ICH-GRAL-F-020

PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
Revisión No. 5

Otro
PROYECTO /BASE: SST SGA No.
(Especificar):

PELIGROS Y RIESGOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA FECHA ÚLTIMA
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN
PELIGROS CLASIFICACIÓN DEL RIESGO REFERENCIA ASPECTOS IMPACTOS

DD MM AAAA DD MM AAAA
TITULO:

OBJETIVO:

ALCANCE:

ÁREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA AUTORIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO

AÑO:

No ACCIONES A TOMAR RECURSOS RESPONSABLE OBSERVACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMACIÓN DE MEDICIÓN
CARGO(S) A
NOMBRE DEL
TIPO FORMULA META INTERPRETACIÓN FRECUENCIA FUENTE REPORTAR AÑO:
INDICADOR RESULTADOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONVENCIONES
REQUISITOS Programado
Titulo del Gráfico
LEGALES: Realizado
12.00
10.00
8.00
1 de 18 6.00
 ICH-GRAL-F-020
PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
REQUISITOS Revisión No. 5
Titulo del Gráfico
LEGALES:
12.00
10.00 No Realizado N.A.: No Aplica
8.00
MEDICIONES 6.00
4.00
2.00
-
NOMBRE DEL AÑO: GRAFICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV ANÁLISIS
DIC DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN
INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Tendencia

NUMERADOR

DENOMINADOR
Titulo del Gráfico
12.00
ÍNDICE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10.00
8.00
6.00
4.00
AÑO: 2.00 GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN
NOMBRE DEL -
INDICADOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tendencia

NUMERADOR Titulo del Gráfico

12.00
10.00
8.00
DENOMINADOR 6.00
4.00
2.00
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ÍNDICE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tendencia

NOMBRE DEL AÑO: GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN

INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NUMERADOR
Titulo del Gráfico
12.00
DENOMINADOR 10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
ÍNDICE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Row 71

NOMBRE DEL AÑO: GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN

INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NUMERADOR

DENOMINADOR

ÍNDICE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre

Cargo

2 de 18
 ICH-GRAL-F-020
PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
Revisión No. 5

PROYECTO /BASE: Mantenimiento Preventivo Correctivo y Atención de Eventos Anormales (Emergencias) para Ocensa y Oleoducto de Colombia S. A. SST ✘ SGA Otro (Especificar): N.A. No. SST-001

FECHA FECHA ÚLTIMA PELIGROS Y RIESGOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IMPLEMENTACION REVISIÓN PELIGROS CLASIFICACION DEL RIESGO REFERENCIA ASPECTOS IMPACTOS

10 01 2016 04 07 2016
Aplican los identificados en el Panorama de Riesgos Aplican los identificados en el Panorama de Riesgos N.A. N.A. N.A.
DD MM AAAA DD MM AAAA
TITULO: PREVENCIÓN DE ATEL

OBJETIVO: Prevenir los incidentes ocupacionales y las enfermedades laborales, garantizando la seguridad y la salud de todos los trabajadores.

ALCANCE: Personal de dirección y operación involucrado en el contrato.

AREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA AUTORIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO

Administración y Operación Coordinador HSE Proyecto Jefe Dpto. HSE 2016
No ACCIONES A TOMAR RECURSOS RESPONSABLE OBSERVACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Establecer y desarrollar el cronograma de capacitación y entrenamiento al
1 personal operativo del contrato, en temas de prevención de los peligros a los que Conferencistas / Video Beam / Material de Apoyo Coordinador HSE
están expuestos.
Establecer y desarrollar el cronograma mensual de Inspecciones Planeadas a los
2 frentes de trabajo por parte del personal de dirección, supervisión y Dirección, Miembro del COPASST, Equipo HSE Coordinador HSE
aseguramiento.

Investigar el 100% de los eventos identificando las causas inmediatas y básicas,

3 Equipo Investigador Coordinador HSE Cada vez que ocurra un evento
además del plan de acción a desarrollar:

Realizar el cierre del 100% de las acciones derivadas del plan de acción de los
4 Según Plan de Acción establecido Coordinador HSE - Director de Obra Programar según el plan de acción establecido
accidentes.

