IP15-06-01 REV 6 Clasificación de Residuos en La Fuente 2012

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MANUAL DE Pág. 1 de
PROCEDIMIENTOINSTRUCTI 42SISTEMA DE
GESTIÓN
VOS
SISTEMA DE GESTIÓN
NOMBRE: Archivo Área: Ingeniería de
plantaSistema de
HistóricoCLASIFICACIÓN DE GestiónDireccionami
RESIDUOS EN LA FUENTE ento
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Vitro Colombia SS.A.S EDICREVISION N°: 26/May/0631/Marzo/200915
01SGG01-
Vereda Samaria, Chía, Cundinamarca, Colombia 619143 MAYO 2009 302330 de Julio
01GGC01GCI1705-01
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE GESTION
REVISION GERENCIALAUDITORIAS INTERNAS DEL

SISTEMA DE GESTIONCONTROL REVISION
GERENCIALDE DOCUMENTOS Y DATOS
SGGGCI0051-0117-01
Total de
REVISION Nº 13
MAYO 26 DEL 2006
PPaáginas 5147
CUALQUIER COPIA Y/O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SIN SELLO ES UNA COPIA 1 de 42
NO CONTROLADA F05-01
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INFORMACION DE PROPIEDAD
La información contenida en este documento es de propiedad de Vitro Colombia S. A. S. El poseedor de este documento deberá: (1) conservar aquí
toda la información confidencial y protegerla de revelación y distribución a terceros y (2) usar esta información para propósitos de la operación y
mantenimiento del sistema de gestión.
____________________________________________________________________________________
Firmas autorizadas:
ELABORÓ REVISÓ
Elaborado Por: Fredy Urquijo Aprobado Por:
Fredy Alexander Urquijo Marco Andrés RondonCesar A. Gutiérrez G.

Coordinador Área de Almacenamiento de Gerente deJefe de Mantenimiento Ingeniería de Planta y
ResiduosCentro de AcopioCesar A. Gutierrez G. TecnologíaOperaciones NAIRA E. ALFONSO C.Cesar A.
Gerente de Ingeniería de Planta y Gutierrez G.Alfonso Gómez TamezRene Cantu
TecnologíaVIVIAN M. SUTTA Q.Vivian Maritza GERENTE DE CALIDAD E INGENIERIAGerente
Sutta Q. Generalde Ingeniería de Planta y Tecnología
COORDINADOR INFORMACION
CALIDADCoordinador de Sistema de Gestión
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1. OBJETIVO
1.1. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la organización para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
2. ALCANCE
2.1. Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestión de Vitro Colombia S. A. y al Sistema de
Gestión de Calidad del Laboraotorio de Ensayos.
3. PROCESOS INVOLUCRADOS
3.1. Todos los procesos definidos en el Sistema de Gestión.
4. DEFINICION DE TERMINOS
4.1. Revisión por la Gerencia
Actividad emprendida por parte de la Gerencia General para asegurar la conveniencia, la adecuación y la
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.
4.2. Conveniencia
Grado en que se ajusta el Sistema de Gestión a los propósitos de la organización..
4.3. Adecuación
Grado en que las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir los requisitos, política y
objetivos.
4.4. Eficacia
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
5. RESPONSABLES
5.1. El responsable de este procedimiento es el Gerente General y/o quien el designe, quien debe
implantar, mantener y actualizar el documento.
GENERALIDADES
La gerencia General realiza revisones gerenciales de la totalidad del Sistema de Gestión Integrado como
mínimo una (1) vez cada 12 meses. Así mismo se debe hacer revisión del sisitema de Gestión del
Laboratorio 1 cada 12 meses como mínimo.
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NOTA: Las revisiones gerenciales al sistema de Control y Seguridad, se deben hacer con una frecuencia
especifica de 1 vez cada 6 meses como mínimo.
En la Junta Mensual de Resultados se deben revisar los aspectos relevantes del negocio y los resultados
del mes. Se debe incluir seguimiento a los compromisos adquiridos en la última revisión gerencial con el
fin de asegurar la eficacia de las acciones y temas relacionados con el Sistema de Gestión con el fin de
tomar decisiones y hacer seguimiento a las actividades con el Comité Gerencial o la Dirección.
Participantes de las revisiones:
- Comité Gerencial
- Responsables de procesos definidos en el Sistema de Gestión
La Gerencia General documenta la Revisión Gerencial en un informe y es comunicada a los responsables

de los procesos por medio de una reunión donde se registran (Minuta informe revisión gerencial) las
decisiones tomadas, respecto a los objetivos definidos, los programas y/o planes de acción. Con el fin de
garantizar el compromiso y la toma de acciones por parte de los responsables. Se debe generar dos
tipos de informes de revisión gerencial que abarque el Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de
Calidad del Laboratorio de Ensayos.
6.5. El Gerente General o quien el designe es el responsable de hacer el seguimiento a los programas
y planes de acción específicos para la obtención de los objetivos propuestos, utilizando como medio:
Comité de Gerencia
Plan de Monitoreo y Medición (SGA)
EPAC (Equipo de Planeación Avanzada de la Calidad)
Planeación Estratégica
Comité de Gestión
6.6. La Revisión Gerencial de procesos específicos se lleva a cabo por el Responsable del proceso.
Ejemplo:
PROCESO RESPONSABLE
Sistema de gestión
Gerente de Calidad é Ingeniería
Integral
Laboratorio de Ensayos Gerente de Calidad e Ingeniería
BASC Gerente de Logística
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL AL SGI
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Información de entrada para la revisión Sistema de Integrado de Gestión:

Política Integral
Objetivos de Gestión
Resultados Auditorias Internas
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Desempeño de procesos y su conformidad con el producto
Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
Cambios que puedan afectar el sistema de gestión y/o cambios de las circustancias , incluyendo la
evolución de requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos ambientales y de seguridad.
Recomendaciones para la mejora
Retroalimentación al Cliente
Costos de No Calidad
Análisis problemas en el mercado, reales y potenciales y de su impacto en la calidad, la seguridad o el
medio ambiente.
Resultados de las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscriba.
Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
El desempeño ambiental de la organización
Desempeño global e individual de los elementos del Sistema de Control y Seguridad.
:
Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades
Análisis de la situación, toma de decisiones y acciones y asignación de recursos
Los resultados de la revisión debe incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos.
La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
Las necesidades de los recursos.
Logro de los objetivos de gestión especificados en el plan de negocios.
Posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión
coherentes con el compromiso de mejora contínua.
Minimizar Riesgos.
Mejorar el desempeño del negocio en relación al comercio internacional.
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL LABORATORIO DE

ENSAYOS
Información de entrada para la revisión:
kloko
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njhvg
8.2. Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades

Análisis de la situación, toma de decisiones y acciones y asignación de recursos.
Los resultados de la revisión gerencial debe incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
Adecuación del Sistema de Gestión

Eficacia del Sistema de Gestión
Logro de los objetivos de gestión especificados en el plan de negocios.
Posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión coherentes con
el compromiso de mejora.
9. REFERENCIAS
NTC-ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos particulares para la aplicación de la
Norma 9001 para la producción en serie y de piezas de recambio en la industria del automóvil.
NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos
NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
NTC-ISO-IEC 17025 Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración
Compendio Basc
8. ANEXOS
8.1. No Aplica
9. REGISTROS
9.1. Revisión Gerencial COD: F01-07
10. DIAGRAMA DE FLUJO

10.1. No aplica
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CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

