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Administración y Finanzas
Unidad de Gestión
del Talento Humano
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CONTENIDO
MARCO NORMATIVO..................................................................................................... 4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DAF ........................................................................... 11
OBJETIVO DAF ............................................................................................................. 12
NORMATIVA INTERNA...............................................................................................13
DETALLE DE REGISTRO DE HALLAZGOS Y CORRECCIONES........................................17
EVALUACION FISICA ..................................................................................................26
SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS .................................33
UNIDAD DE FINANZAS..........................................................................................................34
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UFI ......................................................................35
OBJETIVO UFI ............................................................................................................35
PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - UFI ............................................................36
AREA DE PRESUPUESTOS ..........................................................................................36
AREA DE TESORERIA ..................................................................................................55
AREA DE CONTABILIDAD ...........................................................................................57
UNIDAD DE ADMINISTRACION ............................................................................................76
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UAD ....................................................................77
OBJETIVO - UAD........................................................................................................77
AREA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ...............................................78
AREA DE BIENES Y SERVICIOS ....................................................................................87
UNIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO .................................................................137
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UTH ..................................................................138
OBJETIVO - UTH .......................................................................................................138
PROCESOS INHERENTES A LA GESTION - UTH ........................................................139
AREA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL .............................................................140
AREA DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL .......................................................148
AREA DE REGISTRO Y ARCHIVO ...............................................................................161
AREA DE GESTION DOCUMENTAL .....................................................................................166
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MARCO NORMATIVO
Constitución Política del Estado de 7 de Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, de
febrero de 2009. Lucha contra la corrupción,
enriquecimiento ilícito e investigación de
LEYES fortunas.
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gradual en el Seguro Social obligatorio a Decreto Supremo N° 1788 de 6 de
corto plazo. noviembre de 2013, que establece la
escala de viáticos, categorías y pasajes.
Decreto Supremo N° 2728 de 14 de abril
de 2016, que modifica los artículos 19 y Decreto Supremo N° 1783 de 30 de
65 del Decreto Supremo N° 181. octubre de 2013, de modificaciones al
Decreto Supremo N° 0181.
Decreto Supremo N° 2753 de 1 de mayo
de 2016, que modifica el D.S. N° 0181, de Decreto Supremo N° 1768 de 16 de
28 de junio de 2009, estableciendo octubre de 2013, Reglamento de la Ley N°
nuevos porcentajes de márgenes de 366 de 29 de abril del 2013, del Libro y la
preferencia y factores de ajuste en las Lectura “Oscar Alfaro”.
modalidades ANPE y Licitación Pública.
Decreto Supremo N° 1497 de 20 de
Decreto Supremo N° 3034 de 28 de febrero de 2013, de modificaciones al
diciembre de 2016, que reglamenta la Decreto Supremo N° 0181 incorporación
aplicación de la Ley N° 856 de 28 de del RUPE y otros.
noviembre de 2016, del Presupuesto
General del Estado - Gestión 2017. Decreto Supremo N° 1321 de 13 de
agosto de 2012, que promueve y
Decreto Supremo N° 3008 de 9 de consolida la realización de pasantías,
diciembre de 2016, que modifica el proyectos de grado, trabajos dirigidos y
Parágrafo III del Artículo 2 del Decreto tesis de los estudiantes de las
Supremo N° 25714 de 23 de marzo de universidades públicas autónomas y
2000. universidades indígenas, en las entidades
públicas.
Decreto Supremo N° 2297 de 18 de marzo
de 2015, de modificaciones al Decreto Decreto Supremo N° 1200 de 18 de abril
Supremo N° 0181. de 2012, de modificaciones al Decreto
Supremo N° 0181.
Decreto Supremo N° 2063 de 23 de julio
de 2014, que modifica el Decreto Decreto Supremo N° 0956 de 10 de
Supremo N° 283 y regula el uso de agosto de 2011, de modificaciones al
vehículos. Decreto Supremo N° 0181.
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Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio Decreto Supremo N° 23934 de 23 de
de 2009, Normas Básicas del Sistema de diciembre de 1994, de Reglamento
Administración de Bienes y Servicios. Común de Procedimientos
Administrativos de Comunicación de los
Decreto Supremo N° 0115 de 6 de mayo Ministerios (RCP).
de 2009, Reglamento a la Ley N° 3460 de
fomento a la lactancia materna y Decreto Supremo N° 23318-A de 3 de
comercialización de sus sucedáneos. noviembre de 1992, de Reglamento de la
Responsabilidad para la función pública.
Decreto Supremo N° 12 de 19 de febrero
de 2009, que determina la Inamovilidad Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio
de Padres, Madres y/o Tutores de de 1992, de Reglamento para el ejercicio
Personas con discapacidad. de las atribuciones de la Contraloría
General del Estado.
Decreto Supremo N° 29894 de 7 de
febrero de 2009, Estructura Organizativa Decreto Supremo N° 21531 de 28 de
del Órgano Ejecutivo del Estado febrero de 1987, de Régimen
Plurinacional. Complementario al Impuesto al Valor
Agregado.
Decreto Supremo N° 29881 de 7 de enero
de 2009, Reglamento de Modificaciones Decreto Supremo N° 21364 de 13 de
Presupuestarias. agosto de 1986, de control, seguimiento
de ejecución, evaluación, ajustes
Decreto Supremo N° 27113 de 25 de julio presupuestarios y transferencias
de 2003, que Reglamenta el interinstitucionales, en todas las
Procedimiento Administrativo. entidades del sector público.
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Resolución Suprema N° 222957 de 04 de instrumentos en el marco del Decreto
marzo de 2005, Normas Básicas del Supremo N° 1783.
Sistema de Contabilidad Integrada.
Resolución Ministerial N° 189/2013 de 29
Resolución Suprema N° 218056 de 30 de de mayo de 2013, que aprueba el
julio de 1997, Normas Básicas del Sistema Reglamento de Afiliaciones.
de Tesorería.
OTRAS RESOLUCIONES
RESOLUCIONES BI - MINISTERIALES
Resolución CGE/027/2017 de 13 de abril
Resolución Bi - Ministerial 002-15 de 4 de de 2017, Reglamento para el Registro,
septiembre de 2015, que aprueba la Reporte y Remisión de Contratos (RE/EC-
Escala Salarial Ajustada emergente del 026) Segunda Versión, en vigencia a partir
Reordenamiento Administrativo con del 15 de mayo de 2017.
creación de Ítems.
Resolución Normativa de Directorio N°
RESOLUCIONES MINISTERIALES 10-0037-13 de 26 de noviembre de 2013,
Servicio de terminal aeroportuaria en los
Resolución Ministerial N° 345 de 18 de boletos o billetes aéreos por las empresas
mayo de 2017, que aprueba el Escala afiliadas o no a IATA.
Salarial de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, con incremento de hasta Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio
el siete por ciento (7%) con retroactividad de 2012, que aprueba el Reglamento de
al 1º de enero de 2017. Control de la Declaración Jurada de
Bienes y Rentas en las Entidades Públicas
Resolución Ministerial N° 379/2016 de 24 (RE/CI-010) en su primera versión.
de mayo de 2016, que aprueba el Escala
Salarial de la Agencia Nacional de Resolución N° CGR-1/173/2002 de 31 de
Hidrocarburos, con incremento de hasta octubre de 2002, Guía para la aplicación
el seis por ciento (6%) con retroactividad de los Principios, Normas Generales y
al 1º de enero de 2016. Básicas de Control Interno
Gubernamental.
Resolución Ministerial N° 569/2015 de 30
de julio de 2015, que aprueba el Manual Resolución Administrativa N° 368 emitida
de Operaciones del Sistema de por el MEFP, de 31 de diciembre de 2008
Contrataciones Estatales (SICOES). Plan de Cuentas de la Contabilidad
Gubernamental Integrada para el Sector
Resolución Ministerial N° 274/2013 de 9 Público.
de mayo de 2013, que aprueba nuevos
instrumentos en el marco del Decreto RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
Supremo N° 1497.
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°
Resolución Ministerial N° 55/2014 de 24 0120/2017 de 08 de junio de 2017, que
de enero de 2014, que aprueba nuevos aprueba la Escala Salarial Homologada
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para Consultores Individuales de Línea de Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°
la ANH. 0056/2016 de 26 de febrero de 2016, que
aprueba los ajustes a la Estructura
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° Organizacional y al Manual de
0043/2017 de 23 de febrero de 2017, que Organización y Funciones de la ANH.
aprueba el Reglamento de Pasantías,
Trabajos Dirigidos, Tesis y Proyectos de Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°
Grado de la ANH. 0052/2016 de 26 de febrero de 2016, que
aprueba la Estructura Organizacional y
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° Manual de Organización y Funciones de la
0040/2017 de 14 de febrero de 2017 de ANH.
diciembre de 2015 que aprueba el
Reglamento de Aplicación del Sistema de Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°
Control de Documentos (SISCONDOC). 0047/2016 de 25 de febrero de 2016, que
aprueba y autoriza la apertura y
Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° administración de Fondos de Caja Chica
0036/2017 de 9 de febrero de 2017, que en la Dirección de Administración y
aprueba que aprueba el Manual de Finanzas, Dirección Jurídica y Direcciones
Puestos de la ANH para la Gestión 2017. Distritales.
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Resolución Administrativa ANH N° DJ Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°
2819/2014 de 24 de octubre de 2014, que 0095/2018 de 03 de mayo de 2018, que
Aprueba la Desconcentración e aprueba la nueva estructura
Implantación de las Operaciones del organizacional de la entidad.
SIGMA (actual SIGEP) y Compras Menores
(SICOES) en las Unidades Distritales de
Santa Cruz y Cochabamba para la gestión
2015.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ANH - 2018
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - DAF
OBJETIVO
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NORMATIVA INTERNA
UNIDAD DE FINANZAS
Al 30 de junio de 2018
RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA
N° DETALLE ESTADO OBSERVACIONES
Nº FECHA
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Al 30 de junio de 2018
RESOLUCIÓN
Nº DETALLE ADMINISTRATIVA ESTADO OBSERVACIONES
Nº FECHA
Reglamento Específico del Sistema
1 de Administración de Bienes y 0344/2016 05/12/2016 Vigente En proceso de revisión en la DPE.
Servicios (RE SABS)
Reglamento de Administración de
3 1709/2014 02/07/2014 Vigente En etapa de actualización.
Activos Fijos
Reglamento de Administración y
4 091/2015 18/03/2015 Vigente En proceso de revisión en la DPE.
Uso de Vehículos
Reglamento de Administración de
6 1533/2013 24/06/2013 Vigente
Almacenes
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UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Al 30 de junio de 2018
RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA
N° DETALLE ESTADO OBSERVACIONES
Nº FECHA
4 Reglamento Interno de Personal 0996/2011 20/07/2011 Vigente Para proceder a la actualización del
documento, el MEFP deberá emitir un
modelo base de Reglamento Interno de
Personal.
6 Reglamento y el Manual de 0169/2015 25/08/2017 Vigente Remitido a DPDI, para revisión, ajuste y
Procedimiento para el aprobación.
Cumplimiento Oportuno de la
Declaración Jurada de Bienes y
Rentas
8 Reglamento de Aplicación del SIRH En proceso Remitido por la DPDI, para ajustes y
modificaciones.
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ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Al 30 de junio de 2018
RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA
N° DETALLE ESTADO OBSERVACIONES
Nº FECHA
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DETALLE DE REGISTRO DE HALLAZGOS Y CORRECCIONES - DAF
En cumplimiento al Instructivo INS-DE 0003/2018 de 12 de enero de 2017, a través de notas internas NI-DAF
0539/2018 de 14 febrero 2018, NI-DAF 01052/2018 de 22 de marzo 2018, se remitió a la Dirección de
Planificación y Desarrollo Institucional, el Formulario de Registro de Hallazgos y Correcciones del Sistema de
Gestión de Calidad de la ANH, correspondiente al segundo trimestre de la gestión 2018, de acuerdo al
siguiente detalle:
Mes: ENERO/2018
DOCUMENTO DE
N° UNIDAD HALLAZGOS CORRECCIONES RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
Para subsanar la observación se
ha emitido el Informe DAF-UFI
0010/2018 de 19/01/2018, que en
su numeral V. Director de
De acuerdo a revisión de
RECOMENDACIONES punto 1 Administración y
descargos presentados por la
señala: “Aprobar el presente Finanzas
Abog. Mariana Coca Ledesma,
informe que justifica la devolución
se ha identificado que ha
del importe a la Abog. Mariana Informe DAF-
depositado Bs720.-
Coca Ledesma el importe de UFI
(Setecientos Veinte 00/100
Bs720.- (Setecientos Veinte Jefe de la Unidad de 0010/2018 DE
Bolivianos) a la Cuenta Única
Unidad de 00/100 Bolivianos), debido a Finanzas 19/01/2018.
1 del Tesoro (CUT); asimismo,
Finanzas evidenciarse duplicidad en la
se ha verificado que la Unidad
devolución del mencionado
de Gestión del Talento
importe” Asimismo, en el punto 2
Humano ha realizado el
señala: “Autorizar a la Unidad de Responsable del Área
descuento por planilla por el
Finanzas Área de Tesorería de Contabilidad
mismo importe del sueldo del
realizar la devolución del importe
mes de diciembre/2017.
de Bs720.- (Setecientos Veinte
00/100 Bolivianos), mediante
cheque a la funcionaria Mariana
Coca Ledesma”.
En cumplimiento a lo
Con el objeto de regularizar la
establecido en el Instructivo
observación, se ha emitido la
DE 0060/2017 de 29 de
Nota Interna, NI-DAF 0305/2018
noviembre de 2017, se ha
de 25/01/2018, remitida a la Lic. Director de
procesado el preventivo
Ángela Daniela Arias Rocha Jefa Administración y
N°3066, de devengamiento,
de la Unidad de Comunicación, Finanzas
por Bs239.993,63 (Doscientos
comunicando referente al no pago
Treinta y Nueve Mil
de Bs239.993,63 (Doscientos
Novecientos Noventa y Tres NI – DAF
Treinta y Nueve Mil Novecientos
63/100 Bolivianos), por 0305/2018 de
Noventa y Tres 63/100 Bolivianos) Jefe de la Unidad de
servicio de elaboración de 25/01/2018.
Unidad de por parte del MEFP por razones Finanzas
2 material Pop para la campaña
Finanzas de beneficiario incorrecto, para
publicitaria comunicacional e
que la Sra. Soledad Choque
informativa de las actividades
Karen registre su beneficiario en
del DAKAR 2018, a nombre
el SIGEP/SIGMA vigente como Responsable del Área
del beneficiario Soledad
señala el instructivo de cierre, a de Contabilidad
Choque Karen,
objeto de realizar la solicitud ante
evidenciándose el no pago por
el Ministerio de Economía y
parte del Ministerio de
Finanzas Públicas el ajuste que
Economía y Finanzas
corresponda para subsanar la
Públicas, por razones de
observación.
beneficiario incorrecto.
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Nota Interna NI-
DAF 167 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 168 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 169 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 170 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 171 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 172 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 173 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
En cumplimiento al DAF 174 de 15
relevamiento de información de enero de
obtenida mediante el 2018.
Con la finalidad de fortalecer el
SISCONDOC II, se Nota Interna NI-
manejo documental, en el uso Director de
evidencio que las Unidades DAF 175 de 15
del SISCONDOC II Se solicitó Administración y de enero de
Organizacionales tienen
a las Unidades Finanzas 2018.
varios documentos
Organizacionales la Nota Interna NI-
pendientes de registro como
regularización de los registros DAF 176 de 15
también de recepción, por lo de enero de
de acuerdo al detalle adjunto.
que se ha solicitado a 2018.
Área de Gestión En caso de incumplimiento se Encargado del Área
3 quienes corresponda que en Nota Interna NI-
Documental aplicara el Art. 36 del de Gestión
el plazo de 10 días se DAF 178 de 15
Reglamento para la Aplicación Documental de enero de
regularice dichos registros y
del Sistema de Control de 2018.
se actualice para el
Documentos (SISCONDOC) y Nota Interna NI-
tratamiento y gestión de
el Art. 11° inc b) del DAF 179 de 15
correspondencia a fin de de enero de
Reglamento Interno de Técnico de Archivos
contribuir al logro de una 2018.
Personal de la ANH.
gestión eficaz y eficiente del Nota Interna NI-
patrimonio documental DAF 180 de 15
institucional. de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 182 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 183 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 184 de 15
de enero de
2018.
Página 18 de 173
Nota Interna NI-
DAF 185 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 186 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 187 de 15
de enero de
2018
Nota Interna NI-
DAF 189 de 15
de enero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 192 de 15
de enero de
2018
Mes: FEBRERO/2018
DOCUMENTO DE
N° UNIDAD HALLAZGOS CORRECCIONES RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
Director de
Se identificó en la cuenta fiscal Se remitió la Nota Interna NI-DAF
Administración y
del Fondo Rotativo del Banco 0550/2018 de 15 de febrero de
Finanzas
Unión, tres depósitos que 2018, a la Unidad de Gestión del Nota Interna
ingresaron en el mes de enero Talento Humano solicitando NI-DAF N°
Unidad de Jefe de la Unidad de
1 y no se contaba con información oportuna sobre los 0550/2018 de
Finanzas Finanzas
documentación de respaldo. depósitos ingresados, con el 15 de febrero
propósito de tomar las acciones de 2018
Responsable del Área
que correspondan.
de Tesorería.
Página 19 de 173
Nota Interna NI-
DAF 579 de 19
de febrero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 580 de 19
de febrero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 581 de 19
de febrero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 582 de 19
de febrero de
2018.
Nota Interna NI-
En cumplimiento al DAF 583 de 19
relevamiento de información Con el objeto de subsanar las de febrero de
2018.
obtenida mediante el observaciones y fortalecer el
Nota Interna NI-
SISCONDOC II, se manejo documental, en el uso DAF 584 de 19
Director de
evidencio que las Unidades del SISCONDOC II, se han de febrero de
Administración y
Organizacionales tienen procesado Notas Internas 2018.
Finanzas
varios documentos remitidas a las Unidades Nota Interna NI-
pendientes de registro como Organizacionales, solicitando DAF 586 de 19
también de recepción, por lo en el plazo de 5 días la de febrero de
que se ha solicitado a regularización y actualización 2018.
Área de Gestión Encargada del Área Nota Interna NI-
2 quienes corresponda que en de los pendientes de registro.
Documental de Gestión DAF 587 de 19
el plazo de 10 días se En caso de incumplimiento se de febrero de
Documental
regularice dichos registros y aplicara el Art. 36 del 2018.
se actualice para el Reglamento para la Aplicación Nota Interna NI-
tratamiento y gestión de del Sistema de Control de DAF 588 de 19
correspondencia a fin de Documentos (SISCONDOC) y de febrero de
Técnico de Archivos 2018.
contribuir al logro de una el Art. 11° inc b) del
Nota Interna NI-
gestión eficaz y eficiente del Reglamento Interno de
DAF 589 de 19
patrimonio documental Personal de la ANH. de febrero de
institucional. 2018.
Nota Interna NI-
DAF 590 de 19
de febrero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 591 de 19
de febrero de
2018.
Nota Interna NI-
DAF 593 de 19
de febrero de
2018
Nota Interna NI-
DAF 594 de 19
de febrero de
2018.
Página 20 de 173
Mes: MARZO/2018
DOCUMENTO DE
N° UNIDAD HALLAZGOS CORRECCIONES RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
El informe de Auditoría Interna Informe UAI Con el objeto de cumplir las
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados recomendaciones realizadas por la
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1° Unidad de Auditoría Interna, según
de enero al 31 de diciembre de 2017, emitió Nota NI-DAF 0943/2018, de
Director de
recomendaciones para seguimiento y cumplimiento 15/03/2018, se ha remitido el formato 1
Administración y
de las recomendaciones R7 y R10 “Falta de de aceptación de Recomendaciones y
Finanzas
procedimiento para el registro del costo de las formato 2 Cronograma sobre
Memorándum
Unidad de mejoras en el en el diseño de los sistemas implantación de Recomendaciones; MEM DAF
1 Jefe de la Unidad de
Finanzas informáticos” y “Deficiencias en la baja e asimismo, se emitió el Memorándum 0039/2018 de 15
Finanzas
incorporación de activos fijos repuestos por el seguro MEM DAF 0039/2018 de 15 de marzo de marzo de
o funcionarios de la entidad”. de 2018, en la que se instruye revisar y 2018.
Responsable del Área
actualizar el Manual de Procedimientos
de Contabilidad.
del Sistema de Contabilidad Integrada
aprobado mediante Resolución
Administrativa ANH N°0187/2015 de 11
de junio de 2015.
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La Unidad de Auditoría Interna mediante Informe UAI Mediante Nota NI-DAF 0943/2018, de
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados 15/03/2018, se remitió a la Unidad de
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1° Auditoría Interna el formato 1 de
Director de
de enero al 31 de diciembre de 2017, realizó aceptación de Recomendaciones y
Administración y
recomendaciones para su seguimiento y formato 2 Cronograma sobre
Finanzas
cumplimiento, la recomendaciones R2 “Falta de implantación de Recomendaciones;
Unidad de procedimientos para la imputación en los rubros asimismo, se emitió el Informe Técnico Informe DAF
4 Jefe de la Unidad de
Finanzas Otros Ingresos no Especificados y Derechos”. DAF 0024/2018 de 12/03/2018, 0024/2018 de
Finanzas
remitiendo el proyecto de actualización 12/03/2018.
del Manual de Procedimientos del
Responsable del Área
Sistema de Tesorería, que incluye un
de Tesorería.
procedimiento específico para el
tratamiento del registro de los Ingresos
por Clasificar.
La Unidad de Auditoría Interna mediante Informe UAI Mediante Nota NI-DAF 0943/2018, de
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados 15/03/2018, se remitió a la Unidad de
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1° Auditoría Interna el formato 1 de
de enero al 31 de diciembre de 2017, realizó aceptación de Recomendaciones y
recomendaciones para su seguimiento y formato 2 Cronograma sobre
cumplimiento, la recomendaciones R4 “Falta de implantación de Recomendaciones;
Resolución Administrativa en Procesos asimismo, se emitieron las notas DAF
Director de
Administrativos Sancionatorios”. 0860/2018 de 09/03/2018 dirigida a la
Administración y
DCOD solicitando remita las
Finanzas
resoluciones administrativas faltantes
DAF 0860/2018
por multas y sanciones posteriores a la
Jefe de la Unidad de de 09/03/2018
Unidad de emisión de la R.A. ANH N° 0371/2014; DAF 0861/2018
5 Finanzas
Finanzas la nota DAF 0861/2018 de 09/03/2018 de 09/03/2018
a la DJ solicitando remita las ANH 3402 DAF
Responsable del Área
resoluciones administrativas faltantes 0727/2018 de
de Tesorería. 1/03/2018.
por multas y sanciones anteriores a la
emisión de la R.A. ANH N° 0371/2014.