5 Desarrollar un cronograma de charlas de SSTA en las bases y en campo. Equipo HSE Coordinador HSE

Incentivar en los trabajadores el reporte de actos y condiciones inseguras,

6 Equipo HSE Equipo HSE
mediante charlas, campañas o sensibilizaciones

7 Realizar capacitación en Manipulación de Herramientas Conferencistas / Video Beam / Material de Apoyo Coordinador HSE

8 …..

PROGRAMACION DE MEDICION
CARGO(S) A
NOMBRE DEL
TIPO FORMULA META INTERPRETACION FRECUENCIA FUENTE REPORTAR 2016
INDICADOR
RESULTADOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EFICACIA

(N° de casos con tiempo perdido X 10^6) / Ʃ (horas hombre totales Coordinador
Indice de Frecuencia (IF) 2.5 Disminuir Trimestral Registros de …..
laboradas). General HSE
EFICACIA

Indice de Frecuencia de Ʃ (N° de accidentados con (pérdida de tiempo + trabajo restringido Coordinador
2.0 Disminuir Trimestral Registros de …..
Casos Registrables + tratamiento médico) X 10^6) / Ʃ (horas totales laboradas). General HSE
COBERTURA

Divulgación de Eventos (Divulgaciones de incidentes y accidentes presentados en el periodo Coordinador

100 Aumentar Trimestral Registros de Capacitación
Ocupacionales /# de incidentes y accidentes presentados en el periodo)*100 General HSE
 ICH-GRAL-F-020
PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
Revisión No. 5
EFICIENCIA

Reportes oportunos de (N° de reportes 24 horas presentados) / (N° de incidentes y Registros de Reporte 24 Coordinador
100 Aumentar Trimestral
eventos Ocupacionales accidentes generados)*100. horas General HSE

CONVENCIONES
Programado
REQUISITOS LEGALES: Ley Novena de 1979 - Resolución 2400 del 1979 - Resolución 1016 de 1989 - Decreto 1401 de 2007 - Decreto 1072 de 2015
Realizado
No Realizado N.A. No Aplica

MEDICIONES

NOMBRE DEL 2016 GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN

Indice de Frecuencia
INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Indice de Frecuencia
N° de casos con tiempo
NUMERADOR 4000000 3000000 2.00
perdido X 10^6 1.50 Durante el primer trimestre se
1.00 cumple con la meta establecida.
Ʃ (horas totales Implementar acción de mejora…..
DENOMINADOR 2350000 2850000 0.50 Durante el segundo trimestre se
laboradas). - cumple con la meta establecida.
MAR JUN SEP DIC

INDICE #DIV/0! #DIV/0! 1.70 #DIV/0! #DIV/0! 1.05 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Tendencia

NOMBRE DEL Indice de Frecuencia de 2016 GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN
INDICADOR Casos Registrables
Ʃ (N° de accidentados con ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(pérdida de tiempo + Indice de Frecuencia de Casos
NUMERADOR trabajo restringido + 70000000 50000000 Registrables
2.50 Durante el Primer Trimestre se
Realizar capacitación en
tratamiento médico) X manipulación de herramientas
10^6)
2.00 incrementó debido a ……..
Ʃ (horas totales 1.50 Actividad programada para el mes
DENOMINADOR 29500000 39500000 Durante el Segundo Trimestre se
laboradas).
1.00 de Abril de 2016. (Ver ítem 7. en
0.50 cumple con la meta establecida.
- la programación de actividades).
MAR JUN SEP DIC
INDICE #DIV/0! #DIV/0! 2.37 #DIV/0! #DIV/0! 1.27 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Tendencia

NOMBRE DEL Divulgación de Eventos 2016 GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN
INDICADOR Ocupacionales
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Divulgación de Eventos
NUMERADOR # Divulgaciones 5 4 Ocupacionales Durante el primer trimestre se
150%
cumple con la meta establecida.
100% Implementar acción de mejora…..
DENOMINADOR # Incidentes y Accidentes 5 4 Durante el segundo trimestre se
50% cumple con la meta establecida.
0%
MAR JUN SEP DIC
INDICE #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Tendencia