FECHA REVISIÓN N° CAMBIO REALIZADO
Se quito de área involucrada la gerencia de logística
19/May/97 1 Se cambio gerencia de investigación y desarrollo por Gerencia
Se adiciono el formato de revisión gerencial F01-07
19/Agos/97 2 Se agrego el diagrama de flujo 10.1.
Se cambio en la tabla No.1 matriz de revisiones cambiar:
a) documentos a revisar por: puntos de revisión
10/Dic/97 3
b) Avances del sistema de calidad por: revisión en su totalidad del
sistema de calidad, con una frecuencia semestral
6/Mar/98 4 Cambio en la metodología y revisión de los formatos
Se modifico el numeral 6.3 adicionando el formato F01-07 donde
26/Jun/99 5 quedan registradas las revisiones gerenciales
Se elimino el formato Minuta de Revisión
Se adecuo el procedimiento según los requerimientos de las Normas
NTC 14001 y NTC-ISO-IEC 17025, Donde se unifica como Sistema de
Gestión, para dar cumplimiento a todos los referenciales que soportan
el Sistema de Gestión de la Compañía.
8/Jul/99 6 Se adiciono en el numeral 6.1 los imput de información necesarios
para realizar la revisión gerencial y el numeral 6.6 donde se específico
que las revisiones gerenciales pueden en lo posible generar cambios
sustanciales en la definición de la política y los objetivos
Se modifico el diagrama de flujo a las condiciones actuales
En el numeral 6.4 se involucro que se debe documentar las decisiones
tomadas y acciones específicas en una minuta COD: F01-04
31/Ene/03 7
Se adiciono en el Numeral 4, las definiciones de términos de Aptitud,
adecuación y eficacia.
Se adiciono el numeral 6.7. donde se clarifica que la Revisión
17/Feb/03 8 Gerencial de los procesos específicos se lleva a cabo por el
Responsable de estos.
01/Agos/03 9 Se modificó el objetivo de acuerdo a la norma
Se modifico áreas involucradas por procesos involucrados
Se modificaron y aclararon los términos de Revisión Gerencial,
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Adecuación y eficacia. Se agregó el termino Conveniencia y su

definición.
Se complementaron los numerales 6.1 , 6.2, 6.3 y 6.7.
Se eliminó Diagrama de flujo.
En las referencias se incluye: a) NTC-ISO/TS 16949. Sistemas de
Gestión de Calidad. Requisitos particulares para la aplicación de la
Norma 9001 : 2000 para la producción en serie y de piezas de
recambio en la industria del automóvil. b) NTC-ISO 9001 Sistema de
Gestión de la Calidad. Requisitos. Se eliminó las referencias QS 9000,
EAQF y ISO 9002.
Se modificó numeral 6.3 donde se incluye frecuencia de la revisión
27/Jul/04 10 gerencial para el sistema de Control y seguridad.
Se adecuó numeral 6.4 a metodología actual.
Se complementaron las entradas de la revisión en el numeral 6.1
Se complementa numeral 6.2 incluye acciones
Se modifica el numeral 6.3 resultados de la revisión
26/Agos/05 11
Adecuación de numeral 6.4 a metodología actual
Se elimina numeral 6.6
Adecuación general a los cambios de la norma ISO14001
Se modifica alcance especificando el cubrimiento al laboratorio de
ensayos.
Se modifica numeral 5 incluye “a quien él designe”
18/Nov/05 12 Se Incluye numeral 6 de generalidades
Se modifica numeral 6 donde se reemplaza por numerales 7 y 8 por
reestructuración de la descripción del procedimiento haciendo mas
especifico al sistema de gestión integrado y laboratorio de ensayos
como sistema independiente.
1. OBJETIVO
Establecer lineamientos generales para el control y desarrollo de Documentos del Sistema de Gestión, con el fin de
asegurar que estén disponibles emisiones actualizadas en los lugares adecuados, es decir tener el documento correcto.
2. ALCANCE
2.1. Este Procedimiento es aplicable a todos los documentos relativos al Sistema de Gestión Integral
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3.1. Todos los Procesos de Vitro Colombia S.A.
DEFINICION DE TERMINOS
Copia Controlada
Copia de un documento del Sistema, entregada a una persona garantizándole actualización y mantenimiento de la
misma. Una forma de identificar los documentos en Vitro Colombia es que llevan un sello de Copia Controlada, con
tinta roja. Estas copias están autorizadas para usarse en la operación y no pueden fotocopiarse.
Copia No Controlada
Copia de un documento del Sistema, entregada a una persona sin garantía de actualización y mantenimiento de la
misma. Este tipo de copia no esta autorizada para usarse en la operación y una forma de identificarla en Vitro
Colombia es cualquier documento copiado o impreso no sellado.
Documento Obsoleto
Son versiones no vigentes de los Documentos (reemplazados, anulados, eliminados) del Sistema de Gestión. Esta
copia no puede ser usada para operación y es mantenido solamente por el Coordinador de Información de Calidad
para efectos de registro y consulta. Se le escribe en la primera hoja del documento "documento obsoleto" ó se coloca
el Sello de Documento Obsoleto en tinta azul.
Ayudas Visuales
Son documentos (muestras patrón, esquemas, fotografías, diagramas, señales) y sus combinaciones que se emplean
para describir una actividad u operación de manera fácil y rápida.
Lista Maestra de Documentos
Es un documento de control de los documentos del Sistema de Gestión.
Lista de Distribución
En este formato se anotan las personas a las que se les va a entregar copia controlada de cada documento
Catálogo de Firmas
En él se mencionan las personas autorizadas para elaborar, revisar o aprobar documentos del Sistema de Gestión.
Documento
Es información y su medio de soporte (puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra
patrón o una combinación de éstos), que apoyan el desarrollo de la gestión. Ejemplos: Procedimientos, Instructivos,
Plan de Control, Normas, Plan de Emergencias, Registros.
Documento Interno
Documentos del Sistema, elaborados dentro de la organización, que conservan una estructura establecida para su
revisión, aprobación y mantenimiento.
Ejemplos: Procedimientos, Fichas Técnicas, Registros, Planos de Infraestructura. etc.
Documento Externo
Documento del Sistema, no elaborado internamente y que ingresan al mismo, garantizando su actualización, pero sin
necesidad de conservar la estructura definida para su presentación. Ejemplos: Requerimientos específicos de los
Clientes, Comunicaciones, Normas
Planos de Infraestructura
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Son documentos donde se presenta el estado actual de la construcción, la distribución de planta, redes de servicios,
diagramas de tuberías y equipos, planos de sistemas de control de contaminación y rutas para la atención de
emergencias y transportes de materiales, y estos son utilizados como material de referencia para el mantenimiento,
modificación y/o ampliación de la planta física.
Material de Referencia
Es aquel que es identificado con un sello verde.”Material de Referencia”, que es utilizado como soporte y/o guía para
realización de pruebas y/o procesos por un periodo máximo de tres meses, a partir de la fecha de entrega, al termino
de este, se considera como un documento copia no controlada.
En caso de que sea aprobado para la operación diaria de planta se debe solicitar como copia controlada.
RESPONSABLES
El responsable de este procedimiento es el Coordinador de Sistema de Gestión Integral, quien debe implantar,
mantener y actualizar el documento.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Para garantizar el mantenimiento, la implementación y la eficacia de este procedimiento, se realizará una
verificación trimestral aleatoria con el fin de asegurar el control de los documentos del Sistema de Gestión de la
Compañía.
Requisitos de la Documentación
Los documentos generados deben ser revisados y aprobados antes de su emisión
Nota: Los instructivos generados por el proceso de producción deben ser aprobados por los Ingenieros de procesos
de cada una de las líneas de producción, autorizados para tal fin. Los demás documentos serán aprobados por el
gerente de producción.(Ver listado de firmas autorizadas Cod: F05-06)
El responsable del área debe asegurar que se identifican los cambios y el estado de la revisión actual de los
documentos, asegurando así que las revisiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles,
legibles e identificables. .
Los documentos no deben tener enmiendas en forma manual, esta se realiza a través de la Solicitud de Modificación
de Documentos del Sistema de Gestión, para ser actualizados de acuerdo a lo definido en diagrama de flujo 10.1.
Los cambios o emisiones de los documentos en medios computarizados se realizan de acuerdo a lo definido en el
numeral 6.3, el Sistema de Gestión, asegura que la información que esta publicada es la que esta vigente, de acuerdo
a la Lista Maestra de Documentos del Sistema de Gestión COD: F05-03. El documento que es actualizado o emitido
por el responsable del proceso, se almacena en el servidor en el disco asignado a los documentos del Sistema de
Gestión al cual solo tiene acceso el coordinador del Sistema de Gestión Integral, donde ese nuevo documento y/o
actualización se identifica con su código de identificación respectivo de acuerdo al Procedimiento para la
Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión COD: SG02-01, y cuando es almacenado se le agrega la
revisión a la que corresponde. Ejemplo: SG02-01 REV8 GP090128 REV3
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La información para consulta es publicada a través de Intranet, se encuentra protegida para no ser modificada, esta
información es considera copia Controlada
Cuando se haga necesario transmitir información especifica a entes externos de la organización, esta debe ser
protegida contra escritura, copia o cualquier modificación.
Cada Responsable de proceso es el encargado del Control de la Consulta de los documentos de su área.
Para eliminar un documento y/o formato, el responsable debe diligenciar el formato F05-04, donde se relaciona el
motivo por el cual se elimina, hace entrega al coordinador del Sistema de Gesti ón Integral para que lo saque del
sistema eliminándolo de la lista maestra F05-03 y de Intranet; en caso que se trate de un documento f ísico
controlado, se debe elaborar una lista de distribución F05-02, con el fin de recoger las copias que se encuentren en
la planta para asegurar el no uso del documento. El archivo electrónico se almacena en la carpeta de Eliminados
por proceso.
DOCUMENTO INTERNOS
Control de Documentos Internos (Ver Diagrama de Flujo 10.1 Control de Documentos Internos)
El código, si es requerido, lo asigna el coordinador del Sistema de Gestión Integral de acuerdo al procedimiento
SG02-01 y siguiendo los consecutivos de los códigos de la "Lista Maestra de Documentos del Sistema de Gestión
F05-03".
El coordinador del Sistema de Gestión Integral identifica la ubicación de los originales de los documentos del
Sistema.
El departamento que genere cualquier documento del Sistema de Gestión, es el responsable de su elaboración,
revisión, difusión de cambios cuando aplique, recopilación de las firmas que correspondan y por último entregar los
originales y los archivos Digitales al coordinador del Sistema de Gestión Integral.
Los documentos del Sistema de Gestión se controlan a través de su Código, Nombre, Área y Revisión.
Para efectos del control de los documentos físicos del Sistema de Gestión, se maneja una “Lista Maestra de
documentos del Sistema de Gestión COD: F05-03 la cual se encuentra disponible en el servidor del disco asignado a
los documentos del sistema de gestión y se imprimen solo cuando se requieran físicamente, donde se menciona el
código del documento, nombre, revisión, fecha y Ubicación del Original, para evitar el uso de documentos obsoletos.
De igual manera se maneja la matriz de documentos del Sistema de Gestión COD: F05-10” para el control del
numero de copias físicas controladas que se entregaron y el sistema administra el n úmero de usuarios de cada
proceso para consulta por documento y/o Librería. Adicionalmente, en la lista de distribución F05-02 se llevará el
control de los usuarios a los cuales se les envía notificación con link de acceso del nuevo documento publicado en
intranet.
El control de las plantillas o formatos, se entrega una carpeta con formatos originales a la fotocopiadora donde a
medida que se van actualizando se van cambiando en ella, y así se asegura que se reproduce solo el documento
vigente. Adicionalmente se publicarán en Intranet para que puedan ser impresos por los responsables de cada
proceso.
Nota: En la Fotocopiadora No esta permitido reproducir plantillas o formatos de otro documento que no haga
parte de la carpeta de originales. En cuanto a los que se envían para impresión fuera de la compañía, se debe
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hacer por medio de una requisición de compra que lleve la aprobación del sistema de gestión para asegura que la
plantilla o formato a reproducir es la vigente.
Los Procedimientos, Instructivos, Herramientas de APQP y otros documentos cuando aplique que tengan
modificación, se le adiciona en la última hoja del documento un cuadro con el nombre de: “Control de Cambios al
Documento”, contiene la fecha del documento modificado, su respectivo número de revisión y cambios realizados en
resumen, correlacionándolos al numeral del documento cuando aplique.
Nota: Cuando el cuadro de control de cambios exceda una página del documento, se dejaran
como mínimo las ultimas 2 modificaciones y/o mas sin exceder una pagina.
Otros documentos (Por ejemplo: listados de proveedores, Programaciones de mantenimiento, matriz de aspectos e
impactos, entre otros), el “Control de Cambios del Documento” se hace con la “Solicitud de emisión o modificación
de documentos del Sistema de Gestión” donde queda registrada la evidencia de los cambios efectuados al
documento.
Adicionalmente los cambios o modificaciones realizados a los documentos internos serán identificados de acuerdo a
la siguiente tabla:
Tipo de Documento Identificación

