MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

PROCESO: DIRECCION

EVENTOS POTENCIALES (¿Qué podría afectar PROBABILIDAD (¿Qué tan RIESGOS Y OPORTUNIDADES (¿Qué NIVEL DE CONSECUENCIA (¿Qué
OBJETO DE GESTIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
positiva o negativamente el objeto de gestión del probable es el evento efectos potenciales positivos y negativos tn grave es el riesgo o tan buena la
RIESGO (Combinación NP y NC)
riesgo?) potencial?) genera el evento?) oportunidad?)

Incumplimiento al desarrollo de las actividades del

proyecto de transicion ISO 9001:2015
Direccionar la organización Incumplimiento de los objetivos del plan estrategico
hacia la calidad mediante la de la institucion
planificación, asignación de
recursos y revisión del Sistema Seguimiento y control a planes de accion a traves
de Gestión de la Calidad para de herramientas tecnologicas
asegurar la implementación,
mantenimiento, adecuación y Asignacion de recursos por parte de la institucion
mejora continua del mismo. para el SGC

No entendimiento de las politicas institucionales

RIESGO U OPORTUNIDAD EFICACIAS DE LAS

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE PLAZOS RECURSOS
RELEVANTE ACCIONES

Para calcular Nivel de Probabilidad - Nivel de Consecuencia y Nivel de Riesgo tener en cuenta:
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico - Muy Beneficioso
Casi certeza
Probable
Posible
Improbable

BAJO
MEDIO
ALTO