REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Nº

REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACION A LOS ESTADOS

FINANCIEROS.

EJERCICIO 2017

I. DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. El rubro de Propiedad, Planta y Equipo del Estado de Situación Financiera, incluye obras
culminadas por S/. 117 389 087 en uso pendiente de liquidación desde años anteriores
generando incertidumbre sobre el valor registrado al 31.DIC.2017.

De la revisión a la información de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de

Inversión de la Municipalidad Provincial de PUERTO DEL MAR donde se detallan obras
culminadas y que están pendiente de que se efectúen su liquidación técnico financiera, se ha
observado que existen obras que se encuentran concluidas y en funcionamiento como son:
mejoramientos de Infraestructura de Vías, Parques, Equipamiento, entre otras que están
valoradas en S/. 117 389 087, y con una Depreciación estimada de S/. 5 869 454; sin
embargo, estas obras no han sido liquidadas y quedando limitada a la aplicación de su
depreciación respectiva.

Asimismo, precisamos que en nuestra primera visita se informó al Titular de la Municipalidad

Provincial de PUERTO DEL MAR la deficiencia mediante el Reporte de Alerta Temprana, a
efectos de que se supere la deficiencia, el cual a la fecha no ha sido implementado.

La Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Gerencia de Inversión Pública de la

Municipalidad Provincial de PUERTO DEL MAR no nos ha proporcionado la información de sus
obras concluidas y que están pendientes de liquidación al cual detallamos las obras:

RELACION DE OBRAS QUE ESTAN CULMINADAS Y ESTAN PENDIENTES DE LIQUIDACION

AÑO DE
PRESUPUESTO
ITEM PROYECTO SNIP EJECUCIO
DEL EXP
N

MEJORAMIENTO VIAL DE LA AVENIDA 01, EN LAS URBANIZACIONES LOS OLIVARES,

1 157502 2010 1,567,957.76
LIBERACION Y VILLA MARINA, DE LA PAMPA INALAMBRICA
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2 DE LOS PASAJES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE LA AMPLIACION DEL AA.HH. 206240 2012 164,539.91
BELLO HO
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES 10, 11 Y PASAJES
3 69226 2009 440,829.89
3, 4 DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA VICTORIA DEL PROMUVI III

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA HABILITACION URBANA LUIS E.

4 211655 2013 655,042.35
VALCARCEL EN LA PAMPA INALAMBRICA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS MANZANAS 97, 98, 99, 100,

5 170583 2012 1,996,343.08
101, 102, 103, 104, 105, 106-I ETAPA DEL AA.HH. NUEVA GENERACION
CONSTRUCCION DE LOS PARQUES R4 Y R5 EN EL A.H. VISTA AZUL PAMPA
6 167276 2011 665,977.08
INALAMBRICA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLES 02,04,05,08,12,20,27,28 DEL
7 129059 2010 2,164,073.75
PROMUVI IV - AA.HH. NUEVO ILO

8 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DE LA URB. ENAPU 169920 2011 697,893.11

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DEL MAR

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

1
 REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Nº

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

9 49167 2009 195,323.60
MENTAL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA RED DE SALUD ILO
INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
10 129179 2010 1,436,023.23
PROMUVI IX
AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA
11 126642 2010 8,822,028.45
DEL PROMUVI X SECTOR B Y C

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA 01 Y 06 - A.H.

12 158775 2011 4,318,605.73
NUEVO ILO, 24 DE OCTUBRE Y VISTA ALEGRE - PROMUVI IV, VI Y VII

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE VIAS INTERNAS, ENTORNO A LOS

13 27604 2009 350,575.88
PARQUES Nº 07, 08, 12 Y 15 DE LA URBANIZACION LUIS E VALCARCEL

CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS VIAS INTERNAS DE LOS NUCLEOS

14 233220 2013 1,477,550.53
1, 2 Y 3 DEL A.H. LOS ANGELES EN EL PROMUVI V, SECTOR B
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PARQUE CESAR VALLEJO EN EL P.J.
15 218840 2013 1,060,922.72
MIRAMAR
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES 2, 5 Y LA AV.
16 169360 2012 225,848.68
ATLANTICO EN EL P.J. MIGUEL GRAU