Herramientas de APQP, Matriz de Aspectos
e Impactos, Matriz de identificación de Resaltados o Sombreados
Riesgos, HOE, HIT
Procedimientos, Instructivos, Manuales Letra cursiva y Subrayados
Esta identificación del cambio permanecerá en la edición y/o revisión en la que fue realizada, siendo necesario
omitirse al realizar una nueva modificación en el documento interno.
Los cambios a los formatos se hacen con la "solicitud de emisión o modificación de documentos del Sistema de
Gestión F05-04", no se les hace "control de cambios al documento”, ya que la evidencia se guarda en el formato
F05-04, solamente se les cambia el número de revisión y la fecha.
Los documentos del Sistema de Gestión se actualizaran cuando se generen cambios en requerimientos, expectativas
del cliente, en resultados y desempeño de la organización o en las normas internacionales que apliquen, asegurando
su adecuación y eficacia en caso contrario el responsable del proceso y/o quien él designe, es el encargado de
revisar y/o actualizar como mínimo 1 vez cada 3 años los documentos y generando una nueva revisión como
soporte, a excepción de algunos documentos por proceso que por requerimientos específicos de los clientes se deban
revisar o actualizar con una frecuencia específica.
Información Relevante del Nivel IV de los Documentos Internos
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Especificaciones de Ingeniería
El manejo de los documentos de ingeniería se realiza de la siguiente manera:
La revisión de las fichas técnicas se hace cuando se realice algún tipo de cambio en las especificaciones del producto
dadas por el cliente o por retroalimentación del proceso. Cuando se emita una nueva revisión, se entrega el original
de la Ficha Técnica al Coordinador del Sistema de Gestión Integral para que distribuya el documento a la planta y se
realice el respectivo archivo a excepción de las fichas materia prima, estas son archivadas por ingeniería.
Las modificaciones a las Fichas Técnicas, se difunden mediante el Aviso de Ingeniería, especificando el alcance, el
motivo del cambio (de origen interno o por solicitud directa del cliente) y los procesos involucrados en el mismo.
Programa de Producción
El programa de producción es responsabilidad de Planeación Operativa y se controla por medio la fecha de emisión.
El documento vigente para la planta se encuentra en Intranet y en la red en la siguiente dirección
\\vitemcosrv\informes\Programa Excel” donde es consultado por las áreas que lo requieran. Adicionalmente se envía
por correo electrónico a todos los involucrados.
Consulta de información por Intranet

Para acceso directo a intranet, utilizamos el siguiente Link:
http://colombia.vitro.com/colombia/ingenieriadeplanta/sisgestion/default.aspx , donde podemos consultar los
documentos del Sistema de Gestión (procedimientos, instructivos, formatos, etc) correspondientes a cada proceso
y/o área.
DOCUMENTO EXTERNO
Control de Documentos Externos (Ver Diagrama de Flujo 10.2. Control de Documentos Externos)
Información Relevante del Nivel IV de los Documentos Externos

