Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Exportacion
Exportacion
RESUMEN EJECUTIVO
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está
orientado a “Incrementar la productividad en el manejo de camélidos sudamericanos de la
Región Moquegua”
Medios Directos:
Medios Indirectos:
Medios Directos:
Medios Indirectos:
Medios Directos:
Medios Indirectos:
Medio Directo:
Medios Indirectos
Componente 01 y 02:
Cuadro Nº18
Balance O-D para el C1 y C2
Nº AÑO Oferta Demanda Déficit
0 2020 137,037 137,037 0
1 2021 138,133 138,133 0
2 2022 139,238 139,238 0
3 2023 140,352 140,352 0
4 2024 141,475 141,475 0
5 2025 142,607 142,607 0
6 2026 143,748 143,748 0
7 2027 144,898 144,898 0
8 2028 146,057 146,057 0
9 2029 147,225 147,225 0
10 2030 148,403 148,403 0
Fuente: Equipo formulador, 2020.
Componente 03 y 04:
Cuadro Nº 19
Balance O-D para el Componente 03 y 04
Nº AÑO Oferta Demanda Déficit
0 2020 876 876 0
1 2021 889 889 0
2 2022 903 903 0
3 2023 916 916 0
4 2024 930 930 0
5 2025 944 944 0
6 2026 958 958 0
7 2027 973 973 0
8 2028 988 988 0
9 2029 1,002 1,002 0
10 2030 1,018 1,018 0
Fuente: Equipo formulador, 2020.
Medios de
Actividades Indicadores
Verificación
R1. Se mejora la oferta de pasturas naturales y gestión del recurso hídrico
Actividad 1.1. Desarrollo de capacidades en recuperación de pasturas naturales y
bofedales.
Plan de
Sub Actividad 1.1.1. demostración de
Demostración de métodos 05 eventos de extensión por métodos.
en recuperación de distrito, de 2 a 3 horas de duración Lista de
pasturas naturales y con 20 a 25 productores cada uno. participantes.
bofedales. Informe de la
actividad.
ahijaderos (alpacas)
Plan de capacitación
Sub actividad 2.2.1. 05 eventos/distrito/año de
Lista de
Desarrollo de capacidades extensión de 2 a 3 horas cada uno
participantes.
en prevención, control de realizados con 20 a 25 productores
Informe de la
enfermedades en alpacas alpaqueros
actividad.
03 asistencias
Sub actividad 2.3.1. técnicas/campaña/año/productor
Asistencia técnica en la actividad de empadre
Fichas de visita
individual en empadre controlado, manejo del macho
controlado y parición reproductor, manejo del registro de
empadre.
12 asistencias
Sub actividad 2.3.2.
técnicas/año/productor en la
Asistencia técnica
actividad de sanidad preventiva y Fichas de visita
individual en sanidad de las
de control de enfermedades
alpacas.
infecciosas y parasitarias.
Plan de
01 evento de extensión/año por
Sub Actividad 2.6.1. capacitación.
comunidad manejadora de vicuñas
Desarrollo de capacidades Lista de
de 2 a 3 horas cada uno realizados
en censo y monitoreo. participantes.
con 25 productores manejadores
Informe de la
de vicuñas por evento.
actividad.
01 evento de recuento de
Plan de censo
vicuñas/año/comunidad
Lista de
Sub Actividad 2.6.2. manejadora de vicuñas con
participantes.
Censo de vicuñas. participación de 25 productores
Informe de la
manejadores de vicuñas por cada
actividad.
comunidad.
03 intercambios de experiencias
Plan de pasantía.
Sub Actividad 3.2.1. fuera de la región Moquegua a
Lista de
Intercambio de comunidades manejadoras de
participantes.
experiencias. vicuñas y alpacas con 25
Informe de actividad.
productores activos.