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El informe de Auditoría Interna Informe UAI Con el objeto de cumplir las
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados recomendaciones realizadas por la
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1° Unidad de Auditoría Interna, según Director de
de enero al 31 de diciembre de 2017, emitió Nota NI-DAF 0943/2018, de Administración y
recomendaciones para seguimiento y recomienda al 15/03/2018, se ha remitido el formato 1 Finanzas
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de de aceptación de Recomendaciones y
Hidrocarburos, a través del Director de formato 2 Cronograma sobre Jefe de la Unidad de Memorándum
Unidad de
7 Administración y Finanzas, instruir, al Jefe de la implantación de Recomendaciones; Administración DAF 0036/2018
Finanzas
Unidad de Administración, incluir en el Reglamento emite Memorándum DAF 0036/2018, de 14 de marzo
Específico del Sistema de Administración de Bienes y instruye al Responsable del Área de Responsable del Área de 2018
Servicios, las actividades necesarias para el registro Bienes y Servicios, se le instruye de Bienes y Servicios.
de las bajas de activos y las incorporaciones, por revisar y actualizar el Reglamento
concepto de reposición de bienes emergentes de Específico del Sistema de
reclamos al seguro o repuestos por los servidores Administración de Bienes y Servicios
públicos.
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El informe de Auditoría Interna Informe UAI Con el objeto de cumplir las
N°003/2018 de Confiabilidad de Registros y Estados recomendaciones realizadas por la
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1° Unidad de Auditoría Interna, según
de enero al 31 de diciembre de 2017, emitió Nota NI-DAF 0943/2018, de
recomendaciones para seguimiento y recomienda al 15/03/2018, se ha remitido el formato 1
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de de aceptación de Recomendaciones y
Hidrocarburos, d) A través de la Dirección de formato 2 Cronograma sobre
Administración y Finanzas, instruya: A la Comisión implantación de Recomendaciones;
de Recepción, dar estricto cumplimiento a lo emite Circular DAF 0020/2018 de 13 de
establecido en el Reglamento de Administración y marzo de 2018, se recomienda a los Circular DAF
Uso de Vehículos de la Agencia Nacional de Directores Distritales dar estricto 0020/2018 de 13
Director de de marzo de
Hidrocarburos, aprobado con Resolución cumplimiento a lo establecido en el
Administración y 2018
Administrativa RA-ANH–DJ N° 0091/2015, del 18 de Reglamento de Administración y Uso
Finanzas
marzo de 2015, respecto al correcto llenado de los de Vehículos de la Agencia Nacional de Memorándum
Unidad de vales de combustible, no aceptando aquellos que se Hidrocarburos. DAF 0034/2018
10 Jefe de la Unidad de
Administración encuentren con enmiendas o sobrescritos. de 13 de marzo
Administración
Mediante Memorándum DAF de 2018
En coordinación con la Dirección de Planificación y 0034/2018 de 13 de marzo de 2018, se
Responsable del Área
Desarrollo Institucional, analizar la pertinencia de instruyó a la Comisión de Recepción
Bienes y Servicios Memorándum
actualizar el Reglamento de Administración y Uso de dar estricto cumplimiento a lo
Vehículos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, establecido en el Reglamento. DAF 0033/2018
en el cual se establezcan plazos para el envío de los de 13 de marzo
de 2018
informes de descargo por parte de los responsables Mediante Memorándum DAF
administrativos de las Direcciones Distritales y 0033/2018 de 13 de marzo de 2018, se
oficinas de la Entidad, en las diferentes localidades instruye al Jefe de la Administración y
del Estado Plurinacional de Bolivia. al Responsable del Área de Bienes y
Servicios, revisar y actualizar, el
Reglamento de Administración y Uso
de Vehículos de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos.
Mes: ABRIL/2018
DOCUMENTO DE
N° UNIDAD HALLAZGOS CORRECCIONES RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
De la revisión del Comprobante de Registro de Con el objeto regularizar las notas de Director de
Ejecución de Gastos Nro. 710/2018 de 19/04/2018, cargo por Bs500.- (Quinientos 00/100 Administración y
pago por el Curso:OIL & GAS Exploration (Proceso y Bolivianos) al Ing. Miriam Leisli Finanzas
Técnicas de Exploración de Petróleo y Gas”, dictado Guarachi Carrasco e Ing. Jorge Antonio
por la EMI-Dirección Posgrado, se ha verificado el Martinez Ortiz, se han procesado Notas Jefe de la Unidad de
Unidad de Notas Internas NI-
1 Informe Complementario UTH N° 002/2018 en la que Internas NI-DAF 1472 y 1473/2018 de Finanzas DAF 1472 y
Finanzas solicita elaborar notas de cargo por Bs500.- 24/04/2018, comunicándoles que se 1473/2018, de 24
(Quinientos 00/100 Bolivianos) a los siguientes procederá a descontar de su Responsable del Área de abril de 2018.
funcionarios: Ing. Miriam Leisli Guarachi Carrasco e remuneración el importe de Bs500.- de Contabilidad.
Ing. Jorge Antonio Martinez Ortiz, por haber (Quinientos 00/100 Bolivianos).
reprobado el señalado curso.
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De la revisión del Comprobante de Registro de Con el objeto regularizar las notas de
Ejecución de Gastos Nro. 720/2018 de 21/04/2018, cargo por Bs500.- (Quinientos 00/100
pago por servicio de capacitación Curso: “Ingeniería Bolivianos) a los funcionarios Ing. Iber Director de
y Simulación de Yacimientos, con la Escuela de Fernando Navarro Gallardo, Ing. Administración y
Ingeniería Mcal. Antonio Jose de Sucre” dictado por Germán Daniel Jiménez Teran, Ing. Finanzas
la EMI-Dirección Posgrado, se ha verificado el Pablo Martin Zuñiga Baptista, Ing. Juan
Notas Internas NI-
Unidad de Informe Complementario UTH N° 001/2018 en la que Pablo Antezana Montaño, e Ing. Jefe de la Unidad de DAF 1466, 1464,
2
Finanzas solicita elaborar notas de cargo por Bs500.- Dunstan Luis Herrera Vargas, se han Finanzas 1463, 1467 y
(Quinientos 00/100 Bolivianos) a los siguientes procesado Notas Internas NI-DAF 1465/2018, de 23
funcionarios: Ing. Iber Fernando Navarro Gallardo, 1466, 1464, 1463, 1467 y 1465/2018 de de abril de 2018.
Responsable del Área
Ing. Germán Daniel Jiménez Teran, Ing. Pablo 23/04/2018, comunicándoles que se de Contabilidad.
Martin Zuñiga Baptista, Ing. Juan Pablo Antezana procederá a descontar de su
Montaño, e Ing. Dunstan Luis Herrera Vargas, por remuneración el importe de Bs500.-
haber reprobado el señalado curso. (Quinientos 00/100 Bolivianos).
De la revisión de la Carta Factura CF – 9021 del mes Con el objeto de regularizar dicho Director de Carta Factura CF-
de abril que remite las facturas que debe cancelar la cambio de nombre se solicitó a Administración y 9021 del mes de
Agencia Nacional de Hidrocarburos a DELAPAZ por DELAPAZ mediante nota ANH 6585 Finanzas abril
el uso de energía eléctrica en ambientes propios y DAF 1356/2018 el día de 18 de abril de Nota ANH 6585
DAF 1356 de 16
alquilados, se evidenció que faltaba realizar la 2018, el cambio de nombre de los seis Jefe de la Unidad de
de abril de 2018
gestión de cambio de nombre a seis medidores mencionados medidores, producto del Administración Contrato de
(502378, 825613, 825614, 825615, 825616 y cual se suscribió seis Contrato de Suministro de
309048) que a la fecha son propiedad de nuestra Suministro de Energía Eléctrica y a la Responsable del Área Energía Eléctrica
Entidad. fecha la Carta Factura del mes de mayo de Bienes y Servicios N° 992386
demuestra la efectividad de la solicitud. Contrato de
Suministro de
Encargada de Servicios
Energía Eléctrica
Generales y Seguros N° 992394
Contrato de
Unidad de Suministro de
3
Administración Energía Eléctrica
N° 992393
Contrato de
Suministro de
Energía Eléctrica
N° 992391
Contrato de
Suministro de
Energía Eléctrica
N° 992389
Contrato de
Suministro de
Energía Eléctrica
N° 992387
Carta Factura CF-
9021 del mes de
mayo
Mes: MAYO/2018
DOCUMENTO DE
N° UNIDAD HALLAZGOS CORRECCIONES RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
De la revisión de los descargos por compra de Con el objeto regularizar la Director de
combustible a Yacimientos Petrolíferos Fiscales observación, se ha elaborado la Nota Administración y
Bolivianos-YPFB, se ha verificado que faltan Interna NI-DF-UFI N°0152/2018 de Finanzas.
descargos del primer desembolso, realizado con 29/05/2018, solicitando remitir al Área
preventivo N°1-1 de 08/01/2018, faltan saldos por de Bienes y Servicios dependiente de la Jefe de la Unidad de Nota Interna NI-
Unidad de descargar por Bs20.906,60 (Veinte Mil Novecientos Unidad de Administración, para que Finanzas. DAF-UFI
1
Finanzas Seis 60/100 Bolivianos), correspondiente a las remitan los descargos correspondientes N°0152/2018 de
Direcciones Distritales de La Paz, Chuquisaca, Beni por Bs20.906,60 (Veinte Mil Responsable del Área 29 de mayo de
y Tarija, considerando que a la fecha han Novecientos Seis 60/100 Bolivianos), Contabilidad. 2018.
transcurrido 141 días sin haberse descargado. con objeto de respaldar el comprobante
de gasto y evitar observaciones de
Auditoría Interna o Externa.
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De la revisión al tercer descargo de fondos en Para regularizar las observaciones, se
Director de
avance para el pago de Viáticos, Comisiones ha elaborado el Informe DAF-UFI Administración y
Bancarias y Tasas de la Distrital Potosí, se ha 0049/2018 de 29/05/2018, solicitando
Finanzas.
evidenciado las siguientes observaciones: Las remitir el señalado Informe a la
facturas N°23341, 7087 y 18679 correspondiente a Dirección Distrital Potosí a objeto de
Jefe de la Unidad de
Unidad de los Comprobantes Nros. 27 y 26 respectivamente, subsanar las observaciones y procesar Informe DAF-UFI
2 Finanzas.
Finanzas deben ser remitidas mediante nota a la DAF para su el respectivo descargo. 0049/2018 de 29
respectivo reembolso; asimismo, el Formulario Único de mayo de 2018.
Responsable del Área
de Solicitud de Pasajes y Viáticos correlativo DPT
Contabilidad.
0030/2018 que corresponde al Comprobante N°15,
debe ser firmado por el Autorizador y Aprobador Lic.
Nelson Olivera Zota.
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EVALUACIÓN FÍSICA – DAF 2DO. TRIMESTRE
Ejecución Eficacia 2do.
% de
Indicadores de Logro Cronograma trimestre
Progra Ejecución
Código de Cantidad
Objetivo Específico Operación mado Eficacia
Operación Req. /
Inici Año 2do.
Eficacia Fin Ejecutado Solicit
o trimestre
ado
DISEÑO CONCEPTUAL Y PROPUESTA PARA LA N° DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS
PROGRAMAR, EJECUTAR 6.5.0.01.01 SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PARA SISTEMATIZACIÓN / N° DE Ene Dic 100% 1,00 1,00 100%
Y EVALUAR LA MEJORAS PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS
CAPTACIÓN Y USO N° DE PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS /
IMPLEMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
ADECUADO DE LOS 6.5.0.01.02 N° DE PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%
DE LOS PROCEDIMIENTOS SISTEMATIZADOS.
RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN
FINANCIEROS Y N° DE INFORMES PERIÓDICOS Y
MATERIALES, EN EL PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES
TRIMESTRALES PRESENTADOS / N° DE
MARCO DE LAS 6.5.0.01.03 PERIÓDICOS Y TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES Ene Dic 100% 1,00 1,00 100%
INFORMES PERIÓDICOS Y TRIMESTRALES
NORMAS BÁSICAS DE LA DE LA DAF.
PROGRAMADOS
LEY 1178, A TRAVÉS DE RELEVAMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y
LA SISTEMATIZACIÓN DE N° DE EVALUACIONES FÍSICAS PRESENTADAS
6.5.0.01.04 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS Ene Dic 16% 4,00 25%
PROCESOS Y / 16 EVALUACIONES FÍSICAS PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TRIMESTRE.
PROCEDIMIENTOS PARA Nº DE PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES DE
EL FORTALECIMIENTO ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE
REGLAMENTOS Y MANUALES PRESENTADOS
INSTITUCIONAL Y TOMA PROYECTOS DE REGLAMENTOS Y MANUALES
6.5.0.01.05 / N° DE PROYECTOS Y ACTUALIZACIONES DE Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%
DE DECISIONES. INTERNOS DE ACUERDO A NORMATIVA
REGLAMENTOS Y MANUALES
VIGENTE.
PROGRAMADOS
ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE
N° DE SOLICITUDES DE DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE
6.5.0.02.01 ATENDIDOS / N° DE SOLICITUDES DE Ene Dic 100% 193,00 193,00 100%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA, EN CALIDAD DE
DOCUMENTACIÓN
PRÉSTAMO.
RECEPCIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES
N° DE EXPEDIENTES REGISTRADOS / N° DE 2494,0
6.5.0.02.02 RECIBIDOS DE LAS ÁREAS ORGANIZACIONALES Ene Dic 100% 2494,00 100%
EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA REGISTRO 0
PARA SU CUSTODIA EN ARCHIVO CENTRAL.
TRANSFERENCIA DE EXPENDIENTES N° DE EXPEDIENTES TRANSFERIDOS / N° DE
2400,0
EJECUTAR ACTIVIDADES 6.5.0.02.03 REGISTRADOS PARA SU ADMINISTRACIÓN Y EXPEDIENTES REGISTRADOS PARA SU Ene Dic 100% 2400,00 100%
0
DE GESTIÓN CUSTODIA. TRANSFERENCIA
DOCUMENTAL, REGISTRO EN EL SISCONDOC I DE N° DE DOCUMENTOS EXTERNOS
BRINDANDO DOCUMENTACIÓN EXTERNA RECEPCIONADA, DISTRIBUIDOS 4055,0
6.5.0.02.04 Ene Dic 100% 4055,00 100%
SEGURIDAD, PARA SU DISTRIBUCIÓN AL ÁREA / N° DE DOCUMENTOS EXTERNOS 0
TRANSPARENCIA Y ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE. REGISTRADOS
CALIDAD AL CLIENTE REGISTRO EN EL SISCONDOC II DE
INTERNO Y EXTERNO DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LAS ÁREAS N° DE DOCUMENTOS INTERNOS
5957,0
PARA PRESERVAR LA 6.5.0.02.05 ORGANIZACIONALES, PARA SU DESPACHO A DESPACHADOS / N° DE DOCUMENTOS Ene Dic 100% 5957,00 100%
0
INFORMACIÓN FÍSICA Y DIRECCIONES DISTRITALES, EMPRESAS E INTERNOS REGISTRADOS
DIGITAL, INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.
N° DE DOCUMENTOS INTERNOS
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADOS EN FORMATO PDF / N° DE 9044,0
6.5.0.02.06 Ene Dic 100% 9044,00 100%
INTERNA. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA SU 0
DIGITALIZACIÓN
N° DE DOCUMENTOS EXTERNOS
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADOS EN FORMATO PDF / N° DE 8638,0
6.5.0.02.07 Ene Dic 100% 8638,00 100%
EXTERNA. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA SU 0
DIGITALIZACIÓN
FORMULAR Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE N° ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
REFORMULAR EL 6.5.1.01.01 PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS FORMULADO / 1 ANTEPROYECTO DE Ago Sep 1,00 0,00 0%
PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN 2019. PRESUPUESTO 2019 PROGRAMADO
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INSTITUCIÓN, SEGÚN LA REGISTRO EN EL SIGEP Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
ESTRUCTURA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE PRESENTADO Y REGISTRADO / 1
6.5.1.01.02 Ago Sep 1,00 0,00 0%
PROGRAMÁTICA, ASÍ RECURSOS Y GASTOS INSTITUCIONAL PARA LA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
COMO REALIZAR EL GESTIÓN 2019. PROGRAMADO
SEGUIMIENTO Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE
EVALUACIÓN N° DE INFORMES TÉCNICOS DE
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
FINANCIERA, EN EL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
6.5.1.01.03 (PRESUPUESTO ADICIONAL, Ene Dic 100% 4,00 4,00 100%
MARCO DE LAS PRESENTADOS / N° DE MODIFICACIONES
INTRAINSTITUCIONALES E
NORMAS BÁSICAS DEL PRESUPUESTARIAS SOLICITADOS
INTERINSTITUCIONALES)
SISTEMA DE N° DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO Y REGISTRO Y APROBACIÓN DE LA
APROBADAS EN EL SIGEP
NORMATIVA VIGENTE, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL SIGEP
6.5.1.01.04 / N° DE MODIFICACIONES Ene Dic 100% 4,00 4,00 100%
PARA BRINDAR (POR PARTE DE LA ANH Y DEL MEFP CUANDO
PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS EN EL
INFORMACIÓN CORRESPONDA).
SIGEP
OPORTUNA EN LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN N° DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
TOMA DE DECISIONES. 6.5.1.01.05 PRESUPUESTARIA, PREVIA VERIFICACIÓN DE EMITIDAS / N° DE CERTIFICACIONES Ene Dic 100% 220,00 220,00 100%
SALDOS. PRESUPUESTARIAS SOLICITADAS
N° DE REPORTES DE EJECUCIÓN
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REPORTES
PRESUPUESTARIA PRESENTADOS / 4
6.5.1.01.06 TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN Ene Dic 4% 1,00 25%
REPORTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA.
PROGRAMADOS
N° DE SOLICITUDES DE INICIO Y
ELABORACIÓN Y REGISTRO (INICIAL Y
MODIFICACIONES DEL PAC APROBADOS /
6.5.1.02.01 MODIFICACIONES) DEL PAC INSTITUCIONAL EN Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%
N° DE SOLICITUDES DE INICIO Y
EL SIGEP.
MODIFICACIONES DEL PAC SOLICITADOS
N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE
REGISTRO DE RECURSOS EN EL SIGEP, CON RECURSOS C-21 IMPUTADOS / N° DE
6.5.1.02.02 Ene Dic 100% 997,00 997,00 100%
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA. COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE
RECURSOS C-21 POR CLASIFICAR
CAPTAR Y ADMINISTRAR
LAS RECAUDACIONES REVISIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES EN EL N° DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ 6.5.1.02.03 SIGEP, PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, ATENDIDAS / N° DE ASIGNACIÓN DE Ene Dic 100% 83,00 83,00 100%
COMO CUSTODIAR LOS MEDIANTE LA EMISIÓN DE CHEQUES. RECURSOS SOLICITADOS
TÍTULOS Y VALORES, EN
EL MARCO DE LAS REVISIÓN Y REGISTRO DE DESCARGOS, PARA N° DE REPOSICIONES APROBADA / N° DE
NORMAS BÁSICAS DEL 6.5.1.02.04 LA REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATIVO EN EL REPOSICIONES SOLICITADOS POR LAS ÁREAS Ene Dic 100% 3,00 3,00 100%
SISTEMA DE TESORERÍA SIGEP. ORGANIZACIONALES
Y CRÉDITO PÚBLICO,
N° DE HOJAS DE COMPROBANTES
PARA LOGRAR UNA DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE
DIGITALIZADAS / N° DE HOJAS DE 103.365,0
PROGRAMACIÓN 6.5.1.02.05 REGISTRO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS - Feb May 100% 70.200,00 67,91%
COMPROBANTES ESTIMADAS PARA 0
FINANCIERA GESTIÓN 2017.
DIGITALIZAR
OPORTUNA.
N° DE TOMOS DE COMPROBANTES
EMPASTADO DE COMPROBANTES DE REGISTRO EMPASTADOS / N° DE TOMOS DE
6.5.1.02.06 Jul Ago 100% 0,00 0,00 0%
DE EJECUCIÓN DE RECURSOS - GESTIÓN 2017. COMPROBANTES ESTIMADOS PARA
EMPASTAR
N° DE COMPROBANTES DE REGISTRO
EJECUCIÓN DE RECURSOS C-21 CIP / N° DE
REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE MULTAS Y
6.5.1.02.07 COMPROBANTES DE REGISTRO DE Ene Dic 100% 2,00 2,00 100%
SANCIONES.
RECURSOS C-21 SIP A TRANSFERIR POR
MULTAS Y SANCIONES
N° DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE
REGISTRO Y EJECUCIÓN DEL GASTO EN EL GASTO REGISTRADOS EN EL SIGEP / N° DE
6.5.1.03.01 Ene Dic 100% 612,00 612,00 100%
SIGEP. COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE GASTO
SOLICITADOS PARA REGISTRO EN EL SIGEP
REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE LA N° DE LIBROS DE COMPRAS IVA
6.5.1.03.02 DECLARACIÓN MENSUAL DE LAS FACTURAS DE PRESENTADO / N° DE LIBROS DE COMPRAS Ene Dic 100% 3,00 3,00 100%
GASTOS EN EL LIBRO DE COMPRAS IVA. IVA PROGRAMADO
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS N° DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS
REGISTRAR LAS 6.5.1.03.03 Ene Feb 1,00 0,00 0%
FINANCIEROS GESTIÓN 2017 AUDITADOS. / 1 ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS
OPERACIONES
PRESUPUESTARIAS, PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME
PATRIMONIALES Y DE DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL N° DE INFORME DEL PROGRAMA DE CIERRE
TESORERÍA, EN EL 6.5.1.03.04 PROGRAMA DE CIERRE CONTABLE, PRESENTADO / 1 INFORME DEL PROGRAMA Ene Feb 1,00 0,00 0%
MARCO DE LAS PRESUPUESTARIO Y DE TESORERÍA GESTIÓN DE CIERRE PROGRAMADO
NORMAS BÁSICAS DE 2018.
CONTABILIDAD N° DE SOLICITUDES Y DESCARGOS
INTEGRADA Y REGISTRO DE SOLICITUD Y DESCARGO DE APROBADOS EN EL SIPV / N° DE
NORMATIVA VIGENTE, 6.5.1.03.05 Ene Dic 100% 566,00 635,00 89,13%
PASAJES Y VIÁTICOS EN EL SIPV. SOLICITUDES Y DESCARGOS SOLICITADOS EN
PARA BRINDAR EL SIPV
INFORMACIÓN
OPORTUNA Y N° DE PAGOS DE PASAJES ATENDIDOS / N°
6.5.1.03.06 REVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DE PASAJES. Ene Dic 100% 223,00 244,00 91,39%
CONFIABLE DE PAGOS DE PASAJES SOLICITADOS
N° DE HOJAS DE COMPROBANTES
DIGITALIZACIÓN DE COMPROBANTES DE
DIGITALIZADOS / N° DE HOJAS DE 134.520,0 163.040,0
6.5.1.03.07 REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTO - GESTIÓN Feb Nov 100% 82,51%
COMPROBANTES ESTIMADOS PARA 0 0
2017.