Vitro Colombia S.A., utiliza como referencia las normas especificadas en los planos suministrados por el cliente
cuando aplica.
Para la actualización de normas o documentos de referencia se envía comunicación al cliente solicitando
actualización de estas cuando aplique. De igual manera se consulta la actualización de normas en Internet (ej:
www.aiag.org, www.iaob.org, www.onac.org.co, www.icontec.org.co , www.wbasco.org,
www.gmsupplypower.com, www.sofasa.com.co etc.) esto se realiza trimestralmente, dejando como evidencia
impresión de la pagina consultada.
La actualización de los documentos de referencia las normas y/o documentos pertinentes al cliente son actualizados
por este, dependiendo de las revisiones especificadas en el plano requeridas por él.
Los planos que se reciben por parte del cliente son revisados para levantar información sobre un producto nuevo e
identificar una modificación, luego se archivan y se ingresan a la lista maestra de planos COD: F05-22.
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Para la actualización y/o emisión de documentos Ambientales, leyes de referencia y otros documentos de carácter
legal que apliquen a los productos, procesos y proyectos que desarrollamos en la organización, se hace como se
referencia en el procedimiento GAF 02-08 de Identificación y Seguimiento a requisitos legales y otros.
Especificaciones de Ingeniería Externas
Para asegurar la oportuna, revisión, difusión e implementación de todas las normas/especificaciones técnicas del
Cliente así como los cambios basados en la programación requerida por el Clientes Vitro Colombia S.A. aplica este
procedimiento. Esta revisión se realiza tan pronto como sea posible y no excede dos semanas laborables.
Vitro Colombia mantiene los registros de las fechas en que se implementan los cambios incluyendo las fechas de
actualización de los documentos de acuerdo con lo definido en el numeral 6.5.1 de este procedimiento.
Medidas de protección contra la pérdida de información.

Vitro Colombia S. A. establece medidas de protección contra la perdida de la información de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento TI05-02 para Sistemas, el instructivo TI05-02-01 para Creación, modificación y
retiro de usuarios en el Sistema, instructivo TI05-02-04 para Respaldo de Información de Usuarios, instructivo TI05-
02-06 para mantenimiento Preventivo a equipos de computo, instructivo TI05-02-02 para Backups y instructivo
TI05-02-03 para Actualización de Antivirus.
Política de Firmas
Vitro Colombia S. A. cuenta con el formato Firmas Autorizadas Exportaciones COD: F15-65, donde se autoriza
personal responsable de operaciones de carga y comercio exterior.
Política de Sellos (Ver diagrama de Flujo 10.3 Política de Sellos)
REFERENCIAS
NTC - ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con orientación para su uso
NTC 17025 Requisitos generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y/o Calibración
NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos
NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario
ISO/TS 16949 Sistema de Gestión de la Calidad.
NTC-OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
COMPENDIO BASC COALICION EMPRESARIAL ANTICONTRABANDO
Procedimiento para Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión COD: SG02-01
Procedimiento Operaciones de Sistemas COD: TI05-02
Procedimiento para Identificación y Seguimiento de Requisitos Legales
y otros. COD: GAF02-08
Instructivo para creación, modificación y retiro de Usuarios del Sistema COD: TI05-02-01
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Instructivo para Backups COD: TI05-02-02

Instructivo para Actualización de Antivirus COD: TI05-02-03
Instructivo para Respaldo de Información de Usuarios COD: TI05-02-04
Instructivo para mantenimiento preventivo de Equipos de Computo COD: TI05-02-06
8. ANEXOS
8.1. N/A
9. FORMATOS
9.1. Lista de Distribución COD: F05-02
9.2. Lista Maestra de documentos del Sistema de Gestión COD: F05-03
9.3. Solicitud de Emisiones o Modificación de Documentos del SG COD: F05-04
9.4. Catálogo de Firmas COD: F05-06
9.5. Matriz de Documentos del Sistema de Gestión COD: F05-10
9.6. Eventos Informativos COD: F18-53
9.7. Firmas Autorizadas Exportaciones COD: F15-65
9.8. Requisición de Compra y/o Servicio COD: F06-01
9.9. Control de Sellos COD: F05-05

Control Documentos Internos
Control Documentos Externos
Control de Sellos
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10.1 CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS

ITE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO
M
INICIO
GENERACION O
ACTUALIZACION
FASE I
Elaboración y Los documentos del Sistema de Gestión son

elaborados por la persona responsable de la Responsables de
Actualización de
función o proceso al cual pertenezca el documento proceso
documentos
al igual que las actualizaciones de los documentos,
1 SG02-01 F05-04
estas se hacen por medio de la solicitud de emisión Coordinador del
y/o modificación de documentos y de acuerdo a lo Sistema de Gestión
establecido en el procedimiento para elaboración Integral
de documentos del SG.
Valida la información del documento.

Revisión y
Revisar y/o Aprobar el documento por el personal Coordinador del
Aprobación del involucrado en las actividades y personal Sistema de Gestión
2 documento autorizado, antes de su emisión . Integraly/o F05-06
Hacer firmar el documento por las personas responsables de
autorizadas para elaborar y revisar según el proceso
catalogo de firmas .
DIFUSION Y FASE II
DISTRIBUCION DEL
DOCUMENTO
Cuando se genera y/o se actualiza un documento,

debe informarse al personal que se encuentra
Difusión del Documento directamente relacionado con el funcionamiento de
a Responsables de área este, aclarando los objetivos de la generación o
y/o Proceso actualización del documento, para prevenir el uso
no intencionado de documentos obsoletos. Se
Responsable del
3 debe hacer por medio de un evento informativo a F18-53
documento
todo el personal involucrado, antes de su
distribución, el cual quedara con el documento
original.
Nota: La difusión de las HOE y de la HIT se
realiza por medio del documento original, el cual
debe venir firmado por el personal que aplique
Se entrega al sistema de gestión: el original del

documento firmado, con el formato de solicitud Responsables de
CUALQUIER COPIA Y/O IMPRESIÓN DE ESTE
emisión y modificación DOCUMENTO
de documentos SIN SELLO
del Sistema proceso ES UNA / COPIA 16F05-04
de 42
4 de Gestión,NO CONTROLADA
evento informativo de la difusión del Coordinador del F05-01
F05-03
documento y el archivo magnetico. 22/05/0625/03/0926/07/11 Rev.567
Sistema de Gestión F18-53
Para que se pueda incluir en la lista Maestra de Integral
documentos del SG para su respectivo control.
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Se sube a intranet el documento en PDF con

restricciones que asegura su adecuado uso, se
asignan permisos a usuarios involucrados y se
Distribución del distribuye el documento a las áreas involucradas
Documento que no tienen acceso a intranet como copia
controlada (en cada una de las hojas del
documento) de acuerdo a la solicitud de emisión
y/o modificación de documentos, emitiendose una
lista de distribución para cada documento que se Coordinador del
F05-04
5 firma en el momento de recibir el documento. Sistema de Gestión
F05-02
Adicionalmente, se recoge la copia controlada de la Integral
revisión anterior para su destrucción, firmando la
devolución en la columna de retiro del obsoleto.
Los originales se almacenan en el sistema de
gestión y/o área definida de ubicación.
NOTA: En caso que se requieran copias
adicionales de un documento, el interesado debe
solicitarlas al Coordinador del Sistema de Gestión
dando cumplimiento a lo establecido.
Cuando cada una de las áreas y/o Procesos,

cuenten con la copia controlada del documento
modificado o actualizado, se debe hacer difusión al
Difusión del Documento
Nuevo a Personal personal del área y/o proceso.
Responable de área
6 involucrado Para informar los cambios en los documentos
o proceso
publicados en intranet, el sistema envia por correo
electrónico notificación de una nueva versión y un
Link de acceso directo a aquellos usuarios con
permiso de consulta.
USO Y FASE III