NOMBRE DEL Reporte Oportuno de 2016 GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN
INDICADOR Eventos Ocupacionales
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Reporte Oportuno de Eventos
N° de reportes 24 horas Ocupacionales
NUMERADOR 5 4
presentados) 150% Durante el primer trimestre se
100% cumple con la meta establecida.
N° de incidentes y Implementar acción de mejora…..
DENOMINADOR 5 4 Durante el segundo trimestre se
accidentes generados 50%
cumple con la meta establecida.
0%
MAR JUN SEP DIC
INDICE #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Tendencia

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre
Cargo
 ICH-GRAL-F-020
PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
Revisión No. 5

Otro
PROYECTO /BASE: BUCARAMANGA SST ✘ SGA No.
(Especificar):

PELIGROS Y RIESGOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA FECHA ÚLTIMA
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN
PELIGROS CLASIFICACIÓN DEL RIESGO REFERENCIA ASPECTOS IMPACTOS

25 04 2017 25 04 2017
Condiciones de Seguridad Aceptable N.A. N.A. N.A.
DD MM AAAA DD MM AAAA
TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES, REDES ELÉCTRICAS Y EQUPOS

OBJETIVO: Establecer el programa de mantenimiento preventivo de instalaciones, redes eléctricas y equipos para asegurar su funcionamiento con seguridad y eficiencia óptimos.

ALCANCE: Aplica para las instalaciones administrativas de Ismocol S.A.ubicadas en Bucaramanga

ÁREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA AUTORIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO

Administrativa Coordinador de Mantenimiento Jefe Dpto. Administrativo AÑO: 2017

No ACCIONES A TOMAR RECURSOS RESPONSABLE OBSERVACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Coordinador de
1 Manenimiento Ascensor Edificio Nuevo (Mitsubishi) Contrato en revisión
Mantenimiento

Coordinador de
2 Manenimiento Ascensor Edificio Antiguo (Mitsubishi) Contrato en revisión
Mantenimiento

Coordinador de
3 Mantenimiento de Planta Eléctrica Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Mantenimiento de Motobombas (Consumo e Incendio) y sistema Coordinador de

4 Establecidos mediante Contrato
hidráulico Mantenimiento

Coordinador de
5 Mantenimiento a UPS Establecidos mediante Contrato
Mantenimiento

Coordinador de
6 Mantenimiento a aires acondicionados Establecidos mediante Contrato
Mantenimiento

Coordinador de
7 Mantenimiento a Control de Acceso (Electroimanes) Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Mantenimiento de Sensores de los sanitarios y orinales (Válvulas Coordinador de

8 Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Fluxómetro Electrónica) Mantenimiento

Coordinador de
9 Mantenimiento de Lavamanos (Sensores, Tubería) Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Coordinador de
10 Revision del sistema de iluminación de emergencia Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Coordinador de
11 Inspección de Red Contraincendio Contrato en revisión
Mantenimiento

Coordinador de
12 Mantenimiento del Circuito Cerrado de T.V. Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Mantenimiento Instalaciones eléctricas (Cableado, interruptores,

tableros, apagadores, lámparas, registros eléctricos, centros de
Coordinador de
13 carga y subestación) Personal Especializado
Mantenimiento
Mantenimiento de Sistemas de Puesta a Tierra (SPT)
Revisión del pararrayos

Coordinador de
15 Limpieza y desinfección de tanques de agua subterráneos Personal Especializado
Mantenimiento

Revisión de las instalaciones del garaje y mantenimiento puertas de Coordinador de

16
garaje Mantenimiento

5 de 18
 ICH-GRAL-F-020
PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
Revisión No. 5

PROGRAMACIÓN DE MEDICIÓN
CARGO(S) A
NOMBRE DEL
TIPO FORMULA META INTERPRETACIÓN FRECUENCIA FUENTE REPORTAR AÑO: 2017
INDICADOR RESULTADOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cumplimiento del Cumplir con las actividades

RESULTADO

Programa de (# Mantenimientos Ejecutados/ # Mantenimentos programadas del

100% Mensual Reportes de Mantenimiento Jefe Administrativo
Mantenimiento programados)*100 mantenimiento preventivo
Preventivo locativo, redes y equipos