DIGITALIZAR
N° DE TOMOS DE COMPROBANTES
EMPASTADO DE COMPROBANTES DE REGISTRO EMPASTADOS / N° DE TOMOS DE
6.5.1.03.08 Jul Ago 100% 0,00 0,00 0%
DE EJECUCIÓN DE GASTO - GESTIÓN 2017. COMPROBANTES ESTIMADOS PARA
EMPASTAR
EJECUTAR PROCESOS DE ELABORACIÓN Y PUBLICACION DEL
CONTRATACIÓN DE 6.5.2.01.01 PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES N° DE PAC PUBLICADO / 1 PAC ELABORADO Ene Ene 1,00 0,00 0%
BIENES Y SERVICIOS, EN (PAC) EN EL TALLER.
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EL MARCO DEL AJUSTES AL PROGRAMA ANUAL DE
SUBSISTEMA DE CONTRATACIONES (PAC) Y PUBLICACIÓN EN EL N° DE CONFIRMACIONES DE PAC PUBLICADO
6.5.2.01.02 Feb Dic 100% 13,00 13,00 100,00%
CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES / N° DE SOLICITUDES DE AJUSTE AL PAC
BIENES Y SERVICIOS DE (SICOES).
LAS NB-SABS Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE
NORMATIVA VIGENTE, DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS MODALIDADES BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / N° DE
6.5.2.01.03 Ene Dic 100% 72,00 102,00 70,59%
PARA DAR DE CONTRATACIÓN MENOR, DIRECTA Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y
CUMPLIMIENTO AL POA EXCEPCIÓN. SERVICIOS SOLICITADOS
Y PAC EJECUCIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE
DE BIENES Y SERVICIOS EN LAS MODALIDADES BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / N° DE
6.5.2.01.04 Ene Dic 100% 7,00 25,00 28%
DE ANPE, LICITACIÓN Y CONCURSO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y
PROPUESTAS. SERVICIOS SOLICITADOS
N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
DIRECTA Y EXCEPCIÓN
PREPARACIÓN Y REMISIÓN DE LOS PROCESOS
6.5.2.01.05 REMITIDOS / N° DE PROCESOS DE Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%
DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y EXCEPCIÓN.
CONTRATACIÓN DIRECTA Y EXCEPCIÓN
ADJUDICADOS
DIGITALIZACIÓN Y EMPASTADO DE N° DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS DE DIGITALIZADOS / N° DE PROCESOS DE
6.5.2.01.06 Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%
CONTRATACIÓN CONCLUIDOS EN LA GESTIÓN CONTRATACIÓN ATENDIDOS EN LA GESTIÓN
2017. PARA DIGITALIZACIÓN
N° DE ACTIVOS FIJOS PROGRAMADOS PARA
PROGRAMACION DE ADQUISICION DE ACTIVOS
6.5.2.02.01 SU ADQUISICION / N° DE ACTIVOS FIJOS Ene Dic 100% 0,00 0,00 0%
FIJOS SEGÚN REQUERIMIENTO.
AUTORIZADOS PARA SU PROGRAMACION
N° DE ACTIVOS FIJOS REGISTRADOS EN EL
RECEPCIÓN Y REGISTRO (INCORPORACIÓN) DE SISTEMA / N° DE ACTIVOS FIJOS
6.5.2.02.02 Ene Dic 100% 31,00 31,00 100%
ACTIVOS FIJOS EN EL SISTEMA. ADQUIRIDOS SEGÚN COMPROBANTE DE
GASTO C-31 APROBADO EN EL SIGEP
Página 31 de 173
DE CAPACIDADES Y N° DE PLANILLAS DE REFRIGERIOS PAGADAS
PROCESAMIENTO DE PLANILLAS PARA EL PAGO
APTITUDES DEL 6.5.3.01.04 / N° DE PLANILLAS DE REFRIGERIOS Ene Dic 100% 6,00 6,00 100%
MENSUAL DE REFRIGERIO.
PERSONAL, MEDIANTE PROGRAMADAS
LA IMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN MANUAL DE PUESTOS APROBADO /
EJECUCIÓN DEL 6.5.3.01.05 Dic Dic 100% 0,00 0,00 0%
DEL MANUAL DE PUESTOS - GESTIÓN 2019 MANUAL DE PUESTOS PRESENTADO
SISTEMA DE
PLAN DE CAPACITACIÓN PRESENTADO Y
ADMINISTRACIÓN DE ELABORACIÓN DEL PACP EN BASE AL PROCESO
6.5.3.01.06 APROBADO / PLAN DE CAPACITACIÓN Ene Feb 100% 1,00 1,00 100%
PERSONAL Y SUS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES.
ELABORADO
SUBSISTEMAS,
EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN N° DE EVENTOS EJECUTADOS / N° DE
PROCURANDO LA
6.5.3.01.07 PRODUCTIVA Y EVALUACIÓN A LOS EVENTOS EVENTOS SOLICITADOS Y/O PRIORIZADOS Mar Dic 100% 9,00 9,00 100%
MEJORA CONTINUA A
EXTERNOS REALIZADOS SEGÚN PACP
TRAVÉS DE LA
SISTEMATIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN N° DE EVENTOS EJECUTADOS / N° DE
PROCESOS Y 6.5.3.01.08 PRODUCTIVA Y EVALUACIÓN A LOS EVENTOS EVENTOS SOLICITADOS Y/O PRIORIZADOS Mar Dic 100% 5,00 5,00 100%
PROCEDIMIENTOS EN EL INTERNOS REALIZADOS SEGÚN PACP
MARCO DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
NORMATIVA VIGENTE Y 6.5.3.01.09 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CONCLUIDO / PROCESO DE DETECCIÓN DE Nov Dic 100% 0,00 0,00 0%
POLÍTICA DE CALIDAD. CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN 2019 NECESIDADES PROGRAMADO
N° DE PLANILLAS DE ESTIPENDIO PAGADAS /
PROCESAMIENTO DE PLANILLAS PARA EL PAGO
6.5.3.01.10 N° DE PLANILLAS DE ESTIPENDIOS Feb Dic 100% 16,00 16,00 100%
DE ESTIPENDIO MENSUAL A LOS PASANTES
PROGRAMADAS
N° DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR EJECUTADAS / N° DE ACTIVIDADES DE
6.5.3.01.11 Ene Dic 100% 20,00 20,00 100%
SOCIAL E INCENTIVOS MOTIVACIONALES BIENESTAR SOCIAL PROGRAMADAS Y/O
PRIORIZADOS
ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ESTUDIO
6.5.3.01.12 EJECUTAD / ESTUDIO DEL CLIMA Ene Mar 100% 0,00 0,00 0%
DEL CLIMA ORGANIZACIONAL - GESTIÓN 2018
ORGANIZACIONAL PROGRAMADA
N° DE CARPETAS DE PERSONAL
CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE CLASIFICADAS, ORGANIZADAS Y
6.5.3.01.13 DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO Y ARCHIVADAS / N° DE CARPETAS DE Ene Dic 100% 79,00 79,00 100%
PASIVO PERSONAL DE ACUERDO A REPORTE DE
MOVILIDAD
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
6.5.3.01.14 DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO - GESTIÓN EJECUTADA / PROCESO DE EVALUACIÓN Nov Dic 100% 0,00 0,00 0%
2017 DEL DESEMPEÑO PROGRAMADA
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SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ANÁLISIS Y
N° SISTEMA PROYECTO COMPRA DESARROLLO ESTADO
DISEÑO
SISTEMA DE GESTION
4 DAF - - DAF PROYECTO
DOCUMENTAL
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Informe Unidad de Finanzas
UFI
Informe
Al 30 de
junio de
2018
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UFI
UNIDAD DE
FINANZAS
Lic. Fernando Alvarez Callisaya
JEFE DE UNIDAD
OBJETIVO
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PROCESOS INHERENTES A LA GESTIÓN - UFI
Subproceso: 2. Subproceso: 5.
• Formulación del • Gestión de Subproceso: 4.
Administración Atención y
Presupuesto solicitud de Administracion
Financiera y de Seguimiento de
Institucional Pasajes y Contable
Tesorería Auditorias Internas
• Ejecución del Viáticos
Presupuesto • Gestión de y Externas
• Registro
Institucional • Recaudación de Descargo de Presupuestario
• Seguimiento y Recursos Pasajes y
• Registro de Tesorería • Atención al examen
Evaluación del • Administración de Viáticos
• Registro Patrimonial de la Auditoria de
Presupuesto Recursos Subproceso: 3.
Institucional • Archivo de Confiabilidad de los
• Administración de Administracio
Documentación EE.FF.
Recursos de Fondos en n de Pasajes y Contable.
Subproceso: 1. Custodia (multas y/o • Atencioón al Examen
Viáticos de Auditorias SAYCO,
Administracion y sanciones)
Especiales y
Gestión • Administración y
Seguimiento de
Presupuestaria Custodia de Valores
recomendaciones de
• Asignación de Recursos todas las auditorias
de Fondo Rotativo y internas y externas.
cajas chicas.
• Descargo de la
asignación de recursos y
cierre del Fondo Rotativo
ÁREA DE PRESUPUESTO
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Finanzas Públicas, que representan el 45,50% como se muestra a continuación:
respecto al presupuesto total aprobado,
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GASTOS
En el marco del Decreto Supremo N° 29881 de 07 de enero de 2009, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias,
la ANH al 30 de junio de 2018 realizó ajustes al Presupuesto Aprobado de Gasto Corriente, mediante traspasos presupuestarios
intrainstitucionales, los mismos que se exponen a continuación:
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
INFORME TÉCNICO INFORME LEGAL RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN MEFP FECHA DE IMPORTE IMPORTE
N° DOC.
N° OBJETO APROBACION SOLICITADO APROBADO
DAFUFI FECHA DJ FECHA ANH RA-ANH-DJ N° FECHA N° FECHA SIGEP
EN SIGEP (Bs.) (Bs.)
TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES
Modificar el presupuesto aprobado por cambio de Entidad de
Transferencia, destinado a financiar el pago del Regimen de Corto Plazo
(Salud) y Aporte Patronal para Vivienda para la gestión 2018, con Entidad
de Transferencia 411 "Corporación del Seguro Social Militar", sustentado
1 0006/2018 09/01/2018 0010/2018 10/01/2018 0009/2018 10/01/2018 25/01/2018 1 51.284 51.284
en los Memorandums DPTO. I-ADM.RR.HH.SEDEC. N° 929/17 de 28 de
septiembre de 2017, N° 1019/17 y N° 1020/17 de 08 de noviembre de 2017,
respectivamente, declarados en Comisión Supremo Gobierno "Letra C" de
Disponibilidad (Entidad de Transferencia)
Contar con los recursos necesarios para atender distintos requerimientos
de las Direcciones/Unidades, en base a su techo presupuestario, en el
2 marco de la Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N° 0005/2018 de 05 de 0010/2018 18/01/2018 0017/2018 23/01/2018 0019/2018 23/01/2018 01/02/2018 2,3,4,5 2.366.512 2.366.512
enero de 2018, que aprueba el Plan Operativo Anual Reformulado para la
gestión 2018 (POA Inicial).
Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Vacaciones
No Utilizadas al interior del Grupo 10000 “Servicios Personales”, a favor de
3 0028/2018 09/04/2018 0092/2018 10/04/2018 0070/2018 10/04/52018 25/04/2018 6 362.206 362.206
los servidores públicos pasivos de la Institución, sin generar costo
adicional al TGN (Vacaciones No Utilizadas)
Contar con los recursos necesarios para financiar el Pago de Suplencias,
4 al interior del Grupo 10000 “Servicios Personales”, sin generar costo 0032/2018 16/04/2018 0142/2018 03/05/2018 0097/2018 03/05/2018 23/05/2018 7 29.834 29.834
adicional al TGN (Suplencias)
Modificar el presupuesto aprobado de gasto corriente de la institucion, a
objeto de contar con los recursos necesarios para atender los distintos
requerimientos de las Direcciones y Unidades de la ANH, en el marco de la 10/05/2018 8,10,11
5 0035/2018 27/04/2018 0131/2018 30/04/2018 0089/2018 30/04/2018 1.295.105 1.295.105
Resolucion Administrativa RA-ANH-DJ 076/2018 de 13 de abril de 2018, 17/05/2018 9
que aprueba el Plan Operativo Anual reformulado para la presente gestion
(1er. Reformulado).
Modificar el presupuesto aprobado de gasto corriente de la institucion, a
objeto de contar con los recursos necesarios para atender los distintos
requerimientos de las Direcciones y Unidades de la ANH, en el marco de la
6 0049/2018 01/06/2018 0038/2018 05/06/2018 0122/2018 05/06/2018 08/06/2018 12,13,14,15 1.068.485 1.068.485
Resolucion Administrativa RA-ANH-DJ 110/2018 de 25 de mayo de 2018,
que aprueba el Plan Operativo Anual reformulado para la presente gestion
(2do. Reformulado).
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
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Las citadas modificaciones presupuestarias que se realizaron al Presupuesto Aprobado de Gastos
de la ANH, dan como resultado el Presupuesto Vigente de la Institución, como se muestra a
continuación:
Página 40 de 173
Por otro lado, los rubros 19000
“Transferencias Corrientes” cuyo importe
asciende a Bs41.049.437,67 (Cuarenta y Un
Millones Cuarenta y Nueve Mil
Cuatrocientos Treinta y Siete 67/100
Bolivianos) que representa un 33,90%
respecto al presupuesto vigente y 23000
“Transferencias de Capital”, no cuenta con
ejecución al 30 de junio de 2018.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR RUBRO
Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
PRESUPUESTO
FUENTE DE ORGANISMO APROBADO PRESUPUESTO EJECUCIÓN % DE
RUBRO DESCRIPCIÓN E.T. MODIFICACIONES
FINANCIAMIENTO FINANCIADOR (LEY N° 1006 DE VIGENTE PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN
20/12/2017)
20 230 Recursos Específicos 148.346.136,00 - 148.346.136,00 57.833.946,31 38,99
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 139.220.059,00 - 139.220.059,00 48.981.241,19 35,18
15100 Tasas 0000 112.145.170,00 - 112.145.170,00 43.338.420,76 38,64
15200 Derechos 0000 5.110.364,00 - 5.110.364,00 2.080.857,50 40,72
15910 Multas 0000 2.560.190,00 - 2.560.190,00 48.374,92 1,89
15990 Otros Ingresos no Especificados 0999 19.404.335,00 - 19.404.335,00 3.513.588,01 18,11
DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS
35000 9.126.077,00 - 9.126.077,00 8.852.705,12 97,00
FINANCIEROS
35210 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0000 9.126.077,00 - 9.126.077,00 8.852.705,12 97,00
41 111 Transferencias TGN 123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.049.437,67 33,14
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.082.647,00 - 121.082.647,00 41.049.437,67 33,90
19211 Por Subsidios o Subvenciones 0099 121.082.647,00 - 121.082.647,00 41.049.437,67 33,90
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -
23211 Por Subsidios o Subvenciones 0099 2.768.062,00 - 2.768.062,00 - -
TOTAL 272.196.845,00 - 272.196.845,00 98.883.383,98 36,33
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
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Fuente: SIGEP
Elaboración: DAF – UFI
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
En el rubro 15100 “Tasas” que es la principal RECURSOS POR EMPRESA
fuente de ingresos de la ANH al 30 de junio RUBRO 15100 “TASAS”
de 2018, se ha ejecutado Bs43.338.420,76 Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
(Cuarenta y Tres Millones Trescientos
% del Total
Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte Empresa Monto Depositado
del Rubro
76/100 Bolivianos), equivalente al 38,64% del Empresas de Transporte de
13.985.237,35 32,27
Hidrocarburos por Ductos
total programado, son ingresos por concepto
YPFB Transporte 7.750.964,41 17,88
de depósitos realizados por empresas
Gas Transporte Boliviano (GTB) 3.915.443,83 9,03
reguladas, correspondientes al uno por ciento YPFB Andina 630.174,59 1,45
(1%) del valor bruto obtenido de las tarifas de Gas Oriente Boliviano (GOB) 16.350,54 0,04
transporte por ductos, del valor de las ventas YPFB Chaco 690,92 0,00
brutas de las Refinerías y del valor de las YPFB Transierra 1.670.819,76 3,86
ventas brutas de los Concesionarios para la Distribuidora de Carburantes DISCAR 793,30 0,00
distribución de gas natural por redes, como Refinerías de Petróleo 25.279.193,23 58,33
se muestra en el siguiente detalle: YPFB Refinación 24.363.921,76 56,22
Oro Negro 915.271,56 2,11
Concesionarios de Distribución de
Gas Natural por Redes 4.073.990,18 9,40
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En el rubro 15200 “Derechos”, se ha
imputado Bs2.080.857,50 (Dos Millones
Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta y Siete El rubro 15910 “Multas”, considera ingresos
50/100 Bolivianos), equivalente al 40,72% de por concepto de incumplimiento de contratos
lo programado, son recursos provenientes que generan multas a empresas proveedoras
por depósitos que realizan empresas por de bienes y servicios. Se ha ejecutado
Concesiones, Licencias de Operación, Bs48.374,92 (Cuarenta y Ocho Mil
Renovación de Licencias, Adecuaciones, Trescientos Setenta y Cuatro 92/100
Ampliación y/o Modificación, Transferencias, Bolivianos), equivalente al 1,89% de lo
Certificaciones y otros, conforme lo programado.
establece la normativa vigente
Cabe aclarar, que del total antes citado
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS POR Bs43.664,55 (Cuarenta y Tres Mil Seiscientos
EMPRESA
RUBRO 15200 “DERECHOS” Sesenta y Cuatro 55/100 Bolivianos)
Al 30 de junio de 2018 corresponde a multas o sanciones
(Expresado en Bolivianos)
EMPRESA IMPORTE
establecidas mediante Resoluciones
Estación de Servicio de Combustibles Líquidos 918.467,00 Administrativas a las empresas operadoras,
Estación de Servicio de Gas Natural Vehicular 478.154,00 por incumplimiento a normativas técnicas,
Gran Consumidor GRACO 221.566,00 recursos que son transferidos una vez se
Planta Distribuidora de Gas Licuado de Petróleo 224.344,00
Puesto de Venta 10.267,00
encuentren concluidos los procesos
Taller de Conversión a Gas Natural Vehicular 79.805,50 administrativos sancionatorios, al Fondo de
Planta de Engarrafado de Gas Licuado de Petróleo 62.640,00 Ayuda Interna al Desarrollo Interno
Productos Intermedios de Refinería 13.924,00 cumpliendo con lo establecido en la Ley N°
Distribuidor Granelero de GLP 31.320,00 3058.
Taller de Recalificación de Cilindros de GLP 10.455,00
Combustible de Aviación Fuera de Ala 500,00 El detalle total de los conceptos por las
Almacenaje y Asignación de Gas Oíl 15.495,00 multas antes descritas, se explica a
Terminales de Almacenaje de Combustible Líquido 13.920,00 continuación:
TOTAL 2.080.857,50
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
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N° EMPRESA CONCEPTO MONTO
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital
7 BC & PLUS S.R.L. 90,84
Chuquisaca por el mes de enero/2018.
JET EXPRESS Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital
8 35,97
COURIER Potosí por el mes de febrero/2018.
MARCO ANTONIO Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Atención de por el mes de
9 25,03
SUXO VEGA febrero/2018.
JET EXPRESS Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital
10 28,96
COURIER Potosí por el mes de marzo/2018.
JET EXPRESS Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central
11 1.100,19
COURIER por el mes de enero/2018.
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Consultoría por Producto para
12 EMMA CRUZ MAMANI 100,00
gestión de plano del inmueble de la Distrital Cochabamba.
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital
13 BC & PLUS S.R.L. 13,20
Chuquisaca por el mes de marzo/2018.
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital
14 UNIBOL COURIER 3,32
Oruro por el mes de marzo/2018.
JET EXPRESS Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central
15 158,97
COURIER por el mes de febrero/2018.
TRANSPORTADORA Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Fletes y Almacenamiento por el
16 219,91
6 DE MARZO mes de marzo/2018.
JET EXPRESS Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central
17 106,96
COURIER por el mes de marzo/2018.
MARCO ANTONIO Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Atención de por el mes de
18 7,66
SUXO VEGA marzo/2018.
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital
19 UNIBOL COURIER 6,16
Oruro por el mes de abril/2018.
JET EXPRESS Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital
20 37,52
COURIER Potosí por el mes de abril/2018.
MARCO ANTONIO Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Atención de por el mes de
21 39,46
SUXO VEGA abril/2018.
JET EXPRESS Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Oficina Central
22 93,51
COURIER por el mes de abril/2018.
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital
23 BC & PLUS S.R.L. 5,88
Chuquisaca por el mes de febrero/2018.
Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital
24 BC & PLUS S.R.L. 22,50
Chuquisaca por el mes de abril/2018.
TRANSPORTADORA Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Fletes y Almacenamiento por el
25 2.154,38
6 DE MARZO mes de abril/2018.
JET EXPRESS Multa por incumplimiento a los términos del Contrato por el Servicio de Courier para la Dirección Distrital
26 24,90
COURIER Potosí por el mes de mayo/2018.
SUB – TOTAL 4.701,37
Mutas o Sanciones establecidas mediante Resoluciones Administrativas por incumplimiento a normativas
27 Empresas Operadoras 43.664,55
técnicas, en cumplimiento a la Ley N° 3058 Art. 112
SUB – TOTAL 43.664,55
TOTAL 48.374,92
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
FECHA DE
N° NOMBRE CONCEPTO MONTO
REGISTRO
A.J. VERNA S.R.L. Ejecución de Boleta de Garantía por incumplimiento de contrato por el Servicio de
1 Consultores en Auditoria y 25/01/2018 Auditoría Regulatoria de Carácter Técnica, Económica y Administrativa al Origen y 6.299,16
Administración Destino de FONGAS YPFB y Distribuidoras.
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Compañía de Seguros y Ejecución de Boleta de Garantía por Recurso de Impugnación por el Servicio de
2 16/04/2018 10.199,00
Reaseguros Fortaleza S.A. Seguro Integral.
Ejecución de Boleta de Garantía por Incumplimiento a Contrato por la Construcción
Empresa COSIAR S.R.L. 04/06/2018 6.907,00
y Mejora de la Infraestructura del Inmueble Distrital Cochabamba.
SUB – TOTAL 23.405,16
3 Vladimir Manchego Choque 02/02/2018 Reposición de credencial. 70,00
4 Julio César Paz Soria 14/02/2018 Reposición de credencial. 70,00
5 Carla Sofía Gemio Carreño 14/02/2018 Reposición de credencial. 70,00
6 Gabriela Salas Cambero 29/05/2018 Reposición de credencial. 70,00
7 Cristian Luna Cañaviri 29/05/2018 Reposición de credencial. 70,00
SUB – TOTAL 350,00
01/01/2018
Empresas y Propietarios de Registro y etiquetado de los vehículos motorizados con el Dispositivo de
8 al 3.400.153,70
Vehículos Autoidentificación R-FID (Sistema B-SISA).