DISPOSICIÓN
Los documentos Físicos deben permanecer

Coordinador del
Uso del legibles y facilmente identificables, almacenados en
Sistema de Gestión
Documento un archivo de fácil acceso.
7 Integraly/o
Los documentos publicados en intranet son
responsables de
considerados copia controlada, por lo tanto están
proceso
autorizados para usarlos en la operación.
Los documentos originales que son reemplazados

Documentos por una nueva revisión son identificados en la
Obsoletos primera hoja con un sello de "Documento
Obsoleto" en tinta de color azul y estos son
archivados en una carpeta destinada para tal fin,
Coordinador del
conservandosen mínimo por un año en el área. F05-03
8 Sistema de Gestión
Los archivos electronicos originales de la versión F16-01
Integral
anterior se conservan en una carpeta de Obsoletos
por proceso en el disco asignado al Sistema de
gestión. En cuanto a los Documentos publicados
en PDF en Intranet son reemplazados y/o
eliminados por la una nueva versión.
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10.2 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOC REGISTRO
INICIO
Recepción del Cualquier persona de Vitro Colombia S. A. que

1 Documento recibe un documento externo lo deberá Todo el Personal
entregar al Representante de la Gerencia
Direccionamiento
del Documento Direcciona el documento al responsable del Representante de
2 elemento o del proceso la Gerencia
Examinar la información del nuevo documento

y verificarla en el elemento de Representante de
Impacta el
SI responsabilidad. la Gerencia y
Documento al
Análisis del impacto del documento al sistema Responsable del
3 Sistema?
de gestión actual, utilizando como base el elemento ante el
siguiemte criterio. "Que el requerimiento sea Sistema de
NO de una parte interesada y/o modifique algún Gestión.
requerimiento actual del Sistema"
Coordinador del
Archivo del Documento Sistema de Gestión
El documento debe ser archivado por el Integraly/o
4 responsable de la consulta responsables de
proceso
1 (Documento)
Se divulga la nueva información en los
diferentes Equipos de Trabajo donde sea
aplicable:
Representante de
5 Validación del EPAC
la Gerencia
análisis de la nueva Comité de Gestión
Comité Técnico
Entre Otros.
Responsable del
Generación de Cambios Determinar si el nuevo documento debe
6 al Sistema de Gestión generar un cambio en el Sistema de Gestión
elemento ante el
Sistema de Gestión
Responsable del
Actualiza la lista maestra de documentos, se
elemento ante el
solicita la actualización de los documentos
7 Actualización
(Ver diagrama de flujo de control de
Documentos Internos y/o responsable de
documetos internos 10.1)
proceso
Responsable del
elemento ante el
Informar al personal que se encuentra 19 de 42
8 CUALQUIER COPIA Y/O IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SIN SELLO
directamente relacionado con este.
SistemaES UNA COPIA
de Gestión
NO CONTROLADA y/o responsable de F05-01
proceso 22/05/0625/03/0926/07/11 Rev.567
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Coordinador del
Distribución de los Se distribuyen los documentos por medio
9 Documentos físico, identificados con "Copia Controlada"
Integral
Coordinador del
Los documentos deben permanecer legibles y Sistema de Gestión
Uso del
10 Documento
facilmente identificables, almacenados en eun Integral y/o
archivo de fácil acceso. responsables de
proceso
Los documentos originales que son

Documentos reemplazados por una nueva revisión son
Obsoletos identificados en la primera hoja con un sello Coordinador del
11 de "Documento Obsoleto" en tinta de color Sistema de Gestión
azul y estos son archivados en una carpeta Integral
destinada para tal fin, conservandosen
mínimo por un año en el área.
Despúes de un año de obsoletos se envian al

archivo historico, para ser retenidos con
Disposición del
propositos legales o para el conocimiento de
Documento cualquier persona. Coordinador del
12 Se destruyen de acuerdo al tiempo establecido Sistema de Gestión
de conservación mínimo. Integral
Donde aplique, se pueden conservar los
documentos obsoletos, debidamente
identificados.
13
1 FIN
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10.3 CONTROL DE SELLOS

DOCUMEN
ITEM DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO
TO
INICIO
1 Política para el uso

Son de carácter personal e instransferible, de uso
exclusivo del área que los tiene bajo su responsabilidad Responsables
de los Sellos
y deben mantenerse en un lugar seguro
Solicitud y/o Los sellos se deben solicitarse por medio de una

2 modificación de los requisición de compra , la cual debe especificar Solicitante COD: F06-01
Sellos claramente el sello solicitado
No
Lo Autoriza el gerente de Proceso y debe tener el visto
3 Autorizacion
bueno del Sistema de gestión; para entregarse al
proceso de abastecimientos.
Si
El almacén hace la Al recibir los sellos por parte del Proveedor, el almacén Coordinador del
4 recepción de los debe asegurar su entrega inmediata al Sistema de Almacén de
sellos Gestion Refacciones
Recepción por el Se recibe el sello, se ingresa al Planilla para el Control Coordinador del
5 Sistema de de Sellos de la Compañía y posteriormente se hace Sistema de F05-05
Gestión entrega del Sello al área solicitante Gestión Integral
El Sistema de Gestión entrega el sello al solicitante Coordinador del

Entrega al
posterior a la firma de la planilla de control asumiendo Sistema de
6 solicitante
responsabilidad. A partir de ese momento se puede Gestión Integral
F05-05
utilizar en la operación. / solicitante
En caso de perdida de un sello se debe informar por

Reposición de Sello medio denuncio ante las autoridades competentes
en caso de perdida
7 (estación de policía), entregándolo al Sistema de Responsables
gestión para posteriormente autorizar su reposición
(hacer solicitud).
Los sellos se recuperan por medio del paz y salvo, ya

