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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
PROYECCION DE LA POBLACION
PARA ALCANTARILLADO:
1 0 93 -93
2 0 95 -95
3 0 98 -98
4 0 100 -100
5 0 102 -102
6 0 105 -105
7 0 107 -107
8 0 109 -109
9 0 112 -112
10 0 114 -114
11 0 117 -117
12 0 120 -120
13 0 122 -122
14 0 125 -125
15 0 128 -128
16 0 131 -131
17 0 134 -134
18 0 137 -137
19 0 140 -140
20 0 144 -144
Fuente: Elaboración Propia
DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA
2. CONEXIONES DOMICILIARIAS
3. BUZONES
AGUA POTABLE:
T otal a
Expedient e Supervision y
Código Descripción Costo Directo Gast os Generales Ut ilidad 10% Sub T otal IGV 18% P recios de
T ecnico Liquidacion
Mercado
Líneas de agua
pot able y
1.00 868,570.78 52,114.25 65,142.81 86,857.08 86,857.08 1,159,541.99 208,717.56 1,368,259.54
Conexiones
Domiciliarias
TO TAL 868,570.78 52,114.25 65,142.81 86,857.08 86,857.08 1,159,541.99 208,717.56 1,368,259.54
Fuente: Elaboración Propia
Líneas de agua
potable y
1.00 1,368,259.54
Conexiones
Domiciliarias
Educación
Sanitaria ,
Medidas de
2.00 30,000.00
Mitigación
ambiental y de
Riesgo
TOTAL 1,398,259.54
Fuente: Elaboración Propia
Líneas de agua
potable y
1.00 1,368,259.54 0.802 1,097,344.15
Conexiones
Domiciliarias
Educación
Sanitaria ,
Medidas de
2.00 30,000.00 0.909 27,272.73
Mitigación
ambiental y
de Riesgo
SANEAMIENTO:
T ot al a
Expedient e Supervision y Gastos
Código Descripción Cost o Directo Ut ilidad 10% Sub T ot al IGV 18% P recios de
T ecnico Liquidacion Generales
Mercado
Lineas de
Alcant arillado ,
1.00 1,533,522.58 92,011.35 107,346.58 153,352.26 153,352.26 2,039,585.03 367,125.31 2,406,710.34
Conexiones
domiciliarias
Obras Civiles
Est ruct uras 244,883.80 14,693.03 17,141.87 24,488.38 24,488.38 325,695.45 58,625.18 384,320.64
2.00 (buzones)
TO TAL 1,778,406.38 106,704.38 124,488.45 177,840.64 177,840.64 2,365,280.49 425,750.49 2,791,030.97
Fuente: Elaboración Propia
Líneas de
Alcantarillado
1.00 2,406,710
, Conexiones
domiciliarias
Obras Civiles
Estructuras 384,321
2.00 (buzones)
Educación
Sanitaria
,Medidas de
40,000.00
Mitigación
ambiental y
de Riesgo
3.00
TOTAL 2,831,030.97
Fuente: Elaboración Propia
Líneas de
Alcantarillado
1.00 2,406,710.34 0.772 1,857,980.38
, Conexiones
domiciliarias
Obras Civiles
Estructuras 384,320.64 0.759 291,699.36
2.00 (buzones)
Educación
Sanitaria
,Medidas de
40,000.00 0.909 36,363.64
Mitigación
ambiental y de
Riesgo
3.00
TOTAL 2,831,030.97 2,186,043.38
Fuente: Elaboración Propia
Entre los principales beneficios que se han identificado con la ejecución total
del proyecto son:
1 2 3 4 5a 5c 6a 6c 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
Poblacion al servicio Inversión Total Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Operación y descuento
Nº Años Años Conectada a precios precios flujo neto a
Total EDMUNDO EDMUNDO mantenimiento
(%) Total Total sociales (S/.) sociales precios sociales
ROMERO ROMERO incrementales
10%
VAN 353,819
TIR 20%
B/C 13.613
Proyecto Rentable en Términos Sociales
Fuente: Elaboración Propia
Se utilizó la evaluación costo beneficio para el caso de agua potable debido a que
los beneficios se pueden contabilizar en términos monetarios, por lo tanto,
calculamos el valor actual del proyecto a una tasa interna de retorno (TIR) del
20.00 % según los datos obtenidos en cuanto a familias conectadas al servicio,
beneficios brutos, inversión total a precios sociales, etc.; lo cuál nos ofrece el
siguiente resultado:
SISTEMA DE SANEAMIENTO
SOSTENIBILIDAD TÉCNICA
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Los costos de inversión que requiera el proyecto serán financiados con los
recursos de La Municipalidad Provincial de Zarumilla.
