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PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL

LISTA DE CHEQUEO - EXPEDIENTE ÚNICO DE CONTRATOS SELECCIÓN ABREVIADA

MODALIDAD DE SELECCIÓN MENOR CUANTÍA

NOMBRE DE GERENTE DE PROYECTO Y/O DIRECTOR:

CARGO:

DEPENDENCIA:

OBJETO DE LA CONTRATACION:

CUMPLE
TIPO DE DOCUMENTO
ETAPA No. DOCUMENTOS FISICO (F) OBSERVACIONES FOLIO DEL No. AL No.
VIRTUAL (V) SI NO

PLANEACIÓN 1 Lista de Chequeo

PLANEACIÓN 2
Estudio Previo: Incluye Análisis de Sector o Estudio de
Mercado* O Memorando Solicitud Propuesta

PLANEACIÓN 6 Solicitud de Contratación con Número SIPSE

PLANEACIÓN 7 Memorando Remisorio

PLANEACIÓN 8 Viabilidad Técnica (CUANDO APLIQUE)

PLANEACIÓN 9 Certificado de Disponibilidad Presupuestal

SELECCIÓN 10 Aviso de Convocatoria

SELECCIÓN 11 Proyecto de pliego de condiciones

Manifestación de Interés para proceso limitado a

SELECCIÓN 14 MYPES (hasta US$ 75.000) o MIPYMES (US$125.000)
(Cuando corresponda y en razón a la cuantía )

SELECCIÓN 16
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de
Condiciones

SELECCIÓN 17 Acto administrativo que ordena la apertura

SELECCIÓN 18
Acto administrativo de revocatoria del acto que ordena
la apertura (Cuando aplique)

SELECCIÓN 19
Acto Administrativo de suspensión del proceso
(cuando aplique)

SELECCIÓN 20 Pliego de condiciones definitivo

SELECCIÓN 23
Respuesta a observaciones al Pliego de Condiciones
definitivo

SELECCIÓN 24 Adendas

SELECCIÓN 27 Memorando de designacion de comité evaluador

SELECCIÓN 28 Informe de verificación y/o evaluación de propuestas

SELECCIÓN 29 Aclaraciones de Propuestas (virtual SECOP II)

CONTRATACIÓN 33
Acto administrativo de adjudicación y/o declaratoria de
desierta

CONTRATACIÓN 35
Minuta del Contrato / Comunicación de aceptación de
la oferta o Declaratoria de Desierta.

CONTRATACIÓN 36 Certificado de Registro Presupuestal

CONTRATACIÓN 37 Póliza (Verificar Minuta del Contrato)

CONTRATACIÓN 38 Memorando de comunicación al Supervisor

CONTRATACIÓN 39
Memorando de delegación de Apoyo a la Supervisión
(si aplica).

EJECUCIÓN 40 Acta de Inicio (cuando aplique)

Orden de pago con anexos:

-Hoja de codificación contable

-Certificado de cumplimiento y/o recibo satisfacción
-Acta de recibo parcial (CUANDO APLIQUE)
-Factura o documento equivalente
EJECUCIÓN 41
-Certificado de aportes parafiscales (caja de
compensación , SENA, ICBF)
-Pagos de seguridad social (Salud, pensión, ARL)-
(Certificación de contador o revisor fiscal - persona
jurídica)
-Informe de actividades y/o informe de ejecución de
productos
-Entrada a almacén (CUANDO APLIQUE)

Suspensión ( solicitud de la suspensión, justificación del

EJECUCIÓN 42 contratista argumentando la suspensión, minuta de
suspensión, póliza (si es el caso)

Adición (solicitud de la adición, justificación de la

EJECUCIÓN 43
adición, viabilidad técnica, CDP, Minuta adición,
solicitud y registro presupuestal, póliza y pago de
publicación (cuando aplique el caso)).

Prórroga (solicitud de prórroga, justificación de

EJECUCIÓN 44 prórroga, minuta de prórroga, póliza y pago de
publicación (si aplica el caso).
EJECUCIÓN 45 Cesión (CUANDO SE GENERE EN EL EXPEDIENTE)
Terminación Anticipada( solicitud de la terminación
EJECUCIÓN 46 anticipada por alguna de las partes, minuta de
terminación anticipada)

EJECUCIÓN 47
Otro sí (solicitud de otro si, justificación y minuta de
otro si modificatorio)
EJECUCIÓN 48 Solicitud Estado de Cuenta

Otros (acto administrativo de imposición de multa,

declaratoria de incumplimiento y/o caducidad)
(memorandos y correos electrónicos del proceso de
EJECUCIÓN 49 selección y documentos de "contratación a la vista" (se
ubica cronológicamente en el expediente), acto
administrativo de imposición de multa, declaratoria de
incumplimiento y/o caducidad)

EJECUCIÓN 50
Acta de liquidación (estado de cuenta e informe final
de ejecución del contrato)

Nota 1: En el campo de cumple, por favor marque con una X

Nota 2: En los casos que un documento no aplique, se debe seleccionar el campo no cumple y en el espacio observaciones justificar el por que el documento no aplica.
Nota 3: En el campo de observaciones se debe especificar la ubicación del tipo de documento virtual
Nota 4: En la columna folio solo aplica para los tipo de documentos físicos

GCO-GCI-F088
Versión: 1
Vigencia: 15 de noviembre de 2017
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