que al momento de que el responsable de algún sello
Recuperación decida retirarse de la compañía, deberá hacer entrega Coordinador del
de éstos al Sistema de gestión mediante un Sistema de F05-05
8 de Sellos Memorando relacionandolos en su totalidad. A su vez el Gestión Integral F18-13
Coordinador del Sistema se encargará de cruzar dicha / solicitante
relación con el Planilla de control de de Sellos colocando
alli, un Stiker de ENTREGADO
Si
Se
9 reasigna
el Sello
No
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REVISIÓN
FECHA N°
CAMBIO REALIZADO
Se Adecua numeral 4.4.
Se elimina definición de registro numeral 4.10 y 6.1 estructura documental
12/Ene/07 15 Se incluye nota en el numeral 6.1.1
Se adecua numerales 6.1.6, 6.1.7, 6.3.5, 6.5.6.
Se incluye el numeral 6.3.6 y la nota.
Se modifica el numeral 6.5.2 y ultimo párrafo de 6.5.6 de acuerdo a nueva metodología
12/Oct/07 16 Se modifican los numerales 5 y 6 del diagrama de flujo 10.1 Documentos Internos
Se eliminan los numerales 6.4, 6.5, 6.6 y 6.9 , y se ingresan en los diagramas de flujo.
Se aclara en el numeral 6.4 la política de confidencialidad que no es la definición de documento confidencial.
23/Nov/07 17 Se actualiza el numeral 6.5.2 dirección consulta programa de producción.
Se adicionan los numerales 6.10.3 y 6.10.4 Recuperación y Reposición de sellos.
Se adiciona numeral 6.3.9 Control de cambios herramientas APQP
31/Jul/08 18 Nota aclaratoria: Cambio en el Procedimiento de Elaboración de Documentos
Se actualiza formato
Cambio de identificación por áreas
Se adicionaron los numerales 4.4,4.12, 6.1.9, 6.11
Se modificaron los numerales 4.2, 6.1.2, 6.1.5 y 6.1.6, 6.3.1y 6.3.3 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.9,6.4.1,
31/Mar/09 19 Se Elimina numeral 6.4 Política de confidencialidad ,
Se elimina numeral 6.6.1, y los numerales 6.10, 6.10.1-6.10.4 son reemplazados por el Diagrama de Flujo 10.3 , y se
eliminó el numeral 8.1 Anexo
Se modificaron los Diagramas de Flujo 10.1 y 10.2 y se añadió el 10.3
1. - NOMBRE DE LA OPERACIÓN
2. - EQUIPO REQUERIDO
3. - HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS
4. - EQUIPO DE SEGURIDAD INDISPENSABLE
5. -DEFINICION DE TERMINOS (Cuando se requiera de lo contrario se omite este numeral)
6. -DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
7. -FORMATOS UTILIZADOS
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8. -FLUJO DE INFORMACION
9. -REFERENCIAS
10. -DIAGRAMA DE FLUJO
11. -ANEXOS
1.1. OBJETIVO
1.2. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión Integral de la organización para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
2. ALCANCE
2.1. Este procedimiento es aplicable al Sistema Integrado de Gestión de Vitro Colombia S. A. y al Sistema de
Gestión del Laboratorio de Ensayos.
3.1. Todos los procesos definidos en el Sistema de Gestión.
DEFINICION DE TERMINOS
Revisión por la Gerencia
Actividad emprendida por parte de la Gerencia General para asegurar la conveniencia, la adecuación y la
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.
3.2. Conveniencia
Grado en que se ajusta el Sistema de Gestión a los propósitos de la organización..
3.3. Adecuación
Grado en que las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir los requisitos, política y objetivos.
3.4. Eficacia
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
4. RESPONSABLES
4.1. El responsable de este procedimiento es el Gerente General y/o quien el designe, quien debe implantar,
mantener y actualizar el documento.
4.2.
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5. GENERALIDADES
5.1. La gerencia General realiza revisiones gerenciales de la totalidad del Sistema Integrado de
Gestión como mínimo una (1) vez cada 12 meses, incluyendo laboratorio..
5.2. En la Junta Mensual de Resultados, el comité gerencial revisa los aspectos relevantes del negocio y los
resultados del mes. Se debe incluir seguimiento a los compromisos adquiridos en la última revisión
gerencial con el fin de asegurar la eficacia de las acciones, la toma de decisiones y temas relacionados
con el Sistema de Gestión Integral.
5.3. Participantes de las revisiones:

- Comité Gerencial
- Responsables de procesos definidos en el Sistema de Gestión
5.4. La Gerencia General documenta la Revisión Gerencial en un informe y es comunicada a los responsables
de los procesos por medio de una reunión donde se registran (Minuta informe revisión gerencial) las
decisiones tomadas, respecto a los objetivos definidos, los programas y/o planes de acción. Con el fin de
garantizar el compromiso y la toma de acciones por parte de los responsables. Se debe generar dos
tipos de informes de revisión gerencial que abarque el Sistema Integrado de Gestión y el Sistema de
Gestión del Laboratorio de Ensayos.
5.5.
El Gerente General ó el Gerente de Ingeniería de planta y Tecnología son los responsables de hacer el seguimiento
a los programas y planes de acción específicos resultantes de la revisión gerencial para la obtención de los objetivos
propuestos, utilizando como medio:
Comité de Gerencia
Plan de Monitoreo y Medición (SGA)
EPAC (Equipo de Planeación Avanzada de la Calidad)
Planeación Estratégica
Seguimiento a indicadores de procesos
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL AL SGI

5.6. Información de entrada para la revisión Sistema de Integrado de Gestión:
 Política Integral
 Objetivos de Gestión
 Resultados Auditorias Internas
 Estado de las acciones correctivas y preventivas
 Desempeño de procesos y su conformidad con el producto
 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
 Factores Interno o externos y/o cambios que puedan afectar la estructura organizacional, el
sistema de gestión y/o cambios de las circunstancias, incluyendo la evolución de requisitos legales
y otros relacionados con sus aspectos ambientales y peligros en seguridad Integral y Salud
Ocupacional.
 Puntos de vista de partes interesadas.
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 Resultados de la Evaluación de Riesgos de Seguridad Integral y Salud Ocupacional

 Los avances e introducción en la ciencia y la tecnología
 Las lecciones aprendidas de situaciones de emergencia y accidentes
 Recomendaciones para la mejora
 Retroalimentación al Cliente.
 Costos de No Calidad
 Análisis problemas en el mercado, reales y potenciales y de su impacto en la calidad, la seguridad
o el medio ambiente.
 Resultados de las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organización suscriba.
 Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
 El desempeño ambiental, de seguridad integral y salud ocupacional de la organización
 Desempeño global e individual de los elementos del Sistema de Control y Seguridad.
 Resultados de revisiones anteriores
Estado de las investigaciones de incidentes

Análisis de la situación, toma de decisiones y acciones y asignación de recursos
5.8. Los resultados de la revisión debe incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
 La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos.
 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
 Las necesidades de los recursos.
 Logro de los objetivos de gestión especificados en el plan de negocios.
 Posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión
coherente con el compromiso de mejora continúa.
 Minimización de los peligros y riesgos.
 La mejorar del desempeño del negocio en relación al comercio internacional.
 La conveniencia, adecuación y eficacia del sistema
 Los cambios físicos, humanos y financieros
5.9. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL LABORATORIO DE ENSAYOS

5.9.1. Información de entrada para la revisión:
 La adecuación de las políticas y los procedimientos
 Los informes del personal directivo y de supervisión
 El resultado de las auditorias internas recientes
 Las acciones correctivas y preventivas
 Las evaluaciones de organismos externos
 Los resultados de las comparaciones interlaboratorios o de ensayos de aptitud
 Todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado
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 La retroalimentación de los clientes

 Las quejas
 Las recomendaciones para la mejora
 Otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los recursos y la
formación del personal.

Análisis de la situación, toma de decisiones y acciones y asignación de recursos.
5.11. Los resultados de la revisión gerencial debe incluir todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
 La adecuación del Sistema de Gestión
 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión
 El logro de los objetivos de gestión especificados en el plan de negocios.
Los posibles cambios en la política, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión coherentes con el
compromiso de mejora.
5.12. REFERENCIAS
5.13. NTC-ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos particulares para la aplicación de la
Norma 9001 para la producción en serie y de piezas de recambio en la industria del automóvil.
5.14. NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos
5.15. NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
5.16. NTC-ISO/IEC 17025 Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración
5.17. Norma y Estándares de seguridad BASC
5.18. NTC-OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
6. ANEXOS
6.1. No Aplica
REGISTROS
6.2. No Aplica
6.3.
7.1. No aplica
FECHA REVISIÓN N° CAMBIO REALIZADO
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Se modificó numeral 6.3 donde se incluye frecuencia de la revisión gerencial

27/Jul/04 10 para el sistema de Control y seguridad.
Se adecuó numeral 6.4 a metodología actual.
Se complementaron las entradas de la revisión en el numeral 6.1
Se complementa numeral 6.2 incluye acciones
Se modifica el numeral 6.3 resultados de la revisión
26/Agos/05 11
Adecuación de numeral 6.4 a metodología actual
Se elimina numeral 6.6
Adecuación general a los cambios de la norma ISO14001
Se modifica alcance especificando el cubrimiento al laboratorio de ensayos.
Se modifica numeral 5 incluye “a quien él designe”
Se Incluye numeral 6 de generalidades
Se modifica numeral 6 donde se reemplaza por numerales 7 y 8 por
18/Nov/05 12
reestructuración de la descripción del procedimiento haciendo mas especifico
al sistema de gestión integrado y laboratorio de ensayos como sistema
independiente.
Elimina numeral 6.6 y complementa según Iso 14004 los numerales 7.1 y 7.3
Nota Aclaratoria: Se modifica el presente documento por cambio en el

