Iperc Mantenimiento de Bombas Vertical de 3 12

RUC 20357259976
Gerencia: MANTENIMIENTO PLANTA

Área: MANTENIMIENTO MECÁNICO PLANTA
Fecha de elaboración: 7/1/2019
Fecha de actualización: 5/30/2020
SUPERINTENDENCIA /
Nº PROCESO SUBPROCESO
JEFATURA
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO ESPESAMIENTO Y
1 MECANICO DE
MECANICO PLANTA FILTRADO
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
2 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
3 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
4 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
5 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
6 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
7 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
8 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
9 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
10 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
11 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
12 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
13 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
14 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
15 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
16 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
17 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
18 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
19 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
20 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
21 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
22 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
23 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
24 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
25 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
26 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
27 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
28 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
29 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
30 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
31 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
32 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
33 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
34 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
35 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
36 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
37 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
38 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
39 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
40 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
41 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
42 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
43 MECANICO DE
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
44 MECANICO DE
EQUIPOS
Equipo evaluador:
ACTIVIDAD TAREA
MANTENIMIENTO DE BOMBAS VERTICAL DE 3 1/2 ACTIVIDADES PRELIMINARES
LLENADO DE LOS FORMATOS

MANTENIMIENTO DE BOMBAS VERTICAL DE 3 1/2
DE TRABAJO
INSPECCIONES PREVIAS AL
TRABAJO
EVALUACIÓN DE CORREAS EN
“V”.
“V”.
“V”.
“V”.
“V”.
“V”.
“V”.
MANTENIMIENTO DE BOMBAS VERTICAL DE 3 1/2 DESMONTAJE DE POLEAS



APERTURA DE LA BOMBA PARA
MANTENIMIENTO DE BOMBAS VERTICAL DE 3 1/2 INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE
COMPONENTES

COMPONENTES

COMPONENTES

COMPONENTES
COMPONENTES

COMPONENTES

COMPONENTES
COMPONENTES

COMPONENTES
MONTAJE DE COMPONENTES
DE DESGASTE DE LA BOMBA
CAMBIO DE CAJA DE
PORTARODAMIENTOS
CAMBIO DE CAJA DE
PORTARODAMIENTOS
CAMBIO DE CAJA DE
PORTARODAMIENTOS
CAMBIO DE CAJA DE
PORTARODAMIENTOS
CAMBIO DE CAJA DE
PORTARODAMIENTOS
PRUEBA DEL EQUIPOS / ORDEN
Y LIMPIEZA
PRUEBA DEL EQUIPOS / ORDEN

Y LIMPIEZA
Nombres y Ape
David Torres Gu
Ana Verónica Tti
Javier Castillo C
Ana Verónica Tti
Edgar Espinoza Hi
Edgar Espinoza Hi
IDENTIFICACIÓN D
(Rutinaria y No Rutinaria)
TIPO DE ACTIVIDAD
REALIZADA POR
(N, C, N/C)
PUESTO DE TRABAJO PELIGRO DETALLE DEL PELIGRO
Condiciones de
Acceso hacia el lugar de
seguridad de los
Técnico mecánico I trabajo con Iluminación
accesos que utiliza
Técnico mecánico II R C deficiente/ruido/obstáculos/p
el personal para
Técnico mecánico III royecciones de
trasladarse al lugar
partículas/pisos resbalosos
de trabajo
Adoptar posturas anti -

Técnico mecánico I
Adoptar posturas ergonómica al momento de
Técnico mecánico II R C
inadecuadas realizar las herramientas de
Técnico mecánico III
gestión
Pisos Superficie de transito
/ Escaleras desnivelado
/Accesos /transito sobre superficies y
/Pisos Resbalosos Plataformas
/Movimientos Manipulacion y traslado de

Tecnico mecánico I Repetitivos. materiales,Herramientas,eq
Tecnico mecánico II R C Posturas uipos
Tecnico mecánico III incomodas /fatiga Muscular al realizar
/ Posturas forzadas/ actvidades repetitivas
Personal asintomático y
Tecnico mecánico I preasintomático.
Biológico: Virus
Tecnico mecánico II R C Superficies de materiales,
SARS-CoV-2
Tecnico mecánico III equipos, herramientas con
virus.
Psicolaboral: Estrés,
trabajo bajo presión,
carga de trabajo, Declaración del estado de
mensajes alarmistas emergencia nacional /
sobre la pandemia Cambio en el sistema de
Tecnico mecánico I
actual en medios de trabajo / Retorno de
Tecnico mecánico II R C
comunicación, personal luego de
Tecnico mecánico III
cambio en el cuarentena / Controles
sistema de trabajo, implementados para
condiciones prevenir el COVID.
particulares de cada
familiares.
Tecnico mecánico I Partes moviles / Al realizar actividades

Tecnico mecánico II R C rotatorias donde exista Accesorios o
Tecnico mecánico III /Giratorias piezas Giratorias
Tecnico mecánico I Contacto con cable de

Energía eléctrica/
Tecnico mecánico II R C alimentación / Equipo
Equipo Energizado
Tecnico mecánico III energizado
Tecnico mecánico I
Manipulacion de sustacias
Tecnico mecánico II R C Sustancias químicas
quimicas
Manipulacion de
Tecnico mecánico I
Herramientas herramientas manuales al
manuales realizar los trabajos de
mantenimiento
Limpieza de áreas de
Tecnico mecánico I Particulados trabajo
Tecnico mecánico II R C / Polvo /Limpieza de Equipo,Piezas
Tecnico mecánico III /Nieblas y Accesorios
/En el ambiente de Trabajo
Tecnico mecánico I
Exposicion a ruido intenso
Tecnico mecánico II R C Ruido
en zona de trabajo.

