Aument Por ciclo Analista
nivel de programas de operacional preventivas ar de estudio de
riesgo en las prevención desarrolladas/N segurid
maquinarias para mitigar o de acciones ad
o equipos riesgos preventivas
programadas
Identificar los Matriz # de actividades % 100 Aument Por ciclo Analista
peligros, IPERC con riesgo % ar de estudio de
riesgos y identificado/Tot segurid
elaborar una al de actividades ad
matriz IPERC con riesgo en
los laboratorios
Mejorar el Organizar y Objetivos y # No % 100 Aument Anual Analista
desarrollo de documentar programas, conformidades % ar de
los las actividades Nc Acc resueltas en el segurid
procedimient de los Corr/Prev plazo ad
os del SGS procedimiento establecido/ #
s del SGS No
conformidades
registradas
Fomentar una Respuesta # % 0% Mantene Por ciclo Analista
red integrada ante accidentes/incid r de estudio de
de emergencia/ entes por ciclo segurid
información Investigació de estudio (4 ad
ante n de meses)
situaciones de accidentes/
emergencia Plan de
mitigación
Promover la El alumno Plan anual # alumnos % 80% Aument Por ciclo Analista
continua identifica de aprobados ar de estudio de
asimilación peligros, capacitacion examen segurid
de conceptos evalúa riesgos es IPERC/Total de ad
y y propone alumnos
conocimient medidas de capacitados
os de seguridad
seguridad en Programar Plan anual # alumnos % 80% Aument Por ciclo Analista
el personal capacitaciones de capacitados/Tot ar de estudio de
de seguridad capacitacion al de alumnos segurid
que incentiven es matriculados ad
el uso de Epps
Fuente: Elaboración propia
128
Figura 1: Plan anual de seguridad
Tiem Plazo/Duración
po
por Responsable
N° Actividad
sesió de la actividad
Noviembre
Diciembre
Setiembre
n
Octubre
Febrero
Agosto
Ene-17
Marzo
Enero
Mayo
Junio
Abril
Julio
(hrs.)
1 Planificar
1.1 Cumplimiento legal
Identificación de los
20 Comité SST
1.1.1 requerimientos legales
Verificación de los
15 Comité SST
1.1.2 requerimientos legales
Evaluación de otros
10 Comité SST
1.1.3 requisitos legales
Mantenimiento de los
20 Comité SST
1.1.4 requisitos legales
Seguimiento de Analista de
20
1.1.5 conformidad seguridad
1.2 Comité SST
Selección de los Indef Área de
1.2.1 miembros inido seguridad
Selección de las Indef
Comité SST
1.2.2 responsabilidades inido
Programación de Indef
Comité SST
1.2.3 reuniones inido
Elaboración de las Indef
Comité SST
1.2.4 actividades inido
1.3 Matriz IPERC
Se realiza el análisis
Docente y/o
IPERC para ambos 8
Técnico de lab.
1.3.1 laboratorios
Se evalúan las medidas
12 Comité SST
1.3.2 de control establecidas
129
Aprobación de las
nuevas medidas 24 Comité SST
1.3.3 preventivas
Actualización de las
medidas y del análisis 24 Comité SST
1.3.4 IPERC
1.4 Política de seguridad
Se evalúan los
4 Comité SST
1.4.1 requerimientos
Se desarrolla la política
12 Comité SST
1.4.2 de seguridad
Se aprueba la política de Área de
24
1.4.3 seguridad seguridad
Se documenta y envía a
2 Comité SST
1.4.4 los docentes
Se archiva el documento
2 Docente
1.4.5 en los laboratorios
Se evalúa la política de
12 Comité de SST
1.4.6 seguridad
1.5 Objetivos y metas 2
Se establecen los
10 Comité de SST
1.5.1 objetivos
Se elabora el plan anual
20 Comité de SST
1.5.2 de seguridad
Jefe de
Se aprueban los planes 48
1.5.3 seguridad
Se registran los objetivos
20 SICA
1.5.4 y programas
2 Hacer
Plan anual de
2.1 capacitaciones
Programación de las
48 Comité SST
2.1.1 capacitaciones
2.1.2 Enseñanza de los riesgos 3 Docente
130
Enseñanza de los
3 Docente
2.1.3 peligros
Enseñanza uso de los
3 Docente
2.1.4 Epps
2.1.5 Examen IPERC 6 Docente
Evaluación de los
10 Docente
2.1.6 exámenes
Evaluación de las Técnico de
8
2.1.7 capacitaciones laboratorio
2.3 Control operacional
Se identifican y analizan Analista de
8
2.3.1 los riesgos seguridad
Se proponen las medidas Analista de
5
2.3.2 preventivas seguridad
Se evalúan y aprueban Coordinador
4
2.3.3 las acciones preventivas de seguridad
Se implementan las Técnico de
12
2.3.4 acciones preventivas laboratorio
Se da seguimiento a la Técnico de
8
2.3.5 implementación laboratorio
2.4 Plan de emergencias
La Organización de Área de
4
2.4.1 Emergencias (Brigadas) seguridad
Activación de Brigadas Área de
4
2.4.2 (Brigadas) seguridad
Señales de Seguridad Área de
4
2.4.3 (Brigadas) seguridad
Técnicas de Evacuación Área de
8
2.4.4 (Brigadas) seguridad
Primeros Auxilios Área de
7
2.4.5 (Brigadas) seguridad
Seguridad Contra Área de
8
2.4.6 Incendios (Brigadas) seguridad
131
Área de
Extintores (Brigadas) 4
2.4.7 seguridad
Uso de mangueras contra Área de
4
2.4.8 incendio (Brigadas) seguridad
Primeros Auxilios para Área de
4
2.4.9 trabajadores seguridad
Uso de Extintores para Área de
4
2.4.10 trabajadores seguridad
Simulacro de
Área de
Evacuación para 1
seguridad
2.4.11 trabajadores
Practica de lucha contra Área de
4
2.4.12 incendio para Brigadas seguridad
3 Verificar
3.1 Medición y seguimiento
Se obtienen todos los
10 Analista SST
3.1.1 registros a evaluar
Se determina la forma a
10 Analista SST
3.1.2 evaluar
Se establecen los
15 Analista SST
3.1.3 indicadores de gestión
Se realiza la medición y
20 Analista SST
3.1.4 seguimiento
Se aplican las acciones
correctivas, preventivas 15 Analista SST
3.1.5 según sea el caso
Se registra y mantiene la
8 SICA
3.1.6 información
4 Actuar
Área de
Indef
Revisión por la dirección Ingeniería
ino
4.1 Industrial
Fuente: Elaboración propia
132
8. FLUJOGRAMA
9. REGISTRO
Objetivos/metas del SGS – ANEXO 5
10. CRONOGRAMA
Tiemp Plazo/Duración
Responsa
o por
Actividad ble de la
Mes 12
Mes 10
Mes 11
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
sesión
actividad
(hrs)
I. Objetivos y
programas
Se establecen los Comité de
10
objetivos SST
Se elabora el plan Comité de
20
anual de seguridad SST
133
Jefe de
Se aprueban los planes 48
seguridad
Se registran los
20 SICA
objetivos y programas
Fuente: Elaboración propia
3.3 Hacer
Como parte de la implementación del SGS, se efectuarán todas las actividades que
correspondan al proceso de control operacional del sistema para ambos laboratorios, el cual se
detallará más adelante. Estas actividades se enfocarán en minimizar la probabilidad de sufrir un
accidente o incidente y disminuir los riesgos encontrados en la evaluación IPERC. Asimismo,
se desarrollarán los procedimientos de plan de capacitaciones, evaluación y seguimiento y se
registrarán todas las actividades realizadas como parte de la implementación, las cuales serán
firmadas por los responsables correspondientes como parte de la validación.
134
Directiva completamente capacitados y comprometidos con la
seguridad de los docentes y alumnos
135
Buscar la manera más factible de eliminar los peligros
y riesgos existentes en los laboratorios, controlando
los riesgos en su origen
136
Establecer los objetivos y adoptarlos para el alcance
de las metas del Sistema de Gestión de Seguridad
137
Analizar e identificar cualquier
Identificar los peligros y evaluar los riesgos en los
peligros o riesgo que pueda ser
laboratorios de Álamos y Villa de la UPC.
imprevisto
Realizar simulacros
138
3.3.2.1 Justificación del tipo de capacitación
Este tipo de capacitación debe ser creativas con un método visual, ya que por ser alumnos con
edades entre 18 y 21 años, estos presentan mayor atención mediante videos y métodos de
enseñanzas más dinámicas. Asimismo, los alumnos son operarios inexpertos y utilizarán estos
equipos por primera vez, por lo que se requiere un método de enseñanza de fácil entendimiento
con términos sencillos, pero efectivos.
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Plan anual de
SICA-P-05 1 1 de 8
capacitaciones
1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar capacitaciones institucionales que impliquen mejorar el rendimiento de los alumnos
en cuanto a la capacidad de identificar peligros y riesgos dentro de los laboratorios.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
El alumno identifica peligros, evalúa riesgos y propone medidas de seguridad
3. ALCANCE
Este programa se aplica a todos los laboratorios de Álamos y Villa de la UPC para los cursos
de Tecnología de Materiales y Procesos de Manufactura.
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional N° 29783
Evaluación IPERC
139
5. RESPONSABLES
Miembro Funciones del responsable Funciones de todos los
responsables
Comité SST Garantizar los recursos fundamentales para Asegurar que todas las
implementar este procedimiento, tanto capacitaciones
recursos financieros, humanos como programadas cumplan
materiales. con las exigencias para
Definir los requerimientos de competencia en su funcionamiento e
SST, con apoyo del responsable de seguridad incluyan toda la
para todos los involucrados en los documentación
laboratorios. necesaria, presentando
Realizar el plan anual de capacitaciones. los plazos, contenido de
Docente y Proveer todos los conocimientos y las capacitaciones,
técnico de competencias para la realización efectivas de evaluación, etc.
seguridad las capacitaciones programadas.
6. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Término Definición
SST Seguridad y salud en el trabajo
SICA Sistema Integrado de Calidad Académica
SGS Sistema de Gestión de Seguridad
RIS Reglamento interno de seguridad
7. PROCEDIMIENTO
N° Actividad Responsable
1 Se identifica la necesidad de realizar capacitaciones en base al Comité SST
programa anual de seguridad y a los objetivos del SGS
2 Se entrega al docente el formato de “Evaluación de solicitud de Comité SST
capacitación”, el cual se solicita a través del control de
documentos por SICA
3 Se llena el formato en donde se da un comparativo de la situación Docente
deseada y la situación actual.
140
4 Se cierre el formato y se envía al Comité de SST. Docente
5 Se analizan los lugares dentro del laboratorio, el perfil del Comité SST
estudiante a quien se realizará la capacitación y los niveles de
riesgos encontrados en los laboratorios junto con el formato
“Evaluación IPEC”.
6 Se diseña el programa anual de capacitaciones teniendo en cuenta Comité SST
el tipo de capacitación, modalidades, niveles y recursos
necesarios para su desarrollo.
7 Se registra el programa en el formato “Plan anual de Comité SST
capacitaciones”.
8 Se envía el formato a SICA para el registro y control de Comité SST
documentos.
9 Se envía el registro “Plan anual de capacitaciones” a los docentes Comité SST
y/o técnico de laboratorio.
10 Recibe el documento y programa los días en que realizará las Docente
capacitaciones de acuerdo a su horario de trabajo.
11 Realiza las capacitaciones correspondientes al ciclo de estudio Docente
12 Toma las medidas de evaluación establecidas en el programa Docente
anual de capacitaciones.
13 Se registran las evaluaciones en el formato “Evaluación de los Docente
exámenes”
14 Se envían a SICA para su registro y control de documentos, y Docente
posteriormente ser enviados para el procedimiento de Medición
y seguimiento.
Evaluación IPERC
141
Con los resultados, se identifican las necesidades de capacitaciones, acciones y actualizaciones
requeridas para reforzar o enseñar nuevos conocimientos para el ámbito de seguridad en los
laboratorios. Por otro lado, se tomarán en cuenta los indicadores del proceso de capacitación
para realizar las mejoras respectivas.
Capacitación preventiva: Tiene como objetivo la preparación del estudiante para adoptar
nuevos métodos de trabajo, en este caso, la manipulación de los equipos de los laboratorios
Nivel intermedio: Requiere profundizar sobre temas de seguridad para la manipulación de los
equipos de manera que los alumnos estén aptos para el manejo de los equipos teniendo en cuenta
los riesgos previstos.
8.6 Recursos
Documentos: Conformado por los exámenes IPERC para cada estudiante y evaluación de
capacitaciones.
142
Tabla 1: Presupuesto de la capacitación en base a materiales
Se medirán las metas y el resultado de las mismas mediante los indicadores de evaluación de
desempeño, la cual formará parte del procedimiento de Medición y seguimiento.
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-no-laughing-matter/hidden-hazards
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-risky-business/introduction
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-risky-business/act-risks
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-risky-business/eliminate-hazard
143
https://www.youtube.com/watch?v=tTcUeJwzFqk
En caso de que el profesor quiera enseñar otros videos, podrá hacerlo buscando desde la página
web de NAPO. Mientras va enseñando los videos a los alumnos, el profesor irá explicando los
posibles riesgos que pueden presentarse en el taller, los peligros que se pueden identificar y la
importancia de usar los equipos de protección personal, visualizando todas las advertencias de
seguridad mostradas en los laboratorios.
9.3 Al finalizar los videos, el profesor explica en breve el funcionamiento de cada maquinaria
en el laboratorio, y pedirá a los alumnos realizar un análisis de riesgo para cada maquinaria y
laboratorio en donde se encuentre. Los alumnos llenarán los análisis en el documento “Examen
IPERC para alumnos” de manera que identifiquen el peligro, evalúen el riesgo y ellos mismos
sean capaces de proponer medidas de seguridad según su criterio.
9.4 El alumno termina de realizar el llenado y junto con el profesor evalúan entre todos los
riesgos identificados, las consecuencias y los posibles controles a implementar.
9.5 Las últimas semanas de clases, el profesor tomará un examen en forma oral, preguntando
los riesgos y consecuencias que pueden encontrarse dentro de los laboratorios para cada
maquinaria y lugar de trabajo. El profesor evaluará según su criterio si los alumnos contestaron
de forma correcta y considere que estuvieron preparados y concientizados ante los riesgos
presentes en cada laboratorio.
9.6 La medición de las capacitaciones será evaluada con el examen tomado por el profesor
mencionado anteriormente. Se registrarán dichas evaluaciones con los resultados de
calificación en el documento “Evaluación de los exámenes”.
144
Tabla 2: Parámetros
Parámetros
Comprendió el concepto de peligro
Comprendió el concepto de riesgo
Propuso medidas de seguridad
Identificó las consecuencias del peligro presente
Fuente: Elaboración propia
Tabla 3: Criterio
Criterio
Puntaje Significado
1 No entiende el concepto
Entiende parcialmente el
3
concepto
5 Entiende el concepto
Fuente: Elaboración propia
10.1 El puntaje máximo será de 20 puntos y el mínimo satisfactorio será de 17 puntos.
10.2 De esta manera, el docente podrá medir posibles defectos de aprendizaje en los alumnos
participantes.
10.3 Junto con la evaluación, se podrán tomar mejoras en cuanto a las capacitaciones realizadas,
de manera que todos los alumnos obtengan el puntaje mínimo satisfactorio y así cumplir con
los objetivos previstos. Esto podrá ser comunicado al Comité SST.
10.4 Se medirán las metas y el resultado de las mismas mediante los indicadores de evaluación
de desempeño, la cual formará parte del procedimiento de Medición y seguimiento.
145
Tabla 4: Indicadores de las capacitaciones
Labora
Tipo de capacitación Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3 Trimestre 4
torio Partici
Min
pantes
progra Total min
x
Tipo de mados
Modalidad
Actividad grupo
acción
Álamos
Villa
May
Ago
Nov
Mar
Ene
Abr
Feb
Oct
Dic
Jun
Set
Jul
Enseñanza
Presencial
de los X 8 5 20 80 80 180
riesgos
Especial
ización Identificaci
interme ón
Presencial
de X 8 5 20 80 80 180
dia peligros
Uso de
X 8 5 20 80 80 180
Presencial
Epps
146
Evaluación 16 16
Presencial
X 8 10 40 360
IPERC 0 0
Enseñanza Presencial
de los X 12 5 20 80 80 180
riesgos
Especial
Identificaci
ización
Presencial
ón de X 12 5 20 80 80 180
interme
peligros
dia
Uso de
Presenci
X 12 5 20 80 80 180
Epps
al
Evaluación 16 16
Presenci
X 12 10 40 360
IPERC 0 0
al
Total min 20 80 80
1800
0 0 0
13. 13.
Total hrs 3.3 30
3 3
147
11. FLUJOGRAMA
148
13. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES
Plazo/Duración
por
Responsable de
la actividad
Actividad
Tiempo
Sem 10
Sem 11
Sem 12
Sem 13
Sem 14
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
I. Capacitación
Enseñanza de Docen
videos a alumnos 9 te
IPERC para Docen
alumnos 6 te
Evaluación Docen
alumnos 10 te
Evaluación Técni
capacitaciones 8 co
Fuente: Elaboración propia
El cronograma está presentado por ciclo de estudio. En caso de ciclo de verano, el proceso de
capacitación se realizará a inicios del mes de enero como indica el plan anual.
La Norma OHSAS 18001, exige ciertos documentos claves para el funcionamiento del Sistema
de Gestión de Seguridad:
149
Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad
Por otro lado, los documentos a exhibir dentro del Sistema de Gestión de Seguridad serán:
Mapa de riesgos
El control de todos los documentos, registros e informes del proyecto estarán a cargo y
disposición del SICA (Sistema integrado de calidad académica). Por temas de restricción, la
reproducción del procedimiento está prohibida sin autorización. Por otro lado, todos los
procedimientos desarrollados en este proyecto, siguieron el formato establecido por el control
de documentos SICA. Su almacenamiento, inspección y mantenimiento deberá seguir el
procedimiento establecido.
150
Figura 48: Procedimiento Control de documentos SICA
151
Tabla 18: Documentos para la gestión
Documentos para la gestión
Descripción Alcance
Registro de requerimientos legales Gestión legal
Excel IPERC taller UPC Procedimiento
Ficha del Comité de seguridad Comité SST
Evaluación IPERC Procedimiento
Políticas de seguridad Política
Objetivos y metas del SGS Procedimiento
Plan anual de seguridad Procedimiento
Plan anual de capacitaciones Procedimiento
Evaluación solicitud de capacitaciones Procedimiento
Exámenes IPERC para alumnos Procedimiento
Evaluación de los exámenes Procedimiento
Correos de Revisión y Aprobación de Documentos SICA
Documentos con las Firmas de Revisión y Aprobación SICA
Listado Maestro de la Documentación SICA
Lista de Distribución de Copias controladas SICA
Lista de documentos de procedencia externa SICA
Listado de Registros del Sistema Integrado de Calidad Académica SICA
Plan de mitigación Procedimiento
Excel Matriz de riesgo Procedimiento
Registro de accidentes/incidentes Procedimiento
Plan de contingencia Procedimiento
Informe de accidentes/incidentes Procedimiento
Plan de contingencia UPC Área de seguridad
Plan de emergencia UPC Área de seguridad
Ficha de indicadores Procedimiento
Informe de no conformidades Procedimiento
Lista de Auditores Calificados Auditoría
Calendario SICA Auditoría
152
Determinación de Alcance de Auditoría Auditoría
Plan de Auditorías Internas Auditoría
Listas de Verificación de Auditoría Interna Auditoría
Informe de Auditoría Interna Auditoría
Evaluación de Desempeño de Auditores Auditoría
Norma ISO 9001 Informativo
Ley de seguridad N° 29783 Informativo
Reglamento interno de seguridad Informativo
Norma OHSAS 18001 Informativo
Norma 19011 Informativo
Lineamiento base del SGS en OHSAS Informativo
Carta de compromiso Control
Examen IPERC alumnos Control
Programa mantenimiento de equipos Control
Reglamento prácticas de laboratorio Control
Guías de laboratorio por cada maquinaria Control
Manuales de operaciones de cada equipo Control
Cartillas de seguridad Control
Mapa de riesgo Control
Fuente: Elaboración propia
153
El Comité de seguridad anteriormente se basaba en el método de análisis de riesgo por mapa de
riesgos, donde se identifica todo tipo de riesgos en las zonas laborables de los laboratorios, de
manera que se tomaban medidas de control base a los riesgos más significativos en el ambiente
laboral, mediante señalizaciones, informes, recursos de seguridad, etc. A este análisis, se le
sumará la evaluación IPERC y análisis de causas de posibles accidentes e incidentes. Estas
evaluaciones son el inicio para la implementación de las medidas de control en ambos
laboratorios.
TÍTULO:
Plan de CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
mitigación de SICA-P-06 1 1 de 10
riesgos
1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar acciones preventivas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos que
puedan generar un grave impacto tanto a los alumnos y/o docentes, como a los equipos de los
laboratorios de la carrera de Ingeniería Industrial.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar programas de prevención para mitigar riesgos.
154
3. ALCANCE
Este programa se aplica a los laboratorios de Álamos y Villa de la UPC para los cursos de
Tecnología de Materiales y Procesos de Manufactura.
