VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS – CONTROL Y MEJORA

PR-QA-PRO.01

PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

CARGO NOMBRE FIRMA

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Código Doc.: Revisión Nº Fecha de Emisión:

PR-QA-PRO.01

1. Objetivo:

Establecer lineamientos para los arranques de máquinas, relevos de turno e intervenciones de máquina en la
línea de producción de la tubera LAC.

2. Alcance:

El presente procedimiento aplica a la línea de producción de la tubera LAC para la fabricación de tubos
metálicos que se producen en la empresa Precor.

3. Documentos asociados:

 Metodología de reuniones diarias LAC (Verificar si puede ir como documento asociado)

4. Definiciones:

 Relevo: Persona que sustituye a otra en un trabajo.

 Check list: Lista de verificación utilizada para realizar comprobaciones rutinarias y asegurar que al
operario o el encargado de dichas comprobaciones no se le pasa nada por alto.

5. Responsabilidades:

 Supervisor de producción
 Supervisor de mantenimiento
 Supervisor de calidad
 Inspector de calidad
 Técnico de mantenimiento
 Operario líder
 Operario

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6. Desarrollo:

El procedimiento de entrega y recepción de máquina está dividido en 3 partes:

 Entrega y llenado de formato

 Reporte de turno
 Entrega y recepción de máquina

6.1. Entrega y llenado de formatos

Responsable Tarea Lugar Frecuencia

Dejar los check list y demás formatos, informar a
Supervisor de Mesa de zona
operarios responsables u operario líder para el recojo de *(15 días)
producción de conformado
formatos.
Operario Recoger los check list y formatos, dejarlos en la zona de Zona
responsable de trabajo haciéndose responsable del cuidado de los respectiva de *(15 días)
cada zona documentos. trabajo
Llenar el check list de arranque de producción (PR-PP-
FO.01) de acuerdo a la situación en la que se encuentre
Operario en ese momento tanto el ambiente de trabajo como los
Mesa de zona Antes de iniciar el
responsable de diferentes subsistemas que se mencionan en el check list.
de conformado turno
cada zona Nota: Si en caso se tenga alguna duda con respecto al
llenado del formato, se debe de consultar con el
supervisor de producción u operario líder.
Llenar el check list del proceso (PR-PP-RE.03) según los
componentes o características a inspeccionar y formatos
adicionales que se entregue según la zona de trabajo.
Inicio de turno
Operario Nota: El check list PR-PP-RE.03 cuenta con 3 columnas Cada zona
Después de
responsable de para llenar, la segunda y tercera columna se debe llenar respectiva de
almuerzo
cada zona según criterio de cada zona: trabajo
Debobinado: Cuando en el turno se trabaje con
5:00 P.M
espesores diferentes.(según lo comentado por el operario)
Conformado: Según frecuencia establecida
Empaquetado: Según frecuencia establecida.
Verificar que los check list y demás formatos del proceso Cada zona Según hora de
Supervisor de
se hayan llenado de forma correcta y en los rangos de respectiva de llenado de cada
producción
hora establecidos. trabajo formato
Supervisor de Recoger los formatos de check list Mesa de zona
Al final del turno
producción de conformado
*Por definir
*En el PPI se llena “arranque de máquina” y “durante el proceso” (ambos tiene 3 columnas por llenar);
Consultas:
 En la primera columna (durante el proceso) ¿también es al inicio de turno?
 ¿En arranque de máquina se llena las 3 columnas?

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 ¿En qué momento se llenan las 3 columnas, en debobinado el operador manifestó cuando hay cambio
de espesores
6.2. Reporte de turno

Los operarios están en la facultad de comunicar al supervisor de producción cualquier incidencia que pudo
haber ocurrido o se manifestó al inicio del turno y durante el proceso de producción.

El supervisor de producción debe de tomar apunte relevante acerca de cada situación presentada al comienzo
y durante el turno de trabajo para luego informar acerca de ello.

Forma de comunicación de la información:

 Primer caso: Existe un relevo y se da cuando el segundo turno entra al mismo tiempo en que acaba el
primer turno.
 Segundo caso: Existe un relevo y se da cuando el segundo turno entra horas después que acaba el
primer turno.
 Tercer caso: No existe un relevo, es decir, solo se trabaja un turno.

