"NO HAY UN TRABAJO TAN SSOMA REGISTRO CP-SSOMA-P-05-1

IMPORTANTE, QUE HACERLO SIN

SEGURIDAD……NINGUNO" REGISTRO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ACTUALIZAC. 10/10/2016

AREA INSPECIONADA Logística RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA Silvia Linares, Joao Sanchez RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN Juan Carlos Condori M.

TIPO DE INSPECCIÓN
FECHA DE INSPECCIÓN HORA DE INSPECCIÓN
PLANEADA INOPIADA GERENCIAL COMITÉ OBJETIVO DE LA INSPECCION INTERNA Mantener el orden y limpieza del polvorín auxiliar.
12/3/2017 3:30am x
Nivel de Riesgo
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FECHA DE
ITEM LUGAR EMPRESA FOTO RESPONSABLE EVIDENCIA % CUMPL.
(Acciones Correctivas) CUMPLIMIETO
C M B

Se evidencia que falta actualizar

Polvorín Auxiliar el panel informativo ( Política Silvia Linares,
1 Cori Puno x Actualizar el panel informativo. 12/8/2017 0%
Vizcachani Cori Puno, Estadísticas, PETS y Joao Sanchez
Estándar)

Se evidencia acumulación de
Polvorín Auxiliar coordinar la eliminación de los residuos de los Silvia Linares,
2
Vizcachani
Cori Puno cartones y plásticos de x cartones y plásticos de los explosivos Joao Sanchez
12/3/2017 0%
explosivos

Polvorín Auxiliar El Rotoplas no se encuentra Silvia Linares,

Vizcachani
Cori Puno
vacío sin Agua. x Abastecer de agua.
Joao Sanchez
12/5/2017

Se evidencia acumulación de
accesorios (fanel) de tiros
Polvorín Auxiliar cortados y explosivos en Silvia Linares,
Vizcachani
Cori Puno
deteriorados y en mal estado x coordinar la eliminacionde dichos explosivos
Joao Sanchez
12/5/2017
(Cordón detonante,catuchos,
anfo).

Polvorín Auxiliar Se evidencia calculadora en mal Silvia Linares,

3 Cori Puno x Proveer de una calculadora en buen estado. 12/8/2017 0%
Vizcachani estado. Joao Sanchez

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN PROMEDIO 0%

 "NO HAY UN TRABAJO TAN SSOMA REGISTRO CP-SSOMA-P-05-1
IMPORTANTE, QUE HACERLO SIN
SEGURIDAD……NINGUNO" REGISTRO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ACTUALIZAC. 10/10/2016

AREA INSPECIONADA Logística RESPONSABLE DEL AREA INSPECCIONADA Silvia Linares, Joao Sanchez RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN Juan Carlos Condori M.

TIPO DE INSPECCIÓN
FECHA DE INSPECCIÓN HORA DE INSPECCIÓN
PLANEADA INOPIADA GERENCIAL COMITÉ OBJETIVO DE LA INSPECCION INTERNA Mantener el orden y limpieza del polvorín auxiliar.
12/3/2017 3:30am x
Firma de supervisor Firma de supervisor Firma de supervisor Firma Responsable
 CP-SSOMA-P-05-1

Rev.: 00

Juan Carlos Condori M.

Mantener el orden y limpieza del polvorín auxiliar.

 CP-SSOMA-P-05-1

Rev.: 00

Juan Carlos Condori M.

Mantener el orden y limpieza del polvorín auxiliar.

Firma Responsable