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional N° 29783
5. RESPONSABLES
Miembro Funciones del responsable Funciones de todos los
responsables
Coordinador Disponer de todos los recursos necesarios para Asegurar que todo
de seguridad desarrollar las acciones preventivas, tanto docente y alumno
y equipo y recursos financieros, humanos como materiales. coopere con el plan de
Directiva Evaluar y aprobar las acciones preventivas acción de acuerdo a las
propuestas. medidas establecidas en
Analista área Analizar e identificar los riesgos más los plazos propuestos.
de seguridad significativos dentro de los laboratorios.
Establecer las medidas preventivas para mitigar
los riesgos.
6. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Término Definición
SST Seguridad y salud en el trabajo
SICA Sistema Integrado de Calidad Académica
SGS Sistema de Gestión de Seguridad
RIS Reglamento interno de seguridad
155
7. PROCEDIMIENTO
N° Actividad Responsable
1 Se identifican los riesgos presentes en todos los equipos de trabajo,
Analista de
analizando el tipo de operación que se realiza y encuestando a los
seguridad
docentes encargados de los laboratorios.
2 Obteniendo toda la información necesaria, se registran todos los Analista de
riesgos en el formato “Excel Matriz de riesgos”. seguridad
3 Se evalúa la probabilidad de ocurrencia, el nivel de impacto y se
calcula el nivel de severidad para identificar la prioridad de riesgo, Analista de
estos de acuerdo al Excel “IPERC TALLER UPC” del procedimiento seguridad
IPERC solicitado al SICA.
4 Se evalúa la magnitud o severidad de los riesgos mediante el diagrama
Analista de
de Pareto, con el fin de determinar cuáles representan un impacto
seguridad
mayor en base a la teoría del 80-20.
5 Determina las causas de los riesgos más significativos y propone las
Analista de
acciones preventivas para mitigar cada uno de los riesgos junto con
seguridad
los plazos correspondientes.
6 Se registra las medidas preventivas en el formato “Plan de
mitigación”, en donde presenta la severidad de cada uno de los riesgos
Analista de
más significativos, propone el plan de acción junto con los plazos, y
seguridad
evalúa el nuevo nivel de severidad, una vez implementadas las
acciones preventivas.
7 El formato es enviado al coordinador de seguridad, quien con su Coordinador
equipo evalúa y aprueba las medidas preventivas. de seguridad
8 En caso de no aprobar una medida preventiva, se comunicará al
Coordinador
analista de seguridad para su reevaluación y modificación del plan de
de seguridad
mitigación. (Se regresa a la actividad N°4)
9 En caso de aprobar las medidas, el formato se envía a SICA para su Coordinador
registro y control de documentos. de seguridad
10 Se envía el plan de mitigación al área de Ingeniería Industrial para su Coordinador
implementación. de seguridad
156
11 Se evalúan los recursos necesarios para la implementación y estos son Directiva de
puestos a disipación del técnico de seguridad del laboratorio. Ingeniería
Industrial
12 Se crea un programa de implementación con todas las acciones
Técnico de
preventivas a ejecutar junto con los plazos establecidos y se registran
laboratorio
en el formato “Plan de mitigación”.
13 Se coordinan los días y se implementan las medidas preventivas. Técnico de
laboratorio
14 Una vez cumplido el plazo, se procede a cerrar el formato de
“Programa de implementación” y se envía a SICA para su registro y
Técnico de
control de documentos, el cual se enviará posteriormente para el
laboratorio
procedimiento de Medición y seguimiento a través de indicadores de
seguridad.
15 Se realiza un seguimiento y medición de las nuevas medidas
Técnico de
preventivas, siguiendo el procedimiento IPERC, de manera que se
laboratorio
aplica una mejora continua.
16 En caso de presentarse algún cambio en los equipos u operaciones de
trabajo, se procederá a realizar la nueva actualización del plan de Técnico de
mitigación mediante el procedimiento de No conformidades, acciones laboratorio
correctivas y preventivas con el informe de No conformidades.
157
Tabla 1: Severidad de riesgo
Gravedad (Impacto)
Severidad o magnitud de riesgo Muy bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy alto 5
Valores IPERC 0.6 1.2 1.8 2.4 3
Muy alta 5 12 7.2 14.4 21.6 28.8 36
Alta 4 9.6 5.76 11.52 17.28 23.04 28.8
Aparición
Media 3 7.2 4.32 8.64 12.96 17.28 21.6
(probabilidad)
Baja 2 4.8 2.88 5.76 8.64 11.52 14.4
Muy baja 1 2.4 1.44 2.88 4.32 5.76 7.2
El grado de impacto se evaluó en un rango de mayor o igual a 0.6 (Poca severidad o muy
bajo) a 3 (La severidad no permite realizar la operación del equipo).
Una vez analizados dichos factores, el analista procede a priorizar el nivel de severidad o
magnitud de riesgo, el cual es el resultado de la multiplicación entre la probabilidad de
ocurrencia y grado de impacto.
158
8.2 Evaluación de resultados
La evaluación de los riesgos previstos se relaciona con las causas analizadas en el Capítulo 2
del proyecto.
160
Caídas de objetos al
Torno paralelo Taladrado Lesiones 5 1 5 3
montar piezas
Exposición a altos Problemas auditivos
Tronzadora Tronzar 6 3 18 2
niveles de ruido irreversibles
Contacto con objeto
Tronzadora Tronzar Amputación 5 3 15 2
cortante
Contacto con Quemaduras de
Tronzadora Tronzar 7 2 14 2
materiales calientes segundo grado
Exposición de viruta
Tronzadora Tronzar Irritación en los ojos 7 2 14 2
en los ojos
Fuente: Elaboración propia
Diagrama de Pareto:
161
Tabla 4: Riesgos con mayor severidad, regla del 80-20
162
Tabla 5: Plan de mitigación de riesgos
9. FLUJOGRAMA
165
11. CRONOGRAMA
Tiempo Plazo/Duración
Responsable
por
Actividad de la
Sem 10
Sem 11
Sem 12
Sem 13
Sem 14
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
sesión
actividad
(hrs)
I. Plan de mitigación
Se identifican y analizan los Analista de
riesgos 8 seguridad
Se proponen las medidas Analista de
preventivas 5 seguridad
Se evalúan y aprueban las Coordinador
acciones preventivas 4 de seguridad
Se implementan las acciones Técnico de
preventivas 12 laboratorio
Se da seguimiento a la Técnico de
implementación 8 laboratorio
Fuente: Elaboración propia
El plan de contingencia será un parte del plan de contingencia de la UPC, ya que este
procedimiento debe cumplir los requerimientos y seguir los procedimientos de plan de
emergencia establecidos por la UPC.
166
3.3.5.1 Ficha del procedimiento
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Plan de
SICA-P-07 1 1 de 9
contingencia
1. OBJETIVO GENERAL
Planificar y describir la capacidad de respuesta rápida ante emergencias, identificando los
distintos tipos de accidentes y/o estados de emergencia que podrían ocurrir e incorporando
una estrategia de respuesta para cada uno.
2. ALCANCE
Este programa se aplica a los laboratorios de Álamos y Villa de la UPC para los cursos de
Tecnología de Materiales y Procesos de Manufactura.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional N° 29783
4. RESPONSABLES
Los responsables seguirán las funciones y requerimientos del plan de contingencia de la
universidad, el cual brindará de apoyo para la guía de emergencias.
Integrantes de la
Funciones
organización de emergencia
Comité de emergencia
Director de la emergencia Solicita la información correspondiente al área siniestrada
167
Toma la decisión respecto al control de emergencia
Emite las instrucciones a los demás integrantes
Solicita el apoyo a entidades externas
Informa el suceso a alta gerencia
Jefe de operaciones Dispone los recursos necesarios para el control de
emergencias, de acuerdo a las características del evento
Asesor al director de emergencia en toma de decisiones
Coordinar las operaciones con los integrantes y jefe de brigada
Coordinador de seguridad Envía a un encargado de seguridad para la vigilancia al lugar
de los hechos
Dispone que el personal de seguridad apoye con los brigadistas
en el control de la emergencia y evalúa la situación de
emergencia.
Brigadas
Asegurar que todos los integrantes de la brigada estén
Jefe de brigadas altamente capacitados y entrenados para afrontar emergencias
Brigadistas Estar preparados y entrenados ante cualquier emergencia a
surgir
Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos de
emergencia
Conocer la ubicación de los extintores y botiquines de
emergencia y estar pendientes del buen abastecimiento
Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de
salud
Brinda protección directa a los bienes del campus, tanto los
laboratorios como áreas externas
Personal o docente
Dar aviso en forma urgente a través del pulsadora de alarma o
usando el teléfono de emergencia
Conocer el plan de evacuación
168
Conocer los medios de salida, evacuación y protección
Cooperar con toda la información del incidente a los
brigadistas
5. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Término Definición
SST Seguridad y salud en el trabajo
UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
SGS Sistema de Gestión de Seguridad
RIS Reglamento interno de seguridad
Sismos
Incendios
7.1.1 Cualquier operario o docente que detecte una situación de emergencia, en este caso, un
accidente o incidente de:
169
Cortes en las manos
Asfixia
Intoxicación
Golpes leves
Fracturas
Esguince
7.1.2 Será encargado de dar la voz de alarma, indicando al brigadista de seguridad, el tipo de
emergencia, el lugar donde se presentó, el número de personal involucrado y descripción de
los hechos.
170
Rojo Paro cardiaco presenciado
Pérdida de sangre con signos de shock
Heridas penetrantes
Quemaduras de tercer grado
Amputaciones de extremidades del cuerpo
Fracturas graves
Fuente: Elaboración propia
7.2 Primeros auxilios
7.2.1 Según el código de emergencia, el brigadista rápidamente aplica los primeros auxilios
en deberá seguir los siguientes pasos:
Evaluar la escena
No movilizar al paciente
Tranquilizar al paciente
Controlar la situación
7.2.2 Se dará una evacuación de todo el personal en caso de: rescate de personas, atención de
personas, evacuación de heridos.
7.2.3 Según sea el caso y coordinación de los brigadistas, se retirarán los demás involucrados
del área de ocurrencia.
7.2.4 En caso de ser necesario y no poder controlar la situación, procede a llamar a los demás
brigadistas encargados y al coordinador de seguridad.
171
7.2.5 Los brigadistas una vez en el área de ocurrencia de la emergencia, procederá a dar
respuesta según sea el caso.
7.2.6 En caso de requerir apoyo externo, los brigadistas encargados dan la comunicación
inmediata. (Bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil, etc.)
7.2.7 Una vez terminada la situación y de no requerir otro tipo de acción, se procede a
registrar el incidente en el formato “Registro de accidentes e incidentes” y se envía al área
de seguridad para su registro.
7.2.8 El registro se recibirá por el analista de seguridad y lo enviará a SICA para el control
de documentos, el cual posteriormente se enviará para el procedimiento de Medición y
seguimiento.
8.1.1 No evacue hasta después que haya pasado el sismo o diríjase a las zonas seguras
expuestas en el mapa de evacuación.
8.1.2 Si está operando un equipo, diríjase al lugar seguro y detenga el uso del equipo.
8.1.4 En caso de no poder salir a la zona segura, colóquese bajo una mesa o silla.
172
8.1.9 Una vez finalizado el sismo, evacue el laboratorio.
8.1.11 Los brigadistas llevarán a cabo una revisión a medida que ellos salgan.
8.1.14 No corra.
9.1.1 Los brigadistas contra incendios realizarán una inspección rápida en su área asignada.
173
9.2.1 Dar alarma a todo el personal, indicando presencia de fuego.
9.2.2 Cualquier docente u operario procederá a utilizar el extintor más cercano, al mismo
tiempo en que activará la alarma contra incendio, solicitará apoyo de ser el caso.
9.2.6 Los docentes deberán cerciorarse que estén todos los alumnos fuera de la zona de
peligro.
9.3.1 El coordinador de seguridad solicita la inspección para verificar las condiciones que
originaron el incendio.
9.3.3 El coordinador de seguridad junto con sus colaboradores verifica la infraestructura del
laboratorio y los servicios dentro de ellos. (Agua, gas, luz, etc.).
10. SIMULACRO
El simulacro estará a cargo de la brigada de la universidad en coordinación con el jefe de
operaciones. Parte de su procedimiento se detalla en la siguiente tabla. La copia o
reproducción de este programa está prohibida sin autorización.
174
Tabla 2: Actividades del plan de simulacro
Procedimiento Simulacro
Actividad
Formación de la brigada de emergencia
Capacitación a brigadistas
Capacitación al personal
Difusión del evento
Adquisición de chalecos y brazaletes para los brigadistas
Revisar las señalizaciones de seguridad
Establecer los puntos de reunión del simulacro
Definir responsables de cada punto de reunión
Definir el sistema de alertamiento
Listado de los recursos a utilizar para el simulacro
Dar aviso a las instancias participantes
Selección e invitación a evaluadores o asesores externos
Definir el supuesto del simulacro
Diseño del escenario
Reunión con todos los involucrados para revisión del proceso
Revisión de los recursos, materiales con que se cuenta
Asignación de la fecha y hora del simulacro de evacuación
Notificación a todo el área involucrado, en este caso universidad
Realización del simulacro
Evaluación del simulacro
Informe de evaluación y aprobación de la directiva
Fuente: Área de seguridad UPC
175
11. FLUJOGRAMA EN CASO DE ACCIDENTE DENTRO DEL LABORATORIO
13. CRONOGRAMA
Los plazos establecidos para los simulacros, inspecciones de los equipos de emergencia y
mantenimiento deberán estar a cargo del Plan de Manejo de Emergencia del Área de
seguridad UPC. Su reproducción está prohibida sin autorización. Se muestra parte del plan
en la siguiente imagen:
176
Figura 1: Plan de manejo de emergencia para el campus Villa
3.4 Verificar
177
Asimismo, este procedimiento deberá ser ejecutado una vez sucedida una ocurrencia, con el
fin de investigar sus causas y de ser necesario implementar medidas correctivas y preventivas
para asegurar que el accidente/incidente no vuelva a ocurrir La investigación de accidentes
será empleada luego del plan de contingencia.
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Investigación de
SICA-P-08 1 1 de 5
accidentes/incidentes
1. OBJETIVO
Registrar y clasificar los accidentes o incidentes ocurridos dentro de los laboratorios e
investigar las causas básicas para la implementación de acciones correctivas y preventivas.
2. ALCANCE
Este proceso se aplica a los laboratorios de Ingeniería Industrial y al área de emergencias.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional N° 29783
178
4. RESPONSABLES
Miembro Funciones del responsable Funciones de todos los
responsables
Técnico de Caracterizar y analizar el grado del accidente o Brindar apoyo en cuanto a
laboratorio incidente y completar el informe para el la evaluación y
y docente procedimiento de no conformidades. seguimiento de los
Definir las causas y las acciones de correctivas. accidentes o incidentes
Comité Analizar el informe respectivo al análisis de causas ocurridos en los
SST de los accidentes o incidentes registrados. laboratorios.
Verificar el cumplimiento del procedimiento de Cooperar con las
investigación de accidentes o incidentes, mediante actividades de los
el análisis causal y se aprueba. responsables para la
evaluación del accidente o
incidente.
5. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Término Definición
SST Seguridad y salud en el trabajo
SICA Sistema Integrado de Calidad Académica
SGS Sistema de Gestión de Seguridad
6. PROCEDIMIENTO
N° Actividad Responsable
1 Se solicita el formato “Registro de accidente/incidentes” Docente y/o
mediante el control de documentos de SICA con un plazo técnico de
máximo de solicitud de 5 días luego de ocurrida la emergencia. laboratorio
2 Se investiga el lugar donde se presentó el accidente/incidente, Docente y/o
donde pueda obtener información adicional del suceso. Reúne los técnico de
hechos, mediante entrevistas, evidencia física, etc. laboratorio
3 Se determina la secuencia de los eventos, los cuales produjeron Docente y/o
el accidente o incidente y se clasifica el accidente. técnico de
laboratorio
4 Identifica todos los factores directos o indirectos que, de haber Docente y/o
sido eliminados, podrían haber prevenido el accidente/incidente. técnico de
laboratorio
179
5 Se realiza el análisis de causa, mediante el método de Cadena Docente y/o
Causal. técnico de
laboratorio
6 Una vez encontrado según las influencias presentes, determina el Docente y/o
potencial de la pérdida mediante la severidad del accidente y la técnico de
posibilidad de recurrencia de accidente similar. laboratorio
7 Se encuentra la causa raíz, y se definen las acciones correctivas Docente y/o
para prevenir la recurrencia del accidente/incidente. técnico de
laboratorio
8 Se documenta en el formato de “Informe de Docente y/o
accidentes/incidentes”, el detalle del análisis y las acciones técnico de
correctivas a implementar. laboratorio
9 Se envía el documento al área de seguridad para la evaluación y Docente y/o
aprobación del Comité SST. técnico de
laboratorio
10 Se analiza el documento “Informe de accidentes/incidentes” y se Comité SST
evalúan las acciones correctivas a implementar.
11 De haber una no conformidad en las acciones propuestas, se Comité SST
reevalúa y se actualiza el informe junto con el coordinador de
seguridad.
12 Se envía el informe a SICA para su registro y control de Comité SST
documentos.
13 Se envía directamente al procedimiento de No conformidades, SICA
acciones correctivas/preventivas para su implementación. control de
documentos
180
7. CONDICIONES Y CONSIDERACIONES DEL PROCEDIMIENTO
La clasificación del accidente se muestra en el siguiente cuadro:
Causas inmediatas:
181
Figura 1: Causas inmediatas
Fuente: SURATEP
Causas básicas:
Fuente: SURATEP
Se muestra el método de Cadena Causal:
182
8. FLUJOGRAMA
10. CRONOGRAMA
El análisis del accidente/incidente será desarrollado inmediatamente después de la
ocurrencia, por lo que el procedimiento no contiene un cronograma planteado. Sin embargo,
la duración de la investigación será de 1 semana, aplicando las acciones correctivas
correspondientes. La aprobación y verificación de la acción correctiva se dará a la semana
siguiente a su implementación. La actualización del plan de contingencia deberá seguir su
programación ya establecida.
183
medida a través de indicadores de seguridad ocupacional, que serán evaluados al finalizar la
implementación del plan de mitigación. Los resultados de estos indicadores permitirán medir
el grado de cumplimiento de los objetivos trazados en el SGS y por ende, el cumplimiento
de los objetivos del proyecto presente. De manera los resultados, servirán como
retroalimentación para la mejora continua de la gestión.
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Medición y
SICA-P-09 1 1 de 5
seguimiento
1. OBJETIVO
Dar seguimiento, medición y mejora del SGS, con el fin de verificar el cumplimiento de los
objetivos y política, evaluando el progreso del SGS en base a las metas establecidas para su
función.
2. ALCANCE
Este proceso se aplica al área de seguridad para los laboratorios de Álamos y Villa de la UPC.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional N° 29783
Programa de implementación
Registro de accidentes/incidentes
184
Evaluación IPERC
4. RESPONSABLES
Miembro Funciones del responsable Funciones de todos los
responsables
Analista área de Evaluación y seguimiento de los Analizar los resultados
seguridad indicadores de seguridad. de las mediciones y
establecer acciones
Análisis de resultados, informar a la correctivas para la
directiva encargada del área de mejora del
seguridad. funcionamiento del
Técnico de seguridad o Proveer toda la información necesaria SGS, con el fin de
docente del laboratorio para la evaluación del SGS. cumplir con las metas
establecidas.
5. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Término Definición
SST Seguridad y salud en el trabajo
SICA Sistema Integrado de Calidad Académica
SGS Sistema de Gestión de Seguridad
UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
6. PROCEDIMIENTO
N° Actividad Responsable
1 Se solicita al SICA y el técnico de seguridad, todos los Analista de
documentos y registros necesarios para la evaluación. seguridad
2 Examina el plan anual de seguridad junto con todos los Analista de
procedimientos del SGS seguridad
Identifica las principales necesidades y expectativas relacionadas Analista de
al cumplimiento de los objetivos. seguridad
3 Evalúa los objetivos específicos del SGS junto con las metas y Analista de
plazos establecidos. seguridad
185
4 Siguiendo el reglamento interno, la ley N°29783 y la Norma Analista de
OHSAS, establece indicadores de seguridad para el seguridad
cumplimiento de los objetivos y política del SGS.
5 Determina los umbrales y el rango de gestión para el tipo de Analista de
indicador establecido, de manera que se lleguen a cumplir todos seguridad
los objetivos.
6 Se desarrolla y registra la ficha técnica de indicadores en donde Analista de
se realizará la medición. seguridad
7 Se analizan y evalúan los indicadores de seguridad, comparando Analista de
las metas establecidas con los resultados de la implementación. seguridad
De esta manera, se medirá el grado de cumplimiento de los
objetivos y políticas del SGS a la fecha actual.
8 En caso de requerir una acción correctiva o preventiva, en base a Analista de
los resultados de los indicadores, se registrará el formato de seguridad
Informe de no conformidades y estos se enviarán al
procedimiento de No conformidades, acciones correctivas y
preventivas, de manera que se pueda ejecutar una mejora
continua del sistema.
9 Con los resultados de las mediciones, las fichas de indicadores se Analista de
envían al procedimiento de control de documentos SICA para su seguridad
registro. De esta manera, podrá establecerse un historial con los
resultados empleados y poder medir en un futuro próximo la
evolución del SGS.
186
Determinar el umbral y rango de gestión
Diseñar la medición
Estandarizar y formalizar
Señales de alarma que permitan monitorear la gestión, con el fin de analizar en caso de
variación e implementar medidas correctivas.