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
I. IMPACTO AMBIENTAL
ANALISIS AMBIENTAL
o GENERAL:
o RIESGOS
NEGATIVO
TIPO DE IMPACTO MEDIDAD DE MITIGACIÓN
ALTO MEDIO BAJO
Afectará a espacios
El proyecto no afecta ningún área protegida
de área protegida
Calidad de Aire
X Evitar levantar polvo, quemar plásticos y malezas
Paisaje
X Evitar dejar restos de obras y desechos
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del
proyecto tenemos:
LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
o ATUSA:
Velara por la correcta ejecución de la obra conjuntamente con la
empresa contratante, así misma será la responsable de la operación,
mantenimiento y administración del Sistema de Agua Potable y
Saneamiento.
BENEFICIADOS
Los beneficiarios del proyecto lo constituye la población del AA.HH. Edmundo
Romero del Distrito de Zarumilla de la Provincia de Zarumilla.
La población a través de asambleas, han expresado la necesidad de la
ejecución del presente proyecto en coordinación con la Municipalidad
Provincial de Zarumilla.
Los usuarios asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los
gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios del
agua potable y saneamiento.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES DURACIÓN
FASE I: ESTUDIOS Y PROCESOS DE SELECCION 4 meses
Expediente técnico 2 meses
Licitación 2 meses
FASE II: INVERSIÓN 180 días
Obras 150 días
Supervisión de obra 150 días
Liquidación 30 días
FASE III: POST INVERSIÓN 20 años
Operación y mantenimiento 20 años
Fuente: Elaboración Propia
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
RECOMENDACIONES
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
Mejora de la calidad de Reducción de las necesidades básicas
vida de la población del Encuestas a hogares
FIN insatisfechas.
AA.HH. Edmundo Romero
del distrito de Zarumilla.
Evaluación Intermedia
del proyecto. Cumplimiento oportuno por
100% de Cobertura del sistema de agua Registro de usuarios parte de los beneficiados y
Acceso a agua potable y potable. (recibos de pago). entidades involucradas en la
saneamiento de calidad en 100% de cobertura del sistema de Saneamiento INEI. operación y mantenimiento de
PROPÓSITO el AA.HH. Edmundo 100 % de capacitación en educación sanitaria y Registro de la infraestructura.
Romero del distrito de hábitos de higiene en el horizonte del proyecto. capacitaciones. Ejercicios de buenas prácticas
Zarumilla. Dirección medio de higiene.
ambiente.
Evaluación EX – POST.
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:
Suministro e Instalación de 10,850.40 m de
tubería PVC DN 110mm C-7.5 UF ISO 4422
Suministro e Instalación de 850.9 m de tubería
PVC C-10 NTP UF ISO 4422 DN ø 63
Suficiente Cobertura de Suministro e Instalación de 152 Conexiones
Agua Potable. Domiciliarias De Agua Ø 1/2"
Eficiente Captación, PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO: Reporte de avance de No ocurran desastres
Almacenamiento, Suministro e Instalación de 6,280.00 m de obra. naturales que afecten
COMPONENTES Distribución y Consumo tubería PVC DN 200 UF S-20 ISO 4435 Verificación en campo. infraestructura.
de Agua Potable. Suministro e Instalación de 12,600.00 m2
Eficiente conocimiento de entibado de madera
educación sanitaria. Suministro e Instalación de 99 conexiones
domiciliarias de desagüe.
Instalación de 04 buzonetas de concreto F'C=210
KG/CM2 H=1.00, E=0.15, D=0.60
Instalación de 01 buzón acero FY=4200 KG/CM2
de 20,540.60 kg.
Expediente técnico.
Acta de inicio de Obra. Suministro oportuno de los
Sistema de distribución y Presupuesto Sistema de Agua Potable: S/. Informe de avance bienes y servicios según
conexiones domiciliarias. 1´398,259.54 físico – financiero de la especificaciones técnicas.
Implementar un programa
ACCIONES obra. Asignación oportuna del
de capacitación de Presupuesto Saneamiento: S/.2´831,030.97 Cuaderno de Obra. presupuesto.
educación sanitaria
Supervisión de la obra
Resolución de
Liquidación.