26/May/06 13
procedimiento de elaboración de documentos y datos del sistema de gestión
Se actualizó el formato
15/May/09 14 Se modificaron los numerales 1.1; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6.1; 6.8
Se adicionaron los numerales 7.5 y 7.6
1. 1. NOMBRE DE LA OPERACIÓN
1.1 1.1. Separación en la Fuente de Residuos
2. 2. EQUIPO REQUERIDO
2.1 2.1. No Aplica (N/A)
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3. 3. HERRAMIENTAS Y MATERIALES
3.1 3.1. Recipientes (Canecas): Objeto plástico o metálico que sirve para depositar residuos
orgánicos o inorgánicos, debidamente identificado por colores de acuerdo a su uso (Tabla de
colores separación en la fuente numeral 6.4). con un peso máximo de 30 kilos.
3.2 3.2. Contenedores: Cubos - botes de basura, Dispositivo recipiente metálico o plásticos de
gran capacidad (1.9 musados par3)a con las especificaciones técnicas para ser manipulado por un
vehículo hidráulico de servicio públicopositar. en gran cantidad residuos generados diariamente.
3.3 Montacargas:: Es un Vvehículo pesado de acero u otro metal, que está elaborado con una
plataforma que se desliza por una guía lateral o vertical rígida o bien por dos guías rígidas
paralelas llamadas uñas ou horquillas, montadas sobre un soporte unido a un mástil de
elevación para la manipulación. Aguanta cargas pesadas que ningún grupo de personas podría
soportar por sí misma, y ahorra horas de trabajo, su uso requiere una cierta capacitación y
licencias especiales para su manejo.
3.4 Gato Hidráulico: Estructura en madera y/o plástica las cuales sirven para transportar con un
máximo de seguridad materia prima o producto terminado, ocupando el mínimo espacio posible
evitando averías en la misma y reduciendo al mínimo las demoras: Equipo metálico móvil de
manipulación manual, capaz de soportar cargas estibadas de tipo liviano, útil para desarrollar
tareas comunes en áreas que se requieran de su uso. .
4. 4. EQUIPO DE SEGURIDAD
4.1 4.1. Específico de cada área y del residuo a manipular
5. DEFINICION DE TERMINOS
5.1 No Aplica (N/A)/A
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
7.
Generalidades
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6.1 Los residuos generados en la Planta se clasifican así:
Esquema Clasificación de Residuos
 Corrosivos
 Reactivos
 Explosivos
 Toxicos APROVECHABLES
RESIDUOS
 Inflamables
PELIGROSOS  Combustibles
 Biologicos
(Infecciosos) NO APROVECHABLES
 Ecotoxico
 Radiactivo
 Volátiles
APROVECHABLES
NO PELIGROSOS
NO APROVECHABLES
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6.2 Generalidades
Es responsabilidad de supervisores, controles de piso (Operación) y jefes (Administración)

coordinar y realizar las actividades necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en este
instructivo.
6.2.1 Vitro Colombia S.A.S Posee centros de recolección selectivo en cada área donde se requiere.
6.2.2 Las personas que generan residuos por el desarrollo de su actividad deben disponer estos en
los centros de recolección selectivo ubicados en áreas específicas de la compañía. En caso de
que por la cantidad mínima que genera del residuo en el área, no cuente con un recipiente
identificado en su centro de recolección este debe desplazarse al centro de recolección
selectivo más cercano para disponer del residuo apropiadamente.
6.2.3 Para la separación en la fuente pueden utilizarse bolsas, contenedores y canecas, para los
residuos peligrosos como son franelas, asbesto y recipientes impregnados se debe utilizar
bolsas de color amarillo.
6.2.4 Los residuos generados en el consultorio de salud ocupacional son depositados en una bolsa
de color rojo.
6.2.5 Todo residuo no peligroso contaminado con un residuo peligroso, se considera ya residuo
peligroso, no se deben mezclar los residuos de papel con vasos desechables u otro
contaminante que afecte la integridad de los residuos aprovechables.
6.2.6 El mantenimiento de los dispositivos es responsabilidad del área de mantenimiento, quienes

tienen definido una frecuencia de mantenimiento, cuando sea requerido un mantenimiento
correctivo es responsabilidad de cada área solicitarlo.
6.3 Fuente de Generación de Residuos
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6.3.1 Doméstica: Residuos de alimentos o similares
6.3.2 Industrial: Los generados por el desarrollo de la actividad
6.4 Separación en la fuente.
Vitro Colombia S.A.S realiza la separación de residuos en la fuente en recipientes grises

identificados con franjas de colores como lo explica la siguiente tabla:
CLASE DE
MUESTRA COLOR MATERIALES UBICACIÓN
RESIDUO
Papel impreso, kraft,
Residuos periódico(No papel Todas las
Gris claro
Aprovechable plastificado, ni carbón, ni áreas.
alimentos)
CLASE DE
RESIDUO
Residuos Papel impreso, kraft,
Gris claro periódico(No papel Todas las áreas.
Aprovechable
plastificado, ni carbón, ni
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CLASE DE
RESIDUO
alimentos)
Residuo de Para los residuos vegetales,
Crema alimentos o restos de comida antes y Casino, Cafetería
similares después de la preparación
Serigrafía, sub.-
ensamble,
Residuo peligroso Trapos y franelas
Acabado (sub.-
Rojo contaminados (Pinturas,
(Sólido) ensamble de
solventes, combustibles)
piezas)
Mantenimiento
Mantenimiento
Combustibles, Área de
Rojo Residuo peligroso
lubricantes, lodos
Amarillo (Líquido)
generados
Almacenamient
o de Residuos.
Ensamble,
Residuo No
PVB, plásticos, polipropileno, Empaque
Azul peligroso
polietileno, bolsas, velo etc. Despachos
(Aprovechable)
Acabado
Residuo No
Verde peligroso Icopor Bodegas de
Aprovechable Servicio al Cliente
Mantenimiento,
Taller de
Residuos metálicos, chatarra, Metalmecánica,
Residuo peligroso
Café zuncho metálico Taller de
(Aprovechable)
herramentales,
Administración de
herramentales
VIDRIO
Blanco Residuo No Vidrio crudo, CULLET, curvado Materia Prima
APROVECHABLE Caneca peligroso de laminado sin polivinil, sin Corte templado y
Gris (Aprovechable) serigrafía, grana incolora. laminado
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CLASE DE
RESIDUO
Serigrafía
Vidrio con serigrafía, vidrio
Azul Residuo No Acabado
laminado, SCRAP, vidrio
VIDRIO Caneca peligroso (No Hornos
curvado con serigrafía, vidrio
NO APROVECHABLE Gris Aprovechable) sub-ensamble
de color oscuro.
Despachos
Toda la Planta
Residuo No
Gris parte operativa y
peligroso (No Basuras en General
Oscuro administrativa en
Aprovechable)
general
6.5 A
6.6
6.7 lmacenamiento de residuos en la fuente
Los residuos son almacenados temporalmente en el área que recolección (Ver layout del área
COD:12-03 ó mapa 5S), dependiendo de la cantidad que se genere, lo que implica el
almacenamiento de estos en su domicilio, hasta tener una cantidad suficiente que justifique
llevarlos al Área de Almacenamiento de Residuos.
6.6 Los recipientes de las sustancias químicas son entregados directamente al Área de
Almacenamiento de Residuos, los cuales se tratan como residuos peligrosos no aprovechables.
6.7 Es responsabilidad de cada área tener las precauciones necesarias para la manipulación de los
residuos sugeridas en las fichas de seguridad de los componentes genéricos del residuo.
6.8 Transporte de los residuos al Área de Almacenamiento de Residuos
Es responsabilidad de cada área trasladar los residuos al Área de Almacenamiento de Residuos,