Tecnico mecánico I Contacto con cable de

Energía eléctrica/
Tecnico mecánico II R C alimentación / Equipo
Equipo Energizado
Tecnico mecánico III energizado
Desmontaje de Izaje Manual de Cargas con
Tecnico mecánico I
componentes de Tecle Mecánico /
equipo con tecle Manipulación de carga
mecánico durante el Izaje con vientos
Tecnico mecánico I
quimicas
Manipulacion de
Tecnico mecánico I
mantenimiento

Tecnico mecánico I
quimicas
Desmontaje de Izaje Manual de Cargas con

Tecnico mecánico I
componentes de Tecle Mecánico /
equipo con tecle Manipulación de carga
mecánico durante el Izaje con vientos
Manipulacion de
Tecnico mecánico I
mantenimiento
Piezas cortantes, Contacto de Superficies,

Superficies Piezas y accesorios
Perforantes Cortantes
/herramientas /actividades con
Punzocortantes/Obj herramientas
etos Punzocortantes Punzocortantes.
Izaje de carga con puente

Izaje de carga con
grúa /
Técnico mecánico I equipo / movimiento
Izaje Manual de Cargas con
Técnico mecánico II R C de carga durante
Tecle Mecánico /
Técnico mecánico III Izaje / Carga
Manipulación de carga
suspendida
durante el Izaje con vientos
Tecnico mecánico I
quimicas
Área desordenan /
Tecnico mecánico I Existencia de herramientas
Espacio fisico
Tecnico mecánico II R C y residuos dejados en el
desordenado /
Tecnico mecánico III ambiente de trabajo.
Obstáculo


Izaje de carga con
grúa /
Tecle Mecánico /
suspendida
Tecnico mecánico I Manipulación de Movimiento de

Tecnico mecánico II R C carga con equipos componentes de equipos
Tecnico mecánico III de izajes / tecles con equipos de izaje y carga
Tecnico mecánico I
quimicas
Manipulacion de
Tecnico mecánico I
mantenimiento
Tecnico mecánico I
quimicas
Área desordenan /
Tecnico mecánico I Existencia de herramientas
Espacio fisico
Tecnico mecánico II R C y residuos dejados en el
desordenado /
Tecnico mecánico III ambiente de trabajo.
Obstáculo
Técnico mecánico I Conducta de los

Conducta insegura /
Técnico mecánico II R C trabajadores y
actitudes negativas
Técnico mecánico III supervisores
Izaje de carga con
grúa /
Tecle Mecánico /
suspendida


Piezas cortantes, Contacto de Superficies,
Superficies Piezas y accesorios
Perforantes Cortantes
/herramientas /actividades con
Punzocortantes/Obj herramientas
etos Punzocortantes Punzocortantes.
Tecnico mecánico I
quimicas
Manipulacion de
Tecnico mecánico I
mantenimiento
Pisos Superficie de transito
/ Escaleras desnivelado
/Accesos /transito sobre superficies y
/Pisos Resbalosos Plataformas
Exposicion a ruido intenso
Técnico mecánico II R C Ruido
en zona de trabajo.
mbres y Apellidos Cargo

d Torres Gutierrez Líder de Servicio
Verónica Ttito Zela Jefe HSEQ
er Castillo Campos Responsable del Área

Facilitador de Riesgo
Verónica Ttito Zela
crítico
Espinoza Hinostroza Miembro del CSST
Espinoza Hinostroza Trabajador del área

CONFIPETROL
TIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS
RIESGO
SSO
RIESGO ASOCIADO CONSECUENCIAS Causas que ocasionan el riesgo
No colocarse los guantes al

momento de trasladar
herramientas y materiales/ no
utilizar accesos destinados
Atrapamientos/ cortes/ golpes/ Golpes, fisuras,
para tránsito peatonal.
sobreesfuerzos/ caídas de igual y fracturas, hematomas, Seg
Caja de herramientas en mal
distinto nivel cortes
estado o sin asegurar/ No uso
de calzado antideslizante.
Distracción al transitar por
escaleras,pisos,plataformas.
Lesiones
Cansancio
musculoesqueléticos Posturas inadecuadas. Sa
Riesgo Disergonómico
dolores musculares.
Caídas al mismo nivel al transitar Golpes, fisuras,
/Falta de orden y limpieza
por zonas de paso. hematomas, fracturas, Sa
/Falta de señalización en áreas
/Caída a diferente nivel etc.
de transitabilidad peatonal.
No usar Tres Puntos de Apoyo
Actidades donde se realiza en

una sola posición del cuerpo.
Transtornos musculo- Lumbalgia, /Levantamiento de cargas
esqueleticos, deshidratacion, contracturas, tendinitis, mayor a 25 kg
Sa
cansancio migraña, desmayo, / Sobresfuerzos /Movimientos
Riesgo Disergonómico Fatiga repetitivos
/actividades Repetitivas y sin
descanso periódico
Fiebre, tos, dificultad Contacto directo con personal

