PERSONAS

ECONOMICAS
AMBIENTE

CLIENTE
IMAGEN DE LA EMPRESA
 DIRECCIÓN DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL ECP-DHS-F-018
VERSION: 3 1/1
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM
23 de Julio de 2008

Para mayor información sobre el uso y manejo de este formato consulte instructivo ECP-DRI-I-007
PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS
A B C D E

Sucede varias Sucede varias veces

Imagen de la No ha ocurrido en Ha ocurrido en la Ha ocurrido en al año en la Unidad,
Personas Economica Ambiental Clientes veces al año en la
Empresa la Industria Industria la Empresa Superintendencia o
Empresa Departamento

Una o mas
Catastrofica Contaminación Veto como
fatalidades Internacional 5 M M H H VH
> $10M Irreparable proveedor
Nota 1

Incapacidad Pérdida de
Grave Contaminación
permanente participacion en el Nacional 4 L M M H H
$1M a $10M Mayor
(parcial o total) mercado

Incapacidad Severo Contaminación Pérdida de clientes

y/o Regional 3 N L M M H
temporal (>1 día) $100k a $1M Localizada desabastecimiento

Lesión menor Importante Efecto Menor Quejas y/o

Local 2 N N L L M
(sin incapacidad) $10k a $100k reclamos

Lesión leve
Marginal Efecto Leve Incumplir
(primeros Interna 1 N N N L L
<$10k especificaciones
auxilios)

Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto Ningún impacto 0 N N N N N

Nota 1. Todo accidente con fatalidad(es) o actividades con potencial de fatalidad(es) debe ser valorado como MUY ALTO (VH);
teniendo en cuenta que toda fatalidad es un riesgo intolerable,

DIRECCIÓN DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL ECP-DHS-F-018

VERSION: 3 1/1
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM
23 de Julio de 2008

Para mayor información sobre el uso y manejo de este formato consulte instructivo ECP-DRI-I-007
PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS
A B C D E

Sucede varias Sucede varias veces

Imagen de la No ha ocurrido en Ha ocurrido en la Ha ocurrido en al año en la Unidad,
Personas Economica Ambiental Clientes veces al año en la Superintendencia o
Empresa la Industria Industria la Empresa
Empresa Departamento

Abandono y/o
Una o mas
Catastrofica Contaminación Veto como mal manejo del
fatalidades Internacional 5 M H H VH
> $10M Irreparable proveedor transporte de
Nota 1
RESPEL.

-Derrame de
Incapacidad Pérdida de formol
Grave Contaminación
permanente participacion en el Nacional 4 L M -Exposición a H H
$1M a $10M Mayor
(parcial o total) mercado sustancias
químicas
-Exposición de
Mal
agentes
Incapacidad Severo Contaminación Pérdida de clientes Incendio planta Explosiòn de la acondicionamiento
y/o Regional 3 biológicos H
temporal (>1 día) $100k a $1M Localizada desabastecimiento de aire medicinal caldera de residuos
- Derrame de
biologicos
ACPM

Lesión menor Importante Efecto Menor Quejas y/o

Local 2 N N L L M
(sin incapacidad) $10k a $100k reclamos

Perdida de cadena
Lesión leve
Marginal Efecto Leve Incumplir de frio de la nevera
(primeros Interna 1 N N N L
<$10k especificaciones de residuos
auxilios)
anatomopatòlogicos

Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto Ningún impacto 0 N N N N N

Nota 1.
Todo accidente con fatalidad(es) o actividades con potencial de fatalidad(es) debe ser valorado como MUY ALTO (VH);
teniendo en cuenta que toda fatalidad es un riesgo intolerable,
 Derrame de formol

