Código: EPS-

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FR-057
CUMPLIDO Y AUTORIZACIÓN DE GIRO - IDEXUD

Versión: 06

Fecha de
Sistema de Gestión de la Calidad aprobación:
31/07/2020
Rubro:
Radicado recepción: Radicado Financiera: Orden de Pago:
INFORMACIÓN BÁSICA
NÚMERO DE CONTRATO / CONVENIO / PROYECTO BENEFICIARIO / CONTRATISTA NIT O CÉDULA
1248-I-2020/Cursos Libres Artes Plasticas 2020-3 FABIO ENRIQUE ZAMBRANO PRECIADO 79,283,182

INFORMACIÓN DE LA OBLIGACIÓN (OPS, CPS, SAR u OTRO)

Tipo de CONTRATO PRESTACION Número de Fecha de Valor Total

1248 18/12/2020 Fecha de Terminación 01/01/2021 $ 4,285,596
Obligación SERVICIOS Obligación Inicio Obligación

OBJETO DE LA OBLIGACIÓN: FORMATO:

PRESTAR SUS SERVICIOS DESARROLLANDO (42) HORAS DEL TALLER DE PINTURA AL OLEO CICLO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 Y (42) HORAS DEL TALLER DE PINTURA AL ÓLEO CICLO 1 GRUPO 2 DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN
CURSOS LIBRES ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB.

FORMA DE PAGO PACTADA EN LA OBLIGACIÓN:

LA UNIVERSIDAD PAGARÁ LA SUMA CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO EN UN (1) PAGO POR VALOR DE ($4.285.596) CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS, ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR.

INFORMACIÓN DEL COBRO

FECHA DE ESTE FORMATO VALOR TOTAL A COBRAR Registro Presupuestal (RP) No. y Fecha
CONTRATO AMPARADO
5/02/2021 4,285,596 POR EL 3133 del 14 de diciembre de 2020

INFORMACIÓN TRIBUTARIA BENEFICIARIO / CONTRATISTA

SÍ SÍ SÍ
RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE AUTO-RETENEDOR
NO X NO X
XXX NO X

INFORMACIÓN DE PAGO(S) SOLICITADO(S)

VALOR DEL PAGO A COBRAR ANTES DE IVA VALOR IVA (Régimen

NÚMERO DEL PAGO A COBRAR PERIODO DEL PAGO A COBRAR A Común) VALOR TOTAL COBRADO A+B
B

4,285,596 - 4,285,596
___1_____ DE _____1______ 18/12/2020 AL 01/01/2021
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VALOR TOTAL A PAGAR VALOR 4,285,596

CUENTA BANCARIA No 000516562626 BANCO BANCO DAVIVIENDA AHORROS

Nota: Es de carácter obligatorio para todos los contratistas anexar a este Formato la Copia del pago de los Aportes de Salud, Pesión y ARL.

OBSERVACIONES:

FIRMA FIRMA

NOMBRE: FABIO ENRIQUE ZAMBRANO PRECIADO NOMBRE: EDNA ROCIÓ MÉNDEZ PINZÓN

CONTRATISTA SUPERVISOR DE LA OBLIGACIÓN

Con esta firma declaro, bajo la gravedad de juramento, que he cumplido con todas las En mi calidad de Supervisor, Certifico que he revisado, verificado y aprobado todos los soportes que
obligaciones contractuales y legales que me corresponden en virtud de lo aquí establecido. amparan esta solicitud de pago y que el beneficiario del mismo ha cumplido con todas las obligaciones
Que toda la información aquí detallada es verídica y que he realizado los Aportes a Salud, contractuales y legales que le corresponden.
Pensión y ARL.

FIRMA:

NOMBRE: EDNA ROCIÓ MÉNDEZ PINZÓN

DIRECTOR, COORDINADOR O SUPERVISOR GENERAL DEL CONVENIO, CONTRATO, PROYECTO

Yo OMAR FRANCISCO PATIÑO SILVA, en calidad de Ordenador del Gasto del IDEXUD, Autorizo a la Tesorería del Instituto a girar el valor bruto de la presente Autorizacion a favor del
Contratista, una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes.

OMAR FRANCISCO PATIÑO SILVA

ORDENADOR DEL GASTO