CONVENCIONES
REQUISITOS LEGALES: Decreto 1072 de 2015 (Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control) Programado
Realizado
No Realizado N.A.: No Aplica

MEDICIONES

Cumplimiento del AÑO: 2017 GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN

NOMBRE DEL Programa de
INDICADOR Mantenimiento Durante el primer trimestre del 2017
Preventivo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Cumplimiento del Programa de Mantenimiento se ha cumplido la programación del
Preventivo mantenimiento preventivo locativo,
redes y equipos.
# Mantenimientos 100%
NUMERADOR 7 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7
Ejecutados 80%
60%
40%
# Mantenimientos 20%
DENOMINADOR 7 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7
Programados 0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ÍNDICE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tendencia Meta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NOMBRE DEL AÑO: GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN

INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Titulo del Gráfico
12.00
NUMERADOR 10.00
8.00
6.00
4.00
DENOMINADOR 2.00
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ÍNDICE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Tendencia

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre Jaider Johan Ortiz Cañizares Fernando Fajardo Francisco Jimenez

Cargo TECNICO 3 Coordinador General HSE Jefe Dpto. HSE

6 de 18
 ICH-GRAL-F-020
PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
Revisión No. 5

Otro
PROYECTO /BASE: BUCARAMANGA SST ✘ SGA No.
(Especificar):

PELIGROS Y RIESGOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA FECHA ÚLTIMA
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN
PELIGROS CLASIFICACIÓN DEL RIESGO REFERENCIA ASPECTOS IMPACTOS

02 01 2018 30 7 2018
Condiciones de Seguridad Aceptable N.A. N.A. N.A.
DD MM AAAA DD MM AAAA
TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES, REDES ELÉCTRICAS Y EQUPOS

OBJETIVO: Establecer el programa de mantenimiento preventivo de instalaciones, redes eléctricas y equipos para asegurar su funcionamiento con seguridad y eficiencia óptimos.

ALCANCE: Aplica para las instalaciones administrativas de Ismocol S.A.ubicadas en Bucaramanga

ÁREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA AUTORIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO

Administrativa Coordinador de Mantenimiento Jefe Dpto. Administrativo AÑO: 2018

No ACCIONES A TOMAR RECURSOS RESPONSABLE OBSERVACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Coordinador de
1 Manenimiento Ascensor Edificio Nuevo (Mitsubishi) Contrato en revisión
Mantenimiento

Coordinador de
2 Manenimiento Ascensor Edificio Antiguo (Mitsubishi) Contrato en revisión
Mantenimiento

Coordinador de
3 Mantenimiento de Planta Eléctrica Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Mantenimiento de Motobombas (Consumo e Incendio) y sistema Coordinador de

4 Establecidos mediante Contrato
hidráulico Mantenimiento

Coordinador de
5 Mantenimiento a UPS Establecidos mediante Contrato
Mantenimiento

Coordinador de
6 Mantenimiento a aires acondicionados Establecidos mediante Contrato
Mantenimiento

Coordinador de
7 Mantenimiento a Control de Acceso (Electroimanes) Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Mantenimiento de Sensores de los sanitarios y orinales (Válvulas Coordinador de

8 Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Fluxómetro Electrónica) Mantenimiento

Coordinador de
9 Mantenimiento de Lavamanos (Sensores, Tubería) Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Coordinador de
10 Revision del sistema de iluminación de emergencia Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

PROGRAMACIÓN DE MEDICIÓN
CARGO(S) A
NOMBRE DEL
TIPO FORMULA META INTERPRETACIÓN FRECUENCIA FUENTE REPORTAR AÑO: 2018
INDICADOR RESULTADOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Cumplimiento del Cumplir con las actividades

RESULTADO

Programa de (# Mantenimientos Ejecutados/ # Mantenimentos programadas del

100% Mensual Reportes de Mantenimiento Jefe Administrativo
Mantenimiento programados)*100 mantenimiento preventivo
Preventivo locativo, redes y equipos

CONVENCIONES
REQUISITOS LEGALES: Decreto 1072 de 2015 (Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control) Programado

7 de 18
 ICH-GRAL-F-020
PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
Revisión No. 5
REQUISITOS LEGALES: Decreto 1072 de 2015 (Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control)
Realizado
No Realizado N.A.: No Aplica

