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1
CONTENIDO
1. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
1.1. Introducción
1.2. Perfil del proyecto
1.3. Identificación y alineación estratégica
1.4. Estudios de formulación
Estudio de mercado
Estudio técnico
Estudio ambiental
Estudio administrativo
Estudio de costos y presupuestos
1.5. Evaluación del proyecto
2. GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
3. BIBLIOGRAFÍA
2
1. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
3
1.1 INTRODUCCIÓN
TELETRABAJO
En Colombia, el teletrabajo se encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 como:
5
PERFIL
Planteamiento del Proyecto
6
PERFIL
Análisis del Entorno
Ley 1221 de 2008 Ley 1083 de 2006. Normas sobre Planeación Urbana
AMBIENTAL
Sostenible
7
1.3 IDENTIFICACIÓN Y
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
8
IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
Antecedentes
10
IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
Planteamiento del Proyecto
• NECESIDADES
Mejorar Mejorar
La movilidad en La rentabilidad
las ciudades de las empresas
11
1.4 ESTUDIOS DE FORMULACIÓN
12
ESTUDIOS DE FORMULACIÓN
PREFACTIBILIDAD
Estudio
Alineación ambiental Alternativa
estratégica Estudio de
Estudio de Estudio costos y
mercado técnico presupuestos
Estudio
administrativo
13
ESTUDIO DE MERCADO
14
ESTUDIO DE MERCADO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Oportunidad
Análisis de
Amenaza
nuevos
ingresos
susceptibles a cambios
Oportunidad de los de los
por proveedores líderes
clientes proveedores
Estrategias de integración vertical en el mercado
eliminando cualquier tipo de Amenaza
consultoría. Amenaza
de
Amenaza
Demanda
productos
sustitutos
Oligopolio
Telefonía y comunicaciones unificadas
Existen 6 empresas, que prestan sus servicios
Telefonía IP
en implementaciones de teletrabajo.
Soluciones multimedia
Computación en la nube (Virtualización)
5% 1%
Oferta
2%
12%
13%
66%
LOCALIZACIÓN
Demanda
16
ESTUDIO DE MERCADO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Competitividad
COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA
Oferta
Medellín 7% 2.850
Barranquilla 7% 2.206
comercialización
% #
Estrategia de
Empresas Teletrabajadores
Fuente: CCIT
Fuente: Libro Blanco del Teletrabajo
17
ESTUDIO DE MERCADO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Análisis de Competitividad
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
422
450 387 405 180 posible aumento de 6 nuevas
Empresas en Colombia
400 351 369
160 empresas empleando teletrabajo.
Teletrabajadores
Variación de la demanda
Estrategia de
6 6 6 6 6
(Nuevas empresas a teletrabajar)
Empresas objetivo 4 4 4 4 4
% Participación del mercado 3,5% 3,3% 3,2% 3,1% 2,9%
Fuente: Los autores 18
ESTUDIO DE MERCADO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
COMPETENCIA
Competitividad
Análisis de
Pymes
Persona Empleados con cargos administrativos
Entidades con sucursales distribuidas en todo el país.
Oferta
Publicidad en la web
Estrategia de
% de teletrabajadores
9 6 98
10 30%
73 24%
4%
Oferta
TAMAÑO DE LA EMPRESA
Demanda
% de teletrabajadores
Pequeñas empresas 9%
20
Fuente: Estudio de Penetración realizado por el Centro Nacional de Consultoría
ESTUDIO DE MERCADO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
ANÁLISIS DOFA
Competitividad
Análisis de
Oportunidades Amenazas
Fortalezas Debilidades
Demanda
22
* Precio promedio definido de acuerdo a los hallazgos con respecto al rango de precios por hora de consultoría en el sector de las TIC.