Cumplimiento
Qué evaluar Cómo evaluar Calificación del rango Observaciones
de la meta %
- Analizando la Rojo: Nivel no
tendencia del aceptado,
Objetivos
indicador de Comentarios
, Metas y requiere acción 90 > 95 > 99
desempeño del analista
Programa
correspondiente correctiva (Referencial)
s De encargado
- Analizando el
Gestión
cumplimiento de
las acciones y
187
plazos definidos Ámbar: Nivel aceptado,
en el programa requiere acción preventiva
de gestión de la
Verde: Nivel satisfactorio
meta
correspondiente.
Fuente: Elaboración propia
El analista encargado desarrolla la ficha técnica de indicadores en donde debe presentar las
siguientes características:
Objetivo
Nivel de referencia
Fuente de datos
Frecuencia de medición
Procesos involucrados
Proceso de medición
Usuarios
8. FLUJOGRAMA
188
Fuente: Elaboración propia
189
9. REGISTRO
Ficha de indicadores – Figura N°55 a la 62 del Capítulo 4
10. CRONOGRAMA
Tiempo Plazo/Duración
Responsable
por
Actividad de la
Sem 10
Sem 11
Sem 12
Sem 13
Sem 14
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
sesión
actividad
(hrs)
I. Medición y seguimiento
Se obtienen todos los registros Analista
a evaluar 10 SST
Se determina la forma a Analista
evaluar 10 SST
Se establecen los indicadores Analista
de gestión 15 SST
Se realiza la medición y Analista
seguimiento 20 SST
Se aplican las acciones
correctivas, preventivas según Analista
sea el caso 15 SST
Se registra y mantiene la
información 8 SICA
Fuente: Elaboración propia
190
3.4.3.1 Ficha del procedimiento
TÍTULO:
Medición de CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
control SICA-P-09.1 1 1 de 7
operacional
1. OBJETIVO
Dar seguimiento y medición de los controles de seguridad establecidos en el control
operacional del SGS.
2. ALCANCE
Este proceso se aplica a los controles del plan de mitigación de riesgos para los talleres de
Álamos y Villa de la UPC.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Norma OHSAS 18001
Plan de mitigación
Registro de accidentes/incidentes
Plan de capacitaciones
Auditorías anteriores
Informe de No conformidades
191
4. RESPONSABLES
Miembro Funciones del responsable Funciones de todos los
responsables
Directiva de Ingeniería Preparación de las auditorías internas Garantizar el
industrial cumplimiento del nivel
Auditor interno y/o Evaluar la efectividad y de riesgo aceptado para
externo cumplimiento de los controles de el funcionamiento de
seguridad establecidos en el los talleres de Álamos y
Villa de la UPC
5. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Término Definición
SST Seguridad y salud en el trabajo
SICA Sistema Integrado de Calidad Académica
SGS Sistema de Gestión de Seguridad
UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
6. PROCEDIMIENTO
N° Actividad Responsable
1 Se solicita al SICA al coordinador de seguridad, todos los Auditor
documentos y registros necesarios para la evaluación. interno/externo
2 Evalúa que todas las medidas de control se encuentren Auditor
implementadas de acuerdo al plan de mitigaciones. interno/externo
3 Revisa que las observaciones de las auditorías anteriores se Auditor
hayan corregido interno/externo
4 Revisa el registro de accidentes/incidentes y evalúa si las causas Auditor
fueron atribuibles a los controles o medidas de seguridad interno/externo
implementadas
5 Revisión in situ de los talleres al momento en que se estén Auditor
manipulando las maquinarias interno/externo
6 Analiza y evalúa los indicadores de seguridad que midan el Auditor
cumplimiento del uso de Epps, cantidad de exámenes interno/externo
aprobados, indicador de accidentabilidad y cantidad de riesgos
192
7 Evalúa el cumplimiento del plan de capacitaciones Auditor
interno/externo
8 Evalúa el cumplimiento del plan de mantenimiento de los Auditor
equipos, controles e instalaciones de los talleres de la interno/externo
universidad
9 Proporcionar información sobre todas las observaciones Auditor
encontradas durante la auditoría a la directiva de ingeniería interno/externo
industrial
9 Toda observación que requiera un plan correctivo, será Directiva de
informado y enviado al procedimiento de No conformidades, ingeniería
acciones correctivas y preventivas industrial
10 De estar conforme con la evaluación, procederá a aprobar la Auditor
auditoría con su firma respectiva interno/externo
11 Se firmará el acta del documento “Evaluación de control Directiva de
operacional” y se enviará al SICA para su registro y control de ingeniería
documentos industrial
193
Para la medición y seguimiento, el auditor deberá seguir las actividades del procedimiento
Medición de control operacional, siguiendo la siguiente metodología:
Fecha de evaluación
EMPRESA: UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS
N° de auditoría
Responsable de actividad: Auditor interno/externo
SI NO
PROCECOS A EVALUAR APLICA APLICA
OBSERVACIONE
1 DOCUMENTACION DE LA EVALUACION S P S
Todos los documentos requeridos están actualizados
1.1 y documentados por el sistema SICA S
Puntaje de la sección 1 0 100.0%
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE
2 CONTROL
Las medidas de control del plan de mitigación se
encuentran implementadas correctamente en ambos
2.1 talleres S
Puntaje de la sección 1 0 100.0%
194
3 HISTORICO DE AUDITORIAS INTERNAS
Plazo entre auditorías conforme y acorde al plan de
3.1 auditorías S
Cumplimiento y corrección de las observaciones de
3.2 la auditoría anterior S
Puntaje de la sección 2 0 100.0%
EVALUACION DE ACCIDENTES E
4 INCIDENTES
Las causas de los accidentes e incidentes registrados
no son atribuibles a las medidas de control
4.1 implementadas S
Disminución de la frecuencia de accidentes o
4.2 incidentes a causas de las medidas de control S
Puntaje de la sección 2 0 100.0%
195
Cumplimiento de los exámenes IPERC y su
6.2 evaluación de resultados S
6.3 Disminución del indicador de accidentabilidad S
6.4 Cumplimiento de la identificación de riesgos S
S = SI APLICA
Calificación Cumplimiento
Qué evaluar Cómo evaluar Observaciones
del rango de la meta %
El resultado - Analizando el Rojo: Nivel 90 > 95 > 99 - El auditor tomará la
de la cumplimiento
no aceptado, (Referencial) decisión en base a su
auditoría de de los
196
los parámetros para requiere experiencia para
parámetros cada proceso
acción determinar el nivel de
de evaluación - Puntuación
de los numérica y correctiva efectividad de los
controles de porcentual de Ámbar: Nivel controles tomando
seguridad los parámetros
que están aceptado, como referencia el %
conformes requiere de cumplimiento de
evaluación los parámetros
Verde: Nivel
satisfactorio - El auditor interno/
de externo presenta sus
efectividad observaciones y
conclusiones que serán
levantadas para las
acciones correctivas
correspondientes
Fuente: Elaboración propia
8. FLUJOGRAMA
197
9. REGISTRO
Parámetros de evaluación de los controles de seguridad – ANEXO 26
10. CRONOGRAMA
Plazo/Duración
Tiempo
Responsable
por
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
Actividad de la
sesión
actividad
(hrs)
198
Por otro lado, la ejecución de las auditorías internas de manera cíclica será determinada por
la directiva de ingeniería industrial junto con el área de seguridad.
Determinar las deficiencias subyacentes de SGS y otros factores que puedan ser las
causas de los accidentes e incidentes
TÍTULO:
No conformidades, CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
acciones correctivas SICA-P-10 1 1 de 5
y preventivas
1. OBJETIVO
Establecer la metodología, responsabilidades y registros necesarios para asegurar el control
de las no conformidades, acciones correctivas y preventivas que se implementen de acuerdo
a su magnitud.
2. ALCANCE
Este proceso se aplica a todo el SGS.
199
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Ley de Seguridad y Salud Ocupacional N° 29783
Informe de accidentes/incidentes
4. RESPONSABLES
Miembro Funciones del responsable Funciones de todos los
responsables
Comité SST Asegurar la implementación de este Tener la capacidad de
procedimiento mediante la disposición de los detectar alguna no
recursos financieros, materiales y humanos conformidad para poder
Buscar y determinar las soluciones a las no presentarla ante el área de
conformidades, tomando acciones preventivas y/o seguridad para su
correctivas de ser necesarias para erradicar el respectivo análisis y
problema identificado. desarrollo de su solución.
Verificar y dar seguimiento de las acciones
tomadas, las cuales sean eficientes y eficaces.
Coordinador Aprobar las soluciones del caso, de manera que
de seguridad cumplan en eliminar o reducir la no conformidad
mediante acciones correctivas o preventivas.
5. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Término Definición
SST Seguridad y salud en el trabajo
SICA Sistema Integrado de Calidad Académica
SGS Sistema de Gestión de Seguridad
6. PROCEDIMIENTO
N° Actividad Responsable
1 Se solicita el formato “Informe de no conformidades” mediante Comité SST
el control de documentos de SICA después del llamado de la no
conformidad.
2 Se evalúa la importancia de la no conformidad. Debe realizarse Comité SST
una investigación de las causas de los problemas (aplicando el
200
método de análisis de causas), con el objetivo de determinar la
relación de causa y efecto que genera el problema presentado, de
manera que se pueda presentar las acciones que erradiquen el
problema en base a la causa raíz.
3 Se determina la relación causa y efecto considerando las causas Comité SST
potenciales e identificando las variables importantes, las cuales
influyen en los procesos donde se haya identificado la no
conformidad.
4 Se evalúa si el problema requiere una acción correctiva de ser Comité SST
necesario.
5 De no ser necesaria una acción correctiva, se establece una acción Comité SST
preventiva, según sea el caso del problema.
6 Se registra y se envía al coordinador de seguridad. Comité SST
7 Evalúa los planes de acción tanto correctivos como preventivos y Coordinador
da la conformidad. de seguridad
8 En caso de no estar conforme, se envía el documento al Comité Coordinador
para una nueva evaluación. (Regresar a la actividad N°2) de seguridad
9 En caso de no poder establecer una acción correctiva ni Comité SST
preventiva, se procede a pedir mayor información y regresar a la
actividad N°3.
10 Una vez conforme con las actividades, se registran nuevamente Comité SST
en el procedimiento de control de documentos juntos con los
plazos establecidos para su ejecución.
11 Se implementan las acciones correctivas en los plazos Comité SST
establecidos.
12 Se cierra el caso de no conformidad una vez que se demuestre su Comité SST
efectividad mediante el procedimiento de auditorías internas.
13 Se declara cerrado en el formato “Informe de no conformidades” Comité SST
y se envía a SICA para su registro y control de documentos.
201
7. CONDICIONES Y CONSIDERACIONES DEL PROCEDIMIENTO
7.1 La identificación de los problemas
La necesidad o fuente de las acciones correctivas se genera en casos como los que se
presentan a continuación:
Registro de accidente
202
Figura 1: Metodología Modelo causa – efecto
Revisar un procedimiento.
En caso de ser necesaria una acción preventiva, ésta será en los casos que parten de un
planeamiento estratégico, revisando los problemas potenciales o haciendo un análisis
preliminar, de manera que se eviten las consecuencias previstas.
Las auditorías SICA formarán parte para la identificación de no conformidades, así como su
seguimiento de las acciones correctivas/preventivas establecidas.
203
8. FLUJOGRAMA
10. CRONOGRAMA
La evaluación de las no conformidades se realizarán una vez sean identificadas, teniendo un
plazo máximo de 2 semana para presentar las acciones correctivas y/o preventivas del caso.
El seguimiento y evaluación de desempeño se realizará 4 semanas después de la
implementación y ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas o según la
programación de la auditoría para el seguimiento de las no conformidades, el cual estará a
cargo del procedimiento de auditoría SICA.
3.4.5 Auditoría
Las auditorías internas deben ser realizadas por la propia organización, en este caso estará a
cargo del Sistema Integrado de Calidad Académica, con el fin de determinar la eficiencia del
Sistema de Gestión de Seguridad y determinar posibles mejoras que existan sobre este
sistema. Este procedimiento tendrá los formatos correspondientes para su medición, así como
la preparación de los auditores, siendo los miembros del comité y área de seguridad
204
responsables de esta función en coordinación con el SICA. Estas auditorías deben tener como
objetivo:
Logros en las políticas y objetivos del SGS, cumpliendo con las metas establecidas
La integración del procedimiento de auditorías por SICA permitirá una buena gestión para el
desarrollo del plan anual de auditoría, en donde se incluirán los parámetros establecidos por
la Norma OHSAS 18001 y la Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud ocupacional. De esta
manera, el SGS permitirá una mejora continua a medida que se desarrollan cada uno de los
procedimientos, en base a las auditorías y los controles operacionales implementados y se
podrán tomar acciones de mejora en los programas establecidos. Parte del procedimiento de
auditoría SICA se muestra en la siguiente figura, siendo prohibida su reproducción total sin
autorización.
205
Figura 49: Procedimiento Auditoría interna
3.5 Asegurar
El proceso de mejora continua es una constante evaluación de los procedimientos para
responder de una forma dinámica a las exigencias de la norma OHSAS 18001, en donde la
206
etapa de “Asegurar” permitirá la revisión y mantenimiento de los todos los procesos,
actividades, políticas, objetivos y reglamentos que aseguren la calidad del sistema de gestión
de seguridad.
Por otro lado, la ley obliga realizar la revisión mencionada a todo sistema de gestión de
seguridad implementado en una empresa. Sin embargo, la empresa, en este caso la
universidad, tiene como carácter optativo adquirir una certificación de la nueva norma ISO
45001, por lo que dependerá de la directiva actualizar el SGS presentado para este proyecto,
el cual es basado en la norma aún vigente OHSAS 18001. La adaptación a la nueva norma
es factible, ya que esta es una mejora respecto a la norma OHSAS 18001:2007 que ha sido
el principal estándar internacional de los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo.
207
Los resultados de acciones correctivas y preventivas de no conformidades.
Los resultados de las revisiones de la dirección deberán ser expuestos al jefe del Comité de
SST, dando en mención las mejoras a desarrollar para el Sistema de Gestión de Seguridad
con los posibles cambios en:
Siendo la dirección del área de Ingeniería Industrial encargada de la vigilancia del SGS, las
reuniones y coordinaciones para la revisión serán programadas por el Director de la carrera
de Ingeniería Industrial junto con el coordinador del área de seguridad de la universidad de
acuerdo al tiempo de disposición de los evaluadores. Este procedimiento se acogerá a la etapa
de revisión por la dirección del SICA. La copia de este documento sin autorización del área
de calidad está prohibida, por lo que parte de su procedimiento se muestra en la figura
siguiente:
208
Figura 50: Procedimiento Revisión por la dirección
Cumplimiento legal
Matriz IPERC
Política de seguridad
209
Objetivos y programas
Medición y seguimiento
Se estimaron ciertos costos, de acuerdo a los procedimientos empleados como parte del
sistema. Estos costos deberán formar parte del presupuesto del plan anual de trabajo del
Comité SST. Asimismo, siendo la implementación un requerimiento exclusivo por parte de
la Dirección del área de Ingeniería Industrial, se obtiene el apoyo total para asumir los costos
de la implementación de ambos laboratorios.
210
9 Uso obligatorio de máscara de soldar 1 Unidades 6 6
211
3 Botiquín de emergencia 2 Unidades 18 36
10 Cúter 1 Unidades 3 3
212
7 Manual de operaciones torno paralelo 6 Unidades 0.3 1.8
213
26 Documento plan anual de trabajo 2 Hojas 0.4 0.8
1 Capacitaciones ejecutadas 5 N° 10 50
2 Peajes 10 Trayectos 6 60
214
Presupuesto del Plan anual de trabajo para el Comité de seguridad:
Según la Ley N°28806, Ley general de inspección del trabajo y el reglamento D.S. N° 019-
2006-TR las materias que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece
infracciones son:
Relaciones laborales
Empleo y colocación
Contratación de extranjeros
215
Tabla 24: Cálculo de porcentajes de UIT por gravedad de infracción para grandes empresas
Se establecen dos tipos de criterios para determinar la cantidad de UIT como infracción:
Gravedad de la falta
Infracciones leves
Falta de orden y limpieza no riesgosa para la integridad física y salud.
216
Infracciones graves
Falta de orden y limpieza con riesgos graves a la integridad física y salud.
No llevar a cambio una investigación de los accidentes ocurridos dentro del lugar de
trabajo.
No formar adecuadamente a todos los trabajadores sobre los riesgos de trabajo y medidas
preventivas establecidas.
No optar por medidas preventivas a las condiciones de trabajo que puedan generar
impactos muy altos como consecuencia de ocurrencia.
Teniendo en cuenta las infracciones que podrían generar una multa en base al porcentaje UIT,
se realizó una estimación en caso de ocurrencia de un accidente y las posibles infracciones
que se registrarían con el actual sistema de gestión de seguridad en caso de una inspección.
217
Tabla 25: Situación de accidente
Situación
Tipo de accidente
Grave (Siendo amputación el accidente ocurrido)
Cantidad de personal involucrado
1-8 (Siendo el promedio de alumnos por laboratorio)
Requiere servicio ambulatorio
Sí
Fuente: Elaboración propia
Se estimaron los costos, teniendo el mínimo y máximo impacto económico por infracción
encontrada.
218
No realizar auditorías en materia de
5% 6 S/.1,185 10% 10 S/.3,950
seguridad para el SGS.
Infracciones muy graves
Designar a trabajadores en puestos
cuyas condiciones requieran estudio
5% 11 S/.2,173 10% 20 S/.7,900
previo y formación, y estos no cuenten
con ninguna clase de formación
No optar por medidas preventivas a las
condiciones de trabajo que puedan
5% 11 S/.2,173 10% 20 S/.7,900
generar impactos muy altos como
consecuencia de ocurrencia.
No implementar adecuadamente un
5% 11 S/.2,173 10% 20 S/.7,900
sistema de gestión de seguridad
Total costo de infracción S/.12,443 S/.43,450
Fuente: Elaboración propia
El resultado de estas estimaciones dieron unos costos de:
Comparándolo con el presupuesto otorgado al Comité de SST para el plan anual de trabajo y
los costos aproximados de la implementación del SGS, se puede concluir que cualquier tipo
de infracción por falta de cumplimiento con la Ley de seguridad afectaría económicamente a
la universidad. Asimismo, sumando los gastos generados por un accidente de trabajo en
cuanto al operario, equipos y área de trabajo, resultaría un gasto mayor al presupuesto del
plan anual de trabajo. Es por ello, que el desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad
eficaz es indispensable ante cualquier entidad privada o pública cumpliendo y respetando
con toda la normativa establecida para su función.
219
3.7 Resultados esperados
Por otro lado, con respecto a los resultados esperados se debe evaluar el impacto de la mejora,
la cual consiste en la implementación del nuevo sistema de gestión de seguridad. Para obtener
esta diferenciación, es necesario analizar dos momentos distintos (situación actual y
esperada) bajo las mismas condiciones de medición, en este caso, bajo el método IPERC, sin
embargo, la medición que dará el resultado esperado considerará los nuevos controles de
seguridad a implementar de acuerdo a la propuesta de mejora para los riesgos más
significativos, de manera que se pueda obtener una menor magnitud de riesgo una vez
implementados los nuevos controles administrativos y de ingeniería. Cabe recalcar que estos
nuevos controles de seguridad, que serán presentados en el capítulo 3, han sido evaluados y
validados por un consultor externo especializado en seguridad ocupacional y salud en el
trabajo, que a su vez verificó los resultados obtenidos del IPERC de la situación actual y los
resultados del IPERC de la situación esperada, en donde tomó en cuenta las condiciones en
que se encuentran los riesgos presentes por ser talleres de aprendizaje hacia un público sin
experiencia. De esta manera se validaron ambos resultados y se verificó la disminución de la
magnitud de riesgo.
220
Fresado Proceso
Montaje de la fresa en la Sujetar piezas pesadas Actividad
husillo
Objetos punzocortantes Pieza pesada Peligro
Contacto con el objeto
Caída de la pieza Riesgo
punzocortante
2
2
Índice de Personas Expuestas
Se muestra el análisis IPERC:
(IPE)
1
1
Índice de Procedimientos de Trabajo
Probabilidad
(IPT)
2
2
Índice de Capacitación y Entrenamiento
(ICE)
1
1
Índice de Frecuencia
(IF)
6
6
Índice de Probabilidad
Evaluación del Riesgo
%
%
20
20
3
INDICE DE SEVERIDAD (IS)
8
1
1 6
MRL (Magnitud de riesgo laboral)
a
o
Sí significativo No Significativo
Estimación
icanci
Signif
Criteri
de
de nivel de
es
es
tos
dos
medir
riesgo
trabajo,
Nuevos
Señales
Cartillas
su riesgo
controles
identificar
implementa
procedimien
capacitacion
y
de
para
de
identificar y ad
ad
capacitacion de
de
221
Responsable
para segurid
segurid
el docente
docente
seguridad y Técnico
Técnico
y
y
Fresar
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
6
6
6
6
%
%
%
%
20
20
20
20
3
2
2
1 6
8
1
2
1
2
1
n
es
tos
nes
para
para
riesgo
riesgo
trabajo,
Señales
Señales
Cartillas
su riesgo
seguridad
seguridad
del riesgo
identificar
evaluación
Capacitacio
identificado
identificado
identificació
procedimien
capacitacion
el
el
uso de epps
uso de epps
y
y
sobre
para
de
de
de
ad
ad
ad
ad
de
de
de
de
222
segurid
segurid
segurid
segurid
docente
docente
docente
docente
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
y
y
y
y
Taladrado
Taladrar Sujetar piezas pesadas
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
6
6
6
6
%
%
%
%
20
20
20
20
2
3
2
1
1 6
1 6
8
1
es
tos
ntos
ntos
franjas
trabajo
señales
trabajo,
trabajo,
Cartillas
seguridad
seguridad
identificar
Procedimie
Procedimie
procedimien
capacitacion
Cartillas de
de
su riesgo y
y
para
de
ad
seguridad y ad
ad
ad
de
de
de
de
223
de segurid
de segurid
segurid
segurid
docente
capacitacion docente
docente
docente
Técnico
de Técnico
Técnico
Técnico
y
y
y
y
Uso del torno paralelo
Corte en las manos Lesión Enfermedades en las vías Lesiones o cortes Problemas
respiratorias auditivos
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
6
5
6
6
6
%
%
%
%
%
20
20
20
20
20
2
3
1 6
1 5
2
1
1 6
8
1
es
nes
ntos
franjas
señales
trabajo,
Señales
seguridad
seguridad
seguridad
del riesgo
evaluación
Procedimie
Capacitacio
identificació
y
de
Cartillas de
Cartillas de
seguridad y
sobre
cartillas de
seguridad y
de
seguridad y ad
ad
ad
ad
ad
de
de
de
de
de
224
de segurid
segurid
segurid
segurid
segurid
capacitacion docente
docente
docente
docente
docente
de Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
y
y
y
y
y
Cartillas y
procedimien
Golpe por objetos Atrapado por pieza en movimiento tos de
Técnico
trabajo,
de
20 1 capacitacion
2 1 2 1 6 3 segurid
% 8 es para
Maquina sin guarda
ad y
identificar
docente
Sí significativo
su riesgo y
Importante
franjas de
Muerte
seguridad
Técnico
Controles de
de
No Significativo
20 ingeniería,
Pieza pesada
2 1 2 1 6 1 6 segurid
% administrati
Lesiones
Tolerable
ad y
vos y Epps
docente
Señales de
Caídas de objetos al montar piezas
seguridad y
capacitacion Técnico
es para de
20
2 1 1 1 5 1 5 identificar y segurid
%
medir el ad y
No Significativo
riesgo y docente
Pieza pesada
de Lesiones
Tolerable
franjas de
seguridad
Contacto con material
Técnico
Controles de
Superficie caliente
de
20 ingeniería,
No Significativo
2 1 2 1 6 1 6
primer grado
segurid
Quemaduras
% administrati
Mecanizar
ad y
Tolerable
caliente
vos y Epps
docente
225
auditivos
con Exposición a altos niveles de
Señales de
seguridad y Técnico
capacitacion de
20 1
2 1 2 1 6 2 es para segurid
No Significativo
% 2
identificar y ad y
vías irreversibles
en Problemas
Moderado
medir el docente
Ruido
ruido
riesgo
Técnico
de
No Significativo
Enfermedades
20 1 Cartillas de
2 1 2 1 6 2 segurid
% 2 seguridad
partículas
Moderado
Contacto
Material
ad y
docente
las
Señales de
seguridad y Técnico
Exposición a vibraciones
capacitacion de
20 1
2 1 2 1 6 2 No Significativo es para segurid
% 2
identificar y ad y
Superficie caliente Sobrecargas de líneas energizadas Vibraciones
Lumbalgia
Moderado
medir el docente
riesgo
Cartillas y
procedimien
Técnico
Explosión (Alto amperaje)
tos de
de
20 1 trabajo,
2 1 2 1 6 3 segurid
% 8 capacitacion
ad y
Sí significativo
es para
docente
Importante
identificar
de Muerte
su riesgo
con
Técnico
Cartillas de
material caliente
de
No Significativo
20 1 seguridad y
Quemaduras
2 1 1 1 5 2
tercer grado
segurid
Soldadura
% 0 franjas de
Moderado
Contacto
ad y
Soldar
seguridad
docente
226
Cartillas y
procedimien
Técnico
Contacto con electricidad tos de
Conductores defectuosos
de
20 1 trabajo,
2 1 2 1 6 3 segurid
% 8 capacitacion
ad y
Sí significativo
es para
docente
Importante
identificar
Muerte
su riesgo
Exposición a radiación
Técnico
Controles de
de
20 1 ingeniería,
Sí significativo
2 1 2 1 6 3 segurid
Radiaciones
% 8 administrati
Importante
ad y
luminosa
de Ceguera
vos y Epps
docente
Técnico
Controles de
de
20 1 No Significativo ingeniería,
Quemaduras
Herramienta
2 1 1 1 5 2 segurid
tercer grado
% 0 administrati
Moderado
Incendio
ad y
vos y Epps
docente
Exposición a reacciones
Técnico
Controles de
Sustancias tóxicas
de
20 1 ingeniería,
No Significativo
2 1 2 1 6 2 segurid
Intoxicación
% 2 administrati
ad y
Moderado
químicas
vos y Epps
docente
227
Soldadura oxigas
Soldar Cortar
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
5
6
6
5
%
%
%
%
20
20
20
20
2
2
3
3
0
1
2
1
8
1
5
1
tos
tos
ntos
trabajo
trabajo,
trabajo,
Cartillas
Cartillas
su riesgo
su riesgo
identificar
identificar
ingeniería,
vos y Epps
Procedimie
administrati
procedimien
procedimien
capacitacion
capacitacion
Controles de
y
y
para
de
para
de
ad
ad
ad
ad
de
de
de
de
228
segurid
de segurid
segurid
segurid
docente
docente
docente
docente
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
y
y
y
y
Uso de la tronzadora
Tronzar
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
5
5
5
6
6
%
%
%
%
%
20
20
20
20
20
2
2
3
3
0
1
0
1
5
1
8
1
1 6
es
para
para
medir
riesgo
riesgo
riesgo
Señales
Señales
Señales
seguridad
seguridad
ingeniería,
ingeniería,
vos y Epps
vos y Epps
administrati
administrati
identificado
identificado
el
el
uso de epps
uso de epps
Controles de
Controles de
de
de
de
identificar y ad
ad
ad
ad
ad
capacitacion de
de
de
de
de
229
para segurid
segurid
segurid
segurid
segurid
el docente
docente
docente
docente
docente
seguridad y Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
y
y
y
y
y
Uso del esmeril de banco
Esmerilar cuchillas
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
5
%
%
%
%
%
20
20
20
20
20
3
3
8
1
1 6
1 6
1 6
5
1
ntos
ntos
para
riesgo
trabajo
trabajo
Señales
seguridad
ingeniería,
ingeniería,
vos y Epps
vos y Epps
Procedimie
Procedimie
administrati
administrati
identificado
el
uso de epps
Controles de
Controles de
de
ad
ad
ad
ad
ad
de
de
de
de
de
230
segurid
de segurid
segurid
de segurid
segurid
docente
docente
docente
docente
docente
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
y
y
y
y
y
partículas
Señales de
Técnico
seguridad
Problemas respiratorios
de
Material particulado
20 1 uso de epps
2 1 2 1 6 2
de
segurid
% 2 para el
No Significativo
ad y
Exposición
riesgo
residuales
docente
Moderado
identificado
3.7.2.1 Fresadora
Comparación de magnitudes de los riesgos:
25
21 21
20 18 18 18 18
16
15
12 12
10 8
7
6 6
5
0
Caída de la Contacto con el Exposición de Exposición a Contacto con el Contacto con Atrapado por
pieza objeto viruta en los altos niveles de filo de la fresa material pieza en
punzocortante ojos ruido caliente movimiento
MR esperado MR antiguo
231
Fuente: Elaboración propia
Los riesgos con mayor severidad disminuyeron en un 33% aproximadamente. Esto es debido
a la implementación de cartillas de seguridad, un programa de capacitaciones y formación, y
procedimientos de trabajo seguro.
15
12 12 12
10
7
6 6 6 6 6
5
0
Caída de la pieza Contacto con Exposición a Exposición a altos Golpes por Contacto con
objetos vibraciones niveles de ruido objetos en partículas
punzocortantes movimiento residuales
MR esperado MR anterior
232
3.7.2.3 Torno paralelo:
Comparación de magnitudes de los riesgos:
0
Caída de la Contacto Atrapado Golpe por Caídas de Contancto Exposición a Contacto Exposición a
pieza con la por pieza en objetos objetos al con material altos niveles con vibraciones
cuchilla movimiento montar caliente de ruido partículas
piezas residuales
MR esperado MR anterior
233
3.7.2.4 Soldadura eléctrica:
Comparación de magnitudes de los riesgos:
25
21
20 18 18 18 18 18
15
15
12 12 12
10 10 10
10
0
Explosión (Alto Contacto con Contacto con Exposición a Incendio Exposición a Exposición a
amperaje) material electricidad radiación reacciones altos niveles de
caliente luminosa químicas ruido
MR esperado MR antiguo
234
3.7.2.5 Soldadura oxigas
Comparación de magnitudes de los riesgos:
25
21
20 18 18
15 12 12
10 10
10 8
6
5
0
Explosión Exposición a una Contacto con Exposición a gases Exposición a altos
(Acetileno) llama cortante partículas calientes tóxicos niveles de ruido
MR esperado MR antiguo
235
3.7.2.6 Tronzadora
Comparación de magnitudes de los riesgos:
MR esperado MR antiguo
Si bien los riesgos del equipo de la tronzadora no son de magnitud muy grave, todo riesgo
siempre debe contar con medidas preventivas adecuadas para el tipo de impacto que podría
generar en caso de ocurrencia. Es por ello, que los riesgos más significativos disminuyeron
en un 14% aproximadamente al implementar capacitaciones para le identificación de
peligros, análisis de riesgo y toma de medidas preventivas para el equipo a operar.
236
3.7.2.7 Esmeril de banco:
Comparación de magnitudes de los riesgos:
10
7 7
6 6
5 5
5
0
Contacto con objetos Golpe por piezas en Caída de piezas Exposición a altos Exposición de
punzocortantes movimiento niveles de ruido partículas residuales
MR esperado MR antiguo
237
Capítulo 4. Implementación y validación
238
Tabla 28: Programa de implementación en los meses de Mayo – Junio 2016
Implementación
Actividades Responsable Procedimiento Plazos
Inicio Fin
Verificación mapa de
riesgos Gabriela Villena Documentos 16/05/2016 6/06/2016 3 semanas
Verificación de la carta de
compromiso Gabriela Villena Documentos 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Capacitaciones y
evaluación del examen Plan de
IPERC alumnos Gabriela Villena capacitaciones 16/05/2016 6/06/2016 3 semanas
Control del programa
mantenimiento de equipos Gabriela Villena Documentos 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Integración del reglamento
prácticas de laboratorio Gabriela Villena Documentos 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Disposición de los manuales
de operaciones de cada
equipo Gabriela Villena Plan de mitigación 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Disposición del reglamento
interno Gabriela Villena Documentos 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Elaboración y disposición Política de
de la política de seguridad Gabriela Villena seguridad 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Plan de
Colocación de extintores
Gabriela Villena contingencia 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Colocación del botiquín de Plan de
emergencia Gabriela Villena contingencia 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Colocación señales de
evacuación Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Colocación de las señales de
seguridad Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Colocación de las franjas de
seguridad Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
239
Colocación de las cartillas
de seguridad Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Verificación del sistema de
ventilación Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Verificación del sistema de
iluminación Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Verificación del sistemas de
detección Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Diseño y ejecución del Plan de
programa de capacitaciones Gabriela Villena capacitaciones 16/05/2016 6/06/2016 3 semanas
Seguimiento del
procedimiento de auditoría
SICA Gabriela Villena Auditoría 30/05/02016 3/06/2016 5 días
Elaboración y muestra del Plan de
plan de emergencias Gabriela Villena capacitaciones 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Desarrollo del proceso de Seguimiento y
medición y seguimiento Gabriela Villena medición 16/05/2016 20/06/2016 5 semanas
Entrega y disposición del
plan de mitigación Gabriela Villena Documentos 6/06/2016 13/06/2016 1 semana
4.2.1.1 Extintor
Dentro del taller de Ciencia y Tecnología de materiales, se puso a disposición un extintor
basado en la Norma Técnica Peruana 350.043-1, ya que es requisito indispensable para el
plan de contingencia de la UPC. Se detalla su clasificación:
240
4.2.1.1.1 Tipo de extintor
Para determinar qué tipo de extintor debe ser utilizado en el taller, se siguió la Norma Técnica
Peruana 350.043-1, en donde primero se clasificaron las clases de fuego y riesgos dentro de
los laboratorios:
Clasificación de fuego:
241
Lugares donde la cantidad de
materiales Clase A es mayor y cuando
Alto
estén presentes líquidos inflamables
mayores a 19 litros de Clase B
Fuente: NTP 350.043-1
Dentro del taller de Álamos se presenta una clasificación de fuego Clase C y una clasificación
de riesgo moderado.
Una vez clasificados los riesgos y el tipo de fuego, se determinó el peso y tipo de extintor
según el riesgo específico.
Áreas contenidos
Prohibido Polvo Químico Seco
productos oxidantes
Fuegos en líquidos
Prohibido extintores AFFF o FFFP
solubles en agua
Fuente: NTP 350.043-1
Se seleccionó el riesgo específico de fuegos tridimensionales, ya que son aquellos que son
producidos por combustibles clase B en movimiento como chorreo o gotas de líquidos
inflamables al momento de operar.
242
Tabla 32: Clasificación características del extintor
Característica del extintor
Alcance Tiempo Protección Capacidad
Agente de Método de Capacida
horizontal aproximado requerida de
extinción operación d
del chorro de descargue debajo de 4°C extinción
Polvo
Químico Seco Presurizados 1A-4A y
6 kg 1.5m a 6m 10s a 25s NO
(Fosfato de o cartucho 10B-40B:C
amonio)
Fuente: NTP 350.043-1
243
Siendo el extintor para tipos de riesgos moderados con una capacidad máxima de extinción
de 40B:C, la distancia máxima a recorrer hacia el extintor es de 15 metros. Agregando las
condiciones presentes por la NTP 350.043-1 para la ubicación de extintores en base al tipo
de fuego Clase C, el extintor fue ubicado junto a la puerta de salida para el lado izquierdo.
Teniendo el taller una longitud aproximada de 7.02m, la ubicación del extintor se encuentra
a la mitad de dicha longitud a 1.30 metros del suelo aproximadamente, pudiendo ser visual y
de acceso rápido para ambos lados del taller, por lo que se instaló un único extintor,
cumpliendo con las normas establecidas.
244
4.2.1.2 Botiquín de emergencia
4.2.1.2.1 Contenido
Dentro del taller de Álamos se implementó un botiquín de emergencias de acuerdo al United
Nations Department of Safety and Security (UNDSS PERU). Los botiquines de primeros
auxilios o de emergencia sirven para actuar en caso de presentarse lesiones leves y en donde
no se requiera asistencia médica. Se describe el contenido del botiquín (30 x 20 cm):
245
Figura 59: Antes y después de la implementación del botiquín 1
Antes Después
246
los riesgos y peligros que se presentan en lugar de trabajo donde se encuentran. Asimismo,
obligarán a utilizar los Epps adecuados y permitirán al alumno estar en alerta ante cualquier
emergencia teniendo en cuanta el riesgo al que se exponen.
Rutas de
Verde Blanco
escape
247
Tabla 36: Clasificación de los colores para las señales de seguridad
Las medidas de las señales de seguridad dependerán de la distancia desde la posición del
alumno hasta la señal implementada en cada zona de trabajo. Según la NTP 399.010-1, las
dimensiones se clasifican en:
3. Ubicación
248
significativo se encuentre cerca al lugar de trabajo de los alumnos. De esta manera, el alumno
tendrá una imagen clara de los riesgos presentes antes de operar cada maquinaria y qué
medidas de control debe utilizar para evitar sufrir un accidente o incidente.
249
El riesgo más significativo es la exposición
al acetileno con una consecuencia de
Equipo oxigas
explosión y quemaduras graves, por ello se
obliga a usar máscara de soldar
Las señalizaciones en la zona de trabajo fueron puestas de manera que se pueda identificar
rápidamente la salida, el extintor y el botiquín de emergencia. Por otro lado, se implementó
la señalización de uso obligatorio de EPPs fuera del taller, a lado de la puerta de ingreso a
1.80m del suelo, en donde el alumno está obligado a utilizar todos los equipos requeridos por
el reglamento de seguridad antes de ingresar a la zona de trabajo.
Se muestra la implementación:
250
4.2.1.4 Manuales, guías y documentos
De acuerdo al reglamento interno de seguridad, todos los manuales, guías de laboratorio y
demás documentos que aporten a la prevención y seguridad de los alumnos deben estar a
disposición del docente y para cada alumno que lo solicite para su revisión. Su control está a
cargo del docente de cada taller y será inspeccionado mediante auditorías establecidas por el
SICA. Se muestra el check-list:
251
Para el taller de Álamos, la cartilla de seguridad a presentar será para el horno mufla y
soldadura, siendo los equipos con mayor riesgo dentro del taller. Dichas cartillas no tendrán
la necesidad de ser colocadas a lado del equipo, ya que el espacio de la zona de trabajo es
reducido y lo alumnos podrán tenerlas a su disposición, siendo obligación del docente,
mostrar antes del uso del equipo.
252
Figura 62: Mapa de la implementación taller Álamos
253
4.2.2 Taller Villa
Para el taller de Procesos de Manufactura en la sede Villa, se implementaron las medidas
preventivas para los equipos de fresadora, torno paralelo, taladro y tronzadora, siendo estos
los de mayor severidad de riesgo en referencia al plan de mitigación. El taller comenzará con
el proceso de remodelación a fines del ciclo 2016-01, sin embargo, la ubicación de los
equipos mencionados anteriormente se mantendrán en las zonas de trabajo ya establecidas.
En cuanto al equipo de oxigas y soldadura eléctrica, al no tener un lugar de trabajo fijo por
el proceso de remodelación, se dispondrán los recursos a implementar como parte del control
operacional, una vez finalizada su remodelación y ubicación.
4.2.2.1 Extintor
254
2A-20A y
Polvo Químico Seco Presurizados
12 kg 1.5m a 6m 10s a 25s NO 10B-
(Fosfato de amonio) o cartucho
80B:C
Fuente: NTP 350.043-1
El extintor seleccionado es un agente Polvo Químico Seco ABC, al contar con una
clasificación de riesgo moderado dentro del taller, una clasificación de fuego C, y al contar
con equipos eléctricos energizados. El área total del taller de Villa es de 112.5 metros
cuadrados aproximadamente, por lo que el tamaño del extintor será el doble de capacidad
con respecto al extintor del taller de Álamos según dimensiones de la NTP 350.043-1.
255
Tabla 42: Área máxima a ocupar por tipo de extintor
Ocupación Ocupación de Ocupación
Criterio de riesgo riesgo de riesgo
bajo moderado alto
Capacidad de extinción mínima 2-A 2-A 4-A
Área máxima de piso por unidad de A 280m^2 140m^2 93m^2
Área máximo de piso cubierta por
1045m^2 1045m^2 1045m^2
extintor
Distancia máxima a recorrer hasta el
23m 23m 23m
extintor
Fuente: NTP 350.043-1
De acuerdo a la norma, el extintor tiene como capacidad de utilización para un área máxima
de 140 metros cuadrados, al presentarse riesgos de tipo moderado y alto dentro del taller.
256
Figura 63: Antes y después de la implementación del extintor en Villa
Antes Después
257
4.2.2.2.1 Ubicación
Para determinar la mejor ubicación del botiquín de emergencias, se debe considerar los
siguientes requerimientos:
El botiquín de primeros auxilios debe ubicarse en una zona de rápido y fácil acceso,
siendo un lugar seguro y visible.
Debe estas a disposición para administrar los primeros auxilios dentro de los 3 minutos a
partir de la necesidad.
Deberán ser colocados cerca el docente o empleado designado a realizar los primeros
auxilios.
258
Figura 65: Botiquín para el laboratorio de Villa 2
De igual manera que en el taller de Álamos, se procedió a clasificar el color y las dimensiones
de las señales según los colores estandarizados y la distancia de observación.
259
Tabla 44: Dimensiones de las señales de seguridad para el laboratorio de Villa
260
Se debe prestar principal
atención el filo de la fresa con
consecuencia de amputación.
Fresadora Asimismo, se debe utilizar
protección auditiva y ocular por
riesgos de exposición a virutas y
a altos niveles de ruido.
Se debe tener cuidado con el
broca al momento de operar por
movimientos imprevistos de la
Taladro de
pieza. Se debe utilizar
columna
protección auditiva y ocular por
riesgos de exposición a virutas y
a altos niveles de ruido.
Al momento de operar con la
pieza, debe esperar que enfría
para retirarla, es por ello que se
alerta el peligro de contacto con
Tronzadora material caliente. Asimismo, se
debe utilizar protección auditiva,
ocular y uso de casco por riesgos
de exposición a virutas y a altos
niveles de ruido.
261
cuidado con lo balones para
evitar fugas de gas.