MEDICIONES

Cumplimiento del AÑO: 2018 GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN

NOMBRE DEL Programa de
INDICADOR Mantenimiento Durante el primer semestre del 2018
Preventivo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Cumplimiento del Programa de Mantenimiento se ha cumplido la programación del
Preventivo mantenimiento preventivo locativo,
redes y equipos de la Sede de
# Mantenimientos 100% Bucaramanga.
NUMERADOR 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6
Ejecutados 80%
60%
40% N.A.
# Mantenimientos 20%
DENOMINADOR 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6
Programados 0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ÍNDICE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tendencia Meta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NOMBRE DEL AÑO: GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN

INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Titulo del Gráfico
12.00
NUMERADOR 10.00
8.00
6.00
4.00
DENOMINADOR 2.00
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ÍNDICE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Tendencia

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre Jaider Ortíz Cañizares Fernando Fajardo Francisco Jimenez

Cargo Técnico 3 Coordinador General HSE Jefe Dpto. HSE

8 de 18
 ICH-GRAL-F-020

Revisión No. 5

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS

N.A.

uncionamiento con seguridad y eficiencia óptimos.

FECHA DE CUMPLIMIENTO

AÑO: 2018

DIC

PROGRAMACIÓN DE MEDICIÓN
AÑO: 2018
DIC

CONVENCIONES

9 de 18
 ICH-GRAL-F-020

Revisión No. 5

N.A.: No Aplica

MEDICIONES

PLAN DE ACCIÓN

N.A.

PLAN DE ACCIÓN

APROBÓ

Francisco Jimenez

Jefe Dpto. HSE

10 de 18
 ICH-GRAL-F-020
PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
Revisión No. 5

Otro
PROYECTO /BASE: BUCARAMANGA SST ✘ SGA No.
(Especificar):

PELIGROS Y RIESGOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA FECHA ÚLTIMA
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN
PELIGROS CLASIFICACIÓN DEL RIESGO REFERENCIA ASPECTOS IMPACTOS

02 1 2019 30 7 2018
Condiciones de Seguridad Aceptable N.A. N.A. N.A.
DD MM AAAA DD MM AAAA
TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES, REDES ELÉCTRICAS Y EQUPOS

OBJETIVO: Establecer el programa de mantenimiento preventivo de instalaciones, redes eléctricas y equipos para asegurar su funcionamiento con seguridad y eficiencia óptimos.

ALCANCE: Aplica para las instalaciones administrativas de Ismocol S.A.ubicadas en Bucaramanga

ÁREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA AUTORIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO

Administrativa Coordinador de Mantenimiento Jefe Dpto. Administrativo AÑO: 2019

No ACCIONES A TOMAR RECURSOS RESPONSABLE OBSERVACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Coordinador de
1 Manenimiento Ascensor Edificio Nuevo (Mitsubishi) Contrato en revisión
Mantenimiento

Coordinador de
2 Manenimiento Ascensor Edificio Antiguo (Mitsubishi) Contrato en revisión
Mantenimiento

Coordinador de
3 Mantenimiento de Planta Eléctrica Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Mantenimiento de Motobombas (Consumo e Incendio) y sistema Coordinador de

4 Establecidos mediante Contrato
hidráulico Mantenimiento

Coordinador de
5 Mantenimiento a UPS Establecidos mediante Contrato
Mantenimiento

Coordinador de
6 Mantenimiento a aires acondicionados Establecidos mediante Contrato
Mantenimiento

Coordinador de
7 Mantenimiento a Control de Acceso (Electroimanes) Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Mantenimiento de Sensores de los sanitarios y orinales (Válvulas Coordinador de

8 Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Fluxómetro Electrónica) Mantenimiento

Coordinador de
9 Mantenimiento de Lavamanos (Sensores, Tubería) Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Coordinador de
10 Revision del sistema de iluminación de emergencia Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

PROGRAMACIÓN DE MEDICIÓN
CARGO(S) A
NOMBRE DEL
TIPO FORMULA META INTERPRETACIÓN FRECUENCIA FUENTE REPORTAR AÑO: 2019
INDICADOR RESULTADOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Cumplimiento del Cumplir con las actividades