Frecue
Casos Lugar Duración Participantes Temas a informar
ncia
Cantidades producidas por SKU
Cantidad de merma.
Secuencia de producción
Cambio de formatos pendientes
Supervisores
Oficina de Parada de producción
de producción
Producción Productos observados por calidad
(2 turnos)
Pendiente de mantenimiento
Estado de utillaje
Stock de productos críticos
Otros Al
Primer
Parada de línea finalizar
caso: 3 minutos
Supervisores Personal operativo el
Reunión
Oficina de de Back up disponibles primer
Mantenimiento Mantenimiento Pendientes de mantenimiento turno
(2 turnos) Actividades realizadas en el turno
Otros
Saldos por rotular
Supervisor de
Cantidad de productos No conformes
Calidad
Oficina de Productos observados por calidad
Calidad Productos identificados para
Inspector de
reproceso
Calidad
Otros

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Parada de mantenimiento.
Segundo Parada de producción.
Supervisor de
caso: Cantidades producidas por SKU.
producción
Cantidad de merma.
Reunión Cantidad de saldo
Supervisor de
Pendientes de mantenimiento. Al
10 Calidad
Línea LAC Detalles de observaciones faltantes. finalizar
minutos
Fallas de equipo. el turno
Tercer Supervisor de
Problemas de calidad y posible
caso: Mantenimiento
solución.
Estado de utillaje
Reunión Operarios
Stock de productos críticos
Otros

Primer caso:

Para oficializar el reporte del tuno, cada supervisor debe enviar una minuta donde se informa acerca de las
incidencias durante su turno trabajado y demás puntos importantes mencionados anteriormente, el relevo de
información es mediante un correo electrónico con el asunto “Reunión diaria LAC - fecha” al otro supervisor o
inspector según sea el caso.

Segundo y tercer caso:

Para oficializar el reporte del tuno , el supervisor de producción debe enviar una minuta donde se informa
acerca de las incidencias durante el turno trabajado clasificándolo por áreas (producción, calidad y
mantenimiento), mediante un correo electrónico con el asunto “Reunión diaria LAC - fecha” a los demás
responsables y a la vez estos derivarlo a las personas que necesiten dicha información. En el correo se debe
de indicar las áreas que participaron en la reunión.

Si en caso los supervisores de las otras áreas estuvieran ausentes, el supervisor de producción solo envía la
minuta vía correo electrónico manifestando que no se tuvo la reunión debido a la ausencia de los supervisores
de las otras áreas. Ante ello, queda como responsabilidad de los otros supervisores responder el correo con el
reporte de su área.

Nota: Para una comunicación más rápida y en ausencia de algún supervisor o responsable, se le puede
comunicar mediante una llamada telefónica o vía WhatsApp; sin embargo, es fundamental hacer llegar la
minuta mediante un correo electrónico.

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6.3. Entrega y recepción de máquina

Toda intervención de máquina por parte de otras áreas que no sea producción, se coordinan en las mesas de
trabajos, en estas mesas de trabajo se analizan los motivos de la intervención y se establecen las tareas a
realizar junto con la posible fecha de intervención.

El supervisor de Producción envía la lista de actividades, que se ha mapeado anteriormente en la mesa de

trabajo, al área respectiva que realizará la intervención y demás responsables mediante un correo electrónico
con el asunto “Solicitud de intervención – Línea – Nombre de la máquina - Fecha”. Se manejará este nombre
de asunto para todas las intervenciones.

Responsables de entrega y recepción de máquina:

 Supervisor de producción
 Supervisor de mantenimiento
 Supervisor de ingeniería

Producción y mantenimiento

 Caso I: Intervenciones solicitadas por parte de producción a mantenimiento:

Luego de la mesa de trabajo, el área de mantenimiento realiza coordinaciones internas (reuniones del
área) con la finalidad de establecer la fecha y el tiempo estimado de la intervención para realizar las
tareas entregadas por producción y además aprovechar en realizar las tareas que tiene programado
mantenimiento.

Mantenimiento evalúa si se puede realizar todas las tareas que solicita producción o prioriza las más
importantes en base a criticidad y disponibilidad en coordinación con producción mediante llamadas
telefónicas, correos o si en caso fuese necesario mediante otra mesa de trabajo.

Una vez definido el tiempo que se necesita para realizar todas las tareas establecidas en la máquina, el
supervisor de mantenimiento le informa a producción respondiendo el correo que anteriormente
producción envió.