para respirar, dolor de asintomático y
garganta, congestión preasintomático.
Contraer enfermedad COVID-19. Sa
nasal, fatiga, dolor Tener contacto con superficies
muscular, diarrea, de materiales, equipos,
náuseas y vómitos herramientas con virus.
Percepción de las personas
Fatiga, irritabilidad, estrés,
Deterioro de la salud sobre el
perdida de habitos y rutina,
mental, falta de atención grado de cumplimiento con las Seg
depresión, doble presencia.
en el trabajo normas del estado de
Conflicto trabajo-familia.
Emergencia.
Golpes, fisuras,
Poleas y partes rotatorias en
fracturas, hematomas,
Atrapamiento/atricciones movimiento al contacto Seg
cortes, ,lesiones
mecanico
musculoesqueleticas
Mal procedimiento de Bloqueo

de Equipos
/No tener Actualizado los
Puntos de bloqueo en la Matriz
Shock Eléctrico/Contacto con Electrocuciones, de Bloqueo
Seg
Energía Eléctrica quemaduras, muerte /No realizar testeo de Energía
cero
No colocar candado y tarjeta
de bloqueo personal en caja
de bloqueo
Intoxicacion,
Inhalacion / Ingestion/ Contacto quemaduras, Irritacion Sustancias no recomendables
Seg
con de la piel / Daños a la por ser contaminantes.
salud
No usar los guantes al
momento de realizar la
Golpes, fisuras,
actividad / Utilizar una
Golpedo por, golpeado fracturas, hematomas,
herramienta en forma
contra/contacto con superficies cortes, Seg
inadecuada.
cortantes atriccionamiento,lesione
No identificar la línea de fuego
s musculoesqueleticas
y exponerse.
Utilizar herramientas hechizas.
Presencia de polución en el
Daños a la salud area
Exposición a Neumoconiosis/ de Trabajo Sa
Silicosis / Falta o mal Uso del
respirador
Uso inadecuado de
Exposicion a Perdida de audicion Sa
implementos de seguridad.
Sa
descanso periódico
Golpes, fisuras,
cortes, ,lesiones
mecanico
musculoesqueleticas
Mal procedimiento de Bloqueo

de Equipos
/No tener Actualizado los
Puntos de bloqueo en la Matriz
Shock Eléctrico/Contacto con Electrocuciones, de Bloqueo
Seg
Energía Eléctrica quemaduras, muerte /No realizar testeo de Energía
cero
No colocar candado y tarjeta
de bloqueo personal en caja
de bloqueo
Colocarse bajo la carga
Aplastamiento, Fractura, contusión, Suspendida/falta de
/Golpeado por carga atriccionamiento, señalización del área de Izaje Seg
/Caída de Carga mutilación, muerte /Mala maniobra de Izaje con
Tecles y/o Polipastos
Intoxicacion,
Seg
salud

Golpes, fisuras,
inadecuada.
y exponerse.
Sa
descanso periódico
Golpes, fisuras,
cortes, ,lesiones
mecanico
musculoesqueleticas
Intoxicacion,
Seg
salud

Aplastamiento, Fractura, contusión, Suspendida/falta de
/Golpeado por carga atriccionamiento, señalización del área de Izaje Seg
/Caída de Carga mutilación, muerte /Mala maniobra de Izaje con
Golpes, fisuras,
inadecuada.
y exponerse.

Cortado por
cortes, fisuras, actividad
/Golpeado por,
Sangrado, hematomas, / Utilizar una herramienta en Seg
/contacto con superficies
Hemorragias forma inadecuada.
cortantes
/ No haber señalizado piezas
cortantes

Suspendida/falta de
Aplastamiento, Fractura, señalización del área de Izaje
/Golpeado por carga contusión,atriccionamie /Mala maniobra del Operador Seg
/Caída de Carga nto, mutilación, muerte del Puente Grúa
/Mala maniobra de Izaje con
Intoxicacion,
Seg
salud
Realizar orden y limpieza

Heridas /
/Señalizacion de pisos
Caída en el mismo nivel Rasguños/Cortes/Fisura Seg
mojados y/o zapatos no
s/Hematomas
adecuados para la actividad.

Sa
descanso periódico

Suspendida/falta de
Golpes, fisuras,
cortes, ,lesiones
mecanico
musculoesqueleticas

Golpes / Lumbalgia, /Levantamiento de cargas
Golpesado por / transtornos
contracturas, tendinitis, mayor a 25 kg
musculo-esqueleticos / cansancio Sa
migraña, desmayo, / Sobresfuerzos /Movimientos
/ Riesgo Disergonómico
Fatiga repetitivos
descanso periódico
Intoxicacion,
Seg
salud
Golpes, fisuras,
inadecuada.
y exponerse.
Intoxicacion,
Seg
salud
Realizar orden y limpieza

Heridas /
/Señalizacion de pisos
Caída en el mismo nivel Rasguños/Cortes/Fisura Seg
mojados y/o zapatos no
s/Hematomas
adecuados para la actividad.
Origen biológico, social,

personal y psicológico.
Distracciones, descuidos,
Incidentes, incidentes Creencias limitantes
despistes, falta de atención e Seg
peligrosos y accidentes Falta de pausas activas
imprudencias
Aumento del nivel de estrés
Falta de trabajo en equipo
Suspendida/falta de

Sa
descanso periódico
Golpes, fisuras,
cortes, ,lesiones
mecanico
musculoesqueleticas
Cortado por
cortes, fisuras, actividad
/Golpeado por,
Sangrado, hematomas, / Utilizar una herramienta en Seg
/contacto con superficies
Hemorragias forma inadecuada.
cortantes
/ No haber señalizado piezas
cortantes
Intoxicacion,
Seg
salud

