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Tilapia Roja
Tilapia Roja
RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE FACTIBILIDAD
TECNICO – ECONOMICO
CULTIVO INTENSIVO DE
TILAPIA ROJA
Resumen Ejecutivo
1. Proyecto
A. Datos básicos:
4. Ubicación geográfica
1. Presentación
2. Antecedentes
Los miembros del género Tilapia (Chichidae) han sido una importante
fuente de alimento para el hombre, al menos desde que empezó a escribir
la historia. Los japoneses, conocedores de las cualidades nutricionales de
los peces, ayudaron a diseminar la Tilapia por Indonesia, donde hoy se
encuentra virtualmente en todo cuerpo de agua, incluyendo diques y pozos
inactivos donde pocos peces de valor pueden crecer.
América del sur y el Caribe, son consideradas como nuevas zonas para el
mercado norteamericano, la disponibilidad de producción de filetes frescos,
sin piel, blanco, sin hueso, de suave sabor, plato apreciable, presente todo
el año, asequible por su precio bajo, es una ventaja directa para ser la
fórmula que gana mercado. Los hábitos de consumo de productos marinos
han cambiado diametral y drásticamente en estos países.
C. Mercado Objetivo
1. País destino
3. Características Químicas
Componente % Unidades
Proteínas 18 21 Gr
Colesterol 0.05 5 Mg
Grasa total 2 1 Gr
Calorías totales 93 Cal
Calorías p/grasa 9 Gr
Grasa saturada 0,5 Gr
Sodio 40 Gg
4. Importadores
Empresa Ciudad
Ameripure Empire, La
Est cost Seafoods Olimpia, Wa
International Seafood Distrib Lynn, Ma
Ocean See Food Hayes, Va
Sea Fresch Usa Maratón. Fkl.
Wanchese Fish Narragansett. Ri
Western Us Seafood Hampton, Or
Mercado USA
Año Demanda Histórica Tasa de Importaciones Déficit de
(toneladas) Crecimiento (Toneladas) Demanda
(%) (Toneladas)
2001 20,506 29 10,236 10,270
2002 18,148 -13 9,035 9,113
2003 18,537 2 9,584 8,923
2004 20,705 11 10,742 9,963
2005 22,923 10 11,929 10,994
2006 25,188 9 13,144 12,041
2007 27,497 8 14,387 13,110
2008 29,848 8 15,656 14,192
2009 32,240 7 16,949 15,291
2010 34,670 7 18,267 16,403
Mercado USA
Año Déficit de Demanda Participación Participación
(Toneladas) (Toneladas) (%)
2003 8,953 0 0
2004 9,963 135 1.36%
2005 10,994 811 7.38%
2006 12,041 811 6.74%
2007 13,110 811 6.19%
2008 14,192 811 5.71%
1. Fuente de ingreso
Años
Característica 1 2 3 4 5
Filete Fresco
Produc. Kg 135,101 810,603 810,603 810,603 810,603
Precio Kg 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Subtotal US$ 810,603 4,863,619 4,863,619 4,863,619 4,863,619
Subproducto
Produc. Kg 274,295 1,645,770 1,645,770 1,645,770 1,645,770
Precio Kg 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Subtotal US$ 15,635 93,809 93,809 93,809 93,809
Descarte
Produc. Kg 21,547 129,283 129,283 129,283 129,283
Precio Kg 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Subtotal US$ 21,547 129,283 129,283 129,283 129,283
Reintegro IGV 161,079 535,428 535,428 535,428 535,428
TOTAL 1,008,864 5,622,139 5,622,139 5,622,139 5,622,139
2. Estructura de costos
Años
Rubros
1 2 3 4 5
Proct Industrial 184,923 1,109,538 1,109,538 1,109,538 1,109,538
Semillas 15,000 0 0 0 0
Alimentos 867,639 2,014,265 2,014,265 2,014,265 2,014,265
Energía 0 0 0 0 0
Combustible 25,354 25,354 25,354 25,354 25,354
Mano de Obra 140,404 153,866 153,866 153,866 153,866
Gast.Administ. 289,018 311,309 311,309 311,309 311,309
Gtos. Ventas 13,026 156,312 156,312 156,312 156,312
TOTAL 1,535,364 3,770,644 3,770,644 3,770,644 3,770,644
4. Proveedores
Proveedores Porcentaje
Local (Alimento) 92.65%
Importado (Cajas y embalaje) 7.35%
TOTAL 100%
5. Distribución
Gastos Financieros No
Operativos
Intereses 225,715 189,080 142,198 90,407 33,193
Particip. en la Utilidad
de los Trabajadores
0.05 79,330 81,674 84,264 87,124
A.- INGRESOS
Ingresos por Ventas 1,008,864 5,622,139 5,622,139 5,622,139 5,622,139
Inversión Fija
B.- EGRESOS
Inversión FIJA 865,202
Capital de Trabajo 1,434,798
Costo de Producción 1,233,320 3,303,022 3,303,022 3,303,022 3,303,022
Gastos de Administ. 307,018 329,309 329,309 329,309 329,309
Gastos de Ventas 13,026 156,312 156,312 156,312 156,312
Particip. de los Trabaj. 0 79,330 81,674 84,264 87,124
Impuesto a la Renta 0 226,090 232,771 240,151 248,304
TOTAL EGRESOS 2,300,000 1,553,364 4,094,063 4,103,088 4,113,057 4,124,071
A.- INGRESOS
Ingresos por Ventas 1,008,864 5,622,139 5,622,139 5,622,139 5,622,139
Inversión Fija 2,000,000
B.- EGRESOS
Inversión FIJA 2,300,000
Costo de Producción 1,233,320 3,303,022 3,303,022 3,303,022 3,303,022
Gastos de Administ. 307,018 329,309 329,309 329,309 329,309
Gastos de Ventas 13,026 156,312 156,312 156,312 156,312
Particip. de los 0 79,330 81,674 84,264 87,124
Trabajadores
Impuesto a la Renta 0 226,090 232,771 240,151 248,304
D.- SERVICIO DE LA DEUDA
Intereses 225,715 189,080 142,198 90,407 33,193
Amortizaciones 207,684 447,718 494,600 546,392 603,606
TOTAL EGRESOS 2,300,000 1,986,764 4,730,861 4,739,886 4,749,856 4,760,870
Punto de Equilibrio
F. El Equipo
4. Número de trabajadores
Sujeto a negociación