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Versión: 05
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PRINCIPAL
Fecha aprobación:
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM Página 1 de 1
8/02/2010
PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS
A B C D E
Sucede varias Sucede varias
Imagen de la No ha ocurrido Ha ocurrido en Ha ocurrido en
Personas Economica Ambiental Clientes veces al año veces al año
Empresa en la Industria la Industria la Empresa
en la Empresa en el área
Incapacidad Pérdida de
permanente Grave participacion
Mayor Nacional 4 L M M H H
(parcial o $1M a $10M en el
total) mercado
Pérdida de
Incapacidad
Severo clientes y/o
temporal (>1 Localizado Regional 3 N L M M H
$100k a $1M desabasteci
día)
miento
Lesión menor
Importante Quejas y/o
(sin Menor Local 2 N N L L M
$10k a $100k reclamos
incapacidad)
Elaborado por:
Oslan Quiroga
Carlos Pacheco
Interventor:
Equipo evaluador:
(*) Impacto económico que cubre tanto instalaciones como procesos y productos. Se expresa en Miles de dólares (KUS$) o en Millones de dólares (MUS$)
ATS
H Alto: Inaceptable, buscar alternativa y demostrar cómo se controlará el riesgo. Valida JEFE DEPARTAMENTO. **
M Medio: Tomar medidas para reducir riesgos a niveles razonablemente prácticos. Valida COORDINADOR ÁREA. **
L Bajo: Discutir y gestionar mejora de sistemas de control y calidad establecidos. Valida SUPERVISOR ÁREA. **
3 QUÉ
N Despreciable: Riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad establecidos. Valida SUPERVISOR ÁREA. **
(**) Valida Jefe de Departamento, Coordinador Área o Supervisor Área, bajo cuyo lineamiento deba realizar el trabajo el grupo ejecutor.
ECOPETROL S.A. ECP-DRI-F-034
FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS RAM: M
FECHA (dd/mm/aa)
VICEPRESIDENCIA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Elaboración:
Consulte el Instructivo para Análisis de Riesgos ECP-DRI-I-003 05/04/2011
PLANTA Y/O LUGAR: Cira infantas Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO: Instalación de Botonera y reprogramación de panel, SISTEMA CONTRA INCENDIO Desde
TRABAJO A REALIZAR: Instalacion de tarjeta de panel de control 05/04/2011
Hasta:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: destornillador, alicates, 08/04/2011
Difundido a:
Nombre Registro o CC Cargo Firma
Ferney Urrego 79,519,703 Tecnico