Golpes, fisuras,
inadecuada.
y exponerse.
Caídas al mismo nivel al transitar Golpes, fisuras,
/Falta de orden y limpieza
por zonas de paso. hematomas, fracturas, Sa
/Falta de señalización en áreas
/Caída a diferente nivel etc.
de transitabilidad peatonal.
No usar Tres Puntos de Apoyo
Uso inadecuado de
Exposicion a Perdida de audicion Sa
implementos de seguridad.
Firma
FIPETROL
DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL (IPERC BASE)
RESUMEN
EVALUACION DEL RIESGO IMPORTANCIA
SGSSO
(Normal, Anormal y Emergencia)
REQUIERE CONTROLES
(Pasado, Actual, Futuro)
PARTES INTERESADAS
TEMPORALIDAD
PROBABILIDAD
RIESGO PURO
EXPOSICION
GRAVEDAD
SITUACION
LEGAL
R.M.375-08-TR
(30.11.08) Norma
básica de Ergonomía
A 8 4 4 N 128 y de Procedimiento I Si
de Evaluación de
Riesgo
Disergonómico
Artículo 15º ,
Resolución
A 4 4 4 N 64 I SI
Ministerial 375-2008-
TR
Artículo 101 / 102
A 8 4 4 N 128 , Decreto Supremo I Si
N° 024-2016-EM
R.M.375-08-TR
(30.11.08) Norma
A 16 4 3 N 192 y de Procedimiento I NO
de Evaluación de
Riesgo
Disergonómico
Resolución
A 8 4 4 N 128 Ministerial N° 186- I Si
2020-MINSA
Resolución
A 4 8 4 N 128 Ministerial N° 186- I Si
2020-MINSA
Artículo 320, Decreto

A 16 4 4 N 256 Supremo N° 024- I SI
2016-EM
REGLAMENTO DE
SEGURIDAD Y
SALUD
EN EL TRABAJO
CON
A 32 4 4 E 512 ELECTRICIDAD – I SI
2013
(RESESATE-2013)
Artículo 351. ,
DS.024-2016 -D.S
023-2017-EM
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 3 E 192 I SI
023 -2017 EM
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 4 E 256 I SI
023 -2017 EM

A 8 4 4 E 128 Supremo N° 024- I Si
2016-EM

Supremo N° 024-
2016-EM.
R.M.375-08-TR
(30.11.08) Norma
A 8 4 4 E 128 I Si
y de Procedimiento
de Evaluación de
Riesgo
Disergonómico
R.M.375-08-TR
(30.11.08) Norma
A 16 4 3 E 192 y de Procedimiento I NO
de Evaluación de
Riesgo
Disergonómico

A 16 4 4 E 256 Supremo N° 024- I SI
2016-EM
REGLAMENTO DE
SEGURIDAD Y
SALUD
EN EL TRABAJO
CON
A 32 4 4 E 512 ELECTRICIDAD – I SI
2013
(RESESATE-2013)
Artículo 351. ,
DS.024-2016 -D.S
023-2017-EM
Cap. III DS:024-
A 32 4 4 E 512 2016 / Art.75 DS-023 I SI
-2017 EM
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 3 E 192 I SI
023 -2017 EM
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 4 E 256 I SI
023 -2017 EM
R.M.375-08-TR
(30.11.08) Norma
de Evaluación de
Riesgo
Disergonómico

A 16 4 4 E 256 Supremo N° 024- I SI
2016-EM
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 3 E 192 I SI
023 -2017 EM
Cap. III DS:024-

A 32 4 4 E 512 2016 / Art.75 DS-023 I SI
-2017 EM
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 4 E 256 I SI
023 -2017 EM

A 8 8 3 E 192 Supremo N° 024- I Si
2016-EM
Cap. III DS:024-

A 16 8 4 E 512 2016 / Art.75 DS-023 I SI
-2017 EM
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 3 E 192 I SI
023 -2017 EM

A 4 8 3 E 96 Supremo N° 024- I Si
2016-EM
R.M.375-08-TR
(30.11.08) Norma
de Evaluación de
Riesgo
Disergonómico
Cap. III DS:024-

A 16 8 4 E 512 2016 / Art.75 DS-023 I SI
-2017 EM
A 16 4 4 E 256 Supremo N° 024- I SI
2016-EM
R.M.375-08-TR
(30.11.08) Norma
de Evaluación de
Riesgo
Disergonómico
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 3 E 192 I SI
023 -2017 EM
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 4 E 256 I SI
023 -2017 EM
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 3 E 192 I SI
023 -2017 EM

A 4 8 3 E 96 Supremo N° 024- I Si
2016-EM
Artículo 33º
DECRETO
SUPREMO
A 4 8 3 E 96 I NO
Nº 005-2012-TR
Artículo 56,Artículo
65. LEY Nº 29783
Cap. III DS:024-
A 16 8 4 E 512 2016 / Art.75 DS-023 I SI
-2017 EM
R.M.375-08-TR
(30.11.08) Norma
A 16 4 3 N 192 y de Procedimiento I NO
de Evaluación de
Riesgo
Disergonómico

A 16 4 4 N 256 Supremo N° 024- I SI
2016-EM
A 8 8 3 N 192 Supremo N° 024- I Si
2016-EM
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 3 N 192 I SI
023 -2017 EM
DS:024-2016 /DS-
A 8 8 4 N 256 I SI
023 -2017 EM
Artículo 101 / 102
A 8 4 4 N 128 , Decreto Supremo I Si
N° 024-2016-EM

