Municipalidad Distrital de Camilaca

Municipalidad Distrital de Camilaca

Municipalidad Distrital de La Yarada los Palos

INFORME N° 001-2019-AEMP-UF-MDYLP/T

“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

 Municipalidad Distrital de Camilaca
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Municipalidad Distrital de La Yarada los Palos

1.- código único 2442810

de inversion
2.- Nombre del “MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ÁREAS VERDES Y
PIP ESPACIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE LA YARADA LOS
“Año-de
PALOS la Lucha Contra
PROVINCIA DElaTACNA
Corrupción e Impunidad”
- DEPARTAMENTO DE TACNA”.
3.- Nivel de PERFIL
estudio
4.- Unidad UF de la Municipalidad Distritla la Yarada los Palos
Formuladora
5.- Unidad UEI de la Municipalidad Distrital la Yarada los Palos
Ejecutora
6.- Monto de S/. 2,760,600.10 soles
Inversión
7.- Fecha de 12/04/2019
Declaracion de
Viabilidad

 Datos Expediente tecnico:

1.- Monto de S/. 1,303,525.42 soles

Inversión
II. EVALUACION DE CONSISTENCIA

A. El objetivo: la locaclizacion geográfica y/o ámbito de influencia, alternativa

de solución, metas asociadas a la capacidad de producción del servicio
(metas de los componentes), la tecnología de producción (del servicio),
plazo de ejecución, modalidad de ejecución y monto de inversión del
estudio definitivo o expediente técnico, guardan consistencia con el PIP
declarado viable

B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:

COSTO (S/) COSTO (S/)

COMPONENTE DECLARATORIA ESTUDIO
INCREMENTO
DE VIABILIDAD DEFINITIVO
1.0 INFRAESTRUCTURA NATURAL   1,876,364.12 450,250.62 -1,426,113.50
2.0 Equipamiento   25,920.00 0.00 -25,920.00
3.0 Mobiliario   42,444.00 0.00 -42,444.00
4.0 Vehiculos   466,339.00 0.00 -466,339.00
5.0 Intangibles   7,500.00 10,500.00 3,000.00
6.0 AREAS VERDES   0.00 604,290.88 604,290.88
7.0 GASTOS GENERALES   190,080.42 159,756.23 -30,324.20
8.0 SUPERVISION   134,376.48 58,577.28 -75,799.20
9.0 LIQUIDACION   8,076.08 10,650.42 2,574.34
10.
GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TEC.
0 9,500.00 9,500.00 0.00
  ----------------------------------------        
  TOTAL PRESUPUESTO   2,760,600.10 1,303,525.42 -1,457,074.68
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C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:

“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

UNIDAD META  
COMPONENTE DE DECLARATORI
ESTUDIO JUSTIFICACION O
MEDIDA A DE
DEFINITIVO IMPACTO
VIABILIDAD
1. INFRAESTRUCTURA sinceramiento de metrados
Plantones 8,871.00 4,915.00
0 NATURAL reduciendo 3956 plantones

2. se elimino, incluyendose en
Equipamiento Kit 977.00 0.00 los gastos de gestion y
0
generales

3. se elimino, incluyendose en
Mobiliario Und 52.00 0.00 los gastos de gestion y
0
generales
4. se elimino, por la reduccion
Vehiculos Und 3.00 0.00
0 de tiempo de ejecucion
5.
Intangibles Eventos 3.00 3.00
0 -

6. se incluyo el componente,
AREAS VERDES m2 0.00 16,098.74 dado su necesidad para las
0
metas del proyecto

D. La alternativa técnica del PIP a ejecutar es:

1. Descripción de la alternativa técnica según declaratoria de viabilidad:

 COMPONENTE 01: renovación de plantas ornamentales,
implementación de topiarios, conservación y monitoreo de áreas
verdes y equipamiento para la conservación de áreas verdes.
 COMPONENTE 02: mejoramiento de la capacidad operativa con la
implementación de un vivero municipal, insumos, material de
propagación sexual y asexual y productos, adquisición de
unidades vehiculares.
 COMPONENTE 03: implementación de programas de capacitación
y adquisición de implementos de seguridad.

2. Descripción de la alternativa técnica según Estudio Definitivo:

 COMPONENTE 01: (infraestructura) mejoramiento de la capacidad
operativa con la construccion de un vivero municipal en un área
total de 750m2.
 COMPONENTE 02: (áreas verdes) insumos, material de
propagación sexual y asexual y productos, renovación de plantas
ornamentales, implementación de topiarios, conservación y
monitoreo de áreas verdes y equipamiento para la conservación de
áreas verdes en un área de 16098.74m2 de áreas verdes, alquiler
de unidades para traslado de personal.
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 COMPONENTE 03: (capacitaciones) implementación de programas

de capacitación y adquisición de implementos de seguridad.

“Año de
E. El plazo de ejecución la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
es:

Plazo de Ejecución
Declaratoria de viabilidad Estudio definitivo
36 meses 12 meses

F. La modalidad de ejecución es: Administración Directa

III. VARIACION EN EL MONTO DE INVERSION:

Monto de Inversion a Precios de mercado (en

Incremento
nuevos soles)
viable modificado en soles en porcentaje

2,760,600.10 1,303,525.42 -1,457,074.68 -52.78 %

IV. ANALISIS Y CONCLUSIONES

 El PIP en la etapa de elaboración del Expediente Técnico sufrió variaciones
en el costo de sus metas debido al sinceramiento de metrados y costos de
insumos.
 Se modifico el plazo de ejecución del PIP de 36 meses a 12 meses.
 Debido a la reducción del plazo de ejecución, se ve por conveniente
desestimar la compra de unidades vehiculares, considerando únicamente
su alquiler.
 La sensibilidad entre el Expediente Técnico y Perfil Viable es de -52.78%
 Así mismo la modalidad de ejecución continua como Administración
directa y no pierde condición para su sostenibilidad
 Se recomienda dar por APROBADO el presente expediente técnico el cual
cumple con los requisitos mínimos según el RNE.
 Se recomienda elaborar el Acto Resolutivo para su aprobación final y su
posterior registro en el Banco de Inversiones.

Sin otro en particular, es propicia la ocasión para expresarle mi

especial consideración y estima personal.

Atentamente. –
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C/c.