ESTUDIO TÉCNICO
23
ESTUDIO TÉCNICO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Ingeniería y
Tecnología
24
ESTUDIO TÉCNICO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
COMUNICACIÓN
PROCESO COMERCIAL
Sitio WEB CRM
(Customer
Tamaño
Relationship
GESTIÓN INTERNA Management)
e-mail y
dominios
Seguimiento
Sistema de
Servicios de
Servidor FTP soporte
co-ubicación
25
ESTUDIO TÉCNICO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Ingeniería y
Tecnología
• Acceso
• Precio
26
ESTUDIO TÉCNICO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Ingeniería y
CRITERIOS:
Tecnología
otras
plataformas
• Licenciamiento
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ESTUDIO TÉCNICO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Ingeniería y
Tecnología
28
ESTUDIO TÉCNICO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
CRITERIOS:
Tecnología
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ESTUDIO TÉCNICO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Ingeniería y
Tecnología
Técnico/Tecnólogo en Conocimientos
carreras afines como:
• Sistemas • Redes LAN y WAN
• Telecomunicaciones • Cableado Estructurado
• Electrónica • Sistemas operativos
Tamaño
Conocimientos
Profesional en carreras
afines como: • Redes LAN y WAN
• Ing. de sistemas • Cableado Estructurado
• Ing. de telecomunicaciones • Sistemas operativos
• Ing. electrónica • Directorio Activo
• Motores de bases de datos MySQL
Experiencia: 2 – 4 años y Microsoft SQL Server
Localización
Distribución de
Áreas
Tamaño
distribución áreas
Requerimiento y
31
ESTUDIO TÉCNICO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
TIPOS DE OFICINAS
Ingeniería y
Tecnología
CAPACIDAD TOLERANCIA A
TIPO DE OFICINA COSTOS FIJOS FELXIBILIAD DE HORARIOS
CRECIMIENTO RAPIDO FALLOS
Tamaño
Mayor capacidad y
Al no requerir, traslado por El servicio de co-
menor tiempo de
parte de los empleados, se ubicación suministra
Oficina Servicio de implementación,
cuenta con más tiempo la tolerancia a fallos y
Distribuida cubicación. dependiendo de las
disponible para crear garantiza una
Localización
características de las
horarios flexibles. disponibilidad.
soluciones empleadas.
34
ESTUDIO TÉCNICO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Ingeniería y
Tecnología
Sitio Web
Tamaño
distribución áreas
Requerimiento y
35
ESTUDIO TÉCNICO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Ingeniería y
Tecnología
sistemas
Es escalable
Requerimiento y
36
ESTUDIO TÉCNICO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Para soportar este modelo de trabajo es necesario contar con las siguientes soluciones y servicios:
Tamaño
distribución áreas
Requerimiento y
Localización
Realizar un proceso de
Definir diferentes
Benchmarking de mayor
metodologías para la
detalle sobre los elementos
gestión de proyectos de
técnicos evaluados
acuerdo al tipo de empresa
distribución áreas
Requerimiento y
Estudio técnico
Localización
38
ESTUDIO AMBIENTAL
39
ESTUDIO AMBIENTAL
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Análisis Elementos
biofísicos
SISTEMA BIOFÍSICO
Identificación
de impactos
Evaluación de
impactos
Plan de manejo
Ambiental
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ESTUDIO AMBIENTAL
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Análisis Elementos
biofísicos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SISTEMA
de impactos
Actividades
SISTEMA SISTEMA Movilización de la persona desde su casa
BIOFÍSICO Paisaje a su lugar de trabajo
Evaluación de
BIÓTICO
impactos
Modalidades de trabajo
Modalidad actual
SISTEMA
Interrelación Modalidad teletrabajo
ANTRÓPICO
social
Plan de manejo
Ambiental
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ESTUDIO AMBIENTAL
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Análisis Elementos
biofísicos
Trabajo bajo un mismo • Mitigación • Realizar un plan de pausas activas para cambiar de posición
ambiente y paisaje.
43
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
44
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Estratégico
Plan
organizacional
La visión es el
Estructura
deseables en sus
cumplimiento de la misión y la
trabajadores que le
visión
permitan mantener
comportamientos éticos
Req. físicos
45
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Estratégico
VENTAJAS
ORGANIZACIÓN
personal
Desempeño de
Req. de
Reducción de
actividades con mayor
duplicidad de esfuerzos
eficiencia
Req. físicos
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Estratégico
Plan
organizacional
Estructura
Constitución de
la organización
personal
Req. de
47
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Estratégico
Plan
VENTAJAS DESVENTAJAS
organizacional
Estructura
• Es compleja
TOMA DE DECISIÓN
• Compromiso con resultados
• Se pueden presentar Estado de madurez de
Jerárquica • Flexibilidad conflictos de autoridad y
matricial • Optimización de recursos comunicación los procesos
funcionales • Dificulta la evaluación Tamaño de la empresa
Definición de las líneas
personal
Req. de
de dirección
• El trabajo se acaba al finalizar
• Orientación y enfoque hacía
el proyecto
proyectos
• Disminuye la eficiencia de los
Proyectizada • Alto nivel de autoridad a
recursos
gerentes de proyectos
Req. físicos
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Estratégico
Plan
Talento
Humano
Operativo y Gestión
Gerencial
Constitución de
Comercial Financiera
la organización
Gestión Legal
ALTERNATIVAS
CONTRATACIÓN DIRECTA
personal
Req. de
TERCERIZACIÓN
DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Req. físicos
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Estratégico
Plan
Sociedad
Anónima Sociedad
(“Sociedad Limitada
Anónima” o (“Limitada” o
TeleWorkNow
organizacional
“S.A.”) “Ltda”)
Estructura
Sociedad
Sociedad por TechOK TeleWorking
Colectiva
Acciones TIPO DE
(“Sociedad
Simplificadas EMPRESA Colectiva” o
(“S.A.S.”)