Supremo N° 024-
2016-EM.
R.M.375-08-TR
(30.11.08) Norma
A 8 4 4 N 128 I Si
y de Procedimiento
de Evaluación de
Riesgo
Disergonómico
RC BASE)
IMPORTANCIA CONTRO
REQUIERE PLANES DE
EMERGENCIA
3) CONTROLES DE
1) ELIMINACIÓN 2) SUSTITUCIÓN
INGENIERIA
NO - -
NO - - -
Barandas de
Protección de
No - -
plataformas / Cintas
antideslizantes
NO - - -
Prueba rápida COVID-

19 /
Puntos de Limpieza y
desinfección de manos
SI - - con sistemas qu evitan
contacto directo /
Toma de temperatura /
Divisiones en vehículos
y almacén
NO - -
1. Instalar guardas de
seguridad
2.Trabamiento de
NO - - Partes Rotatorias del
equipo Con
Dispositivos de
Bloqueo
Equipo con conexión

SI - -
de línea a tierra.
SI - - -
NO - - -
NO - - -
NO - - -
NO - - -
seguridad
2.Trabamiento de
equipo Con
Dispositivos de
Bloqueo
Equipo con conexión

SI - -
de línea a tierra.
Si - - -
SI - - -
NO - - -
NO - - -
seguridad
2.Trabamiento de
equipo Con
Dispositivos de
Bloqueo
SI - - -
Si - - -
NO - - -
NO - - -
Si - - -
SI - - -
NO - - -
NO - - -
Si - - -
seguridad
2.Trabamiento de
equipo Con
Dispositivos de
Bloqueo
NO - - -
SI - - -
NO - - -
SI - - -
NO - - -
NO - - -
Si - - -
NO - - -
seguridad
2.Trabamiento de
equipo Con
Dispositivos de
Bloqueo
NO - - -
SI - - -
NO - - -
Barandas de
Protección de
No - -
plataformas / Cintas
antideslizantes
NO - - -
CONTROLES
4) CONTROL ADMINISTRATIVO 5) EPP´S
1. Uso de acceso destinado a tránsito peatonal.

2. Uso de cajas de herramientas inspeccionadas y
aseguradas para trasladar herramientas.
3. Mantener las superficies de trabajo despejadas y limpias.
4. Utilizar calzado con suela antideslizante. Uso de EPP acuerdo al
5. Usar ropa de trabajo ceñida al cuerpo, cabello largo documento HSEQ-S&SO1-F
tomado y retirar todo tipo de accesorios que no tengan que -80. Matriz de EPP por puesto.
ver con el trabajo que se realiza (anillos, pulseras, etc.)
6. Almacenar correctamente los materiales a transportar
7. Mantener la iluminación necesaria para los requerimientos
del trabajo.
1. Capacitación en técnicas de posicionamiento postural y Uso de guantes de seguridad,

manipulación de equipos. zapato de seguridad, casco
2. Difusión y cumplimiento del programa de vigilancia tipo y respirador, Filtro de
epidemiológica, HSEQ-S&SO1-PR-13 PVE Lesiones acuerdo al documento HSEQ-
Osteomusculares S&SO1-F -80. Matriz de EPP
3. Pausas activas por puesto. -
1. Identificar y evaluar los riesgos con el formato
PE102287ZAT-HSEQ-FS-01 - IPERC CONTINUO.
Uso de guantes de seguridad,
2. Verificar el área de trabajo identificando posibles
zapato de seguridad, casco
obstáculos, puntos de tropiezo, etc.
tipo Jockey,lentes y
3.- Mantener el orden y la limpieza en el frente de trabajo.
respirador,Filtro de acuerdo al
documento HSEQ-S&SO1-F
4. Uso de los 3 puntos de apoyo en el transito de una
-80. Matriz de EPP por puesto.
escalera.
-
5. Instalar señaléticas de seguridad.
6. Orden y Limpieza 7S
1. Cumplir lo dispuesto en el procedimiento PETS O&M-
MDD1-P-452
1. Elaborar IPERC continuo
2. Difusion y cumplimiento del programa de vigilancia
epidemiologica, HSEQ-S&SO1-PR-13 PVE Lesiones
Osteomusculares
Uso de guantes Anticorte,
3. Realizar trabajos de estiramiento muscular y pausas
activas durante la ejecucion de la tarea.
4. Capacitación en prevencion de riesgos disergonomicos
de acuerdo a NTP 375 2008 Norma Basica de Ergonomia de
acuerdo a Plan Anual.
5. No exceder carga de 25 Kg por persona.
-
6. Realizar pausas activas antes y durante la ejecucion de la
tarea.
7. Acondicionar áreas de trabajo confortables, colocar
puntos de hidratación.
1. Control de Triaje al ingreso a las instalaciones.

2. Cumplir las Medidas de prevención para el ingreso a la
Unidad del cliente NEXA.
3. HSEQ-S&SO1- PL-9 Plan para la vigilancia, prevención y
control de COVID-19 en el trabajo.
4. Protocolo de limpieza y desinfección de superficies de
equipos y ambientes.
5. Señalización de seguridad para prevención y control de
Covid-19.
Uso obligatorio de mascarilla
6. Medidas de protección y cuidado en el hogar.
durante toda la jornada laboral.
7. Lineamientos para definir el tipo y uso correcto de la
Distancia solcial obligatoria de
mascarilla.
1.5 metros.
8. Protocolo de lavado y desinfección de manos.
9. Protocolo para el manejo de residuos provenientes de las
acciones de prevención y control del Covid-19.
10. Protocolo de limpieza y desinfección de EPPs.
11. Formato Control de limpieza, desinfección de ambientes
y reposición de insumos.
12. Uso obligatorio de mascarilla durante toda la jornada
laboral.
13. Distancia solcial obligatoria de 1.5 metros.
1. Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19
en el trabajo.
2. Programa de Estilo de Vida Saludable.
3. Medidas de protección y cuidado en el hogar.
4. Comunicar información solamente de fuentes oficiales
como de la OMS, ESSALUD, Página oficial del Estado
peruano.
5. Charlas sobre manejo del estrés.
6. Programa de Actividades de salud mental.
7. Pausas activas.
8. Definir claramente los roles y responsabilidades en el
trabajo.

