BANCO NACIONAL CHEQUE N°_156748-7___________

13 DE ____MARZO_______DE___2017_________
$_23.531.850 ______________________

PAGESE ALA ORDEN

DE DITRIBUCIONES TSUNAMI LTDA _______________________________________________________________

LA SUMA DE _VEINTI TRES MILLONES QUINIETOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

N° DE LA CUENTA _32269870-0___________________________________________

___MARIA HANO CASTRO___________

FIRMA
X  COMPROBANTE DE EGRESO
N° 002
CIUDAD COROZAL FECHA DIA 29 MES 03 AÑO 2017 VALOR 65.531.300

PAGADO A: DISTRIBUCIONES TSUNAMI LTDA

LA SUMA DE: SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRINTA Y UN MIL TRESINTOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA N°001
CONTABILIZACION CHEQUE N°  136748-7 NIT:____ BANCO NACIONAL  
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITO SUCURSAL  COROZAL DIA__29 EFECTIVO XXXX _____
PUC
        FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
     
NEIDER MELENDREZ
       
       
       
        C.C. XXX NIT______ N° XXXXXX  
        FECHA DIA__29 ____ MES ___03 _____ AÑO__2017 ____
 COMPROBANTE DE INGRESO
X Distribuciones tsunami LTDA
N°001

CIUDAD corozal FECHA DIA 29 MES 03 AÑO 2017 VALOR 65.531.300

RECIBIDO DE : MARIA HENAO CASTRO

LA SUMA DE: SESETA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRINTA Y UN MIL TRESIENTOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA 001
CONTABILIZACION CHEQUE N°  136748-7 BANCO  NACIONAL
CODIG CUENT CREDIT
O PUC A
DEBITOS
O
SUCURSAL  COROZAL EFECTIVO X
       
     
FIRMA O SELLO NEIDER MELENDREZ
       
       
       
        C.C. XXX NIT N°XXXXXX  
        FECHA DIA 29 MES 03 AÑO 2017

X
 DISTRIBUCIONES : TSUNAMI LTDA
DIRECCION c#22 N°14 A 10 TEL:3139971778
CORREO: tsunami123@gmail.com
CLIENTE: María henazo castro
___________________________________________C.C.65731112
DIRECCION: avenida san Luis N°14ª10 TEL:3204032431
CORREO: maríacastro@gmail.com
BANCO
CANT DETALLE REFERENCIA V/UNITARIO V/TOTAL NACIONAL CUENTA CORRIENTE

24 Impresoras EPSON
  E-44 530.000
    127.200.000 SISTEMA NACIONAL DE
11 T.V Sony
  S-22 900.000
    990.000.000 RECAUDOS
6 Neveras E-70
  1.200.000
  72.000.000
 
COMPROBANTES DE
8
  Abanicos Silver
  S-80
  120.000
  960.000
 
PAGO UNIVERSAL
INDIVIDUAL N°
13
  Disco duros L y R
  L-85
  850.000
  110.50
 

         
ESPACIO PARA EL TIMBRECODIGO DE
          CUENTA DE AHORROS
CONVENIO
         

         

 
SUB-TOTAL 22.597.000
 
TVA 19% 42.934.300  

 
TOTAL   65.531.3000
     

CONTADO
CREDITO
FORMA DE PAGO
CHEQUE
CREDICONTADO
FECHA CREDITO ROTATIVO
AÑO
NUMERO
NOMBRE CONVENIO O EMPRESA RECAUDADORA

REFERENCIA 1

REFERENCIA 2

FORMA DE PAGO
ANEXO
EFECTIVO $ 23,531850
CHEQUE $23,531850
TOTAL A PAGAR $
CODIGO NO.DEL LA CUENTA DEL CHEQUE NUMERO DE CIUDAD O PLAZA
BANCO CHEQUE
001 320 4765334-0 136748-7 COROZAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOMBRE DEL DEPOSITANTE: NEIDER TELEFONO:
MELENDREZ

SIN ANEXO PAPEL

DISQUETE OTRO