262
Figura 67: Aviso de salida de emergencia
Antes Después
263
equipos de fresadora, taladro de columna y torno paralelo conservarán la ubicación
establecida dentro del taller. Es por ello, que las franjas de seguridad han sido implementadas
para los equipos que permanecerán con la misma ubicación. A continuación, se muestran las
franjas implementadas para cada equipo.
Fresadora
Taladro de
columna
Torno
paralelo
264
4.2.2.5 Manuales, guías y documentos de seguridad
De acuerdo al reglamento interno de seguridad, se deben tener a disposición todos los
documentos que brinden información adicional de seguridad sobre los equipos, de manera
que todos los alumnos y docentes puedan tener de referencia para el uso correcto de cada
equipo, evitando que pueda producirse un accidente por falta de conocimiento. Su control
estará a cargo del docente de cada taller y será inspeccionado mediante auditorías
establecidas por el SICA. Se muestra el checklist:
265
m sobre el suelo, detrás de cada equipo. Estas cartillas fueron ubicadas para los equipos de
fresadora, taladro de columna, torno paralelo y tronzadora, ya que fueron utilizadas por los
alumnos en el último ciclo antes de proceder con la remodelación.
Las cartillas de seguridad para el equipo de oxigas y soldadura eléctrica están listos para su
implementación y serán colocados una vez que el taller haya sido remodelado.
Fresadora
266
Taladro de
columna
Torno
paralelo
Tronzadora
267
4.2.2.7 Mapa del taller implementado antes de la remodelación
En el mapa que se muestra a continuación, se señala cada tipo de implementación realizada
en el taller de Villa.
268
4.2.3 Controles de ingeniería en el taller Villa
Por otro lado, con respecto los controles de ingeniería que fueron determinados para mitigar
los riesgos de mayor nivel de magnitud presentes en los talleres, en este caso los riesgos de
los equipos de soldadura eléctrica y soldadura oxigas, fueron implementados al siguiente
semestre, ya que estos controles por requerir una reconstrucción de las instalaciones como
parte de la reingeniería, fueron dirigidas y presupuestadas por la directiva de la carrera de
ingeniería industrial. Se muestra el programa de implementación de los controles de
ingeniería.
269
4.2.3.1 Almacén para tanques de gas
De acuerdo a la norma NTP 495 los tanques de gas deben estar ubicados y perfectamente
señalizados en donde el personal o en este caso, los alumnos, no entren en contacto directo.
Por lo tanto, se construyó fuera del taller un almacén con rejillas metálicas para la colocación
de los tanques de gas junto con las tuberías sólidamente fijadas con sus respectivas válvulas,
siendo prohibida la apertura de las rejillas por personal no autorizado. Anteriormente estos
tanques estaban colocados dentro del taller sin ningún tipo de protección ni asilamiento.
270
ambiente de trabajado exclusivo en donde tienen una separación completa de los equipos, del
resto de maquinarias del taller.
271
Figura 71: Antes y después de la implementación de la cortina anti radiación
Antes Después
Las aberturas de extracción deben estar lo más cerca posible del lugar de soldadura.
El aire contaminado debe ser evacuado hacia zonas donde no entren a formar parte de la
zona de operación de los talleres.
Anteriormente, este taller contaba con un sistema de extracción de gases, sin embargo la
campana o abertura de extracción no se encontraba en la zona donde soldaban los alumnos
de forma riesgosa como se ha demostrado en las figuras anteriores. Por lo tanto, con los
nuevos controles, la campana de extracción está ubicada justamente arriba de las zonas de
soldadura.
272
Figura 72: Antes y después de la implementación de las campanas de extracción
Antes Después
Figura 73: Antes y después de la implementación de los conductores para los equipos de
soldadura
Antes Después
273
Por otro lado, se implementaron controles administrativos una vez terminada la construcción
de las zonas de soldadura eléctrica y oxigas, en donde se colocaron las franjas, cartillas y
señales de seguridad, de manera que no solo el riesgo pueda ser mitigado por los controles
de ingeniería, sino abarque a su vez un control administrativo que interactúe visualmente con
los alumnos.
Cartilla de seguridad
Franjas de seguridad
Señales de seguridad
274
Los controles de ingeniería no forman parte de la nueva evaluación IPERC detallada en el
capítulo 4 como parte de la validación del plan de mitigación de riesgo, ya que como se
mencionó, estos controles fueron implementados en el siguiente semestre a cargo de la
directiva de ingeniería industrial. Sin embargo, estos controles sí fueron analizados y
validados por el consultor externo de seguridad como parte la evaluación de los resultados
esperados, y fueron presentados en el plan de mitigación de riesgos en el capítulo 3, no
obstante se reitera que dichos controles no formaron parte del análisis y cálculo de la
magnitud de riesgo o probabilidad de accidente o incidente.
275
Figura 74: Mapa de la implementación de taller de Villa después de la remodelación
276
4.2.4 Verificación de los sistemas de ventilación, iluminación y detección de
humos
Siguiendo el área de mantenimiento de la UPC, se pudo confirmar los programas de
mantenimiento para las instalaciones de ventilación, iluminación y detección de humos. Cada
uno de los laboratorios, sigue un plan de mantenimiento en cuanto a la disposición y
verificación de estos sistemas, así como el plan de limpieza y acondicionamiento de la
universidad, siendo este como servicio externo. Es por ello, que teniendo en cuenta el
funcionamiento de estos planes, el plan de mitigación y matriz IPERC fueron centrados en
los procedimientos de operación de los equipos, evaluando los riesgos de cada uno de ello,
dejando en correcto estado las condiciones y recursos secundarios del área de trabajo.
4.3 Validación
4.3.1 Capacitaciones
Se ejecutó el procedimiento de capacitaciones programados a los alumnos de las secciones
correspondientes al curso de Ciencia y Tecnología de materiales con el permiso del profesor
Waldo Balarezo.
277
Tabla 52: Horario de clases del curso de Ciencia y Tecnología de Materiales
Hora / Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
Fuente: Elaboración propia
Se realizaron las capacitaciones a 40 alumnos, siendo una muestra del total de los
matriculados. Siguiendo este procedimiento, se realizó la enseñanza de los riesgos, peligros,
uso importante de los Epps y medición de consecuencias mediante los videos NAPO junto
con el apoyo del docente. Luego, se procedió a realizar el examen IPERC para alumnos en
donde cada alumno realizó un pequeño análisis de riesgo del laboratorio y propuso medidas
de control bajo su criterio.
278
Se muestra a continuación, las imágenes de las capacitaciones implementadas:
279
Fuente: Elaboración propia
Figura 78: Capacitación sobre los riesgos en el laboratorio
280
4.3.1.1 Resultados de la evaluación
Como parte de la evaluación de las capacitaciones, se corrigieron todos los exámenes IPERC
realizado por los alumnos. Su calificación se basa en los siguientes criterios y parámetros:
281
5 3 5 5 5 18
6 4 5 5 5 19
7 4 4 5 4 17
8 5 4 5 4 18
9 5 5 5 5 20
10 5 5 5 5 20
11 5 4 4 4 17
12 3 5 4 4 16
13 5 5 5 5 20
14 5 4 4 5 18
15 5 4 4 5 18
16 5 5 5 5 20
17 5 4 4 4 17
18 4 5 4 4 17
19 3 5 5 4 17
20 5 4 5 4 18
21 5 5 5 4 19
22 5 4 4 4 17
23 5 5 4 5 19
24 5 4 5 4 18
25 4 5 4 4 17
26 5 5 4 5 19
27 5 4 5 4 18
28 5 5 4 3 17
29 5 5 5 5 20
30 4 5 5 5 19
31 4 5 5 4 18
32 5 4 4 4 17
33 4 5 4 4 17
34 4 5 4 5 18
35 4 4 4 5 17
36 5 4 4 5 18
37 4 5 5 5 19
282
38 4 4 5 4 17
39 4 5 4 5 18
40 5 5 5 4 19
Fuente: Elaboración propia
Se muestra la cantidad de notas obtenidas en el examen IPERC:
283
Figura 81: Diagrama de barras de la cantidad de notas obtenidas en el examen IPERC
35%
30% 30%
30%
25%
20%
20% 18%
15%
10%
5% 3%
0%
20 19 18 17 16
Puntaje de notas de los alumnos
284
los riesgos más significativos junto con las acciones preventivas implementadas. De esta
manera, se calculará la nueva probabilidad de ocurrencia. Es importante resaltar que la nueva
probabilidad de ocurrencia sufrirá un cambio en consecuencia a las acciones preventivas de
los riesgos más significativos identificados en el plan de mitigación. El seguimiento de estas
acciones se realizaron día a día junto con los alumnos en los horarios de clase.
Para el cálculo del % de probabilidad se debe aclarar primeramente que este valor es la
expresión porcentual de la magnitud de riesgo, en donde según la tabla 57 de estimación de
nivel de riesgo, el grado intolerable máximo es representado por el valor numérico de 36.
Con lo cual se detalla la siguiente tabla de conversión:
Criterio de
Nivel de riesgo Nivel de riesgo en % Grado de riesgo
Significancia
NO Significativo
SI significativo
25 - 36 69.4% - 100% Intolerable (IT)
285
De acuerdo al procedimiento de plan de mitigación de riesgo establecido en el capítulo 3, se
requiere realizar una matriz que permita evaluar los riesgos más significativos y determinar
su prioridad de acción, con el fin de analizar sus causas e implementar controles de seguridad
que permitan reducir la probabilidad de sufrir un accidente o incidente dentro de los talleres
de Álamos y Villa de la UPC. Para el desarrollo de la matriz de riesgo, se utilizaron los
valores de índice de probabilidad e índice de severidad obtenidos del método IPERC,
desarrollado anteriormente en el capítulo 2 para el análisis de las causas de la situación actual,
con la finalidad de calcular la severidad de los riesgos identificados en los talleres
anteriormente, siendo esta severidad el resultado del producto de los índices mencionados
previamente y que representa la probabilidad de ocurrencia de un accidente o incidente. Una
vez identificada la severidad o magnitud, se procede a evaluar y establecer una priorización
según las tablas de severidad y prioridad de riesgo, Tablas 3, 4 y 5 respectivamente.
Posteriormente, se elabora un diagrama de Pareto el cual contenga todos los riesgos que
representan el valor 1 y 2 de la tabla de prioridad de riesgo, con el fin de determinar los
riesgos de mayor nivel de severidad o magnitud y llegar, para este proyecto, a consensuar
con los profesores, Waldo Balarezo y Jorge Perleche, los riesgos a mitigar en ambos talleres.
Luego se procede a elaborar el plan de mitigación de riesgos en donde se detallan las causas,
severidad y consecuencias, de manera que sirvan de input para indicar la estrategia o plan de
acción que abarca los controles de seguridad de acuerdo al nivel de jerarquía o cadena
preventiva de medidas de control, y el nuevo análisis de la severidad de riesgo. Asimismo,
se establecen los responsables y plazos de implementación y seguimiento. Para el cálculo del
nuevo nivel de severidad o magnitud de riesgo se toman los valores del índice de probabilidad
e índice de severidad obtenidos de una nueva evaluación IPERC, ya que según la norma
OHSAS 18001, todo cambio en el procedimiento, condiciones de trabajo, personal de trabajo
u ocurrencia de algún incidente o accidente, exige una actualización en la identificación de
peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Por lo tanto, esta nueva evaluación
IPERC asegura que la implementación de los controles del plan de acción han logrado
disminuir la magnitud de riesgo o probabilidad de sufrir un accidente o incidente. Cabe
resaltar, que tanto la evaluación como las medidas de control del plan de acción fueron
validadas por el consultor externo de seguridad, quien anteriormente verificó la evaluación y
medidas de control de los resultados esperados en el capítulo 3. Con los resultados obtenidos,
286
Fresado Proceso
Montaje de la fresa en la Sujetar piezas Actividad
2
2
Índice de Personas Expuestas
2
2
Índice de Procedimientos de Trabajo
2
3
Probabilidad
Índice de Capacitación y
Tabla 58: Matriz de validación IPERC
se presenta la nueva evaluación IPERC.
1
1
Índice de Frecuencia
7
8
Evaluación del Riesgo
Índice de Probabilidad
0
4
0
5
%
%
probabilidad %
3
1
Índice De Severidad (Is)
21
MRL (Magnitud de riesgo laboral)
de
Riesgo
Gafas
Nuevas
de acero
seguridad
implementadas
de
Zapatos con punta
medidas
287
se logra presentar el comparativo de dicha magnitud de riesgo nueva y antigua acorde a los
riesgos seleccionados del plan de mitigación, lo cual se expone en la tabla 58. A continuación,
Atrapado Contacto con material Contacto con el filo de la fresa Exposición a altos niveles deExposición
2
2
2
2
2
3
3
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
7
7
5
6
8
0
4
0
4
0
2
0
3
0
5
%
%
%
%
%
3
1
3
3
2
21
15
18
16
epps
Gafas
Gafas
Gafas
franjas
trabajo
cartillas
manuales
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
asi
Establecer
maquinaria
capacitaciones
Sujetadores en la
como
de
de
riesgo y uso de
de
de
de
como señales de
así
de
seguro,
288
Supervisor Supervisor de Supervisor de SST Supervisor de SST Supervisor
Taladrado
Taladrar Sujetar piezas pesadas
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
6
7
5
6
7
0
3
0
4
0
2
0
3
0
4
%
%
%
%
%
1
3
2
1
1
6
6
7
21
10
franjas
señales
de acero
Orejeras
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
cartillas
equipos
Epps no exigidos
de
de
Zapatos con punta
Uso de lentes de
de
de
advertencia. Uso
Establecer señales
y
de prohibición en
289
Supervisor de Supervisor Supervisor de Mantenimiento Supervisor Supervisor de
Uso del torno paralelo
Mecanizar Colocación Sujetar piezas
Pieza pesada Pieza pesada Maquina sin guarda Objeto Manipulación Material particulado
Caídas de Golpe por Atrapado por pieza en movimiento Contacto Caída de la Contacto con partículas
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
7
5
6
5
6
0
2
0
4
0
2
0
3
0
2
0
3
%
%
%
%
%
%
1
1
3
1
1
2
5
7
6
5
15
12
de
lentes
franjas
de acero
de acero
disponer
correctos
Señalizar
manuales
No existe
No existe
seguridad
seguridad
Asimismo
operaciones
de
seguridad.
los
de
para el uso de los
y
de
equipos y cartillas
epps
290
Supervisor Supervisor Supervisor de SST Supervisor Responsable de Supervisor de
Soldadura
Soldar
Superficie caliente Sobrecargas de líneas Vibraciones Material particulado Ruido Superficie caliente
Contacto con material Explosión (Alto Exposición a Contacto con partículas Exposición a Contacto con
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
6
5
8
7
8
6
0
3
0
2
0
5
0
4
0
5
0
3
%
%
%
%
%
%
2
3
2
2
3
1
6
12
15
16
14
24
guantes
guantes
Orejeras
Mandiles
Mandiles
manuales
No existe
No existe
seguridad
seguridad
seguridad
Establecer
implementar
capacitaciones
de
trabajo seguro e
y
de
y
de
de
291
Supervisor de Supervisor de SST Supervisor de Supervisor de Supervisor de Supervisor de SST
Sustancias tóxicas Herramienta caliente Radiaciones Conductores defectuosos
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
5
6
5
0
3
0
2
0
3
0
2
%
%
%
%
2
2
3
3
12
10
18
15
una
una
para
segura
riesgos
riesgos
guantes
Señalizar
Señalizar
Mandiles
No existe
los
los
seguridad
adecuados
adecuados
los riesgos
de
de
implementar
capacitaciones
los
los
epps
epps
y
de
segura así como
los
los
operación
para
operación
para
identificar
equipos y el uso
equipos y el uso
292
Supervisor de SST Supervisor de Supervisor de Mantenimiento Supervisor de SST
Soldadura oxigas
Soldar Cortar
Exposición a altos Exposición a gases Contacto con Exposición a una Explosión Exposición a altos
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
5
5
6
5
6
0
4
0
2
0
2
0
3
0
2
0
3
%
%
%
%
%
%
3
1
2
2
3
3
21
10
12
15
18
señales
guantes
guantes
Orejeras
Orejeras
Mandiles
Mandiles
manuales
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
Establecer
prohibición
implementar
capacitaciones
de
de
trabajo seguro e
de
y
y
de
de
de
de epp a utilizar
así como riesgos y
Señalizar el tipo
293
Supervisor de SST Supervisor de Supervisor de Supervisor de SST Supervisor de SST Supervisor de
Uso del esmeril de banco Uso de la tronzadora
Esmerilar cuchillas Tronzar
Caída de Golpe por Contacto con Exposición a altos niveles de ruido Exposición de Contacto Contacto con objeto
Cortes Lesiones Cortes en las Problemas auditivos irreversibles Irritación ojos Quemaduras Amputación
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
5
5
7
7
5
0
4
0
4
0
2
0
2
0
4
0
4
0
2
%
%
%
%
%
%
%
1
1
1
3
2
2
3
7
7
5
15
14
14
15
una
Botas
Gafas
Gafas
riesgos
guantes
cartillas
Señalizar
Mandiles
los
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
seguridad
adecuados
de
Epps no exigidos
Epps no exigidos
de
los
de
epps
y
de
de
segura así como
los
de
operación
para
equipos y el uso
294
Supervisor Supervisor Supervisor de Supervisor de SST Supervisor de Supervisor Supervisor de
Exposición Exposición a
2 2 2 1 7 4 3 21 Orejeras de
Importante
Supervisor Supervisor
Problemas Problemas
0 seguridad
Ruido
Sí
2 3 2 1 8 5 2 16 No existe
Moderado
0
Material
No
Fuente: Elaboración propia
Tabla 59: Magnitud de riesgo o probabilidad de ocurrencia de los riesgos seleccionados antes
y después de la implementación
Magnitud de riesgo
Riesgos seleccionados
Anterior Nueva
Contacto con el filo de la fresa 27 15
Explosión (Alto amperaje) 27 15
Explosión (Acetileno) 27 15
Exposición a altos niveles de
18 15
ruido
Atrapado por pieza en
21 15
movimiento
Contacto con material caliente 24 18
Exposición a radiación
21 18
luminosa
Exposición a gases tóxicos 8 5
Contacto con electricidad 18 15
295
Atrapamiento por broca 18 10
Prom 20.9 14.1
Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, se muestra el gráfico comparativo, expresado en los valores originales según
el método IPERC:
296
4.3.3 Medición y seguimiento
El seguimiento se realizó a medida que se ejecutaron las acciones preventivas y las
capacitaciones en los laboratorios de Villa y Álamos, teniendo en cuenta los plazos
establecidos del proyecto, de manera que se pueda analizar el cumplimiento de dichas
actividades y se puedan medir los resultados luego de su realización. La evaluación fue
efectuada a través del procedimiento de Medición y seguimiento desarrollado en el Capítulo
3. Cabe resaltar que, al no contar ni desarrollar registros en el anterior SGS, no se podrá
realizar un comparativo de todos los indicadores entre el anterior y el actual sistema
propuesto. Sin embargo, se mostrarán los resultados en base a las actividades ejecutadas en
el programa de implementación. Por otro lado, se consideraron los parámetros de medición
del sistema integrado de calidad académica (SICA) de la UPC. Cabe mencionar que al
tratarse de un sistema de gestión de seguridad adecuado para los talleres de una universidad,
los indicadores de medición, periodicidad y sus niveles de referencia se encuentran acorde al
tiempo de exposición de los riesgos de los estudiantes y el tiempo de ciclo de estudio de la
universidad.
297
El aumento en el resultado indica una mejora.
5. Responsable del proceso de medición:
Analista área de seguridad y/o evaluador externo
6. Fuente de Información:
Modelo de registro de requerimientos legales
7. Frecuencia de Medición:
Anual
8. Procesos involucrados:
Requerimientos legales, SICA
9. Proceso de medición:
Seguimiento y medición
10. Usuarios:
Comité de seguridad
11. Resultados y observaciones:
El número de requerimientos legales fueron identificados en base a parámetros del
lineamiento base de verificación de la norma OHSAS 18001. La evaluación de ambos
sistemas, se encontrará en el ANEXO 1 (Modelo de registro de requerimientos legales).
Rediseño e
implementación del
SGS
Antes Después
41% 92%
Fuente: Elaboración propia
El ministerio de transporte y comunicaciones del Perú indica en su plan anual de seguridad
y salud en el trabajo que todo requerimiento legal debe cumplir al 100%, sin embargo no
existe un reglamento que defina rangos de aceptación, debido a que el resultado de esta
evaluación medirá el impacto que genera cada parámetro no conforme y servirá de input en
caso de solicitar una certificación de la norma OHSAS 18001. Por este motivo, los rangos
298
establecidos fueron determinados por la experiencia en certificación de normas de un
consultor externo de seguridad y salud en el trabajo.
299
Se realizaron 02 auditorías en los días 30 y 31 de mayo. Los auditados fueron los
profesores Javier Torres y Waldo Balarezo, El cumplimiento de estas auditorías son
evidenciadas por la Directiva de Ingeniería Industrial. La reproducción de los
resultados queda prohibida sin autorización. Se espera tener un registro con datos de
las mediciones, una vez se implemente el SGS en su totalidad.
Fuente: Elaboración propia
Según la ley n°29783 se debe realizar auditorías por lo menos una vez cada dos años, debido
a que la empresa cuenta con actividades de riesgo. Sin embargo, según la política integral de
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de la UPC, el procedimiento de auditoría
interna del SGS será acoplado al procedimiento de auditorías del SICA, en donde se establece
que la cantidad de auditorías a realizar debe ser como mínimo aceptable una vez al año.