PE102287ZAT-HSEQ-FS-01 - IPERC CONTINUO. Uso de guantes Anticorte,
2. Cumplir lo dispuesto en el procedimiento PETS zapato de seguridad, casco
3. Delimitación y señalización de área de trabajo respirador,Filtro de acuerdo al
4. Colocar Guardas o equipos de Trabamiento de piezas documento HSEQ-S&SO1-F
Giratorias. -80. Matriz de EPP por puesto.
5. Cumplir con los controles criticos NEXA - PROTECCION -
DE MAQUINAS
1.Equipo aislado y bloqueado por personal Electricista
competente y calificado.
2.Identificar y evaluar los riesgos con el formato
3.Verificar que el equipo tenga conexión a tierra (que se
encuentre aterrado).
4.Capacitación en el Procedimiento Bloqueo de energías de EPPs acuerdo a la HSEQ-
NEXA S&SO1-F -80. Matriz de EPP
5.Personal que interviene en el mantenimiento debe colocar por puesto.
su candado y tarjeta de bloqueo personal en el panel de
bloqueo.
6.Cumplir lo dispuesto en el procedimiento PETS de la
Actividad.
7.Cumplir con Procedimiento Nexa - Instalaciones
Eléctricas.

MDD3-P-452
2. Elaborar IPERC
2. Difusión del procedimiento Nexa - SUSTANCIAS
1. Uso de EPP de acuerdo al
PELIGROSAS
documento HSEQ-S&SO1-F-
3. Capacitación en sustancias quimicas peligrosas segun al
80, Matriz de EPP por puesto
PLAN ANUAL DE CAPACITACION.
de trabajo.
4. Identificacion de la Sustancia mediante la hoja de
Seguridad SDS.
5.Trabajar con solventes en zonas ventiladas
6.Dialogos de 5 minutos.
2. Cumplir lo dispuesto en AT-SSO-P-41 Herramientas
manuales.
3. Inspeccionar las herramientas según formato
PE102287ZAT-HSEQ-FS-09 - INVENTARIO E
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, 1. Uso de EPP de acuerdo al
MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS. documento HSEQ-S&SO1-F-
4. Capacitación en uso adecuado de herramientas manuales 80, Matriz de EPP por puesto
segun al PLAN ANUAL DE CAPACITACION. de trabajo.
5. verificar la cinta de inspeccion del mes de todas las
herramientas.
6.- Cumplir con los controles criticos NEXA : Herramientas
manuales
7. Capacitación en Seguridad con herramientas manuales
8. Capacitación en línea de fuego

2. Cumplir lo establecido en el procedimiento Uso de guantes Anticorte,
3. El médico de SO informa al trabajador los resultados del zapato de seguridad, casco
examen médico de acuerdo al formato HSEQ-S&SO1-F-107 tipo Jockey,lentes y
Recep Exámen Médico-Cumplimde Recomend. respirador,Filtro de acuerdo al
4. Seguimiento del examen médico, de acuerdo a documento HSEQ-S&SO1-F
procedimiento HSEQ-S&SO1-P-32 Exámenes Médico -80. Matriz de EPP por puesto.
Ocupacionales. -
5. Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al
programa anual.
1. Elaborar el IPERC continuo

2. Cumplir lo establecido en el procedimiento HSEQ-
S&SO1-P-15 Gestion EPP_V2.
3. El médico de SO informa al trabajador los resultados del Uso de guantes Anticorte,
examen médico de acuerdo al formato HSEQ-S&SO1-F-107 zapato de seguridad, casco
Recep Exámen Médico-Cumplimde Recomend. tipo Jockey,lentes y
4. Seguimiento del examen médico, de acuerdo a respirador,Filtro de acuerdo al
procedimiento HSEQ-S&SO1-P-32 Exámenes Médico documento HSEQ-S&SO1-F
Ocupacionales. -80. Matriz de EPP por puesto.
5. Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al -
programa anual.
6. Programa de vigilancia epidemiológica de conservación
auditiva
MDD1-P-452
Osteomusculares
-
tarea.

DE MAQUINAS
1.Equipo aislado y bloqueado por personal Electricista

competente y calificado.
2.Identificar y evaluar los riesgos con el formato
3.Verificar que el equipo tenga conexión a tierra (que se
encuentre aterrado).
4.Capacitación en el Procedimiento Bloqueo de energías de EPPs acuerdo a la HSEQ-
NEXA S&SO1-F -80. Matriz de EPP
5.Personal que interviene en el mantenimiento debe colocar por puesto.
su candado y tarjeta de bloqueo personal en el panel de
bloqueo.
6.Cumplir lo dispuesto en el procedimiento PETS de la
Actividad.
7.Cumplir con Procedimiento Nexa - Instalaciones
Eléctricas.
1. Cumplir lo dispuesto en el procedimiento PETS
3. permiso escrito de trabajo de alto riesgo PETAR
4. Cumplir lo dispuesto en el procedimiento Nexa - Cargas
Suspendidas.
5. Delimitar el área de Izaje con conos, barreras de
seguridad y/o Otros elementos.
-
6. Check List de Accesorios de Izaje de Cargas
7.Capacitación en Izaje de cargas

MDD3-P-452
2. Elaborar IPERC
PELIGROSAS
de trabajo.
Seguridad SDS.

manuales.
herramientas.
manuales
MDD1-P-452
Osteomusculares
-
tarea.