02 eventos de
Sub Actividad 4.2.1. Plan de
capacitación/distrito/dos años, en
Desarrollo de capacidades capacitación.
selección, clasificación y
en selección y clasificación Lista de
descerdado de la fibra de vicuña y
y descerdado de la fibra de participantes.
alpaca con una duración de 4 a 6
vicuñas. Informe de actividad.
horas cada uno
02 asesorías grupales/organización
Sub Actividad 4.3.1. Plan de asesoría.
comunal manejadora de vicuñas/2
Asesoramiento grupal en Lista de
años, con una duración de 3
descerdado de la fibra de participantes.
días/asesoría, en descerdado de la
vicuñas. Informe de actividad.
fibra de vicuñas con el 30 % de la
03 asesorías y
Sub Actividad 4.6.2.
acompañamiento/distrito/año en la
Asesoramiento y
venta de la fibra de vicuñas por Informe de actividad
acompañamiento en la
cada organización manejadora de
venta de la fibra de vicuñas.
vicuñas.
COMPONENTES
Unidad de
SUB COMPONENTES Cantidad Costo Unitario Costo Parcial Meta Física Costo Total
Medida
ACTIVIDADES
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INVERSIÓN 6,661,847.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos directos 6,661,847.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Componente 1 664,500.00 0.00 0.00
- Componente 2 1,818,845.00 0.00 0.00
- Componente 3 108,500.00 0.00 0.00
- Componente 4 1,678,140.00
Costos indirectos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Componente 2,391,862.10 0.00 0.00
A. INGRESOS CON PROYECTO 1,115,777.38 1,296,104.29 1,500,774.21 1,744,891.42 2,021,157.38 2,352,366.66 2,725,944.92 3,176,458.10 3,682,668.79 4,297,223.51
Unidades productivas (Kilos) 142.08 176.18 202.60 251.23 288.91 358.25 411.99 510.87 587.50 728.50
Precio de venta ($. Por unidad) 330.00 346.50 363.83 382.02 401.12 421.17 442.23 464.34 487.56 511.94
Ventas Actividad productiva 1 recién implementada 46,885.78 61,045.28 73,712.18 95,973.25 115,887.70 150,885.79 182,194.59 237,217.36 286,439.96 372,944.83
Unidades productivas (Kilos) 4,439.61 5,105.55 5,871.38 6,752.09 7,764.91 8,929.64 10,269.09 11,809.45 13,580.87 15,618.00
Precio de venta ($. Por unidad) 34.00 34.27 34.55 34.82 35.10 35.38 35.66 35.95 36.24 36.53
Ventas Actividad productiva 2 recién implementada 150,946.74 174,977.46 202,833.87 235,125.03 272,556.93 315,947.99 366,246.91 424,553.42 492,142.33 570,491.38
Unidades productivas (Kilos) 832.43 957.29 1,100.88 1,266.02 1,455.92 1,674.31 1,925.45 2,214.27 2,546.41 2,928.37
Precio de venta ($. Por unidad) 54.40 54.67 54.95 55.22 55.50 55.77 56.05 56.33 56.61 56.90
Ventas Actividad productiva 2 con mejoras mantenimiento 45,284.02 52,337.01 60,488.50 69,909.58 80,798.00 93,382.29 107,926.58 124,736.14 144,163.80 166,617.31
Unidades productivas (Kilos) 4,162.13 4,786.45 5,504.42 6,330.09 7,279.60 8,371.54 9,627.27 11,071.36 12,732.06 14,641.87
Precio de venta ($. Por unidad) 30.60 30.75 30.91 31.06 31.22 31.37 31.53 31.69 31.85 32.00
Ventas Actividad productiva 3 recién implementada 127,361.31 147,197.84 170,123.90 196,620.70 227,244.37 262,637.68 303,543.50 350,820.40 405,460.68 468,611.18
Unidades productivas (Kilos) 8,046.79 9,253.81 10,641.88 12,238.17 14,073.89 16,184.98 18,612.72 21,404.63 24,615.32 28,307.62