30/06/2018
SUB – TOTAL 3.400.153,70
01/01/2018
Empresas y Propietarios de
9 al Comercialización y uso de los combustibles de Aviación (AERO B-SISA). 37.467,83
Aeronaves
30/06/2018
SUB – TOTAL 37.467,83
Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes
10 Caja Petrolera de Salud 21/05/2018 20.244,89
de enero/2018.
Devolución de recursos por Incapacidad Temporal enfermedad y maternidad, mes
11 Caja Petrolera de Salud 21/05/2018 28.718,43
de febrero/2018.
SUB – TOTAL 48.963,32
04/06/2018
Empresas y Propietarios de
12 al Reposición de tarjeta AERO B-SISA. 3.248,00
Aeronaves
30/06/2018
SUB – TOTAL 3.248,00
TOTAL 3.513.588,01
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
Finalmente en el rubro 35210 “Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo”, se ha ejecutado
Bs8.852.705,12 (Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cinco 12/100
Bolivianos), que representa el 97,00% del presupuesto vigente, fuente financiera por depósitos
correspondiente a la Tasa de Regulación pendientes de pago de la gestión 2017, los cuales fueron
devengados al 31 de diciembre de 2017, pero percibidas en la gestión 2018, así como el
devengamiento de la devolución de recursos de las Cajas de Salud por Incapacidad Temporal,
conforme al siguiente detalle:
Gas Transporte Boliviano GTB Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 812.382,52
YPFB Andina Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 129.380,36
Gas Oriente Boliviano GOB Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 69.464,11
YPFB Chaco Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 126,12
YPFB Transierra Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 336.259,84
Distribuidora de Carburantes DISCAR Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 189,10
YPFB Refinación Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 4.906.612,24
Oro Negro Refinería Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 128.197,59
Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS) Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 52.232,05
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YPFB Redes de Gas y Ductos Tasa de Regulación del mes de Diciembre de la gestión 2017 777.832,45
SUB-TOTAL 8.773.715,23
Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los
Caja Petrolera de Salud 29.457,91
meses de noviembre/2017.
Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los
Caja Petrolera de Salud 32.178,35
meses de diciembre/2017.
Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los
Caja de Salud de la Banca Privada 11.732,40
meses de noviembre/2017.
Recursos por Incapacidad Temporal, por enfermedad y maternidad de los
Caja de Salud de la Banca Privada 5.621,23
meses de diciembre/2017.
SUB-TOTAL 78.989,89
TOTAL 8.852.705,12
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
GRUPO PRESUPUESTO
FUENTE DE ORGANISMO APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUCIÓN % DE
DE DESCRIPCIÓN
FINANCIAMIENTO FINANCIADOR (LEY N° 1006 DE PRESUPUESTARIAS VIGENTE PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN
GASTO 20/12/2017)
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Por otra parte, considerando solamente el Presupuesto Vigente por Grupo de Gasto con fuente de financiamiento 41 “Transferencias
TGN” y organismo financiador 111 “Tesoro General de la Nación”, el mismo asciende a Bs123.850.709.- (Ciento Veintitrés Millones
Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Nueve 00/100 Bolivianos), cuya ejecución presupuestaria alcanza a Bs41.115.066,07
(Cuarenta y Un Millones Ciento Quince Mil Sesenta y Seis 07/100 Bolivianos), que representa el 33,20%, como se muestra a
continuación:
GRUPO PRESUPUESTO
FUENTE DE ORGANISMO APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUCIÓN % DE
DE DESCRIPCIÓN
FINANCIAMIENTO FINANCIADOR (LEY N° 1006 DE PRESUPUESTARIAS VIGENTE PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN
GASTO 20/12/2017)
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
GRUPO PRESUPUESTO
FUENTE DE ORGANISMO APROBADO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUCIÓN % DE
DE DESCRIPCIÓN
FINANCIAMIENTO FINANCIADOR (LEY N° 1006 DE PRESUPUESTARIAS VIGENTE PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN
GASTO 20/12/2017)
41 111 Transferencias TGN 123.850.709,00 - 123.850.709,00 41.115.066,07 33,20
10000 Servicios Personales 69.887.520,00 - 69.887.520,00 27.213.462,84 38,94
20000 Servicios No Personales 40.137.611,00 - 302.786,00 39.834.825,00 11.895.488,04 29,86
30000 Materiales y Suministros 7.554.077,00 186.538,00 7.740.615,00 1.898.970,19 24,53
40000 Activos Reales 6.098.001,00 - 100.581,00 5.997.420,00 97.051,00 1,62
70000 Transferencias 4.000,00 - 4.000,00 - -
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 120.500,00 - 120.500,00 3.114,00 2,58
90000 Otros Gastos 49.000,00 216.829,00 265.829,00 6.980,00 2,63
42 230 Transferencias de Recursos Específicos 148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83
70000 Transferencias 148.346.136,00 - 148.346.136,00 59.093.084,47 39,83
TOTAL 272.196.845,00 - 272.196.845,00 100.208.150,54 36,81
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
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GRUPO DE GASTO 10000 “SERVICIOS aportes a la seguridad social de los servidores
PERSONALES” públicos, que desarrollan funciones en la
ANH; asimismo, el pago de bono de
Se alcanzó una ejecución del 38,94% respecto antigüedad, bono de frontera, asignaciones
al presupuesto vigente de dicho grupo de familiares, vacaciones no utilizadas,
gasto, que corresponde al pago de sueldos y suplencias, como se muestra a continuación:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GRUPO DE GASTO 10000 “SERVICIOS PERSONALES”
Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
PARTIDA PRESUPUESTO EJECUCIÓN % DE
DESCRIPCION
DE GASTO VIGENTE PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN
11220 Bono de Antigüedad 739.458,00 329.037,05 44,50
11310 Bono de Frontera 268.920,00 104.028,85 38,68
11400 Aguinaldos 4.567.141,00 1.089,22 0,02
11600 Asignaciones Familiares 960.000,00 436.000,00 45,42
11700 Sueldos 53.797.325,00 22.171.062,03 41,21
11920 Vacaciones no Utilizadas 362.206,00 362.205,54 100,00
11940 Suplencias 29.505,00 29.504,43 100,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 5.483.521,00 2.263.280,37 41,27
13120 Prima de Riesgo Profesional Régimen de Largo Plazo 937.683,00 385.571,27 41,12
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 1.645.057,00 679.010,51 41,28
13200 Aporte Patronal para Vivienda 1.096.704,00 452.673,57 41,28
TOTAL 69.887.520,00 27.213.462,84 38,94
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
PRESUPUESTO
AREA ORGANIZACIONAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL EJEC. % DE EJEC.
VIGENTE
CORRIENTE 121.082.647,00 387.717,23 7.107.294,36 7.438.152,44 9.650.230,26 8.521.630,73 8.010.041,05 41.115.066,07 33,96
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DAF 72.413.489,00 302.716,73 544.920,93 772.091,92 2.165.278,35 659.503,18 1.159.206,87 5.603.717,98 7,74
DIR. DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIV. Y DISTIRB. DE GAS NAT. - DCD 288.528,00 5.322,94 19.771,97 19.961,00 19.961,00 19.961,00 84.977,91 29,45
DIR. DE COORDINACIÓN DISTRTIAL - DCOD 1.227.100,00 69.428,02 152.928,17 106.355,00 114.849,45 176.704,97 620.265,61 50,55
DIR. DE DERIVADOS Y TRANSPORTE - DDT 194.000,00 - -
DIR. DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN - DEP 300.738,00 4.763,00 4.763,00 3.969,17 13.495,17 4,49
DIR. DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA - DPE 361.950,00 4.650,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 41.850,00 11,56
DIR. DE REFINERÍA E INDUSTRIALIZACIÓN - DRI 248.400,00 9.300,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 83.700,00 33,70
DIR. DE REGULACIÓN ECONÓMICA - DRE 1.646.030,00 15.485,33 100.262,00 486.134,48 136.328,00 136.328,00 874.537,81 53,13
DIR. DE RESERVORIOS Y PRODUCCIÓN - DRP 662.788,00 24.157,50 48.137,32 48.315,00 50.615,00 48.114,63 219.339,45 33,09
DIR. DE TECNOLOGÍAS DE INF. Y COMUNICACIÓN - DTIC 4.108.636,00 57.668,00 635.880,67 309.193,67 293.514,30 255.834,52 260.495,58 1.812.586,74 44,12
DIR. DISTRITAL BENI - DBN 924.472,00 35.738,35 57.198,01 63.812,58 58.868,03 61.804,28 277.421,25 30,01
DIR. DISTRITAL CHUQUISACA - DCH 394.344,00 2.269,00 18.206,27 30.354,94 32.356,85 24.504,16 37.921,69 145.612,91 36,93
DIR. DISTRITAL COCHABAMBA - DCB 1.261.050,00 13.523,70 77.517,99 144.179,44 109.745,58 111.611,85 77.745,40 534.323,96 42,37
DIR. DISTRITAL LA PAZ - DLP 238.948,00 1.512,27 18.743,00 18.743,00 18.743,00 18.743,00 76.484,27 32,01
DIR. DISTRITAL ORURO - DOR 327.540,00 21.686,16 28.071,30 31.662,23 31.715,60 31.878,30 145.013,59 44,27
DIR. DISTRITAL PANDO - DPD 419.263,00 8.778,40 46.831,81 36.134,62 37.537,78 32.325,20 161.607,81 38,55
DIR. DISTRITAL POTOSI - DPT 913.673,00 47.777,46 75.973,10 79.271,84 81.376,01 68.912,81 353.311,22 38,67
DIR. DISTRITAL SANTA CRUZ - DSC 1.815.763,00 11.539,80 58.574,34 103.046,11 134.530,34 156.415,48 117.118,58 581.224,65 32,01
DIR. DISTRITAL TARIJA - DTJ 1.122.922,00 19.641,87 116.052,31 87.075,99 95.544,52 93.731,43 412.046,12 36,69
DIR. JURIDICA - DJ 790.725,00 27.231,00 57.151,00 49.816,00 74.875,50 41.608,00 250.681,50 31,70
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - UAI 61.290,00 4.990,00 9.980,00 6.320,67 4.180,00 25.470,67 41,56
UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DEFENSA AL CONSUMIDOR - UDC 2.799.766,00 30.558,00 129.786,80 16.608,00 61.094,00 111.921,00 349.967,80 12,50
UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - UTH 28.062.437,00 5.392.652,50 5.044.821,37 5.729.635,86 6.450.512,87 5.420.904,48 28.038.527,08 99,91
UNIDAD DE GESTIÓN TECNOLOGICA - UGT 262.523,00 33.209,86 93.286,20 62.146,57 10.123,34 29.032,00 227.797,97 86,77
UNIDAD DE NORMAS - UN 121.128,00 10.094,00 20.188,00 20.188,00 19.787,27 18.184,33 88.441,60 73,01
UNIDAD DE TRANSP. Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - UTLC 26.000,00 7.480,00 689,00 8.169,00 31,42
UNIDAD LEGAL DE ANALISIS Y GESTION REGULATORIA - ULGR 89.144,00 9.980,50 19.961,00 19.961,00 19.961,00 14.630,50 84.494,00 94,78
INVERSION 2.768.062,00 - - - - - - - -
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DAF INST 2.768.062,00 - -
TRANSF. 148.346.136,00 9.421.648,70 10.380.004,69 9.003.565,86 11.358.758,77 8.976.622,01 9.952.484,44 59.093.084,47 39,83
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DAF INST 148.346.136,00 9.421.648,70 10.380.004,69 9.003.565,86 11.358.758,77 8.976.622,01 9.952.484,44 59.093.084,47 39,83
TOTAL GENERAL 272.196.845,00 9.809.365,93 17.487.299,05 16.441.718,30 21.008.989,03 17.498.252,74 17.962.525,49 100.208.150,54 36,81
Fuente: Sistema de Gestión Pública (SIGEP)
Elaboración: DAF – UFI
Página 53 de 173
CERTIFICACIONES FLUJO FINANCIERO
Al 30 de junio de 2018
PRESUPUESTARIAS
(Expresado en Bolivianos)
SALDO INICIAL AL 01/01/2018 1.322.762,50
En base a las actividades consideradas en el
INGRESOS DE LA GESTIÓN 60.494.821,88
Plan Operativo Anual (POA) de cada Área
TOTAL INGRESOS 61.817.584,38
Organizacional y a solicitud de las mismas, se Menos
emitieron Certificaciones Presupuestarias que TRANSFERENCIAS AL T.G.N. 59.093.084,47
Página 54 de 173
ÁREA DE TESORERÍA
4.000.000
3.500.000
3.000.000
Millones
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bs. 458.835 697.955 676.450 947.346 3.829.543 2.807.068 3.153.447 1.660.698 2.165.368 1.478.735 1.261.923
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TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL Recaudadora en la que ingresan recursos por
FONDO DE AYUDA INTERNA AL Tasas, Derechos y Otros Ingresos, se efectúan
DESARROLLO conciliaciones diarias así como de la cuenta
ANH - Multas y Sanciones en la cual las
Con el objeto de dar cumplimiento a lo empresas reguladas depositan multas o
establecido en la Ley de Hidrocarburos Nº sanciones impuestas por la ANH, mediante
3058, de 17 de mayo de 2005, artículos 112° Resoluciones Administrativas por procesos
(Infracciones y Sanciones) establece que (…) sancionatorios y de la cuenta ANH - Fondo
”El importe de las multas cobradas estará Rotativo, se realizan conciliaciones
destinado a la expansión de redes de Gas mensuales en la cual se administran los
Natural en áreas sociales necesitadas”, recursos asignados al Fondo Rotativo
asimismo el Artículo 142° (Fondo de Ayuda asignado para otorgar cajas chicas y atender
Interna al Desarrollo Nacional), que crea el solicitudes de las Áreas Organizacionales de la
Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo, ANH.
DETALLE DE N° DE CONCILIACIONES
destinado a la masificación del uso de Gas
Al 30 de junio de 2018
Natural en el país con los siguientes recursos Nº LIBRETA Y CUENTA DIARIO MENSUAL TOTAL
1 LIBRETA RECAUDADORA 180 0 180
establece (…) c) “Las multas y sanciones del 2 LIBRETA MULTAS Y 180 0 180
sistema de regulación estarán destinadas al SANCIONES
3 CUENTA FONDO ROTATIVO 0 6 6
desarrollo de la infraestructura, se han TOTAL 360 6 366
Fuente y Elaboración: DAF – UFI
realizado las siguientes transferencias”.
Página 56 de 173
ÁREA DE CONTABILIDAD
Página 57 de 173
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en Miles de Bolivianos)
200
180
160
140
MILES
120
100
188
80 169
60
40
20 33
0 11 4
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
EN MILES DE Bs. 33.481 168.730 10.794 3.832 187.585
PORCENTAJE 16,69% 83,44% 5,34% 1,90% 92,77%
Página 58 de 173
ACTIVO CORRIENTE las empresas reguladas por concepto de
multas y sanciones impuestas por procesos
Se reflejan todas las cuentas que se espera se sancionatorios establecidos por la ANH,
conviertan en efectivo o que se hayan de correspondiente a las gestiones 2005 al 2009
consumir durante el ciclo normal de y 2012 al 2016, haciendo un total de 5.34%.
operaciones, representa el 16.56% del total
Activo, del cual 9% refleja el Exigible, que PASIVO NO CORRIENTE
corresponde a cuentas pendientes de cobro
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tal Se reflejan las obligaciones por pagar en un
como se evidencia en el cuadro anterior. plazo mayor a un año, el mismo está
compuesto por el 1.90% de Obligaciones a
ACTIVO NO CORRIENTE Largo Plazo corresponde a Fondos Recibidos
en Custodia por concepto de depósitos
Se reflejan, los activos correspondientes a provenientes de la aplicación del artículo 112
bienes y derechos que permanecen en la (Infracciones y Sanciones) de la Ley N° 3058,
entidad durante más de un ejercicio, que efectuados por las empresas reguladas por
representa el 83.44% y el 81.09% que concepto de multas y sanciones impuestas
corresponde al Activo Fijo Neto de la entidad. por procesos sancionatorios establecidos por
la ANH, correspondiente a las gestiones del
PASIVO CORRIENTE 2005 al 2016.
Página 59 de 173
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2017
(Expresado en Miles de Bolivianos)
INGRESOS CORRIENTES 205.165
GASTOS CORRIENTES 211.383
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES
-6.218
CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL 3.387
GASTOS DE CAPITAL 5.413
FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2.026
FUENTES FINANCIERAS 15.856
APLICACIONES FINANCIERAS 6.775
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
9.081
FINANCIAMIENTO
VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO 835
SALDO INCIAL DEL PERIODO 5.824
SALDO FINAL DEL PERIODO-PARCIAL 6.660
VARIACIÓN POR AJUSTE -26
SALDO FINAL DEL PERIODO 6.633
FINANCIAMIENTO -581
Página 60 de 173
Al 30 de junio de 2018, se han procesado Estados Financieros han surgido algunas
Comprobantes de Registro de Ejecución de observaciones de control interno que no
Gastos por un total de 1467 preventivos (C- afectan la opinión, las mismas que fueron
31), Oficina Central 1197, Dirección Distrital comunicadas a través del Informe de Control
Santa Cruz 145 y Dirección Distrital Interno IN. UAI N° 003/2018, la misma
Cochabamba 125, correspondiente a reporta 18 hallazgos de las cuales 9
procesos de compra de bienes y servicios, corresponde a la Dirección de Administración
pago de sueldos y salarios, atención de y Finanzas.
pasajes y pago de viáticos, gastos de
representación y otros, que fueron atendidos RESUMEN DE HALLAZGOS DEL INFORME UAI 003/2017
de forma oportuna, velando por la integridad Nº REC. HALLAZGOS DIR
de los mismos y que estén procesados de Falta de individualización de
acuerdo a normativa vigente. Los preventivos ingresos por concepto de reposición DTTC-DJ Y JEFE
2.1 R1 para los dispositivos de Auto UNID. DE
aprobados desde la gestión 2010 hasta el identificación (Etiquetas RFID Y NORMAS-DAF
primer trimestre de la gestión 2018 Tarjetas RFID).
Falta de procedimientos para la
presentan los siguientes datos estadísticos: implementación en los rubros Otros
Ingresos no Especificados y
REGISTRO DE COMPROBANTES DE EJECUCION DE
2.2 R2 Derechos. Que por falta de DAF
acuerdo al siguiente
GASTOS cuadro:
POR GESTION
documentación boletas bancarias,
Al 30 de junio de 2018
10000 son registrados en la cuenta
Ingresos por Clasificar.
5000 Falta de normativa que establezca el
0 tipo de cambio para el cobro por
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 concepto de Derechos cancelados
C-31 730 2119 6096 7428 5161 3629 3957 3772 1467 por las empresas reguladas, DTTC-ULGR-DJ-
2.3 R3 establecidos en dólares americanos. UNID.
Depósitos en US$ convertidas en Bs NORMAS
al tipo de cambio de Bs6,85 y no así
Elaboración: DAF – UFI
al tipo de cambio de venta oficial
del dólar americano.
Página 61 de 173
Deficiencia y falta de aplicación de A través de Memorándum DE 0029/2018 de
la información contenida en el
formulario DJ/ULPS-R00-PO-F01, del 01/03/2018, la MAE instruye a la DAF la
"Procedimiento para el Control de elaboración del Formato 1 “De aceptación de
Pago de Multas de Sanciones
Pecunarias". Resultado de la recomendaciones” y el Formato 2
evaluación de los procesos “Cronograma de implantación de las
2.6 R6 sancionatorios, y que se encuentran DJ-DCOD
a la esperan de adquirir la calidad recomendaciones” del Informe UAI
de ser declarados firme en sede N°003/2018 “Informe de Control Interno
administrativa, los cuales estan
registrados contablemente en las Emergente del Examen de Confiabilidad de
cuentas Fondos Recibidos en Registros Estados Financieros, por el Periodo
Custodia y Otras Cuentas a Pagar a
Largo Plazo. entre el 1° de enero al 31 de diciembre de
Falta de procedimiento para el 2017”, Mediante nota NI-DAF 0943/2018 de
registro del costo de las mejoras en
2.7 R7
el diseño de los sistemas
DAF 15 de marzo de 2018, la DAF remite a la MAE
informáticos. los Formatos 1 y 2.
Deficiencias en los registros de los
Activos Intangibles, una vez
2.8 R8
obtenido el informe de la DTIC
efecturar una evaluación de los
DAF AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA
activos intangible que cumplieron ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN DE
con sus años de vida útil.
Activos Intangibles desarrollados PRENDAS DE VESTIR EN LA ANH
2.9 R9
por la Entidad, a la fecha no han
sido concluido con el trámite de
DTIC GESTIONES 2011 Y 2012
registro en el SENAPI
Deficiencias en la baja e
incorporación de activos fijos Según nota MHE 02872-UAI 0041 de 13 de
2.10 R10 DAF
repuestos por el seguro o junio de 2017, la Unidad de Auditoría Interna
funcionarios de la entidad.
Implementación del Sistema de
del Ministerio de Hidrocarburos, como parte
Administración de Activos fijos, el de hechos posteriores sobre la adquisición y
Sistema fue diseñado ante las
2.11 R11
limitaciones del vSIAF a la fecha no
DAF disposición de prendas de vestir, periodo
ha sido concluido con la enero a agosto de 2016, solicita la siguiente
implementación del 100%.
información:
DCOD-
Activos Fijos de propiedad del ex
2.12 R12 DIR.DISTRI.
SIRESE, en uso sin ser registrados
ORURO-DAF
1. Vales de Almacén y Actas de Entrega del
periodo 1 de enero al 31 de agosto de
Observciones de la verificación física
realizada de las tarjetas y etiquetas
2016 de la entrega de ropa de trabajo y
2.13 R13 DTIC
RFID del B-SISA, custodiadas por la calzados a personal de la ANH.
DTIC.
2. Kardex de inventario físico y valorado de
Deficiencias detectadas en el uso de DCOD Y DIR. las partidas 33300 Prendas de Vestir y
2.14 R14 combustible en los vehículos de la DISTRITALES- 33400 Calzados, del periodo 1 de junio al
Agencia Nacional de Hidrocarburos DAF.
31 de diciembre de 2015.
Factura por servicio de alquiler de DCOD Y DIR.