DE MAQUINAS
MDD3-P-452
2. Elaborar IPERC
PELIGROSAS
de trabajo.
Seguridad SDS.

Suspendidas.
-
manuales.
herramientas.
manuales

MDD1-P-452
2. Cumplir lo dispuesto en HSEQ-S&SO1-P-52
Herramientas manuales-Confipetrol y Procedimiento NEXA
Herramientas Manuales.
Uso de guantes de acuerdo al
3. Inspeccionar las herramientas según formato de
Inspección preuso
4. Cumplimiento de Controles críticos Nexa - Herramientas
Manuales
5. verificar la cinta de inspección del mes de todas las
herramientas.
6.- Mantener el orden y la limpieza en el frente de trabajo
7. Forrar y o Señalizar las Superficies cortantes

Suspendidas.
-
MDD3-P-452
2. Elaborar IPERC
PELIGROSAS
de trabajo.
Seguridad SDS.
1. Cumplir lo dispuesto en el procedimiento PETS Uso de guantes Anticorte,

1. Elaborar IPERC continuo zapato de seguridad, casco
2. Inspecccionar el área de trabajo identificando posibles tipo Jockey,lentes y
obtaculos, puntos de tropiezo, etc. respirador,Filtro de acuerdo al
3.- Mantener el orden y la limpieza en el frente de trabajo. documento HSEQ-S&SO1-F
4. Orden y Limpieza ( 7S) -

MDD1-P-452
Osteomusculares
-
tarea.

Suspendidas.
-
DE MAQUINAS
MDD1-P-452
Osteomusculares
-
tarea.

MDD3-P-452
2. Elaborar IPERC
PELIGROSAS
de trabajo.
Seguridad SDS.
manuales.
herramientas.
manuales

MDD3-P-452
2. Elaborar IPERC
PELIGROSAS
de trabajo.
Seguridad SDS.
1. Cumplir lo dispuesto en el procedimiento PETS Uso de guantes Anticorte,

1. Elaborar IPERC continuo zapato de seguridad, casco
2. Inspecccionar el área de trabajo identificando posibles tipo Jockey,lentes y
obtaculos, puntos de tropiezo, etc. respirador,Filtro de acuerdo al
3.- Mantener el orden y la limpieza en el frente de trabajo. documento HSEQ-S&SO1-F
4. Orden y Limpieza ( 7S) -
1. Motivar al personal mediante el cumplimiento del Uso de guantes de seguridad,
programa de trabajador líder HSEQ sustentado en el zapato de seguridad, casco
procedimiento HSEQ-GEN1-P-7 Procedimiento de tipo Jockey, lentes y
Reconocimientos HSEQ Rev. 02 respirador, Filtro de acuerdo al
2. Campañas de sensibilización documento HSEQ-S&SO1-F
3. Motivación para trabajar en equipo. -80. Matriz de EPP por puesto.
4. Programa de Estilos de vida saludable -
Suspendidas.
-

MDD1-P-452
Osteomusculares
-
tarea.

DE MAQUINAS
MDD1-P-452
2. Cumplir lo dispuesto en HSEQ-S&SO1-P-52
Herramientas manuales-Confipetrol y Procedimiento NEXA
Herramientas Manuales.
Uso de guantes de acuerdo al
3. Inspeccionar las herramientas según formato de
Inspección preuso
4. Cumplimiento de Controles críticos Nexa - Herramientas
Manuales
5. verificar la cinta de inspección del mes de todas las
herramientas.
6.- Mantener el orden y la limpieza en el frente de trabajo
7. Forrar y o Señalizar las Superficies cortantes

MDD3-P-452
2. Elaborar IPERC
PELIGROSAS
de trabajo.
Seguridad SDS.

manuales.
herramientas.
manuales
Uso de guantes de seguridad,
2. Verificar el área de trabajo identificando posibles
obstáculos, puntos de tropiezo, etc.
3.- Mantener el orden y la limpieza en el frente de trabajo.
4. Uso de los 3 puntos de apoyo en el transito de una
escalera.
-
5. Instalar señaléticas de seguridad.
6. Orden y Limpieza 7S
2. Cumplir lo establecido en el procedimiento HSEQ-
S&SO1-P-15 Gestion EPP_V2.
3. El médico de SO informa al trabajador los resultados del Uso de guantes Anticorte,
examen médico de acuerdo al formato HSEQ-S&SO1-F-107 zapato de seguridad, casco
Recep Exámen Médico-Cumplimde Recomend. tipo Jockey,lentes y
4. Seguimiento del examen médico, de acuerdo a respirador,Filtro de acuerdo al
procedimiento HSEQ-S&SO1-P-32 Exámenes Médico documento HSEQ-S&SO1-F
Ocupacionales. -80. Matriz de EPP por puesto.
5. Monitoreo de Higiene y Salud en el Trabajo de acuerdo al -
programa anual.
6. Programa de vigilancia epidemiológica de conservación
auditiva
Código: PE102287ZAT-HSEQ-GEN1-F-08
Versión: 0
Fecha: 25/06/2019
Páginas: 1/1
RIESGO RESIDUAL
REQUIERE O&M
MITIGACIÓN
6) PLAN DE EMERGENCIA ACCIONES
- 50% 64 Tolerar NO
- 50% 32 Tolerar NO
- 75% 32 Tolerar NO
- 50% 96 Tolerar NO
Plan para la vigilancia, prevención

y control de COVID-19 en el
50% 64 Tolerar NO
trabajo, protocolo para personal
sospechoso, confirmado.
Plan para la vigilancia, prevención
y control de COVID-19 en el trabajo
en el Anexo 14 Actividades de 50% 64 Tolerar NO
Salud Mental para conservar un
adecuado clima laboral
- 75% 64 Tolerar NO
1. Cumplir lo dispuesto en .G-6.