Precio de venta ($. Por unidad) 47.60 47.84 48.08 48.32 48.56 48.80 49.05 49.29 49.54 49.79
Ventas Actividad productiva 3 con mejoras mantenimiento 383,027.35 442,683.86 511,631.87 591,318.54 683,416.40 789,858.51 912,878.97 1,055,059.87 1,219,385.44 1,409,304.72
Unidades productivas (Kilos) 832.43 957.29 1,100.88 1,266.02 1,455.92 1,674.31 1,925.45 2,214.27 2,546.41 2,928.37
Precio de venta ($. Por unidad) 27.20 27.28 27.36 27.45 27.53 27.61 27.69 27.78 27.86 27.94
Ventas Actividad productiva 4 recién implementada 22,642.01 26,116.43 30,123.99 34,746.52 40,078.37 46,228.40 53,322.15 61,504.43 70,942.29 81,828.38
Unidades productivas (Kilos) 8,324.27 9,572.91 11,008.85 12,660.17 14,559.20 16,743.08 19,254.54 22,142.72 25,464.13 29,283.75
Precio de venta ($. Por unidad) 40.80 40.92 41.05 41.17 41.29 41.42 41.54 41.66 41.79 41.91
Ventas Actividad productiva 4 con mejoras mantenimiento 339,630.17 391,746.41 451,859.90 521,197.80 601,175.61 693,426.00 799,832.22 922,566.48 1,064,134.30 1,227,425.71
B. INGRESOS SIN PROYECTO 289,584.19 335,685.99 382,686.90 443,610.66 505,955.62 586,503.76 669,235.46 775,777.74 885,606.13 1,026,594.63
Unidades productivas (kilos) 104.59 120.27 132.30 152.15 167.36 192.47 211.71 243.47 267.82 307.99
Precio de venta ($. Por unidad) 1,054.00 1,062.43 1,070.93 1,079.50 1,088.13 1,096.84 1,105.61 1,114.46 1,123.38 1,132.36
Ventas Actividad productiva 1 recién implementada 110,234.40 127,783.72 141,686.59 164,243.09 182,112.74 211,105.09 234,073.32 271,337.80 300,859.35 348,756.16
Unidades productivas (Kilos) 19,927.75 22,916.92 26,354.45 30,307.62 34,853.77 40,081.83 46,094.11 53,008.22 60,959.46 70,103.37
Precio de venta ($. Por unidad) 9.00 9.07 9.14 9.22 9.29 9.37 9.44 9.52 9.59 9.67
Ventas Actividad productiva 2 recién implementada 179,349.79 207,902.27 241,000.31 279,367.56 323,842.88 375,398.67 435,162.13 504,439.95 584,746.78 677,838.47
C. INGRESOS INCREMENTALES (A - B) 826,193.19 960,418.30 1,118,087.31 1,301,280.76 1,515,201.76 1,765,862.90 2,056,709.46 2,400,680.35 2,797,062.66 3,270,628.88
D. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO 71,079.80 93,451.90 118,332.50 155,556.72 199,870.75 268,601.00 350,726.09 482,442.47 640,413.29 901,238.66
Unidades productivas (KILOS) 142.08 176.18 202.60 251.23 288.91 358.25 411.99 510.87 587.50 728.50
Costo por unidad productiva ($ Por unidad) 115.00 142.60 176.82 219.26 271.88 337.14 418.05 518.38 642.79 797.06
Instalación Actividad Productiva 1 16,338.98 25,122.82 35,825.14 55,084.74 78,550.83 120,779.76 172,231.94 264,823.83 377,638.79 580,657.40
Unidades productivas (señalar unidad de medida) 142.08 176.18 202.60 251.23 288.91 358.25 411.99 510.87 587.50 728.50
Costo por unidad productiva ($ Por unidad) 40.00 42.00 44.10 46.31 48.62 51.05 53.60 56.28 59.10 62.05
Mantenimiento Actividad Productiva 1 5,683.12 7,399.43 8,934.81 11,633.12 14,046.99 18,289.19 22,084.19 28,753.62 34,720.00 45,205.43
Unidades productivas (señalar unidad de medida) 4,439.61 5,105.55 5,871.38 6,752.09 7,764.91 8,929.64 10,269.09 11,809.45 13,580.87 15,618.00
Costo por unidad productiva ($ Por unidad) 2.60 2.81 2.95 3.10 3.25 3.41 3.58 3.76 3.95 4.15