RESULTADO

Programa de (# Mantenimientos Ejecutados/ # Mantenimentos programadas del

100% Mensual Reportes de Mantenimiento Jefe Administrativo
Mantenimiento programados)*100 mantenimiento preventivo
Preventivo locativo, redes y equipos

CONVENCIONES
REQUISITOS LEGALES: Decreto 1072 de 2015 (Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control) Programado

11 de 18
 ICH-GRAL-F-020
PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
Revisión No. 5
REQUISITOS LEGALES: Decreto 1072 de 2015 (Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control)
Realizado
No Realizado N.A.: No Aplica

MEDICIONES

Cumplimiento del AÑO: 2019 GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN

NOMBRE DEL Programa de
INDICADOR Mantenimiento Durante el primer semestre del 2019
Preventivo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Cumplimiento del Programa de Mantenimiento se ha cumplido la programación del
Preventivo mantenimiento preventivo locativo,
redes y equipos de la Sede de
# Mantenimientos 100% Bucaramanga.
NUMERADOR 8 5 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6
Ejecutados 80%
60%
40% N.A.
# Mantenimientos 20%
DENOMINADOR 8 5 6 8 6 6 8 6 6 8 7 6
Programados 0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ÍNDICE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tendencia Meta

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NOMBRE DEL AÑO: GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN

INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Titulo del Gráfico
12.00
NUMERADOR 10.00
8.00
6.00
4.00
DENOMINADOR 2.00
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ÍNDICE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Tendencia

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre Eder Julian Silva Sanabria Fernando Fajardo Francisco Jimenez

Cargo Técnico 3 Coordinador General HSE Jefe Dpto. HSE

12 de 18
 ICH-GRAL-F-020

Revisión No. 5

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS

N.A.

uncionamiento con seguridad y eficiencia óptimos.

FECHA DE CUMPLIMIENTO

AÑO: 2019

DIC

PROGRAMACIÓN DE MEDICIÓN
AÑO: 2019
DIC

CONVENCIONES

13 de 18
 ICH-GRAL-F-020

Revisión No. 5

N.A.: No Aplica

MEDICIONES

PLAN DE ACCIÓN

N.A.

PLAN DE ACCIÓN

APROBÓ

Francisco Jimenez

Jefe Dpto. HSE

14 de 18
 ICH-GRAL-F-020
PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
Revisión No. 5

Otro
PROYECTO /BASE: BUCARAMANGA SST ✘ SGA No.
(Especificar):

PELIGROS Y RIESGOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA FECHA ÚLTIMA
IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN
PELIGROS CLASIFICACIÓN DEL RIESGO REFERENCIA ASPECTOS IMPACTOS

02 1 2020 30 7 2018
Condiciones de Seguridad Aceptable N.A. N.A. N.A.
DD MM AAAA DD MM AAAA
TITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES, REDES ELÉCTRICAS Y EQUPOS

OBJETIVO: Establecer el programa de mantenimiento preventivo de instalaciones, redes eléctricas y equipos para asegurar su funcionamiento con seguridad y eficiencia óptimos.

ALCANCE: Aplica para las instalaciones administrativas de Ismocol S.A.ubicadas en Bucaramanga

ÁREA DE APLICACIÓN RESPONSABLE DEL PROGRAMA AUTORIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO

Administrativa Coordinador de Mantenimiento Jefe Dpto. Administrativo AÑO: 2020

No ACCIONES A TOMAR RECURSOS RESPONSABLE OBSERVACIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Coordinador de
1 Manenimiento Ascensor Edificio Nuevo (Mitsubishi) Establecidos mediante Contrato
Mantenimiento

Coordinador de
2 Manenimiento Ascensor Edificio Antiguo (Mitsubishi) Establecidos mediante Contrato
Mantenimiento

Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A. y Coordinador de

3 Mantenimiento de Planta Eléctrica
Personal de TRIENERGY Mantenimiento

Mantenimiento de Motobombas (Consumo e Incendio) y sistema Establecidos mediante Contrato con Jhonson Coordinador de
4
hidráulico Gomez Mantenimiento