300
Control operacional, SICA
9. Proceso de medición:
Seguimiento y medición
10. Usuarios:
Docentes y alumnos
11. Resultados y observaciones:
No existe un registro de las acciones preventivas ejecutadas en el sistema anterior. Estas
acciones se realizaron únicamente para el proyecto de implementación de la tesis,
cumpliendo con los plazos establecidos. Se midieron dichas actividades del SGS
anterior en base a las acciones establecidas en el programa de implementación ANEXO
13. Las acciones efectuadas del SGS anterior fueron contabilizadas en referencia a la
información del área de seguridad.
301
Tabla 63: Indicador de riesgos
Indicador: Cantidad de riesgos encontrados en los laboratorios
2. Objetivo:
Identificar los peligros, riesgos y elaborar una matriz IPERC
3. Fórmula de Cálculo:
No de actividades con riesgo identificados/Total de actividades con riesgo en los
laboratorios*100
4. Nivel de Referencia:
100% Óptimo Nivel satisfactorio - señal de cumplimiento
>90% y <100% Nivel preocupante - requiere acción
Aceptable preventiva
<90% Crítico Nivel grave - requiere acción correctiva
El aumento en el resultado indica una mejora.
5. Responsable del proceso de medición:
Analista de seguridad
6. Fuente de Información:
Evaluación IPERC – ANEXO 3
Excel IPERC taller UPC – ANEXO 2
7. Frecuencia de Medición:
Por ciclo de estudio
8. Procesos involucrados:
Matriz IPERC, SICA
9. Proceso de medición:
Seguimiento y medición
10. Usuarios:
Docentes y alumnos
11. Resultados y observaciones:
No existen registros de haber desarrollado una evaluación IPERC en el sistema anterior.
Se muestran los resultados de la medición en base a los registros mencionados en la
fuente de información para el presente proyecto y los riesgos identificados
anteriormente por el Comité SST.
302
SGS actual
SGS Anterior
propuesto
9/47*100=19% 43/47*100=95%
Se espera evaluar nuevamente las actividades con riesgo, luego de un año de haber
implementado el SGS en su totalidad y obteniendo un historial de evaluación.
Fuente: Elaboración propia
Según la norma OHSAS 18001 se debe establecer, implementar y mantener un procedimiento
para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de los
controles necesarios para gestionar los riesgos del área de trabajo, en este caso de los talleres
de la UPC. Por tal motivo en coordinación con un consultor externo de seguridad, se
estableció el rango presente en el cual se exige tener un nivel de 100% de riesgos
identificados y evaluados sobre el total de actividades con riesgos, ya que sin importar su
nivel de magnitud, todos los riesgos deben ser identificados y documentados a través de la
matriz IPERC.
303
Informe de no conformidades – ANEXO 16
7. Frecuencia de Medición:
Anual
8. Procesos involucrados:
Objetivos y programas, SICA, No conformidades, acciones correctivas/preventivas
9. Proceso de medición:
Seguimiento y medición
10. Usuarios:
Comité SST, docente y cualquier personal que haya identificado la no conformidad.
11. Resultados y observaciones:
Para el sistema propuesto se ha creado un registro de no conformidades, ya que el
sistema anterior no cuenta con un historial de los mismos. Esta parte del procedimiento
no se ha implementado en su totalidad, es por ello que no se puede realizar una
medición. Sin embargo, se espera contar con una base de no conformidades después de
un año de implementación, y lograr obtener una cantidad de 10 conformidades por año.
Fuente: Elaboración propia
Según la norma OHSAS 18001 se debe dar el cumplimiento de identificación y corrección
de las no conformidades que aparezcan en el SGS, determinando las causas de la no
conformidad y adoptar medidas que corrijan y prevengan su repetición. Es por ello, que cada
no conformidad identificada, dependiendo del tipo de impacto que genere, tendrá un tiempo
establecido para su corrección, y así declarar su cierre dentro del plazo definido. Para llegar
al nivel óptimo de 100%, el total de no conformidades deberá cumplir con lo expuesto
anteriormente.
304
Tabla 65: Indicador de accidentabilidad
Indicador: Cantidad de accidentes efectuados por ciclo
2. Objetivo:
Fomentar una red integrada de información ante situaciones de emergencia
3. Fórmula de Cálculo:
N° accidentes o incidentes/ciclo de estudio (4 meses)
4. Nivel de Referencia:
0 Óptimo Nivel satisfactorio - señal de cumplimiento
Más de 0 Nivel grave - requiere acción correctiva
Crítico inmediatas
305
De esta manera, se puede verificar que, con los procedimientos desarrollados y la
implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad propuesto, se espera
mantener la cantidad de 0 en el índice de accidentabilidad.
Fuente: Elaboración propia
Según la norma OHSAS 18001 el SGS debe apuntar a una visión de cero accidentes, siendo
el indicador de accidentabilidad una medición fundamental en materia de seguridad y salud
en el trabajo. Asimismo, de acuerdo a la política integral de seguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente de la UPC, la universidad establece una cultura de prevención de riesgos por
lo que todo indicador que mida accidentes o incidentes debe tener como meta cero dentro de
los talleres.
306
8. Procesos involucrados:
Plan de capacitaciones, SICA
9. Proceso de medición:
Seguimiento y medición
10. Usuarios:
Docentes y alumnos
11. Resultados y observaciones:
Esta medición fue en base a las capacitaciones programadas para la implementación del
SGS como parte del proyecto de tesis. Los resultados fueron medidos en el anexo 9. Se
espera seguir con la medición del plan anual de capacitación a todos los alumnos
matriculados, después de un año de haber implementado el sistema en tu totalidad.
39/40*100=97.5%
Se ha mejorado en un 97.5% la enseñanza de las capacitaciones en los alumnos. Esto se
debe, a que ningún alumno anteriormente había recibido este tipo de capacitación. Sin
embargo, los resultados de los exámenes determinan que los alumnos comprendieron en
su totalidad los peligros, riesgos y posibles consecuencias que están presentes en ambos
laboratorios. De esta manera, se pude estimar que, una vez realizado el plan de
capacitaciones a todos los alumnos, el indicador se mantendrá en estado óptimo.
Fuente: Elaboración propia
Según los indicadores para la medición del sistema de gestión de seguridad del caso de éxito
de “Propuesta de implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacionales en la operaciones comerciales a bordo del buque tanque noguera (ACP-118)
del servicio naviero de la marina” se utilizó de base el indicador de satisfacción de los
tripulantes en materia de seguridad, en donde su nivel aceptable llega a un 70%. Sin embargo,
para la medición del indicador de exámenes IPERC, se ha establecido que el nivel óptimo se
alcanza con un 80%, debido a que el objetivo es enseñar a cada alumno el proceso de
identificación de peligros y evaluación de riesgos, y concientizar sobre la importancia de la
seguridad y salud en los talleres. Por lo tanto, su nivel de exigencia es mayor al indicador del
caso de éxito, siendo los alumnos quienes desarrollarán los exámenes IPERC una vez
finalizada la capacitación.
307
Tabla 67: Indicador de alumnos capacitados
Indicador: Cantidad de alumnos utilizando Epps
2. Objetivo:
Programar capacitaciones de seguridad que incentiven el uso de Epps
3. Fórmula de Cálculo:
No alumnos capacitados/Total de alumnos matriculados*100
4. Nivel de Referencia:
>80% Óptimo Nivel satisfactorio - señal de cumplimiento
>70% y <75% Nivel preocupante - requiere acción
Aceptable preventiva
<70% Crítico Nivel grave - requiere acción correctiva
308
ambos laboratorios, luego de un año de capacitación e implementación del SGS en tu
totalidad.
SGS Actual
SGS Anterior propuesto
0/256*100=0% 40/256*100=15%
309
Hubo una mejora en el porcentaje de cumplimiento de requerimientos legales,
incrementándose de 42% a 92% aproximadamente, de manera que se puede garantizar la
mejora de la eficiencia del SGS como objetivo planteado para el proyecto. Por otro lado, se
ha cumplido con el objetivo del proyecto de reducir el nivel de riesgo en las maquinarias o
equipos, al desarrollar un efectivo análisis de riesgo IPERC, en donde se han encontrado un
95% de actividades con riesgo en comparación al análisis del sistema anterior con un
porcentaje de 19%. Además se ha logrado cumplir este objetivo al desarrollar un plan de
prevención para mitigar riesgos, en donde se ha ejecutado un 95% de acciones preventivas
con el programa de implementación del SGS propuesto en comparación con el 45% de
acciones preventivas ejecutadas por el sistema anterior. De esta manera, se puede verificar el
cumplimiento de los objetivos planteados para este proyecto de mejora, los cuales han
logrado una reducción del 10% en la probabilidad de sufrir un accidente o incidente en los
laboratorios de la universidad.
310
Capítulo 5. Impactos
A continuación, se desglosarán los costos aproximados en los que la empresa incurre cada
vez que sucede un accidente.
311
Promedio de horas
perdidas por accidente 160
Fuente: Elaboración propia
Esta tabla nos indica que el promedio de horas perdidas por accidente es de 160, dato que
sirve para determinar los montos a detalle en caso de ocurrencia de un accidente.
Con los datos anteriores, se analizan los datos del caso de los laboratorios de Ingeniería
Industrial, analizando el total de alumnos y las horas académicas de laboratorio.
312
Tabla 71: Horas-hombre de exposición
Concepto Cantidad
Total de alumnos 256
Horas de clase 28
Horas-hombre de
exposición 7168
Fuente: Elaboración propia
En total se tienen 256 alumnos matriculados en los laboratorios de Ingeniería Industrial,
quienes cursan 14 clases por ciclo, durando cada una de estas 2 horas. Con estos datos, se
puede calcular que se tienen 7168 horas de trabajo.
Como este proyecto se basa en los laboratorios de la universidad, esta no asume gastos como
hora-máquina y horas-hombre perdidas (presentes en el caso del Servicio Naviero de la
Marina), solamente asumirá costos médicos y costos de infracción, ya que el análisis se basa
en alumnos de la carrera de ingeniería industrial. En la siguiente tabla, se detallan dichos
conceptos:
313
Tabla 73: Costo aproximado por accidente
Concepto Cantidad Monto Total (S/.)
Costos médicos 2000 0.1 200
Teniendo en cuenta los gastos de implementación del SGS, que se detallan en el Capítulo 3
de este proyecto, se encuentra que existe una diferencia de:
314
Tabla 75: Costos de implementación vs Costos de accidentes por ciclo
Costo de accidente por
ciclo S/.8269.75
Costos de
implementación S/.1677.9
Ahorro S/.6591.86
Fuente: Elaboración propia
Con una implementación inicial de este proyecto, se puede esperar un ahorro de 6591.86
soles aproximadamente. De esta manera, se puede comprobar la viabilidad del proyecto, y
que una vez implementado el proyecto en su totalidad, los ahorros en evitar este tipo de
accidente darían una suma mayor. Además, se evitaría otros tipos de infracciones como las
de reincidencia o infracciones de no conformidades establecidas por el Ministerio de Trabajo
del Perú.
315
Desarrollo del procedimiento IPERC
Desarrollo del plan de contingencia
Implementación de las acciones preventivas
Procedimiento de respuesta ante emergencias
Investigación de accidentes/incidentes
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
Implementación de documentos y control
Diseño y colocación de señales de seguridad
Colocación de franjas de seguridad
Colocación de extintores y botiquines de emergencia
Fuente: Elaboración propia
Luego de mencionar las propuestas del proyecto, se analiza los impactos para cada
stakeholder. Los stakeholders son toda organización y/o personas que son afectadas
directamente o indirectamente en relación a las propuestas planteadas para el proyecto, los
cuales pueden relacionar tanto el interés como impacto con cada una de las propuestas.
316
PROPUESTAS IMPLEMENTADAS
y
Desarrollo procedimiento objetivos y metas del
acciones
Diseño del programa de SGS
INTERES/IMPACT
O
EVALUACIONES
de
Procedimiento
i
SGS
SGS
TOTAL
FACTORES
8/1 8/1 7/1
ECONOMICOS 7/8 7/8 6/9 0 5/7 5/7 7/8 6/7 7/9 0 0 6/8 6/7 5/6 7/7 5/8 102 129
7/1 10/
IMAGEN 7/9 0 8/8 8/9 8/9 8/7 8/9 10 9/9 8/9 6/7 5/8 2/6 5/6 6/6 9/8 114 130
- -
CULTURAL 6/7 6/8 7/7 6/8 7/6 5/7 7/7 6/6 6/6 5/7 7/6 7/7 3/1 2/1 7/6 6/7 83 97
8/1
EMPRESA
AMBIENTAL 8/7 8/8 9/9 0 7/8 7/9 8/7 8/9 7/8 8/8 9/9 6/7 4/3 5/6 6/8 8/9 116 125
PROFESIONAL 6/7 5/5 6/7 7/7 4/6 6/6 5/6 6/7 7/7 6/8 7/6 4/6 5/6 6/7 6/6 7/6 93 103
PARTICIPACIO
N 7/8 7/9 8/9 7/8 6/8 7/7 6/7 4/7 7/7 8/8 6/7 5/6 6/6 3/5 7/8 6/8 100 118
10/ 10/ 9/1 8/1
STAKEHOLDERS
SEGURIDAD 8/8 7/9 9 10 8/8 8/7 7/9 8/9 7/8 0 0 9/7 7/9 8/8 9/9 10/10 133 140
SERVICIO 7/7 8/9 8/8 0 8/7 8/8 7/8 7/9 8/7 9/9 7/7 8/8 7/7 6/7 6/7 8/9 121 127
317
10/ 9/1
SEGURIDAD 9/8 9/9 9/8 10 8/9 8/9 9/9 0 9/9 8/9 9/9 7/8 8/9 8/9 9/9 10/10 139 144
- - - -
EDUCATIVO 5/6 2/5 7/8 5/6 3/5 2/4 2/5 1/5 8/7 5/6 2/5 3/4 1/2 2/3 4/5 6/7 44 83
- -
IMAGEN 4/6 3/7 2/8 3/6 6/5 5/2 4/5 6/7 2/5 4/5 4/2 4/3 3/2 2/3 2/6 1/7 47 79
109/124
110/127
105/119
100/115
NES L 4
93/117
92/103
92/105
87/104
97/111
91/97
93/99
88/97
65/80
61/80
88/99
61. 70.3
4% %
Económico: Este factor es muy importante, ya que centra los costos de la implementación
del SGS en comparación a posibles costos que se podrían asumir al no contar con un SGS
establecido, incumpliendo con la Ley N° 29783 y asumir costos de accidentes y/o
incidentes en el trabajo.
Imagen: Este factor es uno de los más importantes para la empresa, ya que depende de su
calidad como universidad para el prestigio que refleja a la competencia y a sus futuros
clientes. Cabe recalcar, que la seguridad será parte de la imagen de una universidad, en
la cual no han reportado accidentes y/o incidentes dentro del establecimiento y cuenta
con todas las medidas preventivas necesarias para disminuir el riesgo.
Ambiental: Este factor representa la influencia del medio ambiente con la empresa, su
cuidado y protección para evitar la contaminación tanto dentro y como fuera de la
universidad, evitando daños y perjuicios a los clientes y trabajadores de la UPC.
318
Organizacional: Este factor parte de la administración y sistemas de gestión de la empresa
para su desenvolvimiento. Este factor representa todos los procedimientos, normas,
políticas, objetivos y recursos que son utilizados de manera eficiente para el
funcionamiento de la universidad.
2. Docentes
Profesional: Este factor embarca todos los beneficios que surgen al implementar el nuevo
Sistema de Gestión de Seguridad, en referencia a los recursos y procedimientos
establecidos que permitan mejorar el desempeño del docente en cuanto a la educación y
a la seguridad del docente y alumno en ambos talleres.
Ambiente laboral: Este factor afecta directamente a los docentes de los talleres de Álamos
y Villa de la UPC, en donde las propuestas de mejora beneficia el ambiente de trabajo en
cuanto a organización y seguridad.
Seguridad: Con el nuevo SGS, los docentes desarrollarán en sus horarios de clases, las
actividades establecidas por ciertos procedimientos que conlleven a la enseñanza y
evaluación de los alumnos con respecto a la seguridad en el trabajo.
3. Estudiantes
319
Servicio: Este factor mide los procedimientos propuestos para desarrollar un mejor nivel
de atención y servicio brindado a los alumnos en cuanto a las capacitaciones, respuestas
ante emergencias y controles operacionales.
Seguridad: Este factor mide directamente cada una de las propuestas de mejora, en donde
todos los procedimientos, herramientas, metodologías y demás recursos se han
desarrollado con el fin de reducir el índice de probabilidad de sufrir un accidente y/o
incidente entro de los talleres.
Imagen: Este factor conlleva más a un nivel externo en tema de imagen, ya sea a nivel de
competencia, como a nivel de del cumplimiento legal según lo establecido por la
SUNEDU. Se evaluarán las diferentes propuestas que centren tanto un interés como un
impacto para este tipo de factor.
Luego de haber definido los factores a evaluar, se establecen las puntuaciones en cuanto al
interés e impacto en relación a las propuestas planteadas.
320
Tabla 80: Nivel de impacto
Impacto
[-1;-5] Negativa
1-4 Baja
5-6 Media
7 - 10 Alta
Fuente: Elaboración propia
° ∗ ° ∗ ó
15 ∗ 16 ∗ 10 2400
El máximo puntaje a obtener sería de 2400 puntos. En la matriz realizada, el nivel de interés
representa aproximadamente un 61.4% (1474 puntos) del puntaje máximo y en cuanto al
nivel de impacto representa aproximadamente un 70.3% (1686 puntos) del puntaje máximo
posible. Ambos análisis obtuvieron un porcentaje mayor al 50%, por lo tanto se determina
que el proyecto será muy beneficioso para la empresa, obteniendo resultados positivos en
cuanto a su implementación.
321
La eficiencia del nuevo sistema de gestión de seguridad incrementaría en 125%.
El nuevo SGS es adaptable a la nueva normativa ISO 45001, ya que tiene como base la
OHSAS 18001.
Se debe continuar con el plan de mitigación, de manera que se apliquen nuevos controles
a los riesgos que están fuera del alcance del proyecto.
Todo indicador tiene un nivel de referencia ligado a la norma OHSAS 18001 y la ley
29783 y el modelo de éxito.
322
Aplicando los requerimientos de La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y la norma
OHSAS 18001, se puede garantizar la eficiencia del sistema de seguridad propuesto para
este proyecto.
Un ambiente seguro debe apuntar a que todos sus riesgos sean tolerables.
Para toda acción preventiva que requiera instalaciones de señales, botiquines extintores,
detectores, etc., deben seguir las normas técnicas peruanas correspondientes, de manera
que se puedan implementar de acuerdo a la zona de trabajo. Es por ello, que se siguieron
estas normas para poder implementar todas las acciones requeridas en este proyecto, con
el fin de cumplir con la Ley N° 29783 y la norma OHSAS 18001.
323
Mediante la medición y evaluación del sistema, se podrán realizar mejoras constantes, ya
que todo sistema se va actualizando a medida que ocurren cambios, tanto dentro del
laboratorio, como dentro de la gestión de la universidad.
Se recomienda verificar los roles del técnico de laboratorio a final de cada ciclo, de
manera que se puedan actualizar sus funciones y responsabilidades dentro del Sistema de
Gestión de Seguridad.
324
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2010. 798 (consulta: 29 de setiembre de 2015)
CHAVES MANCERAS, Antonio. GARCIA DELGADO, Ignacio. GOMEZ GOMEZ,
Francisco. GONZALES ALVAREZ, Sebastián. MARCO GALVE, María. JIMENEZ
FLORES, María del Carmen. SUBIRES TRUJILLO, María. Recursos y Salud. 1a ed.
España: Lulu Inc., 2007. 200(consulta: 29 de setiembre de 2015)
328
ASFAHL, C. Ray. Seguridad Industrial y Salud. 4a ed. México: Prentice Hall, 2000.
472(consulta: 29 de setiembre de 2015)
329
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (2013) Informe Indicadores de Gestión.