2.15 R15 oficinas en la ciudad de Cobija, DISTRIT. Mediante Nota ANH 8914 DAF 2101/2017 de
inadecuada. PANDO
28 de junio de 2017, se remite la
2.16 R16
Boletas de Salida Oficial y Salida
UTH documentación solicitada por la Unidad de
Particular entregadas fuera de Plazo
Auditoría Interna del Ministerio de
Salidas del Personal antes del
2.17 R17
horario de trabajo
UTH Hidrocarburos, según el siguiente detalle:
Deficiencias en la aplicación del
2.18 R18 UTH
Reglamento Interno de Personal
Elaboración: DAF – UFI
Página 62 de 173
1. Vales de almacén y Actas de Entrega del artículo 3 de la Resolución N ° CGR-1/010/97
periodo 01 de enero al 31 de agosto de del 25/03/97 emitida por la Contraloría
2016 (4 archivadores de palanca). General de la República, actual Contraloría
2. Kardex de inventario Físico Valorado de
General del Estado; en el plazo de 10 días
las Partidas 333000 Prendas de Vestir y
33400 Calzados de Seguridad, del hábiles a partir de la recepción del citado
periodo 0 de junio 2015 al 31 de informe, remitir el formato 2, Cronograma de
diciembre de 2015 (1 folder originales). implantación de las recomendaciones
3. Kardex de Inventario Físico Valorado de calificadas como no cumplidas en los
las Partidas 333000 Prendas de Vestir y numerales 2.5, 2.13 y 2.14 a fin de que la
33400 Calzados de Seguridad, del Unidad de Auditoría Interna efectúe el
periodo 02 de enero 2016 al 30 de junio
seguimiento al cumplimiento de dichas
de 2016 (1 folder originales)
recomendaciones.
SEGUIMIENTO A LA Según Nota Interna NI-DAF 0944/2018 de 15
IMPLANTACION DE de marzo de 2018, en cumplimiento a
RECOMENDACIONES DE Memorándum DE 0022/2018, La Dirección de
AUDITORÍA INTERNA Administración y Finanzas remite dos
SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN ejemplares del Formato 2 Cronograma sobre
REPORTADA EN EL INFORME UAI N° implantación de Recomendaciones
003/2017. correspondiente a los numerales 2.5, 2.13 y
2.14 del Informe UAI N° 001/2018
La Unidad de Auditoría Interna ha emitido el “Seguimiento al Cumplimiento de
Informe UAI Nº 001/2018, sobre el Recomendaciones del Informe UAI N°
Seguimiento al Cumplimiento de
003/2017, emergentes del Examen de
Recomendaciones del Informe UAI N°
003/2017, emergentes del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados
Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, por el periodo comprendido
Financieros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de
entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016”.
2016.
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OTRAS ACTIVIDADES
PAGOS PROCESADOS EN EL SIGEP POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
1.000
3 Dirección Distrital Cochabamba 125
800
TOTAL 1467
Elaboración: DAF – UFI 600
400
200
0
Oficina Central Unidad Distrital Santa Unidad Distrital
Cruz Cochabamba
La Agencia Nacional de Hidrocarburos procesa Activos Fijos (vSIAF), los saldos al 30 de junio
los pagos por compra de Activos Fijos a través de 2018 se muestran, según el siguiente
del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), los detalle:
cuales son Incorporados en el Sistema de
DETALLE DE COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS
DETALLE DE COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS
OFICINA CENTRAL
OFICINA CENTRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
AL 30 DE JUNIO DE 2018
SUB CUENTA COMPRAS SIGEP ALTAS vSIAF
70.000,00
Equipo de Oficina y Muebles 68.034,00 68.034,00
60.000,00
Equipo de Comunicaciones 27.067,00 27.067,00 50.000,00
TOTAL 95.101,00 95.101,00 40.000,00
COMPRAS SIGEP
30.000,00
20.000,00 ALTAS vSIAF
10.000,00
0,00
Equipo de Oficina y Equipo de
Muebles Comunicaciones
Página 64 de 173
REPORTE DE PAGOS POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS VÍA
SIGEP E INGRESADOS EN EL SIGMA-MÓDULO ALMACÉN
Página 65 de 173
DETALLE DE PAGOS ANTICIPADOS A "YPFB" POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE
POR DESEMBOLSO
AL 30 DE JUNIO DE 2018
FÍSICO VALORADO
SALDO POR SALDO POR
DESEMBOLSO ENTREGADO DESCARGO ENTREGADO DESCARGADO
FECHA DE PAGO DESARGAR DESCARGAR
C31 N° LITROS LITROS Bs. BS.
LITROS BS.
001-1 08/01/2018 57.710,00 53.140,00 4.570,00 215.835,40 198.743,60 17.091,80
001-2 06/03/2018 17.960,00 12.560,00 5.400,00 67.170,40 46.974,40 20.196,00
001-3 25/04/2018 65.040,00 17.710,00 47.330,00 243.249,60 66.235,40 177.014,20
140.710,00 83.410,00 57.300,00 526.255,40 311.953,40 214.302,00
Elaboración: DAF-UFI
Página 66 de 173
PAGOS POR CLASE DE GASTOS PROCESADO EN EL SIGEP, POR DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
2 Otros Servicios
1.014.643,33 2.357.351,44 3.371.994,77
Personales
Página 67 de 173
Como se puede observar en el detalle y la gráfica de pagos por Clase de Gasto al 30 de junio de
2018, la ANH ha ejecutado el presupuesto por un total de Bs100.208.150,54 (Cien Millones
Doscientos Ocho Mil Ciento Cincuenta 54/100 Bolivianos), los cuales han sido ejecutadas por tres
Direcciones Administrativas: D.A.1 Oficina Central, D.A.2 Dirección Distrital Santa Cruz y D.A.3
Dirección Distrital Cochabamba, al 2° trimestre la Oficina Central ha ejecutado un total de
Bs99.740.488,51 (Noventa y Nueve Millones Setecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Ochenta y
Ocho 51/100 Bolivianos) que representa el 99,53% del total ejecutado; la Dirección Administrativa 2
Distrital Santa Cruz ha ejecutado un total de Bs300.928,20 (Trescientos Mil Novecientos Veintiocho
20/100 Bolivianos) que representa el 0,30% del total ejecutado y la Dirección Administrativa 3
Distrital Cochabamba ha ejecutado un total de Bs166.733,83 (Ciento Sesenta y Seis Mil Setecientos
Treinta y Tres 83/100 Bolivianos) que representa el 0,17% del total ejecutado.
Página 68 de 173
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN
SERVICIO DE EMPASTADO
De acuerdo al Plan Operativo Anual POA, mediante Nota DAF-UFI 0168/2018 de 07 de junio de
2018, se ha solicitado el inicio del proceso de contratación del “Servicio de Empastado de
Documentación de Comprobantes de Contabilidad, Tesorería y Otros, Gestión 2017”, el cual ha
sido adjudicado a la Empresa Unipersonal ADELMAR de Adelaida Martinez Quispe, por Bs50.000.-
(Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), según Nota de Adjudicación DAF UAD 0285/2018 de 11 de junio
de 2018.
Página 69 de 173
GASTOS DE VIAJES (PASAJES Y VIATICOS)
Por otro lado, a objeto de tener información detallada de la ejecución presupuestaria por concepto
de pasajes y viáticos al interior y exterior del país y gastos de representación se ha elaborado la
Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2018, por Direcciones Distritales, Direcciones y
Unidades de acuerdo a la estructura organizacional de la ANH:
Página 70 de 173
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
(PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION)
Al 30 de junio de 2018
(Expresado en Bolivianos)
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
22210 22220 26910 22110 22120
VIÁTICOS INTERIOR VIÁTICOS EXTERIOR GASTOS DE REPRESENTACION PASAJES AL INTERIOR PASAJES AL EXTERIOR TOTAL
PORCENTAJE
DIRECCIÓN/ UNIDAD GENERAL
%
IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE Bs.
% % % % %
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
DESP 9.724,20 1,42 9.521,28 20,48 2.380,32 100 20.288,00 3,53 8.204,49 21,80 50.118,29 3,72
UN 0,00 0,00 9.652,82 20,76 0,00 - 0,00 0,00 8.290,82 22,03 17.943,64 1,33
UGT 10.154,38 1,48 0,00 - 0,00 - 4.866,00 0,85 0,00 0,00 15.020,38 1,12
DTTC 7.669,70 1,12 0,00 - 0,00 - 20.204,00 3,51 0,00 0,00 27.873,70 2,07
DTE&P 6.820,00 1,00 17.674,43 38,01 0,00 - 17.061,00 2,97 12.854,54 34,15 54.409,97 4,04
DEX 7.897,40 1,15 0,00 - 0,00 - 14.753,00 2,57 0,00 0,00 22.650,40 1,68
DPR 39.487,60 5,77 0,00 - 0,00 - 45.990,00 8,00 0,00 0,00 85.477,60 6,35
DDT 26.472,00 3,87 0,00 - 0,00 - 50.085,00 8,71 0,00 0,00 76.557,00 5,69
DRI 20.206,70 2,95 0,00 - 0,00 - 49.657,00 8,64 0,00 0,00 69.863,70 5,19
DCD 27.584,60 4,03 0,00 - 0,00 - 61.909,00 10,77 0,00 0,00 89.493,60 6,65
DCOD 34.411,11 5,03 0,00 - 0,00 - 21.320,00 3,71 0,00 0,00 55.731,11 4,14
DJ 14.963,19 2,19 9.652,82 20,76 0,00 - 29.950,00 5,21 8.290,82 22,03 62.856,83 4,67
DAF 24.732,09 3,61 0,00 - 0,00 - 39.313,00 6,84 0,00 0,00 64.045,09 4,76
UTH 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DRE 20.586,40 3,01 0,00 - 0,00 - 36.949,00 6,43 0,00 0,00 57.535,40 4,27
DPDI 6.302,89 0,92 0,00 - 0,00 - 5.687,00 0,99 0,00 0,00 11.989,89 0,89
DOIH 38.935,17 5,69 0,00 - 0,00 - 8.038,00 1,40 0,00 0,00 46.973,17 3,49
DTIC 61.036,29 8,92 0,00 - 0,00 - 40.305,00 7,01 0,00 0,00 101.341,29 7,53
UCI 10.243,31 1,50 0,00 - 0,00 - 11.204,00 1,95 0,00 0,00 21.447,31 1,59
UAI 12.926,39 1,89 0,00 - 0,00 - 7.679,00 1,34 0,00 0,00 20.605,39 1,53
UTLC 5278,80 0,77 0,00 - 0,00 - 9200,00 1,60 0,00 0,00 14.478,80 1,08
DLP 59.524,90 8,69 0,00 - 0,00 - 8.596,00 1,50 0,00 0,00 68.120,90 5,06
DSCZ 55.896,60 8,16 0,00 - 0,00 - 17.715,00 3,08 0,00 0,00 73.611,60 5,47
DCBBA 39.570,60 5,78 0,00 - 0,00 - 6.970,00 1,21 0,00 0,00 46.540,60 3,46
DCHQ 18.661,50 2,73 0,00 - 0,00 - 5.974,00 1,04 0,00 0,00 24.635,50 1,83
DTJA 40.800,00 5,96 0,00 - 0,00 - 9.029,00 1,57 0,00 0,00 49.829,00 3,70
DOR 15.646,60 2,29 0,00 - 0,00 - 2.385,00 0,41 0,00 0,00 18.031,60 1,34
DPT 26.400,00 3,86 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 1,96
DBN 35.270,20 5,15 0,00 - 0,00 - 18.212,00 3,17 0,00 0,00 53.482,20 3,97
DPN 7.396,90 1,08 0,00 - 0,00 - 11.558,00 2,01 0,00 0,00 18.954,90 1,41
TOTAL 684.599,52 100,00 46.501,35 100,00 2.380,32 100,00 574.897,00 100,00 37.640,67 100,00
1.346.018,86 100,00
TOTAL GENERAL 1.346.018,86
Fuente y Elaboración: DAF – UFI
Página 71 de 173
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS
Al 30 de junio de 2018
DPN
DBN
DPT
DOR
DTJA
DCHQ
DCBBA
DSCZ
DLP
UTLC
UAI
UCI
DTIC
DOIH
DPDI
DRE
UTH
DAF
DJ
DCOD
DCD
DRI
DDT
DPR
DEX
DTE&P
DTTC
UGT
UN
DESP
20.000,00
18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
DESP UN DTE&P DJ
IMPORTE 9.521,28 9.652,82 17.674,43 9.652,82
Página 72 de 173
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS
Al 30 de junio de 2018
22110
DIRECCIÓN/ DPN
PASAJES AL INTERIOR
UNIDAD DBN
IMPORTE
% DPT
Bs.
DOR
DESP 20.288,00 3,53
0,00 0,00
DTJA
UN
UGT 4.866,00 0,85
DCHQ
DTTC 20.204,00 3,51 DCBBA
DTE&P 17.061,00 2,97 DSCZ
DEX 14.753,00 2,57 DLP
DPR 45.990,00 8,00 UTLC
DDT 50.085,00 8,71 UAI
DRI 49.657,00 8,64 UCI
DCD 61.909,00 10,77 DTIC
DCOD 21.320,00 3,71
DOIH
DJ 29.950,00 5,21
DPDI
DAF 39.313,00 6,84
DRE
UTH 0,00 0,00
36.949,00 6,43
UTH
DRE
DPDI 5.687,00 0,99 DAF
DOIH 8.038,00 1,40 DJ
DTIC 40.305,00 7,01 DCOD
UCI 11.204,00 1,95 DCD
UAI 7.679,00 1,34 DRI
UTLC 9200,00 1,60 DDT
DLP 8.596,00 1,50 DPR
DSCZ 17.715,00 3,08 DEX
DCBBA 6.970,00 1,21
DTE&P
DCHQ 5.974,00 1,04
DTTC
DTJA 9.029,00 1,57
2.385,00 0,41
UGT
DOR
DPT 0,00 0,00 UN
DBN 18.212,00 3,17 DE
DPN 11.558,00 2,01
0,00 20.000,0040.000,0060.000,0080.000,00
TOTAL 574.897,00
Página 73 de 173
PASAJES AL EXTERIOR DEL PAIS INTERNACIONALES - GESTIÓN 2018”,
Al 30 de junio de 2018 mediante el cual la EMPRESA ESTATAL
22120 - PASAJES AL EXTERIOR “BOLIVIANA DE TURISMO” (BOLTUR) presta el
DIRECCIÓN/ UNIDAD
IMPORTE Bs. % servicio de “SERVCION DE EMISION DE
PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES -
DE 8.204,49 21,80
UN 8.290,82 22,03
GESTIÓN 2018” desde enero 2018 hasta EL 31
DJ 12.854,54 34,15 de enero 2018. El mencionado Contrato se
DTE&P 8.290,82 22,03 resuelve de conformidad al informe DAF-UFI
TOTAL 37.640,67 100,00
0007/2018, DJ-ULGA 0011/2018 Y Nota ANH
Elaboración: DAF – UFI
0803 DAF 0213/2018 DE 16 de enero 2018.
COMPORTAMIENTO DE PAGOS POR
Mediante Contrato Administrativo DJ
EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS (GESTIONES
0110/2018, del proceso de contratación ANH-
2017 Y 2018)
DAF-CM-S-N°074/2018 “SERVCION DE
Con el objeto de analizar, el comportamiento PROVISION DE PASAJES NACIONALES E
de pago de pasajes por las gestiones 2017 y INTERNACIONALES”, mediante el cual la
2018, se ha elaborado el cuadro donde se EMPRESA ESTATAL “BOLIVIANA DE TURISMO”
detalla el comportamiento histórico de los (BOLTUR) presta el servicio de “SERVCION DE
pagos efectuados en la gestión 2018 en PROVISION DE PASAJES NACIONALES E
comparación a la gestión 2017. INTERNACIONALES” desde el 16 enero 2018
hasta EL 31 de enero 2018. Asimismo el 31 de
GASTO MENSUAL DE PASAJES enero 2018, se firma Contrato modificatorio
GESTION 2017 Y 2018 al Contrato DJ 0110/2018, del proceso de
Al 30 de junio de 2018
contratación ANH-DAF-CM-S-N°074/2018
(Expresado en Bolivianos)
“SERVCION DE PROVISION DE PASAJES
MES 2017 2018 NACIONALES E INTERNACIONALES”, mediante
ENERO 111.321,72 95.921,72 el cual la EMPRESA ESTATAL “BOLIVIANA DE
FEBRERO 67.069,00 80.938,00
MARZO 102.640,00 89.637,00 TURISMO” (BOLTUR) presta el servicio de
ABRIL 122.852,77 60.808,00 “SERVCION DE PROVISION DE PASAJES
MAYO 189.958,86 133.281,49 NACIONALES E INTERNACIONALES” hasta el
JUNIO 121.534,00 109.959,00
16 de febrero 2018.
JULIO 124.400,00
AGOSTO 100.854,00
SEPTIEMBRE 124.481,00 Asimismo el 19 de febrero 2018, se firma
OCTUBRE 232.214,00 Contrato Administrativo DJ 0217/2018, del
NOVIEMBRE 244.093,61
proceso de contratación ANH-DAF-CM-S-
DICIEMBRE 157.169,12
TOTAL 1.698.588,0 266.496,00 N°0185/2018 “SERVICIO DE EMISION DE
Elaboración: DAF – UFI PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES -
GESTIÓN 2018 - PREVISION”, mediante el cual
De acuerdo a la Contrato Administrativo DJ la EMPRESA ESTATAL “BOLIVIANA DE
0032/2018, del proceso de contratación ANH- TURISMO” (BOLTUR) presta el “SERVICIO DE
DAF-CM-S-N°030/2018 “SERVCION DE EMISION DE PASAJES NACIONALES E
EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES - GESTIÓN 2018 -
Página 74 de 173
PREVISION” desde el 19 de febrero 2018 proceso de contratación ANH-DAF-LPN-S-
hasta el 12 de marzo 2018. N°0003/2018 servicio de “PROVISION DE
PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES”,
El mencionado Contrato se resuelve de mediante el cual la Empresa AGENCIA
conformidad al informe DAF-UFI 0025/2018, BOLIVIANA DE TURISMO – ABOTOUR presta
DJ-ULGA 0056/2018 Y Nota ANH 3806 DAF el servicio de “PROVISION DE PASAJES
0811/2018 de 05 de marzo 2018. NACIONALES E INTERNACIONALES” desde el
05 de marzo 2018 hasta el 31 de diciembre
El 05 de marzo 2018, se firma la Minuta 2018.
Contrato Administrativo DJ 0244/2018, del
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Unidad de Administración
U
A
D
Informe
Al 30 de
junio de
2018
Página 76 de 173
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UAD
OBJETIVO
Lograr una gestión administrativa eficiente y eficaz, mediante la implementación y ejecución del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios, garantizando una adecuada contratación, manejo
y disposición de bienes y servicios, aplicando criterios de oportunidad, transparencia y economía,
hacia la mejora continua a través de la sistematización de procesos y procedimientos en el marco
de lo establecido en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, política de
calidad y otras disposiciones vigentes.
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AREA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
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EJECUCIÓN DE PROCESOS DE Bs50.000,00; Apoyo Nacional a la Producción
CONTRATACIÓN SOLICITADOS y Empleo: Mayor a Bs50,000,00 hasta
Bs.1.000.000,00, Licitación Pública: Mayor a
En la tabla y gráficos siguientes se expresa de Bs1.000,000,00 adelante, Contratación por
manera detallada, la cantidad de procesos de
contratación solicitados al 29 de junio de Excepción y Directa (Sin límite de monto), y
2018 y el estado de cada uno de ellos, de Otras Modalidades como: Contratación en el
forma diferenciada por modalidad y cuantía: Extranjero).
Contratación Menor: de Bs1,00 a
SUB TOTAL 12 10 0 0 0 0 0 2
SUB TOTAL 10 10 0 0 0 0 0 0
Nota.- Las Direcciones Distritales de Santa Cruz y Cochabamba realizan procesos de contratación en la modalidad de Contratación menor, cuantías
hasta Bs50.000,00 (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), en base a los establecido en la Resolución Administrativa ANH N° DJ 2819/2014 de fecha 24 de
octubre de 2014.
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PROCESOS DE CONTRATACION CONTRATADOS
Al 29 de junio de 2018
300
250
200
150
100
50
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
CONTRATADOS - DCBA CONTRATADOS - DSCZ
Nº PROCESOS SOLICITADOS
10 12
22
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EJECUCION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD SOLICITANTE
Al 29 de junio de 2018
UNIDADES N° PROCESOS
SOLICITANTES CONTRATADOS DAF
DAF 57
60 DBN
DBN 10 DCB
DCB 19
DCD
DCD 3
DCH
DCH 9 50 DCOD
DCOD 25
DEX
DEX 1
DJ
DJ 7
DLP
DLP 3 40
DOR
DOR 9
DPD
DPD 7
DPDI 1
DPDI
DPR 6 30 DPR
DPT 16 DPT
DRE 13 DRE
DRI 4 DRI
DSC 20 20 DSC
DTIC 33 DTIC
DTJ 17 DTJ
UCI UDC 20
UCI UDC
UGT 44
10
UGT
ULGR 2
ULGR
UN 2
UN
UT UTLC 2
0 UT UTCL
UTH 18
N° PROCESOS CONTRATADOS UTH
UAI 1
UAI
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PUBLICACION EN EL SICOES DE
RA-ANH-DJ-N° 0344/2016 de 05 de diciembre de
PROCESOS DE CONTRATACIÓN
2016, vigente a partir del primer día hábil
MAYORES A 20.000,00 Bs. AL 30 administrativo de la gestión 2017, se establece:
DE JUNIO DE 2018
Las entidades públicas deberán publicar
En conformidad a la Ley N° 1178 de 20 de julio de obligatoriamente en el SICOES todas las
1990, Decreto Supremo N° 0181 de las NB-SABS, contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL
de 28 de junio de 2009, y modificaciones, Manual 00/100 BOLIVIANOS) independientemente del
de Operaciones del SICOES aprobado mediante origen de los recursos, la normativa y la
Resolución Ministerial N° 569 de 30 de julio de modalidad de contratación, bajo la cual se
2015, elaborado en el marco del de las Normas efectúe el proceso de contratación, salvo
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y normativa expresa de igual o mayor jerarquía a
Servicios y el Reglamento Específico del Sistema las NB SABS que disponga lo contrario
de Administración de Bienes y Servicios de la ANH
Aprobado mediante Resolución Administrativa
AMPLIACION A
PLAZOS,
RESOLUCION DE DESISTIMIENTO DE
INFORMACION DEL
MODALIDAD DE RESOLUCION DE ADJUDICACION O INFORMACION DEL RECEPCION CONTRATO O SUSPENSION, FORMALIZACION DE
CONTRATO U ORDEN
N° CONVOCATORIAS APROBACION DEL DECLARATORIA CONTRATO U ORDEN
DE COMPRA/SERVICIO
DEFINITIVA O INCUMPLIMIENTO A CONTRATO U ORDEN
CONTRATACIÓN DBC DESIERTA DE COMPRA/SERVICIO DISCONFORMIDAD ORDEN DE DE TOTAL
SIN CONVOCATORIA ANULACION, O
COMPRA/SERVICIO COMPRA/SERVICIO FORMULARIOS
CANCELACION
FORM 100 FORM 120 FORM 170 FORM 200 FORM 400 FORM 500 FORM 600 FORM 100-E FORM 180
Contratación
1 Menor 0 0 0 0 164 41 15 0 0 220
(Contratados)
Contratación
2 Directa 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
(Contratados)
Contratación en
3 el Extranjero 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
(D.S.26688)
Apoyo Nacional
4 a la Producción y 55 0 48 23 0 0 0 8 0 134
Empleo
5 Licitación Pública 6 6 6 4 0 0 0 0 0 22
Contratación por
6 Excepción 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
(Contratados)
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PUBLICACION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICADOS EN EL SICOES
(Al 29 de junio de 2018)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
FORM
FORM 100 FORM 120 FORM 170 FORM 200 FORM 400 FORM 500 FORM 600
100-E
Nº FORMULARIOS
61 6 54 27 187 43 15 8
401
Elaboración: DAF – UAD
obligación de informar a la CGE dicha
contratación, deberán presentar el Formulario F-
DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA
3218 debidamente llenado y firmado, cumpliendo
CONTRALORIA GENERAL DEL con lo establecido en el presente Reglamento.