AMENAZA
ENDÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL
BIOTICO x
ABIOTICO
SOCIOECONÓMICO

Sobrecapacidad de residuos en los cuartos de almacenam

AMENAZA
ENDÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL
BIOTICO x

ABIOTICO

SOCIOECONÓMICO

CALDERA

AMENAZA
ENDÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL
BIOTICO
ABIOTICO
SOCIOECONÓMICO x

Derrame de ACPM
AMENAZA
ENDÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL
BIOTICO
ABIOTICO
SOCIOECONÓMICO X

PLANTA DE AIRE MEDICINAL

AMENAZA
ENDÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL
BIOTICO
ABIOTICO
SOCIOECONÓMICO x

Perdida de cadena de frio de los residuos anatomapatologicos

AMENAZA
ENDÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL
BIOTICO
ABIOTICO
SOCIOECONÓMICO x
 Exposición de agentes biológicos

AMENAZA
ENDÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL
BIOTICO
ABIOTICO
SOCIOECONÓMICO x

Exposición a sustancias químicas

AMENAZA
ENDÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL
BIOTICO
ABIOTICO
SOCIOECONÓMICO x
 Derrame de formol

AMENAZA
EXÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL

de residuos en los cuartos de almacenamiento

AMENAZA
EXÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL

ERA

AMENAZA
EXÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL

de ACPM
AMENAZA
EXÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL

RE MEDICINAL

AMENAZA
EXÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL

s residuos anatomapatologicos

AMENAZA
EXÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL
entes biológicos

AMENAZA
EXÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL

ancias químicas

AMENAZA
EXÓGENA
NATURAL TECNOLOGICA SOCIAL
 ANALISIS

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA
UBICACION
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO
RESPONSABLE AMBIENTAL
CLASE DE RIESGO (ARL)
N° DE TRABAJADORES

AMENAZA

Derrame de formol

Sobrecapacidad de residuos en los cuartos de

almacenamiento temporal

Derrame de ACPM

Exploción de la caldera por fuga de agua caliente

Incendio por fuga en planta de aire medicinal

 Incendio por fuga en planta de aire medicinal

Perdida de cadena de frio de residuos

anatomapatòlogicos

Exposición de agentes biológicos

Exposición a sustancias químicas

Abandono y/o mal manejo del transporte de RESPEL.

 ANALISIS DE VULNERABILIDAD RAM

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL
BOGOTÁ - SAN CRISTOBAL
860015888-9
CR 8 #17 - 45 SUR
3282300
Ing. Natalia Poveda
Clase II
1928

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO INICIADOR

PERSONA

En el área de patología se pueden presentar derrames de ECONOMICO

formol, por mal manejo, trasvasado y por rupturas en el AMBIENTAL
contenedor.
CLIENTES
IMAGEN DE LA EMPRESA

PERSONA

Contingencia por alta generación de residuos alcanzando ECONOMICO

la capacidad máxima de los cuartos de almacenamiento
temporal de residuos, incluyendo las neveras de residuos AMBIENTAL
anatomopatólogicos.
CLIENTES

IMAGEN DE LA EMPRESA
PERSONA
Fallas en la operación o mantenimiento en el área, por ECONOMICO
acciones involuntarias o accidentes ocasionados por AMBIENTAL
personas, por eventos naturales o por sabotaje.
CLIENTES
IMAGEN DE LA EMPRESA
PERSONA
Se pueden presentar fugas en la caldera que se ECONOMICO
encuentre funcionando, esto debido a que NO se le
realiza un respectivo control ni mantenimientos AMBIENTAL
preventivos a la misma. CLIENTES
IMAGEN DE LA EMPRESA
PERSONA
Se puede presentar un incendio en la planta de aire ECONOMICO
medicinal si hay fugas de O2, puesto que este se AMBIENTAL
encuentra a presión. CLIENTES
 Se puede presentar un incendio en la planta de aire
medicinal si hay fugas de O2, puesto que este se
encuentra a presión.
IMAGEN DE LA EMPRESA
PERSONA
Se puede presentar una pérdida de cadena de frío y los ECONOMICO
residuos que se encuentran allí se empiezan a AMBIENTAL
descomponer y por tanto, se generan malos olores y
posibles infecciones. CLIENTES
IMAGEN DE LA EMPRESA

PERSONA

ECONOMICO
Se pueden presentar infecciones, alergias, efectos
tóxicos o intoxicaciones, además de otras enfermedades
graves, esto por falta de atención sanitaria y cuidados AMBIENTAL
que son extrictamente necesarios.

