2.

IDENTIFICACION
3. PLAN DE ACCIÓN 4. MEDICION DE LA EFICACIA ESTADO
DE CAUSA RAIZ

FECHA DE
CAUSA TIPO DE ACCIÓN FECHA FINAL
EN DONDE POSIBLES RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS ESTADO DEL
HALLAZGO Identifique la causa raíz del (Correctiva, DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A (Fecha en la que
PROCESO SE ENCONTRO EL NORMA ESTANDAR ACCIONES A EJECUTAR LA LA EFICACIA DE (Describa la situación actual, especificando la eficacia HALLAZGO
(Describa el hallazgo identificado) hallazgo preventiva, REALIZAR se compromete a
HALLAZGO TOMAR ACCIÓN LA ACCIÓN de la acción y su evidencia ) Abierto/Cerrado
(Herramienta 5 por qué) mejora) cerrar la acción)
TOMADA

Se establecieron como ajustes al procedimiento

No se pudo evidenciar la
existencia del Mapa de Riesgos
Institucional, incumpliendo de esta
ADMINISTRATIVO
forma con lo establecido en la
actividad 8 del Procedimiento
Gestión del Riesgo.
Para la generación del Mapa de Gestión del Riesgo, los siguientes:
Riesgos Institucional no se
Realizar el mapa de riesgos
Planeación N/A Auditoria Interna 2020 contempló utilizar otros CORRECTIVA CORRECCION Equipo SIG 12/15/2020 1/11/2021 • Ajustes al documento según los cambios Abierto
institucional
mecanismos diferentes a los que contemplados para el documento Guía para elaborar
ofrece la herramienta de riesgos. documentos que se requieran incorporar al Sistema
Integrado de Gestión.

Prevenir enfermedades laborales y

Se logro implementar un sistema de concentización
Higiene en el Lugar de Trabajo, 1016, Artículo 10 Bateria de Riesgo Basuras y mala limieza en la zona también la protección y promoción de
OPERATIVO Zona de descanso PREVENTIVA CORRECCION Todos 11/10/2020 10/10/2020 de todo el personal de la empres con el tema de Cerrado
Orden y Limpieza numeral 12 Psicosocial de descanso la salud de los trabajadores y
limpieza y basuras
conductores.

En los lugares de trabajo donde

existan condiciones o métodos
que puedan
afectar la salud de los
trabajadores por frío o calor,
deberán adoptarse todas las Informe de medición ambiental de iluminación
Ley 9, artículo Hay sitios donde no se cuenta con Estructurar de forma adecuada las
ADMINISTRATIVO Ventilación Oficinas medidas necesarias para PREVENTIVA CORRECCION Mentemiento 11/19/2020 1/11/2021 Matriz de identificación de peligros, evaluación y Abierto
108 una ventilación adecuada areás de ventilacion
controlar y mantener los factores valoración de riesgos y controles específicos
de intercambio calórico entre el
ambiente y el organismo del
trabajador, dentro de límites que
establezca la reglamentación de
la presente Ley.

Las herramientas manuales que

Validar el estado de las herramientas
se utilicen en los
que se usan para cada una de las
establecimientos Persona encargada
Riesgo Mecánico Bodega de Resolución N° Se evidencia herramientas en mal actividades diarias, también Acta de inspección
OPERATIVO de trabajo serán de materiales PREVENTIVA CORRECCION del sistema de gestión 11/19/2020 12/17/2020 Abierto
(Herramientas de Mano) herramientas 2400, artículo 355 estado sumunistrar todas aquellas de cumplimiento
de buena calidad y apropiadas al de calidad
herramientas con el material
trabajo para el cual han sido
adecuado
fabricadas

Establecer por medio de metodos

naturales o artificiales de movimiento Persona encargada
Contaminación ambiental por Resolucion N° Matriz de identificacion de
OPERATIVO sitio de trabajo tempreratura, humedad y calor PREVENTIVA REPARACION del aire en los sitios de trabajo para del sistema de gestión 11/1/2020 2/28/2021 Acta de Inspección de cumplimiento Abierto
gases, neblinas, humos y vapores 2400, artículo 71 Peligros
diluir o evacuar los agentes de calidad
contaminantes

Se procura que el trabajador no sufra

molestias por la ilumonacionsolar
Persona encargada
Resolucion N° Informe de Medicion e directa; para este fin es indispensable
OPERATIVO Iluminacion Sitio de trabajo Iluminacion PREVENTIVA REPARACION del sistema de gestión 11/2/2020 12/30/2020 Acta de Inspeccion de cumplimiento Abierto
2400, artículo 80 Iluminación utilizar un vidrio difusor, con
de calidad
coloracion apropiada u otros
dispositivo que evite resplandor

La carga maxima de un trabajador, de

acuerso a su aptitud física, sus
conocimientos y experiencia podrá
Persona encargada
Resolucion N° Procedimiento de Gestion de levantar sera de 25 kilogramos de
OPERATIVO Manipulacion de Cargas Sitio de trabajo Manipulación PREVENTIVA REPARACION del sistema de gestión 11/1/2020 11/30/2020 Procedimiento de Gestión Riesgo Biomecánico Cerrado
2400, artículo 392 Riesgo carga compacta; para las mujeres,
de calidad
teniendoen cuenta las anteriores
factores será de 20 kilogramos de
carga compacta

Las herramientas manuales se

conservarán en condiciones de
seguridad y debersn ser Persona encargada
Riesgo Mecánico Resolucion N° Matriz de identificacion de
OPERATIVO Sitio de trabajo Conservacion de herramientas PREVENTIVA CORRECCION inspeccionadas periódicamente por del sistema de gestión 10/1/2020 10/31/2020 Acta de Inspeccion de cumplimiento Cerrado
(Herramientas de Mano) 2400, artículo 364 Peligros
una persona competente, las de calidad
herramnientas defectuosas deberan
ser resparadas o sustituidas.

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