según el Plano de rutas de recolección y transporte de Residuos COD: F09-361
6.8.1 Los residuos generados en las áreas administrativas son retirados por el personal de aseo de la
compañía.
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6.8.2 En los casos que se esté manipulando residuos peligrosos, se deben tener en cuenta las
recomendaciones de seguridad establecidas en las hojas de seguridad de los residuos peligrosos
y de los componentes genéricos del residuo
6.9 Área de Almacenamiento de Residuos
Vitro Colombia S.A.S cuenta con un Área de Almacenamiento de Residuos, que se encuentra
ubicado en la parte sur occidente de la Planta, al lado de la bodega de Materia Prima.
6.9.1 Este se encuentra acondicionado para dar un adecuado manejo a los residuos que se generan
en la compañía
6.9.2 Los proveedores de servicios retiran los residuos para dar disposición de estos.
6.9.3 En lo referente al vidrio Cullet, debido a su gran generación, este no se almacena en ningún
cuarto sino que se dispone de canecas metálicas de gran capacidad, las cuales se encuentran en
las distintas áreas y son evacuadas periódicamente. De igual manera se definió un lugar cerca al
Área de Almacenamiento de Residuos, donde personal de la compañía deja los vidrios crudo con
serigrafía dados de baja en una mesa de trabajo, allí se realiza el corte y separación de las partes
que tienen serigrafía, las cuales se disponen en la caneca con franja azul y el vidrio sin serigrafía
es depositado en la caneca de franja blanca, logrando así el máximo de aprovechamiento, dicha
operación es efectuada por un operario contratista.
6.9.4 Para el vidrio retal se dispone de una carpa en la parte externa de la bodega de materia prima
donde se almacena debidamente.
6.9.5 En el caso de las maderas se cuenta con una zona específica ,dondeespecífica, donde se
reciben las maderas residuales y estas son transformadas en huacales para el proceso de
empaque y el retal generado se ubica en una zona pequeña frente al Área de Almacenamiento
de Residuos y allí se disponen como leña.
8. FORMATOS UTILIZADOS
 Hojas de Seguridad MSDS (Material Safety Data Sheet) COD:

F18-35
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 Mapa 5 s COD:
F09-510
 Plano de rutas de recolección y transporte de Residuos COD:
F09-361
 Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos COD: IP15-06
9. FLUJO DE INFORMACIÓN
 Ingeniero de Servicios
 Área de Almacenamiento de Residuos
 Encargados de área.
REFERENCIAS
12.1 Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos COD:
IP15-06
10. REFERENCIAS
No Aplica (N/A)
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12. ANEXOS
No Aplica (N/A)
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REVISIÓN Nº CAMBIO REALIZADO

1. Se modificó el numeral 5.3 el color de la caneca para vidrio no
1/Ago/02 1 aprovechable de azul con franja blanca a gris con franja azul.
2. Se cambió Vitemco S.A. por Vitro Colombia S.A.
Nota aclaratoria: Se modifica el procedimiento de elaboración de documentos
26/Oct/06 2
del Sistema de Gestión
1. Se modifica la identificación del documento actualizando su formato.
2. El numeral 5.1.3 se modificó incluyendo el uso de bolsas amarillas
para residuos peligrosos.
3. El numeral 5.1.5 se incluyó la separación adecuada de papel sin
10/Jun/09 3 vasos desechables y basura.
4. En el numeral 5.3 se eliminó el uso de canecas azules
5. Se cambió el código a IP 15-06-01.
6. Se modifica el numeral 6.3
7. Se adiciona el numeral 6.5.4
1. Se modifica el numeral 6.3 complementa identificación de canecas.
2. Se modifica el numeral 6.4.2.
27/Nov/09 4
3. Se agrega el numeral 6.6.4 separación de vidrio crudo con serigrafía.
4. Se agregan numerales 6.6.5 y 6.6.6 zonas de maderas y de retal.
1. Cambio de razón social y de plantilla.
2. Se modifican los numerales: 6.1.2, 6.1.4(Consultorio de salud
07/Nov/12 5 ocupacional),6.3(Papel),6.4.1(Mapa 5S), 6.5.3(hojas de seguridad
RESPEL), 6.5.4(Se eliminó álamos), 6.6.6(Zona de leña)
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1. Se realiza cambio de nombre “Centro de Acopio” por “Área de

Almacenamiento de residuos”
2. Se modifica la firma de aprobación y nomenclatura.
30/Jul/14 6
3. Se anexa diagrama de flujo numeral 10,
4. Se cambia formato usado layout por mapa 5s Núm. 7, se modifica
Núm. 6.9.4 cobertizo por carpa de retal.
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REVISION GERENCIALAUDITORIAS INTERNAS DEL

MAYO 26 DEL 2006

Fredy Alexander Urquijo Marco Andrés RondonCesar A. Gutiérrez G.

La Gerencia General documenta la Revisión Gerencial en un informe y es comunicada a los responsables

BASC Gerente de Logística

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL AL SGI

Información de entrada para la revisión Sistema de Integrado de Gestión:

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL LABORATORIO DE

8.2. Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades

Adecuación del Sistema de Gestión

10. DIAGRAMA DE FLUJO

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

Adecuación y eficacia. Se agregó el termino Conveniencia y su

3.1. Todos los Procesos de Vitro Colombia S.A.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Tipo de Documento Identificación

Información Relevante del Nivel IV de los Documentos Internos

Consulta de información por Intranet

Información Relevante del Nivel IV de los Documentos Externos

Medidas de protección contra la pérdida de información.

Política de Sellos (Ver diagrama de Flujo 10.3 Política de Sellos)

Instructivo para Backups COD: TI05-02-02

10. DIAGRAMA DE FLUJO

10.1 CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS

Elaboración y Los documentos del Sistema de Gestión son

Valida la información del documento.

Cuando se genera y/o se actualiza un documento,

Se entrega al sistema de gestión: el original del

Se sube a intranet el documento en PDF con

Cuando cada una de las áreas y/o Procesos,

USO Y FASE III

Los documentos Físicos deben permanecer

Los documentos originales que son reemplazados

10.2 CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Recepción del Cualquier persona de Vitro Colombia S. A. que

Examinar la información del nuevo documento

Los documentos originales que son

Despúes de un año de obsoletos se envian al

10.3 CONTROL DE SELLOS

1 Política para el uso

Solicitud y/o Los sellos se deben solicitarse por medio de una

El Sistema de Gestión entrega el sello al solicitante Coordinador del

utilizar en la operación. / solicitante

En caso de perdida de un sello se debe informar por

Los sellos se recuperan por medio del paz y salvo, ya

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

31/Jul/08 18 Nota aclaratoria: Cambio en el Procedimiento de Elaboración de Documentos

3. - HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS

4. - EQUIPO DE SEGURIDAD INDISPENSABLE

5. -DEFINICION DE TERMINOS (Cuando se requiera de lo contrario se omite este numeral)

10. -DIAGRAMA DE FLUJO

5.3. Participantes de las revisiones:

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL AL SGI

 Resultados de la Evaluación de Riesgos de Seguridad Integral y Salud Ocupacional

5.7. Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades

5.9. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO REVISION GERENCIAL LABORATORIO DE ENSAYOS

 La retroalimentación de los clientes

5.10. Durante la Revisión Gerencial se realizan las siguientes actividades

CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

FECHA REVISIÓN N° CAMBIO REALIZADO

Se modificó numeral 6.3 donde se incluye frecuencia de la revisión gerencial

Nota Aclaratoria: Se modifica el presente documento por cambio en el