Constitución de
la organización
“Cia.S.C.)
NOMBRE
DE LA
Sociedad Sociedad EMPRESA
Comandita Comandita por
Simple Acciones
personal
Req. de
VISIÓN
mercado internacional.
51
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Estratégico
Plan
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
organizacional
Estructura
Constitución de
la organización
personal
Req. de
Req. físicos
Silla ergonómica
Fuente: Los autores 55
ESTUDIO DE COSTOS Y BENEFICIOS,
PRESUPUESTOS, INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO
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ESTUDIO DE COSTOS Y BENEFICIOS, PRESUPUESTOS,
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Definición de
supuestos
SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
E. Costos y Beneficios
mantenimiento y soporte en equipos a 4 años. administrativos con el 5 años.
anual (10%). Horas/proyecto:600. IPC. Impuesto renta: 33%.
E. Administrativo
Aumento del precio de Amortización de la
Financiación
Inversión:
•Diseño página Web
Identificación y clasificación
Costos:
Estudio de Mercados • Gastos de ventas
costos/beneficios
• Gastos de publicidad
Beneficios:
• Ventas (ingresos operacionales)
Inversión:
•Equipos de cómputo
Estudio Técnico
Costos:
Financiación
Inversión:
• Constitución de empresa
papelería)
50% Financiamiento
Financiación
$ 150
$ 104
Cifras expresadas en
millones de pesos
$ 100 $ 80
$ 57
Identificación y clasificación
$ 50 $ 35
$ 15
$0
costos/beneficios
-$ 50 0 1 2 3 4 5
-$ 100
-$ 100
-$ 150
$ 150
Cifras expresadas en
$ 104
millones de pesos
$ 100
$ 65
$ 42
$ 50 $ 20
$1
$0
0 1 2 3 4 5
financieros
-$ 50
Estados
-$ 50
-$ 100
60
ESTUDIO DE COSTOS Y BENEFICIOS, PRESUPUESTOS,
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Definición de
supuestos
Ingresos no operacionales $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos no operacionales $ (5,0) $ (4,0) $ (2,0) $ (1,0) $ -
Utilidad antes de impuestos $ 9,0 $ 39,0 $ 73,0 $ 110,0 $ 152,0
Impuestos $ (3,0) $ (13,0) $ (24,0) $ (36,0) $ (50,0)
UTILIDAD NETA $ 6,0 $ 26,0 $ 49,0 $ 73,0 $ 102,0
La empresa tiene una estructura de costos baja con respecto a los ingresos que genera.
Estados
El patrimonio aumenta considerablemente con el paso de los años debido a la generación de
utilidad de la empresa.
61
ESTUDIO DE COSTOS Y BENEFICIOS, PRESUPUESTOS,
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Hallazgos| Análisis de alternativas | Conclusiones | Recomendaciones
Definición de
supuestos
Estudio de Costos y
Beneficios,
presupuestos,
Financiación
inversión y
financiamiento
financieros
Estados
62
1.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
63
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Parámetros y criterios de evaluación
WACC: 9,19%
64
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Análisis de variables críticas
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIÓN PORCENTUAL
CRITERIO -30% -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 30%
VNA -$ 331,96 -$ 184,71 -$ 37,46 $ 36,16 $ 109,79 $ 101,02 $ 159,23 $ 275,64 $ 392,05
TIR IND -63% -1% 18% 35% 51% 67% 97% 127%
65
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Análisis de variables críticas
ANÁLISIS DE PROBABILIDAD
Número de proyectos
Precio hora
Número de horas por
proyecto y soporte
Porcentaje de costos de
ventas
66
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Análisis de variables críticas
ANÁLISIS DE PROBABILIDAD
67
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Viabilidad del proyecto
APLICACIÓN DE CRITERIOS
VNA TIR
FLUJO DE CAJA RESULTADO
VIABLE RESULTADO VIABLE
(Millones)
DEL PROYECTO $ 109 SÍ 35% SÍ
68
2. GERENCIA DEL TRABAJO DE
GRADO
69
PLANEACIÓN
70
WBS
71
LÍNEA BASE DE TIEMPO
72
LÍNEA BASE DE COSTO
$40,00
$35,00
$30,00
Presupuesto
$25,00
$20,00
$15,00 Presupuesto
$10,00
$5,00
$0,00
Tiempo/Reservas
73
ORGANIGRAMA
74
SEGUIMIENTO Y CONTROL
75
RESULTADOS INFORMES DE DESEMPEÑO
RESULTADOS INDICADORES EARNED VALUE MANAGEMENT (Corte: 12 Junio)
GRÁFICA DE SEGUIMIENTO
EARNED VALUE MANAGMENT
$40
Cifras expresadas en millones de
$35
$30
$25
pesos
$20
$15
$10
$5
$0
25/03/2014 03/04/2014 18/04/2014 01/05/2014 15/05/2014 29/05/2014 12/06/2014 26/06/2014 10/07/2014 24/07/2014 07/08/2014
Tiempo
Presupuesto PV EV AC
1,00
Se evidencia una diferencia en la ejecución de costo
con respecto a lo planeado.