CLIENTES

IMAGEN DE LA EMPRESA

PERSONA

Se pueden presentar accidentes o imprudencias que

dependiendo la concentración y tipo de sustancia se ECONOMICO
pueden generar distintas afectaciones ya sea
directamente a la salud o al ambiente, estando
expuestos desde las intoxicaciones hasta las
enfermedades crónicas, además de estar expuestos a AMBIENTAL
daños de infraestructura, todo esto a causa de las
sustancias que son irritables, corrosivas, explosivas y
entre otras.
CLIENTES

IMAGEN DE LA EMPRESA

PERSONA

Mal manejo del transporte y/o disposición final por parte ECONOMICO
del gestor contratado para la dispocisión final de los
residuos peligrosos, probables abandonos, vertidos o
eliminación incontrolada. Accidentes de transito al AMBIENTAL
momento del transporte.
CLIENTES

IMAGEN DE LA EMPRESA
D RAM

DATOS DE LOS ESTUDIANTES

NOMBRE CODIGO
KAREN NATALIA JIMENEZ DAZA 74400
EMILY SALINAS GARZON 74396
TANIA DANIELA RINCON ROZO 73463
ISNEIDA DAYANNA DIAZ RUIZ 95176
CURSO

10BN

CONSECUENCIA PROBABILIDAD
TIPO
4 M
1 N
1 C N
1 N
1 N

3 L

2 N
B
2 N

3 L

4 M
0 N
1 N
3 M M
2 L
1 N
5 M
5 M
2 B N
3 L
4 M
4 L
4 L
3 A N
3 N
 A

3 N
2 L
2 L
1 D L
1 L
1 L

5 M

4 M

C
3 L

3 L

2 N

5 M

5 M

C
4 M

3 L

2 N

5 M

2 N

B
3 L

2 N

4 M
 CONTROLES PROPUESTOS

- Kit para el control de derrames

- Lista de chequeo de los elementos del Kit
- Capacitaciones sobre la sustancia química y el manejo del
kit
- Simulacros de derrames y el uso del kit para el control
- Revisión de las etiquetas y fichas técnicas con los números
de contacto en caso de emergencia.

-Revisión y actualización de requisitos legales y

especificaciones requeridas para los cuartos de
almacenamiento temporal de residuos
- Evaluación y análisis permanente de la generación de
residuos
- Capacitación constante sobre manejo del formato de
generación de residuos RH1
- Elaboración de plan de contingencias ambientales,
especificamente en este caso
- Mantenerse al tanto de nuevas enfermedades y/o posibles
picos (Ejemplo. Viruela simica - COVID 19)

- Tener un plan de contigencias adecuado para el área

- Mantener los controles en el área de almacenamiento
- llevar registros de fugas y mantenimientos del tanque de
ACPM
-Capatizar al personal en el manejo adecuado del ACPM

-Revisión anual exigida

-Limpieza y
mantenimiento del equipo
-Regulación y análisis de
combustión

-Monitoreo continuo del sistema

- Implementación del
progama de mantenimiento preventivo para la planta de
aire medicinal
-Revisión de contacto y
mantenimiento correctivo
-Monitoreo continuo del sistema
- Implementación del
progama de mantenimiento preventivo para la planta de
aire medicinal
-Revisión de contacto y
mantenimiento correctivo
- Llevar un control del formato de temperatura de la nevera
-Brindar capacitaciones al personal de la ruta sanitaria
para diligenciar el documento.
- Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo correspondiente a las neveras de
residuos anatomopatólogicos

-Uso estricto de elementos de protección personal.

