HOJA DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO A LA POLÍTIA AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MALIJA DISEÑOS S.A.S.

NIT. 901.759,657-1
AÑO OBJETO DE AUDITORIA 2018
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1741
COMPAÑÍA AUDITORA CAPAITAL CONTABLE S.A.S

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN
GENERALIDADES

SI NO PROCESOS

Los contenedores de basuras están ubicados en el sitio asignado? X De los tres puntos de recolección, todos correctamente

El área de corte no cuenta con un contenedor y los dos que hay no están
Los contenedores de basuras están rotulados debidamente? X rotulados

El área cuenta con la señalizacón de la ubicación de los contenedores? X El área de corte no cuenta con la señalización respectiva

Se puedo evidenciar el cumplimiento por medio de las planillas de

La totalidad del personal esta capacitado en el manejo de Residuos Sólid X capacitación

Sigue activo el servicio recolección de reclaje? X Se verifica la periocidad de recolección semanal mediante la planilla ML-316

Se lleva el control a la verificación de limpieza de almacenamiento de RS X Se comprueba que todas las planillas están diligenciadas con fecha actual

Mediante el informe que emite la empresa que recicla, se observa la

Se percibe disminución en la generación de Residuo Sólidos X disminución de residuos
 HOJA DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO A LA POLÍTIA AMBIENTAL DE RESIDIOS PELIGROSOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MALIJA DISEÑOS S.A.S.

NIT. 901.759,657-1
AÑO OBJETO DE AUDITORIA 2018
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1741
COMPAÑÍA AUDITORA CAPAITAL CONTABLE S.A.S

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN
GENERALIDADES

SI NO PROCESOS

Está definido y adecuado el sitio de almacenamiento de Residuos

Peligrosos? X Se encuentra el sitio debidamente establecido y en funcionalidad

El personal conoce el instructivo documental sobre manejo de Residuos Se constata que todos el personal tiene el manual de manejo de residuos
Peligrosos X peligrosos

Los Residuos Peligrosos son recolectados periodicamente por la entidad

X Se verifica la periocidad de recolección semanal mediante la planilla ML-316
encargada?

Se puedo evidenciar el cumplimiento por medio de las planillas de

El personal se encuntra capacitado en el manjo de Residuos Peligrosos? X
capacitación

Se lleva el control a la verificación de limpieza de almacenamiento de

X Se comprueba que todas las planillas están diligenciadas con fecha actual
Residuos peligrosos?

Se evidencia una mancha de aceite en el piso producto de un mal manejo del

Se le da el tratamiento adecuado al manejo de lo Residuos Peigrosos? X
mismo

Mediante el informe que emite la empresa que recicla, se observa la

Se percibe disminución en la generación de Residuo Peligrosos? X disminución de residuos
 HOJA DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO A LA POLÍTIA AMBIENTAL DE AHORRO DE ENERGÍA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL MALIJA DISEÑOS S.A.S.

NIT. 901.759,657-1
AÑO OBJETO DE AUDITORIA 2018
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1741
COMPAÑÍA AUDITORA CAPAITAL CONTABLE S.A.S

CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN
GENERALIDADES

SI NO PROCESOS
Se puede verificar las capacitaciones a traves de las planillas de
Se encuentra capacitado la totalida del personal en la política de ahorro de energía?
X asistencia
Se han realizado inspecciones periodicas en las áreas de trabajo para verificar los
El control se evidencia por medio de las planillas de inspección
procedimientos de ahorro ? X
Se han realizado inspecciones periodicas a los equipos y demás dispositivos que Se constata por medio de los informes de los técnicos en la
funcionan con energía electrica? X evaluación de cada eequipo o dipositivo

Se ha hecho el respectivo mantenimiento al aire acondicionado? No se encontró reporte del mantenimiento del mismo.
X
Se evidencia disminución en el consumo de energía eléctrica? A través de la factura de evidencia una disminución en el consumo
X
Se cumple en el enfoque de concientización del ahorro de energia? El personal responde positivamente con sus actos en el manejo optim
X