ESTADO – CGE ARTÍCULO 32.- (PROCEDIMIENTO DE
PRESENTACIÓN) I. Para la presentación de la
El Reglamento para el Registro, Reporte y información de los contratos descritos en el
Remisión de Contratos aprobado mediante artículo 31 de la presente norma, las Entidades
Resolución CGE/027/2017 de 13 de abril de 2017 Públicas u otra Estatal, deberán cumplir lo
en el Capítulo VI CONTRATACIÓN DIRECTA Y POR siguiente: a) Remitir mediante nota el detalle de
EXCEPCIÓN ARTÍCULO 31.- (OBLIGATORIEDAD), los contratos formalizados bajo la modalidad de
señala que las Entidades o Empresas Públicas u contratación por excepción o directa, adjuntando
otra Estatal que formalicen una contratación bajo el Formulario F32-18, debidamente llenado y la
la modalidad de contratación por excepción o documentación que corresponda, en el plazo de
directa, en el marco del parágrafo II de los cinco (5) días hábiles, computables desde el
artículos 66 y 73 de las Normas Básicas del primer día hábil del mes siguiente de formalizada
Sistema de Administración de Bienes y Servicios la contratación.
u otra normativa expresa que determine la
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PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA ENVIADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
(POR FECHA DE ENVÍO A CGE)
Al 29 de junio de 2018.
OTRAS ACTIVIDADES
FORMULARIO DE REGISTRO DE HALLAZGOS Y SISTEMA INTEGRAL DE CONTRATACIONES (SIC)
CORRECCIONES
En cumplimiento al Instructivo de Despacho INS-DE En fecha 01 de marzo de 2018 mediante Resolución
0080/2015 de fecha 23 de diciembre de 2015, inciso Administrativa RA-ANH-DJ N° 0041/2018 se
c) que establece: “Todas las Direcciones, Direcciones resuelve, suspender la vigencia del “Sistema
Distritales y Unidades deberán aplicar Integral de Contrataciones (SIC) y Mesa de Partes
mensualmente el formulario de Registro de Digital”, aprobada mediante Resolución
Hallazgos y Correcciones (adjunto), a cargo del Administrativa RA-ANH-DJ N° 0227/2017 de 20 de
Director y/o Jefe de Unidad como responsable de la octubre de 2017, hasta el 30 de abril de 2018.
gestión de su(s) Proceso(s) y del funcionario
designado (coordinador de la calidad). El formulario A partir de fecha 02 de mayo de 2018, se llevaron a
debidamente llenado y firmado deberán remitirlo a cabo actividades de socialización del Sistema
la DPDI, hasta el quinto día hábil del mes siguiente”, Integral de Contrataciones (SIC) y Mesa de Partes
se remitió a la DPDI los Formularios de Registro de Digital”, con las Unidades Solicitantes de Agencia
Hallazgos y Correcciones del SGC elaborado por la Nacional de Hidrocarburos.
Dirección de Administración y Finanzas.
Actualmente el Sistema se encuentra en etapa de
implementación; las unidades solicitantes inician
sus procesos a través del SIC.
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En cuanto a la Mesa de Partes Digital la misma ya se
encuentra en funcionamiento, se encuentran
instaladas en el ingreso del Edificio Administrativo
ubicado en la calle Campos esquina 20 de Octubre
N° 2685 Edificio Csapek y en el Edificio Técnico
ubicado en el pasaje Villegas Edificio Torre
Girasoles.
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PROCESOS DE CONTRATACION FORMALIZADOS CON CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y
ORDENES DE SERVICIO
Al 29 de junio de 2018
350
300
250
200
150
100
50
0 ORDEN DE ORDEN DE
CONTRATO
COMPRA SERVICIO
N° DE DOCUMENTOS FIRMADOS:
290 29 44
363
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AREA DE BIENES Y SERVICIOS
Equipo de Oficina
1.886 2.503 3.319 4.060 4.214 4.288 4.284 4.284
y Muebles
INCORPORACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2018
Maquinaria y
142 266 383 574 839 857 1.017 1.017
Equipo
En cumplimiento al Programa Operativo
Equipo de
Transporte
75 80 158 168 168 168 166 166 Anual 2018, al 30 de junio de la presente
Equipo Médico y
gestión la ANH efectuó diecinueve (19)
- - 4 17 35 62 62 62
de Laboratorio
incorporaciones/adquisiciones de activos de
Equipo de
600 3.059 3.515 6.226 7.621 7.759 7.908 7.912
acuerdo al siguiente cuadro:
Comunicaciones
La ANH desde la gestión 2011 al 30 de junio de 2018, ha invertido Bs35.178.756,12 (Treinta y Cinco
Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Seis 12/100 Bolivianos) en la adquisición de
6.035 Activos Fijos para la implementación del Proyecto B-SISA. El presupuesto ejecutado se efectuó de
conformidad al siguiente detalle:
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PRESUPUESTO EJECUTADO
Al 30 de junio de 2018
PRESUPUESTO EN Bs. PRESUPUESTO EN %
GESTIÓN
FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN IMPORTE TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN TOTALES
2011 687.758,00 0,00 687.758,00 1,95% 0,00% 1,95%
2012 2.190,00 6.634.422,00 6.636.612,00 0,01% 18,86% 18,87%
2013 0,00 40.800,00 40.800,00 0,00% 0,12% 0,12%
2014 475.000,00 18.774.974,44 19.249.974,44 1,35% 53,37% 54,72%
2015 0,00 6.669.986,00 6.669.986,00 0,00% 18,96% 18,96%
2016 0,00 1.893.625,68 1.893.625,68 0,00% 5,38% 5,38%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
TOTALES 1.164.948,00 34.013.808,12 35.178.756,12 3,31% 96,69% 100,00%
Fuente: Registros de Ejecución de Gasto C-31
Elaboración: DAF/UAD
INSTALADOS EN
ESTACIONES DE
ESTACIONES DE
LOCALIDADES Y
ENVIADOS A LA
INTANGIBLES
DISTRITALES
DISTRITALES
DTIC LA PAZ
DEPOSITOS
PENDIENTES
SEGUROS
OFICINAS
SERVICIO
SERVICIO
TOTAL
Nº DETALLE TOTAL DE
VERIFICACION
ESTACIONES DE
LOCALIDADES Y
ENVIADOS A LA
INTEANGIBLES
DISTRITALES
DISTRITALES
PENDIENTES
DEPOSITOS
SEGUROS
OFICINAS
DETALLE
SERVICIO
SERVICIO
DTIC LP.
Nº TOTAL DE
TOTAL
VERIFICACION
200
150
100
50
0
STA.
LA PAZ CBBA. TARIJA ORURO POTOSI BENI CHUQ. PANDO
CRUZ
Total Estaciones de Servicio 635 215 132 124 36 37 31 25 28 7
Fuente: Información digital DTIC
Elaboración: DAF/UAD
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Por otro lado, de acuerdo a requerimientos de la DTIC el Área de Bienes y Servicios – Activos Fijos
registro la salida de equipos del proyecto B-SISA para su instalación en estaciones de servicio de
diferentes departamentos de acuerdo al siguiente detalle:
Repetidor 75 Equipos
Varias Estaciones de
1 Santa Cruz NI DTIC 0062/2018 Concentrador 15 Equipos
Servicio
Servidor 15 Equipos
Repetidor 5 Equipos
Varias Estaciones de
2 Santa Cruz NI DTIC 0265/2018 Concentrador 2 Equipos
Servicio
Servidor 2 Equipos
Repetidor 1 Equipos
Varias Estaciones de
3 Santa Cruz NI DTIC 0264/2018
Servicio
Servidor 2 Equipos
Estación de Servicio
4 Santa Cruz NI DTIC 0179/2018 Repetidor 3 Equipos
Las Conchas
Repetidor 5 Equipos
Estación de Servicio
5 Santa Cruz NI DTIC 0162/2018
El Torno
Concentrador 1 Equipos
Repetidor 4 Equipos
Estación de Servicio
6 La Paz NI DTIC 0236/2018
Desaguadero
Concentrador 1 Equipos
Estaciones de Servicio Lector RFID 1 Equipos
Virgen de
7 La Paz NI DTIC 0126/2018
Copacabana y Pérez
Repetidor 1 Equipos
Rocha
Repetidor 11 Equipos
Servidor 1 Equipos
Repetidor 3 Equipos
Estación de Servicios
9 Tarija NI DTIC 0290/2018 Concentrador 1 Equipos
Moto Mendez
Servidor 1 Equipos
CONTRATOS EN COMODATO
En cumplimiento al Decreto Supremo N° 0181 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios, Título II Subsistema de Disposición de Bienes, la ANH a través
de la DAF entregó y recibió en calidad de COMODATO los siguientes activos:
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(1) PIZARRA ACRILICA, (2) TELÉFONOS,
(1) ESTANTE, (1) EXTINTOR y (2)
SILLONES NEGROS DE CUERO
VEHÍCULO, CLASE VAGONETA, CON
MINISTERIO DE ANH-DJ N°
PLACA DE CONTROL 3439-DGP HIDROCARBUROS 0028/2017
DJ 0274/2017 26/06/2017 31/12/2017 31/12/2018
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TRANSPORTE
El parque automotor de la ANH está compuesto por Vagonetas, Camionetas, Jeeps, Motocicletas y
Cuadratracks, los cuales facilitan el cumplimiento de la misión institucional de regular, supervisar,
controlar y fiscalizar a nivel nacional la cadena de hidrocarburos.
DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS
Al 30 de junio de 2018
UNIDAD LABORATORIO MOTOCI- CUADRA-
UBICACION VAGONETA CAMIONETA JEEP SUB TOTAL TOTAL
ORGANIZACIONAL MOVIL CLETAS TRACKS
DE DESPACHO 2 2 - - - - 4
DCOD DCOD 4 1 - 1 1 1 9
DOIH DOIH 4 8 - - - - 12
DAF DAF 6 2 - - 2 - 10
56
DTIC DTIC - 2 - - - - 2
DCD DCD - 1 - - - - 1
LA PAZ 1 14 1 - 1 - 17
DLP
CARANAVI - 1 - - - - 1
DSC 3 16 1 - 3 - 23
SANTA CRUZ 24
DDT - 1 - - - - 1
DCB COCHABAMBA 2 7 1 - 2 1 14 14
DTJ TARIJA 1 8 - - 3 2 14 14
DCH CHUQUISACA - 4 - - 2 - 6 6
TRINIDAD 1 5 - - 3 2 11
RIBERALTA 1 2 - - 3 1 7
DBN 26
GUAYARAMERIN - 1 - - 2 1 4
RURRENABAQUE - 2 - - 1 - 3
SAN BORJA - - - - 1 - 1
DPN PANDO - 2 - - 3 1 6 6
DOR ORURO - 4 - - 1 - 5 5
DPT POTOSI - 5 - - 3 1 9 9
VEHICULOS DEL INTERIOR
PARA MANTENIMIENTO EN LA PAZ (1) 1 - - - - - 1 1
LA CIUDAD DE LA PAZ
PROCURADURÍA
VEHICULOS EN GENERAL DEL ESTADO y
1 1 - - - - 2 2
COMODATO MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS (2)
VEHICULOS EN MAL
EN PARQUEOS LA PAZ (3) 4 - - - - - 4 4
ESTADO
REPUESTO POR LA
EN PARQUEOS LA PAZ 2 - - - - 4 4
COMPAÑÍA DE SEGUROS
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ÓRDENES DE TRABAJO
Al 30 de junio de 2018
ORDENES DE TRABAJO
TOTAL ORDENES
DESCRIPCION CANTIDAD
DE TRABAJO
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
VAGONETAS 32 2 3 5
CAMIONETAS 91 12 20 32
LABORATORIOS 3 0 1 1
JEEP 1 0 0 0
MOTOCICLETAS 31 0 0 0
CUADRATRACKS 10 0 0 0
Total (*)168 14 24 38(**)
Fuente: Ordenes de trabajo autorizadas Elaboración: DAF – UAD
(*) Vehículos a nivel nacional
(**)Ordenes de trabajo emitidas en la Oficina Central con los siguientes proveedores:
- Taiyo Motors S.A. Nissan
- Honda Service
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE
Para garantizar la provisión de combustible a los vehículos de la ANH, se ha suscrito con
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos el Contrato Modificatorio al Contrato N° YPFB/GLC:
000559 de 29 de diciembre de 2017, con vigencia al 31 de diciembre de 2018 (pre-pago) mediante
entrega de vales de combustible.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL
ADMINISTRADO POR LA DAF
Al 30 de junio de 2018
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IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACION Y DESCARGO DE COMBUSTIBLE
GESTION 2018
INFRAESTRUCTURA
GESTIONES PARA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE
En ese sentido, se han realizado gestiones permanentes ante el Servicio Nacional de Patrimonio del
Estado – SENAPE, para que esa entidad pública transfiera a título oneroso el terreno ubicado en la
Urbanización La Glorieta, zona Alto Cota Cota, seleccionado por la Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación - DTIC de acuerdo a las condiciones técnicas necesarias para la
implementación del referido proyecto, remitiéndose la nota ANH 9119 DAF 1870/2018, de 21 de
mayo de 2018, donde se solicita la remisión del informe de avalúo técnico que definió el precio del
inmueble, determinado por el Profesional Arquitecto del SENAPE.
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PRESUPUESTO ADECUACIÓN DISTRITAL COCHABAMBA PRESUPUESTO ADECUACIÓN DISTRITAL CHUQUISACA
N° ACTIVIDAD MONTO Bs N° ACTIVIDAD MONTO Bs
A la fecha, se realizaron las actividades previas y procesos de contratación para la ejecución de los
referidos proyectos de inversión, encontrándose adjudicados los siguientes:
MONTO DE
N° DESCRIPCIÓN ETAPA FECHA
ADJUDICACIÓN Bs
1 Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del
Publicado - 19/06/2018
Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba
2 Supervisión de Construcción y Mejora para Adecuación de la
Adjudicado 54.138 26/04/2018
Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Cochabamba
3 Construcción y Mejora para Adecuación de la Infraestructura del
Adjudicado 1.671.855,76 26/04/2018
Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca
4 Supervisión de Construcción y Mejora para Adecuación de la
Adjudicado 147.078 01/06/2018
Infraestructura del Inmueble de la Dirección Distrital Chuquisaca
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Derecho propietario de inmuebles de la ANH
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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
INMUEBLES ADQUIRIDOS DESDE LA GESTIÓN 1997 A 2017
INMUEBLES ADQUIRIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE INMUEBLES ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS HIDROCARBUROS
AÑO DE AÑO DE DERECHO
N° DEPTO. INMUEBLES ADQUISICIÓN DERECHO PROPIETARIO N° DEPTO. INMUEBLES ADQUISICIÓN PROPIETARIO
Oficinas "A", "B", "C"
y "D" pisos 3, 4 y 5 y Testimonio actualizado 974/2013 12 Oficinas, 16 parqueos, 1 Testimonio 457/2014
Parqueos N° 44, 45, 1997 La Paz Salón auditorio, 1 mezanine 2013
46, 47, 48 y 49 Folio Real 2.01.0.99.0147086 sobre Salón, edificio Torre 30 Folios Reales
1 edificio Csapek 1 Girasoles
La Paz Testimonio actualizado 973/2013 Oficina "D" , Parqueos N° 5, 6,7 Testimonio 237/2015
Baulera N° 33 2000 Santa Cruz y 8 y Baulera N° 30 edificio 2014
2 edificio Csapek Folio Real 2.01.0.99.0147048 2 Torre DUO 6 Folios Reales
Planta Baja y Testimonio actualizado 971/2013 Testimonio 251/2015
mezanine edificio 2002 Cochabamba Vivienda para oficinas Distrital 2015
Folio Real 2.01.0.99.0005654 Folio Real 3.01.1.02.0031636
3 Csapek 3 Cochabamba, de 2 pisos
Testimonio actualizado 1090/2013
Testimonio 180/2016
Oficina "B" y Folio Real 7.01.1.99.0019538 (of)
parqueos 67 y 68 2002 2015
edificio Centro Folio Real 7.01.1.99.0019615 (par 67) Oficina "B" piso 2, Parqueo N° Folio Real 2.01.0.99.0202853
Santa Cruz Empresarial La Paz 38 y Baulera N° 30 edificio
4 Equipetrol Folio Real 7.01.1.99.0019616 (par 68) 4 Csapek Folio Real 2.01.0.99.0202897
Parqueos 61 y 62 Testimonio actualizado 1088/2013
Testimonio 4314/2016
edificio Centro Folio Real 7.01.1.99.0019610 (par 62)
2003 2015
Empresarial Testimonio actualizado 1089/2013 Oficina "C" piso 1 edificio
Folio Real 2.01.0.99.0152029
5 Equipetrol Folio Real 7.01.1.99.0019609 (par 61) 5 Csapek
Vivienda para Testimonio 187/2005 Testimonio 411/2016
oficinas Distrital
Chuquisaca 2005 Tarija 2015
Chuquisaca de 2 Folio Real 1.01.1.99.0032518 Vivienda para oficinas Distrital Folio Real 6.01.1.01.0008492
6 pisos 6 Tarija, 3 pisos
Oficina "D" piso 2 y Testimonio 583/2005 Oficina "A" piso 2, Parqueo N° Testimonio 255/2017
Baulera N° 34 2005 Folio Real 2.01.0.99.0109556 21 y Baulera N° 36 edificio 2016
7 edificio Csapek Folio Real 2.01.0.99.0115231 (bau 34) 7 Csapek Folio Real 2.01.0.99.0049696
La Paz Oficina "B" piso 3 Testimonio 583/2005
2005 La Paz Testimonio 3727/2016
8 edificio Csapek Folio Real 2.01.0.99.0109650 Oficina "A" piso 1 edificio 2016
Oficina "B" piso 1 Testimonio actualizado 792/2015 8 Csapek Folio Real 2.01.0.99.0082082
2010
9 edificio Csapek Folio Real 2.01.0.99.0144353 Oficina "C" piso 2 edificio Testimonio 4407/2016
2016
9 Csapek Folio Real 2.01.0.99.0066105
Vivienda para oficinas Distrital Testimonio 177/2017
Oruro 2016
10 Oruro de 2 pisos y 1 altillo Folio Real 4.01.1.01.0023087
Vivienda para oficinas Distrital
Beni 2017 Folio Real 8.01.1.01.0002730
11 Beni de 1 piso
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ALMACENES
APERTURA ALMACENES
Mediante Circular DAFUAD 006/2018, de 19 de enero de 2018, se procedió a la apertura
de almacenes, realizando la atención de requerimientos de todas las Unidades
Organizacionales de la ANH al 30 de junio de 2018.
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DISPOSICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN DESUSO (USADOS)
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SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES RECURRENTES GESTION 2018
Mediante Resolución Administrativa RA-ANH-DJ N°0198/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017, se aprobó la contratación de Servicios
Recurrentes para la Gestión 2018, con el objeto de prever la continuidad y normal desarrollo de actividades del personal de la ANH, de
acuerdo a lo expuesto en el siguiente cuadro:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA
5 DCB ANPE MORALES MOTORS DJ 0026/2018 - 180.000,00 ENERO 31/12/2018 VIGENTE
DIRECCION DISTRITAL COCHABAMBA -
GESTIÓN 2018
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
PRIMERA
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA
ANPE - - - 258.000,00 ENERO 31/12/2018 CONVOCATORIA
DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA CRUZ -
DECLARADO DESIERTO
GESTION 2018
6 DSC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PREVENTIVO Y SERVICIOS PETROLEROS PDC A LA FIRMA DEL
ANPE - - 258.000,00 31/12/2018 PROCESO EN CURSO
CORRECTIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL S.R.L. CONTRATO
SANTA CRUZ
PÓLIZA DE SEGURO
164.838.683,80 462.345,00
MULTIRIESGO
PÓLIZA DE CONMOCIÓN CIVIL
Y/O DAÑOS 35.000.000,00 28.000,00
FORTALEZA S.A. DJ 0258/2018 28/03/2018 28/03/2019
MALINTENCIONADOS
PÓLIZA DE SEGURO 3D 70.000,00 1.610,00
PÓLIZA DE SEGURO DE
32.960.000,00 26.368,00
ACCIDENTES PERSONALES
PÓLIZA DE SEGURO DE
200.000,00 3.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL
TOTAL 1.177.120,00
Fuente: Contrato Administrativo y Pólizas
$us 15.000
PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA X 33 Personas
PROVIDA S.A. DJ 0409/2017 27/08/2017 26/08/2018 15.696,12
EN GRUPO N° LP-0001305 $us 50.000
x 20 Personas
Fuente: Contrato Administrativo y Póliza
GESTION 2014
TELEVISOR
HANDY MOTOROLA
TELEMETRO BOSCH DBN 0687/2014
CAMARA FOTOGRAFICA ROBO DE EQUIPOS EN Walter Vaca Mendez
1 17/12/2014 DBN CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
CAMARA FOTOGRAFICA OFICINAS DE RIBERALTA - BENI 19/12/2014
PROYECTOR Recibido en DAF el 24/12/2014
TABLET GALAXY TAB PRO
HERRAMIENTAS MENORES
GESTION 2015
DRE 0497/2015
NOTEBOOK MARCA HP
ABOLLADURA DE LA Juan Ivan Flores Quispe
2 MODELO 440G1 22/04/2015 DRE CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
NOTEBOOK 22/04/2015
SERIE 8CG43309K0
Recibido en DAF el 22/04/2015
SWITCH MARCA NETGEAR DTIC 0398/2015
3 MODELO PROSAFE 48 Daniel Bernardo Valdez Falcon DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
PORT GIGABIT SMART SWITCH 12/05/2015
Recibido en DAF el 12/05/2015
6 TIENDAS DE PATRULLAJE
4 LINTERNAS DE MANO
20 CODERAS
13 RODILLERAS
28 CHALECOS TACTICOS DOIH 0054/2015
INCENDIO EN INSTALACIONES
6 LINTERNAS REFLECTIVAS Gustavo Aguilar Luna
DEL INMUEBLE OCUPADO POR 12/05/2015
4 19 QUEPIS 12/05/2015 DOIH CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
LA DOIH
1 IMPERMEABLE Recibido en DAF el 13/05/2015
22 CHALECOS ANTIBALAS
1 MAPA POLITICO
10 GUANTES TACTICOS
17 MOCHILAS
3 UNIFORMES
25 GUTURALES TACTICOS
1 MESA DE TABLERO MELAMINICO
INFRAESTRUCTURA AFECTADA.
