FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.     ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1     SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD

1.2     INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: CREACION DE AREAS DE RECREACION Y TRANSITABILIDAD

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

EN EL DISTRITO DE MOYA -
CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAHUARA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA

Organo Técnico Responsable

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
PROVINCIA HUANCAVELICA
DISTRITO MOYA
LOCALIDAD MOYA

UBIGEO 300803

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

CARENCIA DE ADECUADOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO PARA LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE MOYA

Causas directas Causas Indirectas

INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA RECREACIONAL PARA EL DESARROLLO DE
CONDICIONES INADECUADAS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD

INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, MOBILIARIO Y EQUIPOS DEPORTIVOS Y RECREACION

Efectos directos Efectos Indirectos

DISMINUCION DE PRACTICAS DEPORTIVAS DE SOCIABILIZACION
DISMINUCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA

MAYORES PROCESOS DE DESINTEGRACION FAMILIAR Y SOCIAL

INCREMENTO DE LAS PRACTICAS SEDENTARIAS DE LA POBLACION

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población REFERENCIAL

Cantidad 746
Fuente de información INEI - ESTIMACIONES

Población objetivo

Tipo de población POBLACION BENEFICIARIA

Cantidad 746
Fuente de información

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

CREAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS
DEPORTIVOS Y DE RECREACION EN EL DISTRITO DE MOYA

Unidad de Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta
medida verificación

ADECUADOS ESPACIOS PARA LA RECREACION Y SOCIABILIZACION. % 100% Verificaciones hechas por la municipalidad
DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, MOBILIARIO
% 100% Verificaciones hechas por la municipalidad
Y EQUIPOS
9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE SOCIABILIZACION
2 DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPOS
n

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA CON ACABADO

FROTACHADO Y GRADERIAS CON COBERTURA DE POLICARBONATO,
Alternativa 1 SERVICIOS HIGIÉNICOS, GIMNASIO, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA,
CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA CONFINADA Y MALLA OLIMPICA
Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN UN AREA DE 1070 M2

CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDPEORTIVA CON ACABADO PULIDO Y

COLOREADO Y GRADERIAS CON BUTACAS CON COBERTURA DE
Alternativa 2 CALAMINON, SERVICIOS HIGIÉNICOS, GIMNASIO, ADMINSITRACIÓN Y
VIGILANCIA, CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA CONFINADA Y
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento
(como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros
urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

Se considera 10 años el horizonte de evaluacion del proyecto de 10 años, posteriores a la evaluacion, el mismo que es compatible con la vida util de los principales
componentes de la alternativa seleccionada.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO

13.2 Análisis de la demanda

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 LOSA MULTIDEPORTIVA HORAS 1683.84 1711.12 1738.84 1767.01 1795.64
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1825 1854 1884 1915 1946

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Pasra estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el tiempo libre para recreacion que tiene la poblacion demandante.

Señalar las fuentes de información empleadas

13.3 Análisis de la oferta

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida

Servicio 1 LOSA MULTIDEPORTIVA HORAS 0 0 0 0 0

Servicio 2
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 3 0 0 0 0 0
Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Dado que se debe cumplir los estandares de calidad de todos los elementos y componentes involucrados en al construccion del parque, se considera oferta optima si la
infraestructura proyectada cumple con todos los parametros pertinentes del reglamento urbanistico y el reglamento nacional de edificaciones.

Señalar las fuentes de información empleadas

13.4 Balance oferta demanda

Unidad de
Servicios con brecha Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 LOSA MULTIDEPORTIVA HORAS -1683.84 -1711.12 -1738.84 -1767.01 -1795.64
Servicio 2 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 3
-1825 -1854 -1884 -1915 -1946

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo
Subproducto unitario Costo subtotal
Unidad de medida Unidad de Unidad de (soles)
Nombre del producto Cantidad Inversión total Magnitud Magnitud (soles)
representativa medida medida

LOSA
LOSA MULTIDEPORTIVA M2 1070.00 1,249,141.53 DEPORTIVA
M2 1,249,141.53 1,249,141.53

Sub total costo de inversión 1,249,141.53

EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
SUPERVISION 31,228.54
Inversión total 1,290,370.07

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere
costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

COTIZACIONES, ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, CAPECO, DATOS REFERENCIALES DE OBRAS SIMILARES, INDICES UNIFICADOS Y EL
PROGRAMA S10.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Fecha de Fecha de
Producto Subproducto Costo subtotal (soles) MARZO ABRIL MAYO
inicio término

PARQUE RECREACIONAL PARQUE 1,249,141.53 Mar-18 May-18 312,285.38 624,570.77 312,285.38

SUPERVISION
INFORMES 31,228.54 Mar-18 May-18 7,807.14 15,614.27 7,807.14

ELABORACION 10,000.00 Feb-18 Feb-18 10,000.00

EXPEDIENTE TENICO

Costo total 1,290,370.07

14.3 Cronograma de ejecución física

Metas Cronograma (periodo)

(asociada a la Fecha de
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio término
MARZO ABRIL MAYO
PARQUE RECREACIONAL PARQUE M2 subproducto) Mar-18 May-18 25% 50% 25%
SUPERVISION INFORMES INFORME Mar-18 May-18 25% 50% 25%

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN
Personal
Bienes
Servicios
SIN PROYECTO Otros
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividades
 OPERACIÓN
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
Actividades
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 1729.72

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.

Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los

1,290,370.07
Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
1729.72
directo

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SERA ENCARGADA DE VELAR POR LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

Sí

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y SGDU MDM OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
mantenimiento

16.3  ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Elegir Modalidad de Ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓN
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución 0
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento 0
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora