Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 2 0 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

6 5
Datos del

11. Razón social 12. Cod Direccion

seccional

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
3.685.000 nacional o importada 28.000

Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63
3.596.000 6.000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- 27.000
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
Por exportacion de bienes 30 65
1.825.000 muestras gratis o donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras
Por exportacion de servicios 31 66
- anuladas, rescindidas o resueltas -
Por ventas a sociedades de comercializacion Total impuesto generado por operaciones gravadas
32 - 67 928.000
internacional (Sume 58 a 65)
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
- -
Ingresos

De bienes y servicios gravados provenientes de

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 70
442.000 Zonas Francas -
Por venta de cerveza de producción nacional o
36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
importada 145.000 -

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de gaseosas y similares 37 29.000 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 532.000

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 530.000 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74

7.918.000 -
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
- -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
18.170.000 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
42 - Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 532.000
resueltas
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
18.170.000 Colombia por no domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- hurto o castigo de inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de

46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
Zonas Francas - 532.000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el
De bienes no gravados 47 82
- resultado es menor a cero escriba 0) 396.000
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el
48 83
provenientes de Zonas Francas 611.000 resultado es menor a cero escriba 0) -
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

- -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
Nacionales

2.800.000 resultado es menor a cero escriba 0) 396.000

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87
- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- es negativo escriba 0) 396.000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 -
54 89
gravados 51.745.000 87, si el resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
55.156.000 compensación por el presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

56 91
rescindidas o resueltas en este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el
57 compensación susceptible de ser imputado en el 92
período 55.156.000 -
siguiente período
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
Liquidación privada

Impuesto generado

A la tarifa del 5% 58 93
184.000 (Casilla 89 - 90) -
Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
683.000
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base

60 2 5
gravable especial) -
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 396.000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co