0,90
El proyecto ha excedido su costo debido a la
0,80 necesidad de invertir más tiempo en los entregables de
03/04/2014 18/04/2014 01/05/2014 15/05/2014 29/05/2014 12/06/2014
estudio ambiental y técnico.
CPI Máx Min
SPI
Para el corte del 12 de Junio de 2014:
1,10
OTROS INDICADORES
El costo adicional que representó el dedicar más tiempo de lo planeado a los estudios
ambiental y técnico se refleja en los indicadores de variación de costo.
En cuanto a cronograma, se han realizado la totalidad de las actividades planeadas a la fecha.
78
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha: 30 de Mayo
SOLICITUD DE CAMBIOS
Cambio propuesto Aplazamiento de la fecha de entrega del informe final.
Razón por la cual se propone Algunos de los integrantes de la cohorte 17 solicitan aplazamiento de las fechas.
80
INFORME DE CIERRE PARCIAL
Lista de chequeo de los entregables
ENTREGABLES
ACADÉMICOS
Informe
Sustentación Previsto para el 01 de Agosto de 2014
Informe final Previsto para el 19 de Agosto de 2014
ENTREGABLES
DEL PRODUCTO
81
INFORME DE CIERRE PARCIAL
Lista de chequeo de los requerimientos
REQUERIMIENTOS
DEL NEGOCIO
REQUERIMIENTOS
DE GERENCIA
82
INFORME DE CIERRE PARCIAL
Lista de chequeo de los requerimientos
REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES
REQUERIMIENTOS
NO FUNCIONALES
RGE-01: Cumplir con las Normas Técnicas Colombianas del ICONTEC para trabajos
escritos
RGE-02: El informe del trabajo de grado no debe superar 200 páginas
RGE-03: Se debe entregar el informe del trabajo de grado, libro de gerencia y
realizar Sustentación
83
LECCIONES APRENDIDAS
BUENAS PRÁCTICAS
Creación de actas,
Uso de listas con puntos
Contacto inicial Buen ambiente de
herramientas de críticos de atención
MinTic trabajo
trabajo colaborativo y grabación de
reuniones
RECOMENDACIONES
Definir actividades de
Utilizar herramientas de revisión y aprobación por Solicitar asesoría para la
estimación parte del director de evaluación financiera
trabajo de grado
84
CONTRIBUCIONES AL TRABAJO DE GRADO
Página principal del sitio de trabajo de grado
85
CONTRIBUCIONES AL TRABAJO DE GRADO
86
CASOS DE ÉXITO
21 de Julio de 2014
+ 3 años
Piloto de 6 meses + 10 años
358 teletrabajadores móviles En Colombia hay 424 empleados, de los cuales 53
189 suplementarios trabajan desde sus hogares (12,5%).
Propósito: Ser una banca más humana y sostenible. Las posiciones aprobadas para esta modalidad de trabajo
A través del mejoramiento de la calidad de vida de son principalmente cargos de ventas
nuestros empleados, ser más eficientes y contribuir a
la sostenibilidad ambiental
“Las claves de éxito están en un adecuado plan de
“Queremos obtener un mayor provecho de las implementación y manejo del cambio, así como en un proceso
herramientas tecnológicas y de comunicación que hoy claro de definición de reglas, roles y responsabilidades del
tenemos” teletrabajador”
87
GRACIAS
88