Establecidos mediante Contrato con Redesups Coordinador de

5 Mantenimiento a UPS
&protecciones EU Mantenimiento

Establecidos mediante Contrato con Proyectos y Coordinador de

6 Mantenimiento a aires acondicionados
Servicios ltda Mantenimiento

Coordinador de
7 Mantenimiento a Control de Acceso (Electroimanes) Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Establecidos mediante Contrato con Coordinador de

8 Portones Parqueaderos
Manteniminetos Luna Pinto SAS Mantenimiento

Mantenimiento de Sensores de los sanitarios y orinales (Válvulas Coordinador de

9 Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Fluxómetro Electrónica) Mantenimiento

Coordinador de
10 Mantenimiento de Lavamanos (Sensores, Tubería) Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Coordinador de
11 Lubricacion puertas y ajuste de gatos hidraulicos Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Coordinador de
12 Revision del sistema de iluminación de emergencia Personal de Mantenimiento de Ismocol S.A.
Mantenimiento

Establecidos mediante Contrato con Muebleria Coordinador de

13 Mantenimiento de sillas de oficina
Sergio Castro Mantenimiento

Establecidos mediante Contrato con Jhonson Coordinador de

14 Lavado y desinfeccion de tanques de agua
Gomez Mantenimiento

Coordinador de
15 CERTIFICACION PORTONES ELECTRICOS OITEC Establecidos mediante Contrato
Mantenimiento

Coordinador de
16 CERTIFICACION ASCENSORES OITEC Establecidos mediante Contrato
Mantenimiento

PROGRAMACIÓN DE MEDICIÓN
CARGO(S) A
NOMBRE DEL
TIPO FORMULA META INTERPRETACIÓN FRECUENCIA FUENTE REPORTAR AÑO: 2020
INDICADOR RESULTADOS

15 de 18
 ICH-GRAL-F-020
PROGRAMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - SSTA
CARGO(S) A Revisión No. 5
NOMBRE DEL
TIPO FORMULA META INTERPRETACIÓN FRECUENCIA FUENTE REPORTAR
INDICADOR RESULTADOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Cumplimiento del Cumplir con las actividades

RESULTADO

Programa de (# Mantenimientos Ejecutados/ # Mantenimentos programadas del

100% Mensual Reportes de Mantenimiento Jefe Administrativo
Mantenimiento programados)*100 mantenimiento preventivo
Preventivo locativo, redes y equipos

CONVENCIONES
REQUISITOS LEGALES: Decreto 1072 de 2015 (Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control) Programado
Realizado
No Realizado N.A.: No Aplica

MEDICIONES

Cumplimiento del AÑO: 2020 GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN

NOMBRE DEL Programa de
INDICADOR Mantenimiento Durante el primer semestre del 2020
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Cumplimiento del Programa de Mantenimiento se ha cumplido la programación del
Preventivo Preventivo mantenimiento preventivo locativo,
redes y equipos de la Sede de
# Mantenimientos 100%
Bucaramanga.
NUMERADOR 9 10 8 7 11 8 10 11 9 80%
Ejecutados
60%
40% N.A.
# Mantenimientos 20%
DENOMINADOR 9 10 8 7 11 8 10 11 9 8 11 9 0%
Programados ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tendencia Meta
ÍNDICE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NOMBRE DEL AÑO: GRAFICA ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN

INDICADOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Titulo del Gráfico
12.00
NUMERADOR 10.00
8.00
6.00
4.00
DENOMINADOR 2.00
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ÍNDICE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Tendencia

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre Eder Julian Silva Sanabria Fernando Fajardo Francisco Jimenez

Cargo Técnico 3 Coordinador General HSE Jefe Dpto. HSE

16 de 18
 ICH-GRAL-F-020

Revisión No. 5

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTOS

N.A.

uncionamiento con seguridad y eficiencia óptimos.

FECHA DE CUMPLIMIENTO

AÑO: 2020

DIC

PROGRAMACIÓN DE MEDICIÓN
AÑO: 2020

17 de 18
 ICH-GRAL-F-020

Revisión No. 5

DIC

CONVENCIONES

N.A.: No Aplica

MEDICIONES

PLAN DE ACCIÓN

N.A.

PLAN DE ACCIÓN

APROBÓ

Francisco Jimenez

Jefe Dpto. HSE

18 de 18