(https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/DocEstrategicos/informe_de_indicadores
_de_gestion_2013-i.pdf) (Consulta: 12 Noviembre de 2015)
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ – IMARPE (2015) Plan Anual de Seguridad y Salud
en el Trabajo – PASST
(http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/Plan_Anual_Segu_Salu_Traba_2015.pdf)
(consulta: 09 de junio de 2016))
330
rte%201%20reglas%20para%20el%20dise%C3%B1o%20de%20las%20se%C3%B1ales%
20de%20seguridad%202a%20ed.pdf) (Consulta: 9 de junio de 2016)
331
Anexos
Anexo 1: Documento Modelo registro de requerimientos
legales
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Cumplimiento
SICA-P-01 1 1 de 3
legal
332
Puntaje de la sección 3 0 100.0%
PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE
3 PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL
Se han establecido procedimientos para identificar peligros y
3.1 evaluar los riesgos s
Dentro de los procedimientos comprende: actividades,
3.2 personal, instalaciones p
El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año
3.3 como mínimo S
En la evaluación de riesgos se considera las medidas de
3.4 prevención y controles p
3.5 Se verifica su aplicación mediante la medición de los controles p
Puntaje de la sección 2 3 40.0%
4 OBJETIVOS
Los objetivos se centran en el logro de resultados que
comprenden: Reducción de los riesgos de trabajo, Mejora
continua de los procesos, preparación a situaciones de
4.1 emergencia, definición de indicadores y responsabilidades P
5 PROGRAMA DE SEGURIDAD
5.1 Existen actividades para la prevención de riesgos p
Las actividades programada están relacionadas con el logro
5.2
de los objetivos p
5.3 Se definen los responsables de las actividades p
Se definen los tiempos y plazos para el cumplimiento de las
5.4
actividades p
5.5 Se establecen actividades de seguimiento y cumplimiento p
Puntaje de la sección 0 5 0.0%
6 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
6.1 Existe un Comité de Seguridad S
Existe al menos un supervisor o técnico de seguridad para
6.2 ambos talleres P
333
La universidad designa a sus representantes y suplentes
6.3 capacitados en temas de seguridad y salud S
El Comité de seguridad está conformado por: El presidente,
6.4 Secretario y miembros integrantes del Comité S
Puntaje de la sección 3 1 75.0%
7 CAPACITACION
7.1 Existe un programa de capacitación P
La capacitación está programada para ser ejecutada dentro
7.2 de la jornada laboral u horario de clases P
La capacitación se presenta por los profesores o técnico
7.3 experto en seguridad p
Las capacitaciones se elaborarán con el fin de: Actualizar los
conocimientos a los alumnos, utilización y mantenimiento
7.4 preventivo de las maquinarias y equipos p
Puntaje de la sección 0 4 0.0%
8 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Se crean procedimientos para responder ante situaciones de
8.1
emergencias S
8.2 Las señalizaciones están ubicadas correctamente P
Existe coordinación en caso de llamar a bomberos,
8.3
ambulancias, primeros auxilios S
Se tiene organizado al docente en caso de incendios, primeros
8.4
auxilios y evacuación S
8.5 Se tiene coordinación con el tópico S
Puntaje de la sección 4 1 80.0%
9 TALLERES/LABORATORIOS
Los laboratorios deben estar a cargo de del personal
entrenado y capacitado para la enseñanza y manejo de
9.1 materiales y equipos S
Los encargados presentarán instrucciones a los alumnos
sobre el uso de las maquinarias y los riesgos que se pueden
9.2 presentar por el mal uso de los mismos P
Los laboratorios contienen en un lugar visible las indicaciones
9.3 para el uso de sus equipos p
Letreros de advertencia : Maquinaria, Hombres Trabajando,
9.4 otros letreros, las señales están bien colocadas y son claras P
334
9.5 Existen planos de distribución p
9.6 Existe botiquín de primeros auxilios p
Los Epps están se adaptan a la actividad a realizar con cada
9.7 maquinaria p
Puntaje de la sección 1 6 14.3%
10 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD
10.1 Existen cartillas de seguridad para cada equipo p
10.2 Existe el reglamento interno de seguridad s
10.3 Reglamento prácticas de laboratorio s
10.4 Existe programa de mantenimiento s
10.5 El alumno firma la carta de compromiso s
Uso de manuales de operaciones para la enseñanza de manejo
10.6
de los equipos p
Puntaje de la sección 5 2 71.4%
11 VERIFICACION
La supervisión y seguimiento del SGS permite adoptar las
11.1 medidas preventivas y correctivas p
Se presentan procedimientos adecuados para la toma de
11.3 acciones preventivas p
El técnico o encargado de seguridad investiga los accidentes
o posibles accidentes con el fin de determinar las causas e
11.4 implementar medidas preventivas y correctivas p
Se usan métodos y herramientas válidas para la investigación
11.5 de accidentes e incidentes p
Se documentan todos los cambios presentados por las
11.6 acciones correctivas p
Se toman los controles operacionales que estén asociados a los
11.7 riesgos encontrados en los talleres p
Se han establecido procedimientos y herramientas para el
diseño del lugar de trabajo, las medidas de seguridad y
controles operacionales con el fin de reducir los riesgos
11.8 encontrados p
Puntaje de la sección 0 7 0.0%
12 AUDITORIA
12.1 Se cuenta con un programa de auditorías S
335
Se presentan auditorías internas periódicas para la adecuada
12.2
aplicación del SGS S
Los resultados de las auditorías son comunicadas y/o
12.3
expuestas ante la alta dirección para el proceso de evaluación S
Se presentan auditorías externas por expertos con la
12.4
participación de los trabajadores o docentes s
Puntaje de la sección 4 0 100.0%
13 GESTION DE LA MEJORA CONTINUA
La alta dirección revisa y analiza periódicamente el SGS para
13.1. asegurar su efectividad s
Se asegura la revisión de todos los procesos y actividades
13.2 dentro del SGS p
Se toman en cuenta todos los documentos establecidos por el
13.3 SGS p
Se establece el procedimiento para la evaluación periódica de
13.4 la revisión por dirección p
Puntaje de la sección 1 3 25.0%
Puntaje total % Seguro 24 35 40.7%
SI
APLIC
A NO APLICA
1 LIDERAZGO Y COMPROMISO S P Comentarios
Las medidas
fueron
implementadas
Se establece un SGS adoptando las medidas preventivas y solo para
correctivas para eliminar los peligros y riesgos asociados al trabajo riesgos más
1.1 en las instalaciones de la universidad p significativos
Se implementan acciones preventivas de seguridad para asegurar la
1.2 mejora continua S
El SGS fomenta una cultura de prevención de los riesgos laborales
para lo cual se capacitará y formará a los colaboradores y alumnos
1.3 para el seguro desempeño de sus actividades S
Puntaje de la sección 2 1 66.7%
336
2 POLITICA DE SEGURIDAD
2.1 Se establece procedimientos para la elaboración de las políticas S
Las políticas se comprometen a brindar condiciones seguras en el
2.2 ambiente de trabajo S
Las políticas están documentadas, son específicas y apropiadas para
2.3 la universidad S
Puntaje de la sección 3 0 100.0%
4 OBJETIVOS
Los objetivos se centran en el logro de resultados que comprenden:
Reducción de los riesgos de trabajo, Mejora continua de los
procesos, preparación a situaciones de emergencia, definición de
indicadores y responsabilidades
4.1 S
Se detalla el objetivo general y específico en base a la seguridad y
4.2 prevención de riesgos S
Puntaje de la sección 2 0 100.0%
5 PROGRAMA DE SEGURIDAD
5.1 Existen actividades para la prevención de riesgos S
Las actividades programada están relacionadas con el logro de los
5.2
objetivos S
5.3 Se definen los responsables de las actividades S
Se definen los tiempos y plazos para el cumplimiento de las
5.4
actividades S
5.5 Se establecen actividades de seguimiento y cumplimiento S
Puntaje de la sección 5 0 100.0%
337
6 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
6.1 Existe un Comité de Seguridad S
Existe al menos un supervisor o técnico de seguridad para ambos
6.2 talleres S
La universidad designa a sus representantes y suplentes capacitados
6.3 en temas de seguridad y salud S
El Comité de seguridad está conformado por: El presidente,
6.4 Secretario y miembros integrantes del Comité S
Puntaje de la sección 4 0 100.0%
7 CAPACITACION
7.1 Existe un programa de capacitación S
La capacitación está programada para ser ejecutada dentro de la
7.2 jornada laboral u horario de clases S
La capacitación se presenta por los profesores o técnico experto en
7.3 seguridad s
Las capacitaciones se elaborarán con el fin de: Actualizar los
conocimientos a los alumnos, utilización y mantenimiento
7.4 preventivo de las maquinarias y equipos S
Puntaje de la sección 4 0 100.0%
8 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Se crean procedimientos para responder ante situaciones de
8.1
emergencias S
8.2 Las señalizaciones están ubicadas correctamente S
Existe coordinación en caso de llamar a bomberos, ambulancias,
8.3
primeros auxilios S
Se tiene organizado al docente en caso de incendios, primeros
8.4
auxilios y evacuación S
8.5 Se tiene coordinación con el tópico S
Puntaje de la sección 5 0 100.0%
9 TALLERES/LABORATORIOS
Los laboratorios deben estar a cargo de del personal entrenado y
9.1 capacitado para la enseñanza y manejo de materiales y equipos S
Los encargados presentarán instrucciones a los alumnos sobre el uso
de las maquinarias y los riesgos que se pueden presentar por el maso
9.2 uso de los mismos S
Los laboratorios contienen en un lugar visible las indicaciones para
9.3 el uso de sus equipos S
Letreros de advertencia : Máquinaria, Hombres Trabajando, otros
9.4 letreros, las señales están bien colocadas y son claras S
Existen planos de distribución El plano de
distribución
está presentado
para la
implementació
n de las
medidas
preventivas del
9.5 p proyecto
9.6 Existe botiquín de primeros auxilios S
338
Los Epps están se adaptan a la actividad a realizar con cada
9.7 maquinaria S
Puntaje de la sección 6 1 85.7%
10 DOCUMENTOS DE SEGURIDAD
10.1 Existen cartillas de seguridad para cada equipo S
10.2 Existe el reglamento interno de seguridad s
10.3 Reglamento prácticas de laboratorio s
10.4 Existe programa de mantenimiento s
10.5 El alumno firma la carta de compromiso s
Uso de manuales de operaciones para la enseñanza de manejo de los
10.6
equipos S
Puntaje de la sección 6 0 100.0%
11 VERIFICACION
La supervisión y seguimiento del SGS permite adpotar las medidas
11.1 preventivas y correctivas S
Se presentan procedimientos adecuados para la toma de acciones
11.3 preventivas S
Se espera
obtener
El técnio o encagardo de seguridad investiga los accidentes o registros una
posibles accidentes con el fin de determinar las causas e vez
implementar medidas preventivas y correctivas implementado
el SGS en su
11.4 p totalidad
Se usan métodos y herramientas válidas para la investigación de
11.5 accidentes e indicentes S
Se documentan todos los cambios presentados por las acciones
11.6 correctivas S
Se toman los controles operacionales que estén asociados a los
11.7 riesgos encontrados en los talleres S
Se han establecido procedimientos y herramientas para el diseño del
lugar de trabajo, las medidas de seguridad y controles operacionales
11.8 con el fin de reducir los riesgos encontrados S
Puntaje de la sección 6 1 85.7%
12 AUDITORIA
12.1 Se cuenta con un programa de auditorías S
12.2 Se presentan auditorías internas periódicas para la adecuada
aplicación del SGS S
12.3 Los resultados de las auditorías son comunicadas y/o expuestas ante
la alta dirección para el proceso de evaluación S
12.4 Se presentan auditorías externas por expertos con la participación
de los trabajadores o docentes s
Puntaje de la sección 4 0 100.0%
339
13.3 Se toman en cuenta todos los documentos establecidos por el SGS S
Se establece el procedimiento para la evaluación periódica de la
13.4 revisión por dirección S
Puntaje de la sección 4 0 100.0%
Puntaje % Seguro 54 5 91.5%
340
Anexo 2: Documento Excel IPERC taller UPC
Laboratorio Villa
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE Waldo Balarezo
UPC Responsable
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
21/04/2016
Fecha
Estimación de
nivel de
Evaluación del Riesgo Riesgo
Riesgo Significativo
Probabilidad
Actividad
Proceso
Peligro
Riesgo
Índice de Capacitación y
Índice de Probabilidad
Responsable
Índice de Frecuencia
Criteri Control
Índice de Personas
Procedimientos de
Entrenamiento
o de es
Índice de
Signifi implem
(IP)
(IF)
cancia entados
Sujeta
Zapatos
r Caída No Supervi
Pieza Toler con
piezas de la Lesión 2 2 3 1 8 1 8 Signifi sor de
pesada able punta de
pesad pieza cativo SST
acero
as
Mont
aje de Contact
Guantes
la Objetos o con el Sí Supervi
Amput 2 Impor de
fresa punzoco objeto 2 2 2 1 7 3 signific sor de
ación 1 tante segurida
en la rtantes punzoco ativo SST
d
husill rtante
o
Exposic
Material ión de No Gafas de Supervi
Ceguer 1 Mode
particul viruta 2 3 2 1 8 2 Signifi segurida sor de
a 6 rado
ado en los cativo d SST
ojos
Fresa Proble
Exposic
do mas Sujetado
ión a Sí Supervi
auditiv 1 Impor res en la
Ruido altos 2 2 1 1 6 3 signific sor de
os 8 tante maquina
niveles ativo SST
irrevers ria
de ruido
ibles
Contact Seguros
Fresar Objeto o con el Amput 2 Intole
Sí
en la
Supervi
punzoco 2 3 3 1 9 3 signific sor de
filo de ación 7 rable mesa de
rtante ativo SST
la fresa trabajo
Quema
Contact Guantes Supervi
Superfic duras No
o con Toler de sor de
ie de 2 3 1 1 7 1 7 Signifi
material able segurida Manteni
caliente primer cativo
caliente d miento
grado
341
Atrapad
Guantes Supervi
o por Sí
Amput 2 Impor de sor de
Fresa pieza en 2 3 1 1 7 3 signific
ación 1 tante segurida Manteni
movimi ativo
d miento
ento
Sujeta
Zapatos Supervi
r Manipul Caída No
Toler con sor de
piezas ación de de la Lesión 2 2 2 1 7 1 7 Signifi
able punta de Manteni
pesad cargas pieza cativo
acero miento
as
Contact
Guantes Supervi
Objetos o con Cortes No
Toler de sor de
punzoco objetos en las 2 2 1 1 6 1 6 Signifi
able segurida Manteni
rtantes punzoco manos cativo
d miento
rtantes
Exposic Supervi
No
Vibraci ión a Lumbal 1 Mode No sor de
2 3 3 1 9 2 Signifi
ones vibracio gia 8 rado existe Manteni
cativo
nes miento
Proble
Exposic
Talad mas Orejeras Supervi
ión a Sí
rado auditiv 2 Impor de sor de
Ruido altos 2 2 2 1 7 3 signific
os 1 tante segurida Manteni
Talad niveles ativo
irrevers d miento
rar de ruido
ibles
Golpes
por Guantes Supervi
Lesione No
objetos Toler de sor de
Broca so 2 2 1 1 6 1 6 Signifi
en able segurida Manteni
cortes cativo
movimi d miento
ento
Contact Enferm
o con edades Supervi
Material No
partícul en las 1 Mode No sor de
particul 2 2 1 1 6 2 Signifi
as vías 2 rado existe Manteni
ado cativo
residual respirat miento
es orias
Sujeta
Zapatos
r Manipul Caída No Respons
Toler con
piezas ación de de la Lesión 2 1 1 1 5 1 5 Signifi able de
able punta de
pesad cargas pieza cativo RRHH
acero
as
Coloc
ación Objeto Contact Corte No Supervi
Toler No
de punzoco o con la en las 2 1 2 1 6 1 6 Signifi sor de
able existe
cuchil rtante cuchilla manos cativo SST
la
Uso Atrapad
del Maquin o por Sí Botón de Supervi
2 Impor
torno a sin pieza en Muerte 2 2 2 1 7 3 signific emergen sor de
1 tante
paral guarda movimi ativo cia SST
elo ento
Guantes
Golpe No Supervi
Pieza Lesione Toler de
Meca por 2 2 2 1 7 1 7 Signifi sor de
pesada s able segurida
nizar objetos cativo SST
d
Caídas
de Zapatos Supervi
No
Pieza objetos Lesione Toler con sor de
2 1 1 1 5 1 5 Signifi
pesada al s able punta de Manteni
cativo
montar acero miento
piezas
342
Mandile
Quema
Contact sy
Superfic duras No Supervi
o con Toler guantes
ie de 2 2 1 1 6 1 6 Signifi sor de
material able de
caliente primer cativo SST
caliente segurida
grado
d
Proble
Exposic
mas Orejeras
ión a Sí Supervi
auditiv 2 Impor de
Ruido altos 2 2 3 1 8 3 signific sor de
os 4 tante segurida
niveles ativo SST
irrevers d
de ruido
ibles
Contact Enferm
o con edades Supervi
Material No
partícul en las 1 Mode No sor de
particul 2 2 2 1 7 2 Signifi
as vías 4 rado existe Manteni
ado cativo
residual respirat miento
es orias
Exposic
No Supervi
Vibraci ión a Lumbal 1 Mode No
2 2 3 1 8 2 Signifi sor de
ones vibracio gia 6 rado existe
cativo SST
nes
Sobreca
Explosi Alarma
rgas de Sí Supervi
ón (Alto 2 Intole contra
líneas Muerte 2 3 3 1 9 3 signific sor de
amperaj 7 rable incendio
energiza ativo SST
e) s
das
Mandile
Quema
Contact sy Supervi
Superfic duras No
o con 1 Mode guantes sor de
ie de 2 2 1 1 6 2 Signifi
material 2 rado de Manteni
caliente tercer cativo
caliente segurida miento
grado
d
Conduct Contact
Sí Supervi
ores o con 1 Impor No
Muerte 2 1 2 1 6 3 signific sor de
defectu electrici 8 tante existe
ativo SST
osos dad
Exposic
ión a Supervi
Sí Gafas de
Radiaci radiació Ceguer 2 Impor sor de
2 3 1 1 7 3 signific segurida
ones n a 1 tante Manteni
Solda Solda ativo d
luminos miento
dura r
a
Mandile
Quema
sy Supervi
Herrami duras No
Incendi 1 Mode guantes sor de
enta de 2 1 1 1 5 2 Signifi
o 0 rado de Manteni
caliente tercer cativo
segurida miento
grado
d
Exposic
ión a
Sustanci No Supervi
reaccion Intoxic 1 Mode No
as 2 1 2 1 6 2 Signifi sor de
es ación 2 rado existe
tóxicas cativo SST
química
s
Proble
Exposic
mas Orejeras Supervi
ión a Sí
auditiv 1 Impor de sor de
Ruido altos 2 2 1 1 6 3 signific
os 8 tante segurida Manteni
niveles ativo
irrevers d miento
de ruido
ibles
343
Sustanci Explosi Alarma
Sí Supervi
a ón 2 Intole contra
Cortar Muerte 2 3 3 1 9 3 signific sor de
inflama (Acetile 7 rable incendio
ativo SST
ble no) s
Mandile
Exposic
Quema sy
Herrami ión a No Supervi
dura de 1 Mode guantes
enta una 2 2 1 1 6 2 Signifi sor de
tercer 2 rado de
caliente llama cativo SST
grado segurida
cortante
d
Contact Mandile
o con Quema sy
Solda Piezas No Supervi
partícul dura de 1 Mode guantes
dura caliente 2 1 1 1 5 2 Signifi sor de
as tercer 0 rado de
oxigas s cativo SST
Solda caliente grado segurida
r s d
Sustanci Exposic Supervi
No
as ión a Intoxic Toler No sor de
2 3 2 1 8 1 8 Signifi
química gases ación able existe Manteni
cativo
s tóxicos miento
Proble
Exposic
mas Orejeras
ión a Sí Supervi
auditiv 2 Impor de
Ruido altos 2 2 2 1 7 3 signific sor de
os 1 tante segurida
niveles ativo SST
irrevers d
de ruido
ibles
Disco Contact Guantes Supervi
No
de corte o con Amput 1 Mode de sor de
2 1 1 1 5 3 Signifi
altamen objeto ación 5 rado segurida Manteni
cativo
te filudo cortante d miento
Herrami Contact Mandile
Quema
enta o con sy Supervi
duras No
caliente material 1 Toler guantes sor de
de 2 2 2 1 7 2 Signifi
durante es 4 able de Manteni
segund cativo
Uso el caliente segurida miento
o grado
de la Tronz proceso s d
tronz ar Exposic
Supervi
adora Material ión de No Gafas de
Ceguer 1 Mode sor de
particul viruta 2 2 2 1 7 2 Signifi segurida
a 4 rado Manteni
ado en los cativo d
miento
ojos
Proble
Exposic
mas
ión a Sí Supervi
auditiv 1 Impor Orejeras
Ruido altos 2 2 1 1 6 3 signific sor de
os 8 tante de
niveles ativo SST
irrevers segurida
de ruido
ibles d
Contact
Supervi
o con Cortes No Guantes
Cuchilla Toler sor de
objetos en las 2 1 1 1 5 1 5 Signifi de
s able Manteni
Uso punzoco manos cativo segurida
Esmer miento
del rtantes d
ilar
esmer Golpe
cuchil
il de por Supervi
las No
banco piezas Lesione Toler Guantes sor de
Esmeril 2 2 2 1 7 1 7 Signifi
en s able de Manteni
cativo
movimi segurida miento
ento d
344
Supervi
Caída No
Cuchilla Toler Botas de sor de
de Cortes 2 2 2 1 7 1 7 Signifi
s able segurida Manteni
piezas cativo
d miento
Proble
Exposic
mas
ión a Sí Supervi
auditiv 2 Impor Orejeras
Ruido altos 2 2 2 1 7 3 signific sor de
os 1 tante de
niveles ativo SST
irrevers segurida
de ruido
ibles d
Exposic
ión de Proble
Material No Supervi
partícul mas 1 Mode
particul 2 3 2 1 8 2 Signifi sor de
as respirat 6 rado
ado cativo SST
residual orios No
es existe
Fecha 05-11-2015
Responsable Gabriela Villena Huerta
345
Anexo 3: Documento Evaluación IPERC
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Evaluación
SICA-P-02 1 1 de 2
IPERC
346
Sacar la pieza Mandiles y Comité SST Requiere 31-09-2015
Contacto con
del horno guantes de modificación
material caliente
seguridad
Abrir el arco Explosión (Alto Alarma contra Comité SST Requiere 31-09-2015
de soldadura amperaje) incendios modificación
Manipular el No hay Comité SST Requiere 31-09-2015
Contacto con
panel evidencia de modificación
electricidad
eléctrico controles
Soldar Exposición a Gafas de Comité SST Requiere 31-09-2015
radiación luminosa seguridad modificación
Colocar la Comité SST Requiere 31-09-2015
Mandiles y
pieza caliente modificación
Incendio guantes de
en una
seguridad
superficie
Manipular el Comité SST Requiere 31-09-2015
Exposición a No se registra
arco de modificación
reacciones químicas control
soldadura
Abrir la llave Comité SST Requiere 31-09-2015
Explosión Alarma contra
del tanque modificación
(Acetileno) incendios
oxigas
Fecha 31/05/2015
Responsable Gabriela Villena
347
Anexo 4: Documento Política de seguridad para los
laboratorios de Ingeniería Industrial
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Política de
SICA-P-03 1 1 de 1
Seguridad
Política de Seguridad de los laboratorios de Ingeniería Industrial
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se compromete a preservar la seguridad
laboral de sus trabajadores y alumnos, a través de acciones preventivas y controles
operacionales, lo cual será guiado por el mejoramiento continuo de las condiciones laborales
y la disminución de los riesgos de cada laboratorio. La Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas estima que para el logro de sus objetivos, la gestión de seguridad debe realizar
actividades basadas principalmente en:
Una gestión responsable de seguridad y medio ambiente proactiva, como obligación de
todos los responsables del funcionamiento del sistema.