Producción entrega la máquina desmontada (juegos mecánicos) y mantenimiento procede a realizar las
tareas establecidas.

Para la recepción de la máquina el supervisor de producción a cargo realiza una simulación de

introducción para validar que las tareas solicitadas se hayan realizado correctamente y no haya problemas
durante la producción, una vez que ha validado, acepta la conformidad de la recepción de la máquina.

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Para dar por culminado esta entrega, mantenimiento responde nuevamente el primer correo enviado por
producción detallando las labores realizadas a la máquina y producción responde dando la conformidad
del caso.

 Caso II: Intervenciones diarias solicitadas a mantenimiento

En este caso las coordinaciones se hacen mediante llamadas telefónicas o vía WhatsApp ya que se
requiere acciones rápidas, para ello el supervisor de producción debe estar presente para dar la
conformidad de la intervención por parte de mantenimiento.

Sin embargo, al final del turno mantenimiento debe de realizar un reporte de las intervenciones
realizadas, detallando las causas que lo ha generado, las acciones que se tomaron y posibles soluciones
para evitar que vuelva a ocurrir.

Quién hace la entrega por parte de mantenimiento (supervisor o algún operario) y quién está a cargo de la
recepción si el supervisor de producción no se encuentra

 Caso III: Intervenciones de mantenimientos preventivos

Las intervenciones de los mantenimientos preventivos generalmente se realizan a fin de mes, para ello ya
se ha coordinado en las mesas de trabajo. Mantenimiento debe de enviar la fecha y el tiempo estimado
que le tomará realizar el mantenimiento al área de producción y demás responsables.
Para la intervención de los mantenimientos preventivos, producción deja desmontado la máquina (juegos
mecánicos) y al final de la intervención el supervisor de mantenimiento debe dar la conformidad haciendo
simulaciones o pruebas.
Para dar por culminado el proceso de la intervención, el supervisor de mantenimiento envía un correo
electrónico dando la conformidad del mantenimiento preventivo realizado a las áreas correspondientes.

Consultar si es necesario que valide el supervisor de producción

Producción e ingeniería

Ingeniería interviene la línea de producción en situaciones específicas o cuando lo solicite producción; por
ejemplo:
 Solicitud de compra de algún herramental.
 Solicitud de producción por posible problema en la línea que no se logra identificar por parte de
producción.
 Detección de anomalías a producción por parte de ingeniería.
 Por proyectos de mejoras en la línea para aumentar rendimiento.

Para que ingeniería intervenga, previamente se coordina con producción en las mesas de trabajos donde se
llegan acuerdos. La intervención se oficializa mediante un correo electrónico que envía producción donde se
detalla qué tarea se realizará y la fecha programada. El asunto de correo se

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Ingeniería realiza las tareas que se establecieron y luego de la intervención, responde al correo que se envió
al inicio detallando las tareas que se realizaron.

Si en caso se hubiese hecho alguna modificación que repercuta en las actividades de producción y
mantenimiento, ingeniería está en la responsabilidad de comunicar dicha información a las áreas involucradas
mediante un correo electrónico.
7. Resumen de Controles:

7.1. El supervisor de producción será responsable de verificar que todos los formatos de check list se
llenen correctamente en la frecuencia establecida.

7.2. Todo reporte de turno debe ser realizado mediante un correo electrónico y enviado a los responsables
de las áreas con el asunto “”.

7.3. Toda entrega y recepción de máquina debe quedar registrado mediante un correo electrónico con el
asunto “Solicitud de intervención – Línea – Nombre de la máquina - Fecha” donde se detalla las
condiciones de entrega y tareas realizadas en la máquina.

7.4. El supervisor de producción debe de realizar una simulación de la máquina para validar la recepción
por parte de las áreas de mantenimiento e ingeniería.

8. Registros asociados:

 Check list PR-PP-FO.01 (contiene solo arranque de máquina)

 Check list de Set up PR-PP-FO.02
 Check list PR-PP-RE.03 (contiene arranque de máquina y durante el proceso – PPI)
 Formato de entrega productos terminados
 Formato de control de calidad PR-QA-FO-006 (Empaquetado)

En el excel PR-PP-FO.01 lo separa por zona, pero en la zona de empaquetado aparece

nuevamente el check de corte (este aparece también con formado y soldado)

9. Anexos:

Detallar los documentos anexos al procedimiento, tales como diagramas de flujo utilizados en el procedimiento.

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