Instalación Actividad Productiva 2 11,542.99 14,336.39 17,311.19 20,903.26 25,240.69 30,478.13 36,802.34 44,438.83 53,659.89 64,794.31
Unidades productivas (señalar unidad de medida) 4,439.61 5,105.55 5,871.38 6,752.09 7,764.91 8,929.64 10,269.09 11,809.45 13,580.87 15,618.00
Costo por unidad productiva ($ Por unidad) 2.60 2.81 2.95 3.10 3.25 3.41 3.58 3.76 3.95 4.15
Mantenimiento Actividad Productiva 2 11,542.99 14,336.39 17,311.19 20,903.26 25,240.69 30,478.13 36,802.34 44,438.83 53,659.89 64,794.31
Unidades productivas (señalar unidad de medida) 4,162.13 4,786.45 5,504.42 6,330.09 7,279.60 8,371.54 9,627.27 11,071.36 12,732.06 14,641.87
Costo por unidad productiva ($ Por unidad) 2.60 2.81 2.95 3.10 3.25 3.41 3.58 3.76 3.95 4.15
Instalación Actividad Productiva 3 10,821.55 13,440.36 16,229.24 19,596.81 23,663.14 28,573.25 34,502.20 41,661.40 50,306.14 60,744.67
Unidades productivas (señalar unidad de medida) 4,162.13 4,786.45 5,504.42 6,330.09 7,279.60 8,371.54 9,627.27 11,071.36 12,732.06 14,641.87
Costo por unidad productiva ($ Por unidad) 2.60 2.81 2.95 3.10 3.25 3.41 3.58 3.76 3.95 4.15
Mantenimiento Actividad Productiva 3 10,821.55 13,440.36 16,229.24 19,596.81 23,663.14 28,573.25 34,502.20 41,661.40 50,306.14 60,744.67
Unidades productivas (señalar unidad de medida) 832.43 957.29 1,100.88 1,266.02 1,455.92 1,674.31 1,925.45 2,214.27 2,546.41 2,928.37
Costo por unidad productiva ($ Por unidad) 2.60 2.81 2.95 3.10 3.25 3.41 3.58 3.76 3.95 4.15
Instalación Actividad Productiva 4 2,164.31 2,688.07 3,245.85 3,919.36 4,732.63 5,714.65 6,900.44 8,332.28 10,061.23 12,148.93
Unidades productivas (señalar unidad de medida) 832.43 957.29 1,100.88 1,266.02 1,455.92 1,674.31 1,925.45 2,214.27 2,546.41 2,928.37
Costo por unidad productiva ($ Por unidad) 2.60 2.81 2.95 3.10 3.25 3.41 3.58 3.76 3.95 4.15
Mantenimiento Actividad Productiva 4 2,164.31 2,688.07 3,245.85 3,919.36 4,732.63 5,714.65 6,900.44 8,332.28 10,061.23 12,148.93
E. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 44,258.24 54,554.36 67,665.09 85,596.34 106,218.85 134,366.84 166,820.12 211,027.45 262,122.15 331,584.52
Unidades productivas (señalar unidad de medida) 104.59 120.27 132.30 152.15 167.36 192.47 211.71 243.47 267.82 307.99
Costo por unidad productiva ($ Por unidad) 145.00 159.50 175.45 193.00 212.29 233.52 256.88 282.56 310.82 341.90
Instalación Actividad Productiva 1 15,165.07 19,183.82 23,212.42 29,363.71 35,530.09 44,945.57 54,384.14 68,795.93 83,243.08 105,302.49
Unidades productivas (señalar unidad de medida) 104.59 120.27 132.30 152.15 167.36 192.47 211.71 243.47 267.82 307.99
Costo por unidad productiva ($ Por unidad) 40.00 44.00 48.40 53.24 58.56 64.42 70.86 77.95 85.74 94.32
Mantenimiento Actividad Productiva 1 4,183.47 5,292.09 6,403.43 8,100.33 9,801.40 12,398.78 15,002.52 18,978.19 22,963.61 29,048.96
Unidades productivas (señalar unidad de medida) 19,927.75 22,916.92 26,354.45 30,307.62 34,853.77 40,081.83 46,094.11 53,008.22 60,959.46 70,103.37
Costo por unidad productiva ($ Por unidad) 1.25 1.31 1.44 1.59 1.75 1.92 2.11 2.33 2.56 2.81
Instalación Actividad Productiva 2 24,909.69 30,078.45 38,049.24 48,132.29 60,887.35 77,022.50 97,433.46 123,253.33 155,915.46 197,233.06
F. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (D - E) 26,821.56 38,897.54 50,667.41 69,960.38 93,651.90 134,234.16 183,905.97 271,415.02 378,291.15 569,654.14
FLUJO DE CAJA NOMINAL -5,862,475.47 921,520.76 1,067,419.90 1,231,320.38 1,421,549.86 1,631,628.74 1,872,803.49 2,129,265.33 2,418,771.51 2,700,974.74
S/
VALOR ACTUAL NETO -VAN
3,190,246.12
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 20.03%
G. SOSTENIBILIDAD
Pre operación:
La gerencia regional de Agricultura de Moquegua, prioriza el proyecto “MEJORAMIENTO
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS, EN LAS
PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA”, para
lo cual incorporan en el plan de trabajo de la unidad formuladora para realizar los estudio
de pre inversión.
Operación:
La gerencia regional de Agricultura de Moquegua, a través del gobierno regional de
Moquegua cuenta con el presupuesto para la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE
LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS, EN LAS PROVINCIAS
DE MARISCAL NIETO Y SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA”, contando con
experiencia en la ejecución de proyecto de desarrollo rural.
Mantenimiento:
Las municipalidades distritales se comprometen a brindar la operación y el mantenimiento
del proyecto después de la ejecución del proyecto.
Así también, los beneficiarios se comprometen en realizar el mantenimiento de las
actividades y de los recursos otorgados por el proyecto para su aplicación y ejecución luego
de cerrado el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS, EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL NIETO Y
SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA” con apoyo de las municipalidades distritales.
Sostenibilidad Financiera.
En la fase de inversión, el Gobierno Regional de Moquegua a través de la Gerencia
Regional de Agricultura, serán responsables de toda la inversión Requerida por el Proyecto,
para lo cual utilizará del presupuesto de la partida de Canon Minero para Proyectos de
Inversión, dentro de marco del Presupuesto.
H. IMPACTO AMBIENTAL
PERMANETES
MODERADO
VARIABLES DE
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
FUERTES
O
NEUTRO
LOCAL
LEVES
INCIDENCIA
MEDIAN
CORTA
LARGA
A
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X
MEDIO
BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
Culturales X X X X
Sociales X X X X
Económicos X X X X
Fuente: Elaboración para el Proyecto.
Impactos positivos:
Dentro de los impactos Positivos tenemos que el incremento cultural por efecto de las
capacitaciones tanto técnico como empresarial contribuirá a elevar culturalmente a la
población beneficiaria.
La sociedad tendrá un impacto positivo al contar con un PEA dedicada a la crianza de las
alpacas que dará empleo sostenible y sustentable, considerándose un efecto positivo para
la sociedad.
Impactos negativos:
Dentro de las actividades del proyecto considerando la capacitación y asistencia técnica y
por efectos mismo de la actividad productiva de la crianza de alpacas no se han encontrado
impactos negativos, del medio físico, medio biológico ni medio social.
J. MARCO LÓGICO