1ER 2DO 3ER 4TO

ESTRATEGICOS
OBJETIVOS TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

OBJETIVO DE
ACTIVIDADES
DESEMPEÑO AUDITOR

META
OBSERVACIÓN

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
RESPONSABLE

OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

MAYO

JUNIO
ABRIL

JULIO
EVALUAR EL CONTROL ADMINISTRATIVA Y
OPERACIONAL
MEJORAR LA
A EFECTIVIDAD 1.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Santiago Hoyos 100%

DE LOS 1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Melina Alvarez 100%

U PROCESOS 1
1.3 FACTORES DE RIESGO Santiago Hoyos 100%

DE GESTIÓN 1.4 SELECCIÓN DE PERSONAL Melina Alvarez 100%

D 1.5 SERVICIO AL CLIENTE Santiago Hoyos 100%
C 1.6 Melina Alvarez
I DIRECCIÓN ESTRATEGICA 100%

A MEJORAR LA EVALUAR EL CONTROL OPERACIONAL 100%

T EFECTIVIDAD
2.1
L DE LOS
NOMINA Santiago Hoyos 100%

O PROCESOS 2
2.2 TESORERÍA Melina Alvarez 100%

I OPERATIVOS
2.3 PRESUPUESTOS Santiago Hoyos 100%

R 2.4 CONTABILIDAD Melina Alvarez 100%

D MEJORAR LA 100%
I EFECTIVIDAD
EVALUAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO

A 3.1 MERCADEO Santiago Hoyos 100%

A DE LOS
3.2 RECURSOS HUMANOS Melina Alvarez 100%
D PROCESOS
3.3 SERVICIOS GENERALES Santiago Hoyos 100%
DE SOPORTE
3.4 TECNOLOGICAS Melina Alvarez 100%
(ADMINISTRA 3
3.5
D CIÓN,
3.6
AMBIENTE LABORAL
PRODUCTIVIDAD
Santiago Hoyos
Melina Alvarez
100%
100%
TECNOLOGÍA
E , COMPRAS)
3.7
3.8
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Santiago Hoyos 100%
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Melina Alvarez 100%

100%