ACCIDENTE CON VÍCTIMA POR
Procedimiento de
TRAUMA O MAL CLÍNICO EN
75% 128 Operación / NO
ÁREAS ENERGIZADAS.
Entrenamiento
ANEXOS SUPERFICIE (AT-SSO-
PAE-12)
- 75% 48 Tolerar NO
- 75% 64 Tolerar NO
- 25% 96 Tolerar NO
- 50% 64 Tolerar NO
- 50% 96 Tolerar NO
- 75% 64 Tolerar NO
1. Cumplir lo dispuesto en .G-6.

ACCIDENTE CON VÍCTIMA POR
Procedimiento de
TRAUMA O MAL CLÍNICO EN
75% 128 Operación / NO
ÁREAS ENERGIZADAS.
Entrenamiento
ANEXOS SUPERFICIE (AT-SSO-
PAE-12)
1. Cumplir lo dispuesto en G-1.
Accidente con víctima por trauma o Procedimiento de
mal clínico en cualquier área. 75% 128 Operación / NO
ANEXOS SUPERFICIE (AT-SSO- Entrenamiento
PAE-12)
- 75% 48 Tolerar NO
- 75% 64 Tolerar NO
- 50% 96 Tolerar NO
- 75% 64 Tolerar NO
- 75% 48 Tolerar NO

PAE-12)
- 75% 64 Tolerar NO
- 75% 48 Tolerar NO

PAE-12)
- 75% 48 Tolerar NO
- 25% 72 Tolerar NO
- 50% 96 Tolerar NO

PAE-12)
- 75% 64 Tolerar NO
Procedimiento de
- 25% 192 Operación / NO
Entrenamiento
- 75% 48 Tolerar NO
- 75% 64 Tolerar NO
- 75% 48 Tolerar NO
- 25% 72 Tolerar NO
- 25% 72 Tolerar NO
PAE-12)
- 50% 96 Tolerar NO
- 75% 64 Tolerar NO
- 75% 48 Tolerar NO
- 75% 48 Tolerar NO
- 75% 64 Tolerar NO
- 75% 32 Tolerar NO
- 50% 64 Tolerar NO
08
RESPONSABLE
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
Líder de servicio
Líder de servicio
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA
SUPERVISOR
PLANTA

Iperc Mantenimiento de Bombas Vertical de 3 12

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LLENADO DE LOS FORMATOS

MANTENIMIENTO DE BOMBAS VERTICAL DE 3 1/2 DESMONTAJE DE POLEAS

MANTENIMIENTO DE BOMBAS VERTICAL DE 3 1/2 DESMONTAJE DE POLEAS

MANTENIMIENTO DE BOMBAS VERTICAL DE 3 1/2 DESMONTAJE DE POLEAS

MANTENIMIENTO DE BOMBAS VERTICAL DE 3 1/2 DESMONTAJE DE POLEAS

MANTENIMIENTO DE BOMBAS VERTICAL DE 3 1/2 DESMONTAJE DE POLEAS

MANTENIMIENTO DE BOMBAS VERTICAL DE 3 1/2 DESMONTAJE DE POLEAS

APERTURA DE LA BOMBA PARA

APERTURA DE LA BOMBA PARA

APERTURA DE LA BOMBA PARA

APERTURA DE LA BOMBA PARA

APERTURA DE LA BOMBA PARA

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/Movimientos Manipulacion y traslado de

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Tecnico mecánico I Contacto con cable de

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Desmontaje de Izaje Manual de Cargas con

Piezas cortantes, Contacto de Superficies,

Izaje de carga con puente

/Movimientos Manipulacion y traslado de

Izaje de carga con puente

Tecnico mecánico I Manipulación de Movimiento de

Técnico mecánico I Conducta de los

/Movimientos Manipulacion y traslado de

Tecnico mecánico I Partes moviles / Al realizar actividades

mbres y Apellidos Cargo

Verónica Ttito Zela Jefe HSEQ

er Castillo Campos Responsable del Área

Espinoza Hinostroza Trabajador del área

No colocarse los guantes al

Actidades donde se realiza en

Fiebre, tos, dificultad Contacto directo con personal

Mal procedimiento de Bloqueo

Mal procedimiento de Bloqueo

No usar los guantes al

Colocarse bajo la carga

No colocarse los guantes al

Colocarse bajo la carga

Realizar orden y limpieza

Actidades donde se realiza en

Colocarse bajo la carga

Actidades donde se realiza en

Realizar orden y limpieza

Origen biológico, social,

Actidades donde se realiza en

No usar los guantes al

(Normal, Anormal y Emergencia)

Artículo 320, Decreto

Artículo 402, Decreto

Artículo 504, Decreto

Artículo 320, Decreto

Artículo 320, Decreto

Cap. III DS:024-