-Limpieza y desinfección correcta dentro de todas las áreas
del hospital (sin exceptuar ninguna esquina del mismo) y de
todos los equipos, herramientos y utensilios del hospital.
-Vigilancia específica de la salud y sistema de vacunación.
-Implantación de procedimientos de trabajo y la utilización
de equipos de protección colectiva que eviten la dispersión
del agente biológico.
-Control de vectores (insectos y roedores).
-La adecuada gestión de residuos y muestras
potencialmente infecciosas.
-El seguimiento de unas adecuadas prácticas de higiene
(lavado de manos, aseo personal, cambio de ropa, etc.).

-Uso estricto de elementos de protección personal o

bioseguridad.
-Tener siempre en cuenta el rotulado y etiquetado de cada
sustancia, de igual forma la manera en que esta debe ser
usada, es decir, leer atentamente y seguir las instrucciones
de la ficha técnica.
-Evitar mezclar las sustancias sin algún tipo de asesoría.
-Transportar las sustancias en envases de vidrio o metal
(según el tipo o cantidad de la sustancia), posteriormente
rotulados y sellados, estos deben ser seguros y
ergonómicamente concebidos.
-Ser cuidadosos con el almacenamiento de las sustancias
químicas, teniendo en cuenta, las cantidades estrictamente
necesarias, separar las sustancias entre sí, disponer de
buena ventilación en los lugares de almacenamiento, sellar
los recipientes y evitar en lo posible la producción de calor
cerca a la zona de almacenamiento o donde se tranvasen
dichas sustancias.

- Solicitud de certificados de transporte, tratamiento y

dispocisión final por parte del gestor autorizado
- Certificados de transporte y disposición final del gestor
- Identificación de señalización de los carros
- Formatos de capacitacion del manejo y transporte de
RESPEL de los operarios del gestor
- Supervisión a la entrega de residuos al gestor
- Seguimiento constante al gestor a tráves de auditorias y
reportes.
 Hospital Universitario Clinica San Rafael

El Hospital Universitario Clínica San Rafael está ubicado en el centro oriente de la

ciudad, cuenta con múltiples vías de acceso.

El Hospital Universitario Clínica San Rafael, una institución universitaria prestadora de

servicios de salud de IV Nivel de complejidad, con más de 84 años de experiencia que
respaldan su excelente labor hace parte de la red de hospitales de Steward Colobia; es
considerada una de las instituciones de salud más importantes de la zona centro oriente
de la ciudad de Bogotá.

Actualmente, cuenta con 1928 trabajadores entre personal administrativo, asistencial y

tercerizados. El HUCSR cuenta con servicios de Anestesia, Audiología, Cardiología
Adulto, Cardiología Pediátrica, Cirugía General, Cirugía Bariatrica, Cirugía
Cardiovascular, Cirugía De Tórax, Cirugía Oral Y Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Cirugía
Plástica, Cirugía Vascular Periférica, Clínica de Dolor, Clínica de Heridas, Cuidado
Paliativo, Electrofisiología, Endocrinología, Fonoaudiología, Gastroenterología Adultos,
Genética, Ginecología, Hematología Adultos, Hemodinámia Adulto, Hemodinámia
Pediátrica, Infectología Pediátrica, Medicina de Emergencias, Medicina Interna,
Neumología Adulto, Neumología Pediátrica, Neurocirugía, Neurología Pediátrica,
Neuroradiología, Nutrición y Dietética, Oftalmología, Ortopedia, Otorrinolaringología,
Plan Canguro, Rehabilitación Cardíaca, Terapia de Lenguaje, Terapia Física, Terapia
Ocupacional, Urología Adultos, Oncologia, Laboratorio Clinico, Banco de Sangre,
https://www.clinicasanrafael.com/
Consulta externa, entre otros.
l.com/