DTIC 0397/2015
TABLET (DISPOSITIVO ANDROIDD)
Claudia Reyes Ortiz Quispe
5 MARCA SAMSUNG RUPTURA DE PANTALLA 13/05/2015 DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
12/05/2015
SERIE RV2FC0106TH
Recibido en DAF el 12/05/2015
CÁMARA FOTOGRÁFICA UT 0051/2015 1
6 CAÍDA DE CAMARA 15/06/2015 UT CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
MARCA SONY Carla Gómez Sánchez
GESTION 2017
DAFUAD 0165/2017
PUERTA DE ACCESO A OFICINAS DE LA ROTURA DE PUERTA DE
45 11/07/2017 Alvaro Duran Sánchez DAF CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
ANH EN EL EDIFICIO PICASSO VIDRIO
Recibido en DAF el 14/07/2017
PROYECTOR MARCA EPSON MODELO DAF 0096/2017
FALLAS REPENTINAS EN
46 POWERLITE X12 N° DE SERIE 14/07/2017 Velma Sahonero DAF CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
PROYECTOR
PSCK2700639 Y CODIGO 6-00042 Recibido en DAF el 25/07/2017
DISPOSITIVO DE SISTEMA DE DETECCION
FALLA SUBITA EN EL
DE INTRUSOS CON SENSOR MARCA DTICUAO 0377/2017
DISPOSITIVO DE SISTEMA DE
47 CISCO MODELO IPS 4255 N° DE SERIE 28/07/2017 Israel Céspedes, Rene Chavez DTIC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
DETECCION DE INTRUSOS CON
JMX170380L4 Recibido en DAF el 01/08/2017
SENSOR
CODIGO 15-00908
48 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DEL DESCARRILAMIENTO Y 04/08/2017 DAFUAD 0179/2017 DAF CONCLUIDO - CIA. DE SEGUROS
GESTION 2018
SILLON METALICO GIRATORIO DTTC-ULGR 022/2018 LA CIA DE SEGUROS HARÁ LA ENTREGA DEL
ROTURA DEL SOPORTE FIJO
64 SEMIEJECUTIVO TAPIZ DE TELA CON 05/01/2018 Liliana Chavez de la Rosa DTTC SILLON GIRATORIO LA PRIMERA SEMANA DE
DEL SILLON GIRATORIO
RODAPIES CON CODIGO 2-01450 Recibido en DAF el 18/01/2018 JULIO
ESCRITORIO QUEBRADO EN EL
UGT 0134/2018
ESCRITORIO DE MELAMINA COD CB 2- TRASLADO DE LA UNIDAD DEC
73 30/03/2018 Brisseida Echalar UGT CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
04607 GESTION TECNOLOGICA AL
Recibido en DAF el 06/04/2018
EDIFICO CSAPECK
GOLPE DE ULTRABOOK EN LA
DTIC UMSI 0018/2018
ULTRABOOK HP SPLIT X2 COD 15-03884 ESQUINA DE UN ESCRITORIO LA ULTRABOOK ES REPARABLE Y SERÁ
74 01/04/2018 Nial Rivera DTIC
SERIE 2CE409119Z PROVOCANDO DERRAME DE ENTREGADA LA PRIMERA SEMANA DE JULIO
Recibido en DAF el 29/03/2018
LA PANTALLA
FISURAS EN LA TABLET
ORIGINADAS POR CAIDA DEL
TABLET MARCA SAMSUNG MOD GALAXY FUNCIONARIO DURANTE EL DPD 0107/2018
LA TABLET REPUESTA SERÁ ENTREGADA LA
75 TAB S Nº DE MOD SM-T705M SERIE ETIQUETADO DEL B-SISA, AL 06/04/2018 Victor Chavez DPD
PRIMERA SEMANA DE JULIO
RV2FC0104XM COD 15-03761 RESBALAR EN ACERCA Recibido en DAF el 12/04/2018
HUMEDA POR EFECTOS DE LA
LLUVIA
EL TELÉFONO PRESENTA
TELÉFONO DIGITAL IP CON 4 LÍNEAS DTT 0109/2018 LA CIA DE SEGUROS COMUNICA QUE EL
FALLAS CUANDO REGISTRA
76 CON PANTALLA CISCO MOD CP- 6945 17/04/2018 Franco Castañares DDT TELEFONO NO ES REPARABLE POR LO QUE
MOVIMIENTOS, SE APAGA O
SERIE PUC 17220NP5 COD 5-00932 Recibido en DAF el 24/04/2018 PROCEDERAN CON LA REPOSICIÓN
REINCIA
EL EQUIPO PRESENTÓ FALLAS
MIENTRAS LA FUNCIONARIA LA CPU FUE ENTREGADA A LA CIA DE
CPU DE VIRTUALIZACIÓN MOUSE ÓTICO DJ-ULPS 0040/2018
REALIZABA SUS TAREAS SEGUROS, EN ESPERA DE SU
77 MARCA HP MOD T610 THIN CLIENTS 24/04/2018 Griset Moya DJ
COTIDIANAS, NO PUDIENDO PRONUNCIAMIENTO PARA DETERMINAR SI
SERIE MXL3480YB8 COD 15-02209 Recibido en DAF el 07/05/2018
REINICIARSE NI ENCENDER EL SERÁ REPARABLE.
VDI
HURTO DE CAMARA DURANTE
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON
EL PROCESO DE EIQUETADO B- DPT 0164/2018 SE SOLICITÓ INFORMES ACTUACION A
MEMORIA DE 4 GB MARCA SONY
78 SISA, SUSTRAIDA DEL BOLSILLO 26/04/2018 Elizabeth Laura Chuquimia DPT POTOSI Y COTIZACIONES A LA DTIC PARA LA
MODELO DSC-W630 SERIE 5338759 Y
DEL SACO DE LA Recibido en DAF el 03/05/2018 REPOSICIÓN DE LA CÁMARA
CODIGO 3-00630
FUNCIONARIA
EL SOPORTE DE LA SILLA
CEDIIÓ EN SU ESTRUCTURA DTIC UID 0073/2018
SILLA FIJA METÁLICA TAPIZ TELA COLOR LA SILLA FIJA SERÁ ENTREGADA LA PRIMERA
79 METÁLICA AL TOMAR ASIENTO 07/05/2018 Alvaro Vargas Carrillo DTIC
NEGRO CON POSABRAZOS COD 2-00213 SEMANA DE JULIO
DURANTE UN REUNIÓN Recibido en DAF el 10/05/2018
INTERNA DE LA UID
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA
INF-TEC-DLP 0840/2018
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE Y EQUIPOS DE TERCEROS A SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO Y
80 11/06/2018 Marcelo Bernabé DLP
PROPIEDAD DE TERCEROS CAUSA DE EXPLOSION DE SE REMITIÓ DOCUMENTACIÓN.
Recibido en DAF el 14/06/2018
GARRAFA
GESTION 2014
4 ANTENAS RFID
5-02103 / 07-01920
5-02104 / 07-01921 PERDIDA DE ANTENAS Y LECTOR RFID
DTIC 1375/2013
5-02105 / 07-01922 EN ESTACION DE SERVICIO "SAN
1 12/10/2013 Einard Rafael Joffre Rojas DTIC CONCLUIDO – CIA. DE SEGUROS
5-02106 / 07-01923 PABLO" A CAUSA DE EXPLOSION EN
Recibido en DAF el 14/10/2013
1 LECTOR LA CIUDAD DE EL ALTO
5-01710 / 07-01454
SERIE JB1202123
TABLET DISPOSITIVO
ANDROID DTJ 0303/2016
MARCA: SAMSUNG Ferdy Auza Delfin
8 CLISADO DE PANTALLA 22/04/2016 DTJ CONCLUIDO – CIA. DE SEGURO
MODELO: TAB 25/04/2016
S8.4 SM-T705M SERIE Recibido en DAF el 29/04/2016
RF2G205SYDT
GESTIÓN 2016
GESTIÓN 2017
GESTIÓN 2018
TABLET SAMSUNG MODELO SM- CAIDA Y DAÑO EN PANTALLA DE
INF-DLP 0080/2018
T705M NUMERO DE SERIE TABLET EN EL PROCEDIMIENTO DE
44 31/01/2018 Victor Garcia Molina DLP CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
RF2G205SWQJ CON CODIGO 15- REGISTRO DE VEHICULO EN EL SISTEMA
Recibido en DAF el 07/02/2018
04530 BSISA
TABLET MARCA SAMSUNG INF-DSC 0178/2018
DAÑOS EN LA BATERIA DE TABLET
45 MOD SM-T705M SERIE 30/01/2018 Luis Montaño Baldivieso DSC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
DURANTE ETIQUETADO DEL B-SISA
RF2G401BYGZ Y COD 15-04520 Recibido en DAF el 08/02/2018
EQUIPO CONTROLER
CONCENTRADOR MARCA EZ TECH DTIC-UMSI 0007/2018
FALLAS EN EQUIPO CONTROL DE GOTA
46 MOD EZ FORECOURT PLUS COD - 14/02/2018 Jorge Osvaldo Bedregal DTIC CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
EN LA EESS VALLE HERMOSO
15-04428 Recibido en DAF el 22/02/2018
SERIE 2P0808/14
RADIO ENLACE MARCA MIKROTIC SE DETECTARON LA CAIDA DEL ENLACE DTICUMSI 0020/2018
EL RADIOENLACE REPUESTO SERÁ ENTREGADO
49 MOD RBDYNADISHG-5HACD COD EN EL EQUIPO 25/03/2018 Jorge Bedregal DTIC
LA PRIMERA SEMANA DE JULIO
5-07798 SERIE 667A04DDE571 YPFB PUERTO QUIJARRO Recibido en DAF el 03/04/2018
EL REPETIDOR FUE ENTREGADO A LA CIA DE
FALLA TECNICA QUE IMPEDIA LA
REPETIDOR EZ TECH MOD EZ DTIC UMSI 0028/2018 SEGUROS PARA SU EVALUACIÓN, ASIMISMO
CONEXIÓN DEL DISPENSER CON EL EL
50 REMOTE COD 5-06590 SERIE 2 R 06/04/2018 Jorge Bedregal DTIC SE SOLICITÓ A LA DTIC DOCUMENTACIÓN
EQUIPO EZ REMOTE 2G
2280/14 Recibido en DAF el 16/04/2018 ADICIONAL PARA REMISIÓN A LA CIA DE
EESS PETROGAS
SEGUROS
FALLAS EN EL PROCESO DE
DCH 0206/2018
ETIQUETADO DE B SISA REINICIANDO
TABLET MARCA SAMSUNG SERIE Mery Doria Medina
51 AL LLEGAR AL 60 % DE BATERIA Y 17/04/2018 DCH CONCLUIDO – CIA DE SEGUROS
RF2F319TAZJ COD 15-03518 Recibido en DAF el 19/04/2018
DIFICULTAD PARA RECONOCER LA
TARJETA SIM
EL REPETIDOR FUE ENTREGADO A LA CIA DE
FALLA TECNICA QUE IMPIDE LA
REPETIDOR EZ TECH MODELO EZ DTIC UMSI 0029/2018 SEGUROS PARA SU EVALUACIÓN, ASIMISMO
CONEXIÓN DEL DISPENSER CON EL EL
52 REMOTE COD 5-05739 SERIE 23/04/2018 Jorge Bedregal DTIC SE SOLICITÓ A LA DTIC DOCUMENTACIÓN
EQUIPO EZ REMOTE
2R1656/14 Recibido en DAF el 26/04/2018 ADICIONAL PARA REMISIÓN A LA CIA DE
EESS BASSAM
SEGUROS
UPS MARCA OMEGA MODELO
DTICUMSI 0044/2018 SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO Y SE
412K02 SERIE 1508150235 QUE
53 FALLAS EN UPS CAUSA DESCONOCIDA 16/05/2018 Jorge Bedregal DTIC REALIZA BUSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN DEL
FORMA PARTE DE RADIOENLACE
Recibido en DAF el 25/05/2018 ACTIVO
5-07862
TABLET MARCA
SAMSUNG,MODELO SM- ROTURA DE PANTALLA A CAUSA DE DBN 0290/2018
SE REALIZÓ LA DENUNCIA DEL SINIESTRO
54 T705M,NUMERO SERIE CAIDA DURANTE INSPECCION 08/06/2018 Hugo Lozano Burgos DBN
OCURRIDO A LA CIA. DE SEGUROS
RF2G205SXTJ CODIGO DE ACTIVO VOLUMETRICA Recibido en DAF el 15/06/2018
15-04513
DAFUAD
3 22/02/2018 DTIC TELEVISOR LG 55UH8500 701RMKU9S469 5-07890 TELEVISOR LG 55UH8500 701RMNE9S375
0040/2018
DAFUAD
4 27/02/2018 DCB CPU MARCA HP MXL3412X6R 15-02740 CPU MARCA HP - MXL63221LB
0045/2018
DAFUAD
5 08/03/2018 DBN DISTANCIOMETRO LASER GLM150 5063250 3-00604 DISTANCIOMETRO LASER GLM150 709305427
0092/2018
DAFUAD
10 09/06/2017 DAF NOTEBOOK SONY SVD132A14L 54591628 0001015 15-00925 COMPUTADORA LENOVO IDEAPAD 710S MP1BFCS4
0120/2018
DAFUAD
12 22/06/2018 DCD GPS MARCA GARMIN OREGON 550T 1MY060318 5-04677 GPS MARCA GARMIN OREGON 750T 4SQ012895
0141/2018
GALAXY TAB
DAFUAD
13 22/06/2018 DSC TABLET MARCA SAMSUNG SM-T705M RF2G401BYGZ 15-04520 TABLET MARCA SAMSUNG S2 8” R52J506D0VL
0140/2018
SM-T719Y
REPETIDOR MARCA EZID REMOTE DAFUAD
14 25/06/2018 DTIC 2R1150/14 5-05552 REPETIDOR MARCA EZTECH EZ REMOTE 2G 2R2676/14
EZTECH 2GS 0144/2018
GESTION 2016
EL TALLER HONDA SERVICE SE ENCUENTRA
CAMIONETA
1 24/10/2016 VUELCO DE CAMPANA 2823 APG DPD DPD 0308/2016 REALIZANDO LA EVALUACIÓN TECNICA DEL VEHICULO
NISSAN - FRONTIER
SUGERIDO
GESTION 2017
DAÑOS DE GRAN MAGNITUD EN EL VAGONETA HILUX LA CIA. DE SEGUROS EMITIÓ LA ORDEN DE COMPRA DE
2 03/01/2017 3814-DPI DCB DCB 0013/2017
VEHICULO SURF VAGONETA SUGERIDA POR DISTRITAL CBBA
ROTURA PARABRISAS DELANTERO, Y DAÑOS CAMIONETA NISSAN LA CIA DE SEGUROS PROPUSO UN VEHICULO DE LA
3 07/05/2017 2822-XCF DBN INF-DBN 0248/2017
EN LA PARTE LATERAL FRONTAL TRASERO FRONTIER AUTOVENTA PARA REVISIÓN
ROTURA DE PARABRISAS, Y ABOLLADURAS EN CAMIONETA NISSAN
4 12/05/2017 2823-AAI DTJ DTJ 0324/2017 CONCLUIDO
CHAPA Y PARACHOQUE FRONTIER
GESTION 2018
DESTROZO DE CHAPAS POR INTENTO DE VAGONETA NISSAN INF-TEC-DLP
5 10/01/2018 3874-PYR DLP CONCLUIDO
ROBO NV2500 0052/2018
PARACHOQUES DELANTERO DAÑADO,
VAGONETA NISSAN
6 12/01/2018 MASCARA FRONTAL ROTA, CAPO DAÑADO, 3439-DRS DOIH DOIH 0003/2018 CONCLUIDO
PATROL
ALOGENO Y MATABURRO DAÑADO
CAMIONETA NISSAN
7 19/01/2018 ABOLLADURAS EN EL CAPOT 3439-CXG DCB INF-DCB 0064/2018 CONCLUIDO
FRONTIER
ABOLLADURA EN LA PARTE INFERIOR
8 02/04/2018 VAGONETA NISSAN 3874-PZU DSC INF-DSC 0554/2018 CONCLUIDO
DELANTERA DEL VEHICULO
VAGONETA TOYOTA
9 12/04/2018 DAÑOS EN EL RETROVISOR IZQUIERDO 3814-DED DOIH-DCB INF-DOIH 0017/2018 EL VEHICULO SERA LLEVADO A TALLER
HILUX SURF
COLISION CON MINIBUS EN LA PARTE CAMIONETA NISSAN EL VEHICULO FUE REPARADO, SOLO FALTA ENTREGA DE
10 21/04/2018 3450-TIE DLP INF-DLP 0486/2018
LATERAL PARACHOQUE Y CAPO FRONTIER MASCARA
ABOLLADURA CON FISURA EN EL RADIADOR CAMIONETA NISSAN EL RADIADOR FUE REPUESTO, DISTRITAL POTOSI DEBE
11 26/04/2018 3439-HSC DPT INF-DPT 0149/2018
OCASIONADA POR IMPACTO DE PIEDRA FRONTIER REALIZAR PRUEBAS
RESPONSABILIDAD CIVIL CON VEHICULO CAMIONETA NISSAN
12 04/05/2018 3439-DAR DSC INF-DSC 0782/2018 EL VEHICULO AFECTADO FUE REPARADO
3123-BFE FRONTIER
RUPTURA DE FARO TRASERO DERECHO CAMIONETA NISSAN EL TALLER MARQUEZ ESTA REALIZANDO LA COTIZACION
13 14/05/2018 3439-EGR DPT INF-DPT 0177/2018
(STOP) FRONTIER DEL STOP
CAMIONETA NISSAN EL VEHICULO INGRESARA A TALLER DE LA CIA DE
14 18/05/2018 ROTURA DE PARABRISAS 3439-ENK DBN INF-DBN 0249/2018
FRONTIER SEGUROS
15 19/05/2018 TORCIDO DE MATABURROS Y QUEBRADO DE VAGONETA NISSAN 3439-DFL DOIH INF-DOIH 0020/2018 EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN TALLER MARQUEZ
30
20
10
0
DRI DTEP (DPR y DEX) DDT - DTJ - DCH
61 CERTIFICADOS 34 21 6
VIAJE
N° NOMBRE DEL FUNCIONARIO UNIDAD ACTIVIDAD MONTO
DESDE HASTA
1 Henry Hurtado Senseve DDT Inspección técnica gasoducto GOB 16/01/2017 19/01/2017 15.000,00
2 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión planta de amoniaco y urea 16/01/2018 17/01/2018 50.000,00
3 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión planta de amoniaco y úrea 16/01/2018 17/01/2018 50.000,00
4 Gustavo Juan Carrasco Ayma DRI Supervisión planta de amoniaco y úrea 16/01/2018 17/01/2018 50.000,00
5 Williams Dersu Lopez Luna DRI Supervisión facilidades de almacenajes propano 06/02/2018 07/02/2018 50.000,00
6 Juan Jose Focaccio Tejada DPR Inspección equipo de perforación pozo COL-4H 22/02/2018 23/02/2018 50.000,00
7 Auster Adalid Chavez Ortiz DPR Inspección equipo de perforación pozo COL-4H 22/02/2018 23/02/2018 50.000,00
8 Francisco Royo Lazo DDT Inspección planta de compresión Rio Grande 14/03/2018 14/03/2018 15.000,00
9 Nelson Andrés Lamas Rodriguez DTEP Guiar a la delegación de Paraguay en visita a plantas 09/03/2018 09/03/2018 15.000,00
Visita instalaciones de PSL Rio Grande y Planta de Gas natural
10 Juan Pablo Velasco Pavez DRI 09/03/2018 09/03/2018 50.000,00
licuado
11 Alejandro Humberto Aspiazu Arce DTEP Visita inspección a planta 09/03/2018 09/03/2018 15.000,00
12 Adonay Rengel Moreno DTEP/DEX Inspección Técnica al pozo Boyuy -X2 (Buy - X2) 20/03/2018 23/03/2018 15.000,00
13 Jorge Quinteros Tufiño DTEP/DPR Inspección a mantenimiento paro planta Rio Grande 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00
14 Juan Carlos Sanchez DTEP-DPR Inspección Operaciones de perforación y equipo 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00
15 Marco Lara Castro DTEP/DPR Inspección a mantenimiento paro planta Rio Grande 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00
16 Juan Jose Focaccio Tejada DTEP-DPR Inspección Operaciones de perforación y equipo 20/03/2018 23/03/2018 50.000,00
17 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión P.A.U. Instalaciones Fosa y Gravetal 19/03/2018 23/03/2018 50.000,00
18 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión P.A.U. Instalaciones Fosa y Gravetal 19/03/2018 23/03/2018 50.000,00
19 Sergio Luis Aquino Colodro DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 26/03/2018 29/03/2018 50.000,00
20 Israel Santiago Rodriguez Cuevas DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 26/03/2018 29/03/2018 50.000,00
21 Sergio Luis Aquino Colodro DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 02/04/2018 05/04/2018 50.000,00
22 Israel Santiago Rodriguez Cuevas DTEP/DPR Inspección Técnica a planta percheles y planta naranjillos 02/04/2018 05/04/2018 50.000,00
23 Patricia Araujo Gainsborg DCH Inspección In Situ de Terminales de Almacenaje 10/04/2018 27/04/2018 15.000,00
24 Brandon Junnyor Jimenez Salazar DCH Inspección In Situ de Terminales de Almacenaje 10/04/2018 27/04/2018 15.000,00
25 Luis Alberto Quispe Guzman DCH Inspección In Situ de Terminales de Almacenaje 10/04/2018 27/04/2018 15.000,00
26 Iber Fernando Navarro Gallardo DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/04/2018 25/04/2018 50.000,00
27 Miguel Mauricio Balanza Llanos DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 23/04/2018 25/04/2018 50.000,00
28 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 23/04/2018 25/04/2018 50,000,00
29 Auster Adalid Chavez Ortiz DTEP-DPR Inspección Técnica al pozo Caranda X100 5 Petrobras Bolivia 25/04/2018 27/04/2018 50,000,00
30 Juan Jose Focaccio Tejada DTEP-DPR Inspección Equipo de Perforación, Operaciones 25/04/2018 27/04/2018 50,000,00
31 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/04/2018 25/04/2018 50,000,00
32 Jorge Rafael Quinteros Tufiño DTEP/DPR Supervisión Mantenimiento 07/05/2018 10/05/2018 50,000,00
33 Gustavo Juan Carrasco Ayma DRP Supervisión al Mantenimiento Paro de Planta 07/05/2018 10/05/2018 50,000,00
34 Benito Javier Guerrero Carrazana DTJ Inspección Técnica Instalaciones Almacenaje Combustible 23/05/2018 23/05/2018 15.000,00
35 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/05/2018 25/05/2018 50,000,00
36 Carmin Sarahi Guzman Vergara DRI Supervisión a la Operación, Seguridad y Volumen 24/05/2018 25/05/2018 50,000,00
37 Israel Santiago Rodriguez Cuevas DRP Inspección Técnica Plantas Carrasco Palomar 05/06/2018 08/06/2018 50,000,00
38 Gustavo Juan Carrasco Ayma DRP Inspección Técnica Plantas Carrasco Palomar 05/06/2018 08/06/2018 50,000,00
39 Sergio Luis Aquino Colodro DRP Inspección Plantas BBL/CRC y Palomar 05/06/2018 08/06/2018 50,000,00
Supervisión a la Planta Amoniaco Urea YPFB Cochabamba (Bulo
40 Luis Carlos Ayllon Escobar DRI 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00
Bulo)
Supervisión a la Planta Amoniaco Urea YPFB Cochabamba (Bulo
41 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00
Bulo)
Supervisión a la Planta Amoniaco Urea YPFB Cochabamba (Bulo
42 German Daniel Jimenez Teran DRI 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00
Bulo)
43 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen 26/06/2018 28/06/2018 50,000,00
44 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00
45 Iber Fernando Navarro Gallardo DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen PSLCV 26/06/2018 28/06/2018 50,000,00
46 Iber Fernando Navarro Gallardo DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen PSLCV 18/06/2018 20/06/2018 50,000,00
47 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a las Estaciones de Regasi YPFB Oruro 13/06/2018 15/06/2018 50,000,00
48 Juan Pablo Velasco Pavez DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen 20/06/2018 22/06/2018 50,000,00
49 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión a YPFB Estaciones de Regasificación La Paz 21/06/2018 22/06/2018 50,000,00
50 Luis Carlos Ayllon Escobar DRI Supervisión a YPFB Estaciones de Regasificación La Paz 21/06/2018 22/06/2018 50,000,00
51 Erick Gilbert Gutierrez Dávila DRI Supervisión a la operación, seguridad y volumen 11/06/2018 13/06/2018 50,000,00
52 Carmin Sarahi Guzman Vergara DRI Supervisión a las Estaciones de Regasificación 18/06/2018 20/06/2018 50,000,00
53 Hugo Atahuachi Quispe DRI Supervisión a las Estaciones de Regasificación 20/06/2018 22/06/2018 50,000,00
54 Miguel Mauricio Balanza Llanos DRI Supervisión Planta de GNL 15/06/2018 15/06/2018 50,000,00
55 German Daniel Jimenez Teran DRI Supervisión Planta de GNL 15/06/2018 15/06/2018 50,000,00
56 Edwing Erasmo Torrez Tapia DRI Supervisión Planta de GNL 15/06/2018 15/06/2018 50,000,00
57 Luis Pili Tunici DEX Inspección pozo exploratorio Boyuy X2 campo Margarita (Tarija) 26/06/2018 29/06/2018 15,000,00
Supervisión a la operación, seguridad y sistemas de medición de
58 Hugo Atahuachi Quispe DRI 22/06/2018 22/06/2018 50,000,00
volumen YPFB
Supervisión a la operación, seguridad y sistemas de medición de
59 Juan Pablo Velasco Pavez DRI 22/06/2018 22/06/2018 50,000,00
volumen YPFB
60 Miguel Mauricio Balanza Llanos DRI Supervisión al Parp programado RON 26/06/2018 27/06/2018 50,000,00
61 Miriam Guarachi Carrasco DRI Supervisión Oro Negro 26/06/2018 27/06/2018 50,000,00
UTH
Informe
Al 30 de
junio de
2018
Página 137 de 173
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - UTH
JEFE DE UNIDAD
OBJETIVO
Subproceso 2:
Subproceso 4:
Contratación de Personal
• Reclutamiento de Personal • Preparación, Revisión, Remuneración
Permanente y Eventual
• Selección de Personal Procesamiento, Presentación y
• Incorporación e Inducción de Archivo de Descargos (Haberes)
• Solicitud y Evaluación de Personal • Registro de Información en el
Personal • Preparación, Revisión, SIGMA
• Incorporación e Inducción
Procesamiento, Presentación y
• Elaboración y procesamiento de
Archivo de Descargos (Refrigerio)
Planillas
• Gestión de Pago de Sueldos
Subproceso 6: Evaluación
Subproceso 8: Gestión de
del Desempeño de
• Detección de Necesidades • Generación de la Información Pasantías
Personal Permanente
• Programación de la Capacitación • Clasiicación y Organización
• Actividades previas a la ejecución • Programación • Actualización de la Información • Solicitud de Convenio Individual
• Ejecución y Evaluación de la • Ejecución • Incorporación de Pasantes
Capacitación • Procesamiento de Planilla de
• Evaluación Anual Mensual de compensación
• Finalización de Convenios
Subproceso 7: Registro y
Subproceso 5: Capacitación
Archivo de Carpetas de
Productiva
Personal
Elaboración: UTH
CONTROL DE PERSONAL
SOLICITUDES DE VACACION
Al 30 de Junio de 2018, la Unidad de Gestión del Talento Humano, atendió 1787 solicitudes de
vacación de las diferentes Direcciones y Unidades Organizacionales, como se detalla a
continuación:
4 4
5
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
DCHQ
UAI
DRI
DSC
DRE
DDT
DTEP
DCB
DBN
UDC
DCD
DTJ
DTIC
DJ
DCOD
DE
UTLC
DPE
DLP
DOR
DPT
DPD
DOIH
DAF
DTTC
Elaboración: UTH
10 7 7
5 5
4
3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 0 0 0 0 0 0
1
DRI
DBN
DDT
DRE
DSC
DCD
UDC
DTTC
DTEP
DTJ
DCB
DCH
DCOD
DE
UGT
DTIC
UTLC
UTH
DJ
DLP
DPD
DPT
DAF
DPE
DOR
Elaboración: UTH
SANCIÓN
RESOLUCIÓN FECHAS DE MONTO
N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICIÓN OBJETO ECONOMICA S/
SUMARIAL EMISIÓN DESCUENTO Bs.