Proporcionar y mantener condiciones de trabajo seguras, donde no se permita ninguna
realización ni exposición de haber un riesgo sin una acción preventiva.
La plena convicción que es posible mantener controlados los riesgos que involucran
nuestras operaciones, que todo accidente es lamentable, pero por sobre todo que se puede
prevenir.
El cumplimiento a todas las normas contenidas en las leyes establecidas, como así
también de aquellas que son requeridas internamente.
El Sistema de Gestión de Seguridad debe ser implementado, desarrollado y comunicado
en el lugar de trabajo de manera adecuada, sistemática y controlada.
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas hace un llamado de cooperación y
compromiso a los responsables del funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad para
cumplir con esta Política en las actividades diarias del trabajo.
Revisado Aprobado Fecha
Gabriela Villena Huerta Waldo Balarezo 25 Abril 2016
348
Anexo 5: Documento Objetivos/metas del SGS
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Objetivos y
SICA-P-04 1 1 de 2
metas
Tenden
Objetivos
Objetivo del
Gestión de Al
verificar el
Seguridad menos
cumplimiento Aument Analista de
Auditoría # auditorías internas cant 02 Mensual
del plan del SGS ar seguridad
auditoría
para aplicar
por año
mejoras
Desarrollar
No acciones preventivas
programas de
Control desarrolladas/No de Aument Analista de
Reducir el prevención % 100% Mensual
operacional acciones preventivas ar seguridad
nivel de riesgo para mitigar
programadas
en las riesgos
maquinarias o Identificar los No de actividades con
equipos peligros, riesgos Matriz riesgo identificado/Total Aument Por ciclo de Analista de
% 100%
y elaborar una IPERC de actividades en los ar estudio seguridad
349
Fomentar una red
integrada de Respuesta # accidentes/incidentes
Mantene Por ciclo de Analista de
información ante ante por ciclo de estudio (4 % 0%
r estudio seguridad
situaciones de emergencia meses)
emergencia
El alumno
identifica Plan anual
No alumnos aprobados
Promover la peligros, evalúa de Aument Por ciclo de Analista de
examen IPERC/Total de % 80%
continua riesgos y propone capacitacion ar estudio seguridad
alumnos capacitados
asimilación de medidas de es
conceptos y seguridad
conocimientos Programar
Plan anual
de seguridad capacitaciones de No alumnos
de Aument Por ciclo de Analista de
en el personal seguridad que capacitados/Total de % 100%
capacitacion ar estudio seguridad
incentiven el uso alumnos matriculados
es
de Epps
Fecha 27-05-2016
Responsable Gabriela Villena Huerta
350
Anexo 6: Documento del Plan anual de seguridad
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Objetivos y
SICA-P-04 1 1 de 3
programas
Noviembre
Diciembre
Setiembre
N° Actividad
Octubre
Febrero
Ene-17
Agosto
Marzo
Enero
Mayo
Junio
Abril
Julio
sesió la actividad
n
(hrs.)
1 Planificar
1.1 Cumplimiento legal
1.1 Identificación de los Analista de
20
.1 requerimientos legales seguridad
1.1 Verificación de los
15 Técnico de SST
.2 requerimientos legales
1.1 Evaluación de otros
10 Técnico de SST
.3 requisitos legales
1.1 Mantenimiento de los
20 Comité SST
.4 requisitos legales
1.1 Seguimiento de Analista de
20
.5 conformidad seguridad
1.2 Comité SST
1.2 Indef Área de
Selección de los miembros
.1 inido seguridad
1.2 Selección de las Indef
Comité SST
.2 responsabilidades inido
1.2 Indef
Programación de reuniones Comité SST
.3 inido
1.2 Elaboración de las Indef
Comité SST
.4 actividades inido
1.3 Matriz IPERC
351
1.3 Se realiza el análisis IPERC Técnico
8
.1 para ambos talleres supervisor
1.3 Se evalúan las medidas de
12 Comité SST
.2 control establecidas
1.3 Aprobación de las nuevas
24 Comité SST
.3 medidas preventivas
Actualización de las
1.3 medidas y del análisis 24 Comité SST
.4 IPERC
1.4 Política de seguridad
1.4 Se evalúan los
4 Comité SST
.1 requerimientos
1.4 Se desarrolla la política de
12 Comité SST
.2 seguridad
1.4 Se aprueba la política de Área de
24
.3 seguridad seguridad
1.4 Se documenta y envía a los
2 Comité SST
.4 docentes
1.4 Se archiva el documento en
2 Docente
.5 los laboratorios
1.4 Se evalúa la política de
12 Comité de SST
.6 seguridad
1.5 Objetivos y metas 2
1.5
Se establecen los objetivos 10 Comité de SST
.1
1.5 Se elabora el plan anual de
20 Comité de SST
.2 seguridad
1.5 Jefe de
Se aprueban los planes 48
.3 seguridad
1.5 Se registran los objetivos y
20 SICA
.4 programas
2 Hacer
2.1 Plan anual de capacitaciones
2.1 Programación de las
48 Comité SST
.1 capacitaciones
2.1
Enseñanza de los riesgos 3 Docente
.2
352
2.1
Enseñanza de los peligros 3 Docente
.3
2.1
Enseñanza uso de los Epps 3 Docente
.4
2.1
Examen IPERC 6 Docente
.5
2.1
Evaluación de los exámenes 10 Docente
.6
2.1 Evaluación de las
8 Comité SST
.7 capacitaciones
2.3 Control operacional
2.3 Se identifican y analizan los
8 Técnico SST
.1 riesgos
2.3 Se proponen las medidas
5 Técnico SST
.2 preventivas
2.3 Se evalúan y aprueban las Área de
4
.3 acciones preventivas seguridad
2.3 Se implementan las acciones Área de
12
.4 preventivas seguridad
2.3 Se da seguimiento a la
8 Técnico SST
.5 implementación
2.4 Plan de emergencias
2.4 La Organización de Área de
4
.1 Emergencias (Brigadas) seguridad
2.4 Activación de Brigadas Área de
4
.2 (Brigadas) seguridad
2.4 Señales de Seguridad Área de
4
.3 (Brigadas) seguridad
2.4 Técnicas de Evacuación Área de
8
.4 (Brigadas) seguridad
2.4 Primeros Auxilios Área de
7
.5 (Brigadas) seguridad
2.4 Seguridad Contra Incendios Área de
8
.6 (Brigadas) seguridad
2.4 Área de
Extintores (Brigadas) 4
.7 seguridad
353
2.4 Uso de mangueras contra Área de
4
.8 incendio (Brigadas) seguridad
2.4 Primeros Auxilios para Área de
4
.9 trabajadores seguridad
2.4 Uso de Extintores para Área de
4
.10 trabajadores seguridad
2.4 Simulacro de Evacuación Área de
1
.11 para trabajadores seguridad
2.4 Practica de lucha contra Área de
4
.12 incendio para Brigadas seguridad
3 Verificar
3.1 Medición y seguimiento
3.1 Se obtienen todos los
10 Docente
.1 registros a evaluar
3.1 Se determina la forma a
10 Comité SST
.2 evaluar
3.1 Se establecen los
15 Analista SST
.3 indicadores de gestión
3.1 Se realiza la medición y
20 Analista SST
.4 seguimiento
Se aplican las acciones
3.1 correctivas, preventivas 15 Analista SST
.5 según sea el caso
3.1 Se registra y mantiene la
8 SICA
.6 información
4 Actuar
Área de
Indef
Revisión por la dirección Ingeniería
ino
4.1 Industrial
Fecha 20-05-2016
Responsable Gabriela Villena Huerta
354
Anexo 7: Documento Evaluación solicitud de capacitación
TÍTULO:
Evaluación CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
solicitud de SICA-P-05 1 1 de 1
capacitación
Datos generales
Unidad o área Ingeniería Encargado de la capacitación Ernesto Tello
Industrial
Responsable del Javier Torres Fecha de 30-05-2016
laboratorio evaluación
Nivel Nivel Prioridad Tipo de
Tareas/Actividades para alcanzar
actual requerido capacitación
Operar los equipos de manera segura B A 2 E
Operar los equipos con el uso de los epps establecidos B A 2 E
Mantener el orden y limpieza después del uso de los equipos M A 2 E
Habilidades para alcanzar
Los alumnos identifican claramente el riesgo presente B A 2 E
355
Anexo 8: Documento Exámenes IPERC para alumnos
Ingeniería Industrial
EVALUACION IPERC – TALLER ALAMOS
Profesor: Waldo Eduardo Balarezo Fernández
Sección: IN61
Duración: 15 min
Nombre: Jonathan Salinas Bazan
En el siguiente cuadro mencione las actividades que se realizan dentro del taller con cada
máquina o herramienta, identifique los peligros y riesgos que representan y las consecuencias
que podrían generarse. Luego, para cada riesgo mencionado, determine una medida de
control, la cual permita disminuir el nivel de riesgo para cada actividad. Recuerde que en
cada actividad se pueden encontrar varios peligros y riesgos.
Ejemplo de peligros, riesgo y consecuencias:
356
Uso del horno Emisión de Exposición a Quemaduras Guantes
calor altos niveles aluminizados
de calor
Pulir Agarre de Contacto con Lesión corporal Procedimiento
pieza el filo de la de trabajo
pulidora seguro
357
Anexo 9: Documento Evaluación de los exámenes
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Plan anual de
SICA-P-05 1 1 de 2
capacitaciones
1 5 5 5 5 20
2 4 5 5 4 18
3 3 4 5 5 20
4 4 5 5 5 19
5 3 5 5 5 18
6 4 5 5 5 19
7 4 4 5 4 17
8 5 4 5 4 18
9 5 5 5 5 20
10 5 5 5 5 20
11 5 4 4 4 17
12 3 5 4 4 16
Examen
N° 13 5 5 5 5 20
14 5 4 4 5 18
15 5 4 4 5 18
16 5 5 5 5 20
17 5 4 4 4 17
18 4 5 4 4 17
19 3 5 5 4 17
20 5 4 5 4 18
21 5 5 5 4 19
22 5 4 4 4 17
23 5 5 4 5 19
24 5 4 5 4 18
25 4 5 4 4 17
358
26 5 5 4 5 19
27 5 4 5 4 18
28 5 5 4 3 17
29 5 5 5 5 20
30 4 5 5 5 19
31 4 5 5 4 18
32 5 4 4 4 17
33 4 5 4 4 17
34 4 5 4 5 18
35 4 4 4 5 17
36 5 4 4 5 18
37 4 5 5 5 19
38 4 4 5 4 17
39 4 5 4 5 18
40 5 5 5 4 19
Criterio
Puntaje Significado
1 No entiende el concepto
Entiende parcialmente el
3
concepto
5 Entiende el concepto
Max 20
Min 16
Promedio 18.2
desv 1.1
Notas Cantidad %
20 7 18%
19 8 20%
18 12 30%
17 12 30%
16 1 3%
Total 40 100%
Fecha 17/06/2016
Responsable Gabriela Villena
359
Anexo 10: Documento Plan anual de capacitaciones
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Plan anual de
SICA-P-05 1 1 de 3
capacitaciones
- https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-no-laughing-matter/hidden-
hazards
- https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-risky-business/introduction
360
- https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-risky-business/act-risks
- https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-risky-business/eliminate-
hazard
- https://www.youtube.com/watch?v=tTcUeJwzFqk
III. En caso de que el profesor quiera enseñar otros videos, podrá hacerlo buscando
desde la página web de NAPO. Mientras va enseñando los videos a los alumnos,
el profesor irá explicando los posibles riesgos que pueden presentarse en el taller,
los peligros que se pueden identificar y la importancia de usar los equipos de
protección personal, visualizando todas las advertencias de seguridad mostradas
en los laboratorios.
IV. Al finalizar los videos, el profesor explica en breve el funcionamiento de cada
maquinaria en el laboratorio, y pedirá a los alumnos realizar un análisis de riesgo
para cada maquinaria y laboratorio en donde se encuentre. Los alumnos llenarán
los análisis en el documento “Examen IPERC para alumnos” de manera que
identifiquen el peligro, evalúen el riesgo y ellos mismos sean capaces de proponer
medidas de seguridad según su criterio.
V. El alumno termina de realizar el llenado y junto con el profesor evalúan entre todos
los riesgos identificados, las consecuencias y los posibles controles a implementar.
VI. Las últimas semanas de clases, el profesor tomará un examen en forma oral,
preguntando los riesgos y consecuencias que pueden encontrarse dentro de los
laboratorios para cada maquinaria y lugar de trabajo. El profesor evaluará según
su criterio si los alumnos contestaron de forma correcta y considere que estuvieron
preparados y concientizados ante los riesgos presentes en cada laboratorio.
VII. La medición de las capacitaciones serán evaluadas con el examen tomado por el
profesor mencionado anteriormente. Se registrarán dichas evaluaciones con los
resultados de calificación en el documento “Evaluación de los exámenes”.
Evaluación y seguimiento
VIII. Con los resultados de los exámenes IPERC para alumnos, se procede a evaluar
mediante los siguientes parámetros y criterios de calificación:
Parámetros
Comprendió el concepto de peligro
Comprendió el concepto de riesgo
Propuso medidas de seguridad
361
Identificó las consecuencias del peligro presente
Fuente: Elaboración propia
Criterio
Puntaje Significado
1 No entiende el concepto
Entiende parcialmente el
3
concepto
5 Entiende el concepto
Fuente: Elaboración propia
362
conocimientos Programar No alumnos capacitados/Total Analista de
de seguridad en capacitaciones de de alumnos matriculados seguridad
el personal seguridad que 100%
incentiven el uso de
Epps
Fuente: Elaboración propia
363
Anexo 11: Documento Plan de mitigación
TÍTULO:
Plan de CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
mitigación de SICA-P-06 1 1 de 1
riesgos
364
Anexo 12: Documento Excel matriz de riesgos
TÍTULO:
Plan de CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
mitigación de SICA-P-06 1 1 de 2
riesgos
365
366
Anexo 13: Documento Programa de implementación
TÍTULO:
Plan de CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
mitigación de SICA-P-06 1 1 de 2
riesgos
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Implementación
Actividades Responsable Procedimiento Plazos
Inicio Fin
Verificación mapa de
riesgos Gabriela Villena Documentos 16/05/2016 6/06/2016 3 semanas
Verificación de la carta de
compromiso Gabriela Villena Documentos 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Capacitaciones y
evaluación del examen Plan de
IPERC alumnos Gabriela Villena capacitaciones 16/05/2016 6/06/2016 3 semanas
Control del programa
mantenimiento de equipos Gabriela Villena Documentos 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Integración del reglamento
prácticas de laboratorio Gabriela Villena Documentos 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Disposición de los manuales
de operaciones de cada
equipo Gabriela Villena Plan de mitigación 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Disposición del reglamento
interno Gabriela Villena Documentos 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Elaboración y disposición Política de
de la política de seguridad Gabriela Villena seguridad 23/05/2016 30/05/2016 1 semana
Plan de
Colocación de extintores
Gabriela Villena contingencia 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Colocación del botiquín de Plan de
emergencia Gabriela Villena contingencia 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
367
Colocación señales de
evacuación Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Colocación de las señales de
seguridad Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Colocación de las franjas de
seguridad Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Colocación de las cartillas
de seguridad Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Verificación del sistema de
ventilación Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Verificación del sistema de
iluminación Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Verificación del sistemas de
detección Gabriela Villena Plan de mitigación 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Diseño y ejecución del Plan de
programa de capacitaciones Gabriela Villena capacitaciones 16/05/2016 6/06/2016 3 semanas
Seguimiento del
procedimiento de auditoría
SICA Gabriela Villena Auditoría 30/05/02016 3/06/2016 5 días
Elaboración y muestra del Plan de
plan de emergencias Gabriela Villena capacitaciones 11/05/2016 25/05/2016 2 semanas
Desarrollo del proceso de Seguimiento y
medición y seguimiento Gabriela Villena medición 16/05/2016 20/06/2016 5 semanas
Entrega y disposición del
plan de mitigación Gabriela Villena Documentos 6/06/2016 13/06/2016 1 semana
368
Anexo 14: Documento Registro de accidente/incidente
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Plan de
SICA-P-07 1 1 de 2
contingencia
REGISTRO DE ACCIDENTE/ICIDENTE
Domicilio
Agente causante
369
Accidente incapacitante:
Accidente mortal
RUC
370
o Máquinas y/o equipos
o Aparatos
o Herramientas o implementos
o Materiales o sustancias
o Radiaciones
o Ambiente de trabajo (incluye superficies
de tránsito y de trabajo, interior y exterior)
o Otros agentes no clasificados
o Agentes no clasificados por falta de datos
371
Anexo 15: Documento Informe de accidentes/incidentes
TÍTULO:
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
Investigación de
SICA-P-08 1 1 de 1
accidentes/incidentes
372
Anexo 16: Documento Informe de no conformidades
TÍTULO:
No conformidades, CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
acciones correctivas SICA-P-09 1 1 de 2
y preventivas
INFORME DE NO CONFORMIDADES
Fecha: Actividad: Responsable de la
identificación de la NC:
Área: Procedimiento:
JUSTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
- Genera incumplimiento
- Afecta la seguridad y genera riesgo de una norma
- Generó un accidente
373
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
ACCIÓN PROPUESTA
CORRECTIVA PREVENTIVA
374
Anexo 17: Carta de compromiso
375
Anexo 18: Programa de mantenimiento de equipos
376
377
378
379
Anexo 19: Reglamento prácticas de laboratorio
380
381
382
383
Anexo 20: Manuales de operaciones de cada equipo
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
Anexo 21: Reglamento interno
438
Anexo 22: Cartillas de seguridad
439
440
441
442
443
444
Anexo 23: Mapa de riesgo
Campus Álamos
445
Campus Villa
446
Anexo 24: Firmas del área de Ingeniería Industrial
447
448
Anexo 25: Imágenes de la implementación
449
450
451
452
453
454
Anexo 26: Parámetros de evaluación de los controles de
seguridad
PARAMETROS DE EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD
Fecha de evaluación
EMPRESA: UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS
N° de auditoría
Responsable de actividad: Auditor interno/externo
SI NO
PROCECOS A EVALUAR APLICA APLICA
OBSERVACIONE
1 DOCUMENTACION DE LA EVALUACION S P S
Todos los documentos requeridos están actualizados
1.1 y documentados por el sistema SICA S
Puntaje de la sección 1 0 100.0%
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE
2 CONTROL
Las medidas de control del plan de mitigación se
encuentran implementadas correctamente en ambos
2.1 talleres S
Puntaje de la sección 1 0 100.0%
455
El profesor o técnico realiza la capacitación acorde
5.2 al plan de capacitaciones a los alumnos en los
talleres S
Todos los manuales y procedimientos de trabajo de
5.3 las maquinarias están puestos en el archivador de los
talleres S
Las cartillas de seguridad y señalética de riesgos se
5.4 encuentran implementadas correctamente para cada
maquinaria y no presentan signos de deterioro S
Los extintores y botiquín de emergencia se
encuentran en las ubicaciones previstas en el plan de
5.5
implementación acorde a los reglamentos y
requisitos externos S
Las franjas de seguridad se encuentran visibles y nos
5.6
contienen signos de deterioro S
Los talleres se encuentran limpios y sin objetos que
5.7
interrumpan la salida S
Las señales de emergencia y salida están ubicadas
5.8
correctamente S
Las ubicaciones de herramientas y equipos de riesgo
5.9 (tanques de gas) se encuentran aislados y ubicados
de acuerdo a los controles de seguridad S
5.1 Los nuevos ambientes de soldadura cumple con los
0 parámetros de limpieza y mantenimiento
Puntaje de la sección 9 0 100.0%
6 INDICADORES DE SEGURIDAD
6.1 Cumplimiento del uso de Epps S
Cumplimiento de los exámenes IPERC y su
6.2 evaluación de resultados S
6.3 Disminución del indicador de accidentabilidad S
6.4 Cumplimiento de la identificación de riesgos S
S = SI APLICA
457