HABER BASICO
Elaboración: UTH
SANCIÓN
RESOLUCIÓN FECHAS DE MONTO
N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICIÓN OBJETO ECONOMICA S/
SUMARIAL EMISIÓN DESCUENTO Bs.
HABER BASICO
Dando cumplimiento al Decreto Supremo N° 3448 Reglamento de la Ley N° 1006 del Presupuesto
General del Estado Gestión 2018 de 03 de enero de 2018, que en su Art. 28 (Régimen de
Vacaciones) establece la compensación económica de la vacación en las entidades sujetas al
Régimen del Estatuto del Funcionario Público; durante el periodo Diciembre 2017 a Marzo de
2018, se recibieron un total de (47) solicitudes de pago de vacaciones no utilizadas, de las cuales se
pagaron (37), se encuentran en proceso de pago (10), emitiéndose el Informe Técnico de solicitud
de Modificación Presupuestaria UTH 0057/2018 de 26 de marzo de 2018, para el pago de las
mismas, de acuerdo al siguiente detalle:
PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS
Al 30 de septiembre de 2017
N° NOMBRE MOTIVO ESTADO MONTO (Bs.)
1 ROCHA VASQUEZ TANYA TAMARA Renuncia Pagado 8.146,58
2 VEGA COAQUIRA HUGO Renuncia Pagado 3.012,91
3 SANDOVAL CASANOVA SILVANA MARIBEL Renuncia Pagado 2.392,61
4 LOPEZ PALACIOS MARIA JOSE Renuncia Pagado 9.792,90
5 ARAMAYO PIZARRO RODRIGO DAMIAN Desvinculación Pagado 8.014,60
6 CAMEO TORREZ JOSE ANTONIO Desvinculación Pagado 3.242,00
7 HUANCA TITO LE MARIEL Desvinculación Pagado 2.695,45
8 TORRICO ARAUJO ENRIQUE AUGUSTO Desvinculación Pagado 14.380,37
9 SOSA LOZA MARILE BELINDA MAIRA Desvinculación Pagado 10.614,63
10 LOZA YUJRA SIMAR RODMY Desvinculación Pagado 17.801,60
11 HUANCA MENDOZA CARLA CARMEN Desvinculación Pagado 3.821,22
12 FUENTES SALOME GEMA EMILIA Desvinculación Pagado 10.080,00
13 ANGLES AVENDAÑO ZONIA MARTA Desvinculación Pagado 28.701,00
14 VISCARRA TORREZ OMAR ANTONIO Desvinculación Pagado 25.499,43
Cabe aclarar que la Agencia Nacional de Hidrocarburos se financia con Recursos del Tesoro General
de la Nación (TGN), por lo tanto, el pago de las Vacaciones No Utilizadas se hará efectivo en
función a la disponibilidad financiera del TGN.
Al 30 de junio de 2018, la Unidad de Gestión del Talento Humano reviso un total de 2765
formularios 110 RC IVA como descargos por 950 por Haberes y 1815 por Refrigerios, de los cuales
842 contenían errores en su elaboración, mismos que fueron devueltos a los funcionarios para su
corrección.
Elaboración: UTH
TRANSVERSALES
ESPECIFICAS
Tomando como insumo principal el Informe de Detección de Necesidades, se elaboró el Plan Anual
de Capacitación Productiva (PACP 2018) para la gestión 2018, aprobado mediante RA-ANH-DJ
N°0034/2018 de fecha 19 de febrero de 2018. El mencionado Plan está constituido por tres
componentes principales que coadyuvara a la UTH a gestionar y delimitar los eventos de
capacitación según las necesidades detectadas, estos componentes son:
PLAN ANUAL DE
Capacitación Capacitación CAPACITACIÓN
Externa Interna PRODUCTIVA (PACP
2018)
Area Tecnica
Area Administrativa
Area Legal
Area Tecnologica
Las principales necesidades de capacitación identificadas de acuerdo a las Áreas mencionadas son
las siguientes:
AREA AREA
ADMINISTRATIVA AREA LEGAL AREA
TECNICA
TECNOLOGICA
•NORMAS NFPA (National •TRANSPARENCIA
Fire INSTITUCIONAL
ProtectionAssociation) •ASPECTOS LEGALES •SEGURIDAD
•COMUNICACIÓN Y REGULATORIOS INFORMATICA
•NORMAS API (American REDES SOCIALES
Petroleum Institute) •ASPECTOS LEGALES •INFORMACION Y
•CONTROL CONSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN
•NORMAS NFPA (National GUBERNAMENTAL DEL SECTOR PUBLICO
Fire Protection •PROGRAMAS
•GESTION DEL TALENTO INFORMATICOS
Association) HUMANO ESPECIALIZADOS
•NORMAS ASME (The •PLANIFICACION
American Society of INSTITUCIONAL
Mechanical Engineers) •GESTION DE LA CALIDAD
•Cursos sobre Estaciones •ASPECTOS FINANCIEROS
de Servicio.
•Cursos sobre Redes de
Gas.
•Ingenieria, Construccion
y Mantinimiento de
Plantas.
•Transporte y
Comercializacion de
Hidrocarburos
•Cursos sobre Exploración
& Producción
•Salud, Seguridad Y
Proteccion Contra
Incendios
•Regulacion Economica
Del Sector Hidrocarburos
Elaboración: UTH
ESPECIFICA GENERICA
19%
81%
ESPECIFICA 158.632,24
GENERICA 36.700,00
TRANSVERSAL 0.00
OFICINA CENTRAL
6 6
2 2 2 2
1 1 1 1 1
DRI ULGR UAI DTTC DJ DLP DAF UTH DCD DDT DEP DPE DRP
TOTAL 32 1 1 1 1 6 6 1 4 2 2 2 2 3
Elaboración: UTH
DIRECCIONES DISTRITALES
8 8
5 5 5
3
2 2
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Elaboración: UTH
En el marco del Decreto Supremo N°1321 que establece la realización de pasantías en las
entidades públicas y convenios suscritos con las Universidades e Institutos, se puede observar que
la mayoría de estudiantes que ingresaron a la ANH en calidad pasantes pertenecen a la
Universidad Mayor de San Andres. Así también se pudo determinar que la mayoría de estudiantes
incorporados en calidad de pasantes en el primer semestre apoyan en actividades del Área
Administrativa.
17%
50%
33%
TOTAL
PRESUPUESTO SALDO
DESCRIPCION EJECUCION
APROBADO ACTUAL
SIGEP
TOTAL 139.860,00
Los costos de la incorporación de Pasantes fueron cubiertos con el presupuesto vigente de Pasantías,
Trabajos Dirigidos, Proyectos de Grado y Tesis fijados en el POA y Presupuesto Institucional.
DSC 5
DISTRITALES
DOR 8
38 PASANTES
DPT 8
DBN 2
DPD 3
DCB 5
DRI 1
ULGR 1
UAI 1
DTTC 1
OFICINA CENTRAL
DJ 6
DLP 6
DAF 1 32 PASANTES
UTH 4
DCD 2
DDT 2
DEP 2
DPE 2
DRP 3
TOTAL GENERAL 70
PROCESOS DE AFILIACION
Al 30 de junio de 2018
PARTES DE
TRAMITES TRAMITES EN
INGRESOS
CONCLUIDOS PROCESO
PRESENTADOS
68 49 19
TOTAL 68
De los 68 trámites de afiliación que fueron iniciados, 49 funcionarios realizaron el Examen Pre-
ocupacional, la revisión médica y la entrega de los requisitos para la obtención de su carnet de
seguro, finalizando dicho trámite a través de la remisión de una copia a la UTH.
Sin embargo, 19 personas se encuentran en proceso de afiliación por diferentes motivos que se
detallan a continuación:
Los mencionados subsidios son remitidos a las Direcciones Distritales a través de planillas que son
generadas del sistema SAETA del Servicio de desarrollo de las Empresas Publicas Productivas-
SEDEM, realizándose la facturación y el descargo de cada distrital según el detalle en el cuadro
adjunto:
N° de
MESES MONTOS EN Bs.
FUNCIONARIOS
ENERO 76.000 37
FEBRERO 86.000 40
MARZO 82.000 41
ABRIL 80.000 39
MAYO 78.000 39
JUNIO 82.000 38
TOTAL 402.000 Promedio = 39
ATENCION MÉDICA
Durante el primer semestre de la gestión se atendieron un total de 343 casos, de los cuales 38%
fueron re consultas. Las patologías propias del sistema respiratorio fueron las que se atendieron
con mayor frecuencia en el consultorio médico.
PATOLOGÍAS ATENDIDAS
Al 30 de junio de 2018
VACUNA NUMERO
DIFTERIA TETANOS 68
INLUENZA 43
TOTAL 111
Elaboración: UTH
N° DE
CAMPAÑA BENEFICIARIOS/
PARTICIPANTES
CONFERENCIA VIH - SIDA 36
TOMA DE PRUEBAS RAPIDAS VIH - SIDA 11
CAMPAÑA PAPANICOLAOU 26
TOTAL 73
Elaboración: UTH
SINDROME DE DOWN.
DIA MUNDIAL DEL AGUA.
DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS.
INFLUENZA.
LAVADO DE MANOS.
DIA MUNDIAL SIN TABACO.
ATAQUE CARDIACO.
Donación de Sangre:
En el primer semestre de la gestión 2018, el Área de Registro y Archivo de la Unidad de Gestión del
Talento Humano (UTH) dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), cumple
con el objetivo de generar, clasificar, organizar, digitalizar y actualizar la información, custodiando
las carpetas personales de Personal Activo y Pasivo a nivel nacional, en el marco del Decreto
Supremo N° 26115 de las NB – SAP, Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público, RE - SAP y RIP
vigentes.
Memorándums de Capacitación
Área de Capacitación y
Carnet de Seguros del personal
Bienestar Social
Notas de pagos pre ocupacionales efectuado a funcionarios nuevos
Bajas Medicas
Partes de Ingreso y Retiro
Documentos con y sin goce de haberes
Memorándum de Comisión
Notas de subsidio Prenatal- Natalidad-Lactancia
Notas para consideración de omisiones de marcados
Notas solicitudes de Vacaciones
Notas con hoja de ruta Calificación de años de servicio (CAS)
Hojas de vida del personal incorporado
Área de Administración de
Cartas de Invitación para ejercer el cargo
Personal
Memorándum de incorporación-
Memorándum de Desvinculación
Contratos –Términos de Referencia – Notas de Adjudicación
Adjudicación de Consultores individuales de Línea
Adendas Consultores individuales de Línea- Resolución de Contratos
Notas de solicitud de elaboración de contratos de Consultores individuales de Línea
Formularios de Inducción
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
Como parte de las actividades del Área de Registro y Archivo, se encuentra la atención de
requerimientos de información solicitadas tanto por las Unidades Organizacionales de la ANH
como de Entidades del Órgano Ejecutivo, los cuales se detallan a continuación:
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION
Al 30 de junio de 2018
67
66
65
64
63
62
PERMANENTE PASIVOS
TOTAL 131
64 67
CERTIFICADOS
DOIH 0% 100%
DJ 58% 42%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
DIRECCIÓN TOTAL
DAF 39
DBN 33
DCB 36
DCD 33
DCH 36
DCOD 38
DDT 34
DE 41
Fuente: UTH
65
35 años
años
22
años
EDAD
Informe
Al 30 de
junio de
2018
Página 166 de 173
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
AREA DE
GESTION DOCUMENTAL
Maria del Rosario Glady
Guerra Luna
OBJETIVO
Subproceso 2.
Correspondencia
Interna • Recepción de Propuestas
• Recepción y asignacion de Codigo • Llenado de Formulario (Detalle de
de Barras proponentes).
• Priorización de procesamiento • Generacion de documentos por
Unidades Organizacionales • Remision de propuestas a la
• Digitalización Unidad correspondiente mediante
• Recepción
• Registro SISCONDOC I nota (UAD y/o URH).
• Clasificación en bandejas de salida
• Clasificación
• Distribución Local y/o distribución
• Distribución por Courrier
• Digitaliación
Subproceso 3.
Sub proceso 1. • Archivo Recepcion de
Correspondencia Propuestas Publicas
Externa (Convocatorias)
Subproceso 5.
Administración y
custodia de
documentos historicos • Recepcion de solicitudes clientes
• Recepcion de transferencias internos y externos, referente a
documentales de Archivos de Gestión a • Recepcion de requerimientos y prestamos de material bibliografico.
Archivo Central. solicitudes de documentación • Control de devolución de material
• Verificacion de documentos transferidos • Control de prestamo y dovolucion de bibliografico.
(foliacion, organizacion, ). expedientes y documentos.
• Clasificiación en Series y subseries • Control de copias legalizadas de
Documentales documentos.
• Transferencia a Empresa custodio. • Control de copias simples d e
documentos. Subproceso 6.
Sub proceso 4. • Archivo
Administracion y
Transferencias custodia de material
Documentales biblliografico
La DAF a través del AGD en el segundo trimestre de la gestión 2018 atendió de manera continua,
asuntos relacionados a recepción y despacho de documentación generada por todas las
Direcciones, Unidades y Direcciones Distritales de la ANH; así mismo atendió a los clientes externos
de la Entidad; a través de la ejecución de actividades establecidas en los procesos de gestión de
Correspondencia Externa y gestión de Correspondencia Interna, a objeto de apoyar de manera
oportuna el desarrollo de la gestión administrativa y técnica de la Entidad.
3 JUNIO 19 MAYO
28%
TOTAL 65
Acudieron a consultar en el segundo trimestre 103 personas entre usuarios internos y usuarios
externos revisando un total de 128 Unidades Bibliográficas. Asimismo, se presó como servicio
complementario a las consultas especializadas accedieron a recursos electrónicos.
Igualmente mediante el sistema de referencia, se brindó información directa vía correo electrónico
y por línea telefónica: la ubicación y servicios que brinda la Biblioteca Especializada de
Hidrocarburos ANH, la dirección de la página internet, para su acceso al catálogo electrónico
mediante la web.
Cabe destacar que actualmente el acceso al catálogo electrónico está restringido para uso externo,
lo que evita que estudiantes y profesio
nales externos no puedan acceder a la biblioteca.
La DAF a través del AGD, custodia y administra el acervo documental transferido por los distintos
archivos de gestión/oficina de la ANH, hecho que permite atender requerimientos de información
y documentación de clientes internos y externos, logrando como impacto social el incremento de
la transparencia y disposición de información útil, oportuna y confiable de documentos generados
en la gestión administrativa de los Recursos del Estado, teniendo como respaldo principal los
documentos.
Expedientes
1 2494
Transferidos
TOTAL 2494
A Junio de 2018
TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
Nº
TRIMESTRE CAJAS
JUNIO ABRIL
EXPEDIENTES 26% 8%
1 ABRIL 25 88
2.400
TOTAL 320 CAJAS
EXPEDIENTES
Como parte del proceso de gestión de correspondencia en el segundo trimestre, el AGD a través
de las ventanillas Administrativa y Técnica respectivamente atendió un total de 4.055 trámites,
donde el 19, 95 % son trámites a la DAF, 16,08 % DTIC y un 13,96 % DE, a continuación se detalla el
Nº de trámites y porcentaje por Unidad Organizacional.
Elaboración: DAF-AGD
2DO
PANDO
Nº DISTRITAL TRIMESTRE
BENI 8%
1 SANTA CRUZ 1461
12%
2 COCHABAMBA 821 SANTA CRUZ
3 TARIJA 884 24%
POTOSI
4 SUCRE 487 10%
5 ORURO 542 COCHABAMBA
14%
6 POTOSI 615
7 BENI 689 SUCRE TARIJA
8% 15%
8 PANDO 458 ORURO
TOTAL 5.957 9%
Elaboración: DAF-AGD
2DO TRIMESTRE
Nº SANTA CRUZ
DISTRITAL ABRIL MAYO JUNIO TOTAL PANDO
BENI 36%
5%
1 SANTA CRUZ 1045 1447 852 3344 POTOSI 8%
7%
2 COCHABAMBA 445 883 435 1763
ORURO
3 TARIJA 439 609 343 1391
9%
4 SUCRE 152 313 199 664
5 ORURO 245 428 296 969
6 POTOSI 187 309 190 686 SUCRE
5%
7 BENI 223 112 185 520
8 PANDO 153 291 118 562 TARIJA
15% COCHABAM
SUB- TOTAL 2889 4392 2618
9899 BA
TOTAL 15%
Elaboración: DAF-AGD
En el siguiente gráfico se exponen las cantidades digitalizadas a junio de la gestión 2018 (oficina
Central), haciendo un total de 17.682 trámites donde el 51% corresponde a notas internas y 19 % a
ventanilla los cuales se encuentran disponibles en el Sistema de Archivo Electrónico ADEL.
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS
A Junio de 2018
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS
VENTANILLA
NOTAS NOTAS 19%
MES VENTANILLA TOTAL
INTERNAS EXTERNAS
NOTAS
Abril 3.166 1.824 1.149 6.139 INTERNAS
Mayo 3.057 1.614 1.364 6.035 51%
27 de
2.821 1.448 1.239 5.508
junio NOTAS
2do EXTERNAS
9.044 4.886 3.752 17.682 30%
trimestre
Elaboración: DAF-AGD