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA 3 (SECTOR A.H. TREN

17 137812 2010 162,853.62
AL SUR), PAMPA INALAMBRICA

18 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA N 3 DEL PROMUVI VII 55299 2009 3,264,162.34
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
19 ALCANTARILLADO DEL CENTRO URBANO, URB. ENAPU Y AV. PRINCIPAL SAN 168942 2012 5,306,347.03
JERONIMO
20 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA BOLOGNESI EN LA URB. GARIBALDI 151798 2010-2012 1,168,203.28

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. Nº 05 Y

21 143418 2010 1,513,878.52
CALLES 13 Y 19 DEL AA.HH. 24 DE OCTUBRE

INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR

22 197978 2012 1,700,288.72
DE PROMUVI VII, III ETAPA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA LAS LOMAS

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 7 DE

23 90109 2009 949,687.34
LOS AA.HH. VILLA PARAISO Y AMPLIAC. VILLA PARAISO
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE BERMAS, PISTAS Y
24 VEREDAS DE LOS PASAJES 17, 20, 35 Y 36 ALREDEDOR DEL PARQUE 11 DE LA URB. 123424 2010 181,496.51
L.E. VAL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN PASAJE S N ENTRE LA CALLE ILO,
25 38177 2009 38,948.45
CALLE 28 DE JULIO CUARTA CUADRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 94 DEL PROMUVI VII

26 198964 2012 1,860,556.53
Y CALLE 3 DEL PROMUVI VIII
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE ZELA COMITE 21 P.J.
27 123579 2009 741,962.87
MIRAMAR
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 97 DEL PROMUVI VII Y
28 209071 2013 1,599,970.97
CALLE 5 DEL PROMUVI VIII, PAMPA INALAMBRICA

CONSTRUCCION DE RECREACION PASIVA Y AREAS VERDES DEL PARQUE LAS

29 150872 2011 293,056.50
ROCAS, URBANIZACION VILLA DEL MAR
MEJORAMIENTO DEL PARQUE B EN EL A.H. LA FLORIDA DEL PROMUVI II EN LA
30 245394 2013 1,228,791.39
PAMPA INALAMBRICA
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO 5 EN EL SECTOR CHALACA Y NYLON,
31 160493 2010-2012 610,179.92
DE LA UPIS ALTO ILO

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 12 MZ. E EN EL A. H.

32 50797 2010 649,969.33
NUEVA ESPERANZA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR-

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN

33 169518 2012 731,346.43
LAS CALLES DEL SECTOR II, DE LA URB. VILLA EL EDEN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS

34 169853 2011 1,027,354.17
CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION ILO

35 CREACION DEL PARQUE R 24 EN EL PROMUVI VII 225565 2013 502,557.89

CONSTRUCCION DE PARQUES EN LAS MANZANAS D Y E DEL PUEBLO JOVEN SAN
36 165632 2012 88,675.25
GERONIMO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS EN LA CALLE
37 216357 2012 341,542.35
22 DEL SECTOR ARENAL EN EL PJ ALTO ILO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES DE LAS

38 215917 2013 1,549,341.81
MANZANAS X, Y EN UPIS ALTO ILO

39 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE PERU URB. GARIBALDI 144570 2010 234,987.66

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CALLE 04, PASAJES 08 Y 11 DE

40 170109 2012 1,157,427.81
VILLA PROGRESO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DEL MAR

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

2
 REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Nº

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS,

41 211035 2012 310,235.03
EN LA URBANIZACION MAGISTERIAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. CATA CATAS,

42 157217 2010 818,491.71
SECTORES COSTA AZUL Y SANTA ROSA

43 MEJORAMIENTO EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA URB. ENAPU 48979 2009 51,652.78

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION CALLE MARISCAL DOMINGO NIETO

44 162795 2010-2014 1,132,863.82
MZ. J, K, L, M, N, O, P, R, P.J. JOHN F. KENNEDY

45 CREACION DE PARQUE EN LA MANZANA Ñ DEL PUEBLO JOVEN 18 DE MAYO 218842 2013 809,542.18
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA Nº 1 LOS ANGELES PROMUVI V, SECTOR B PAMPA
46 166188 2012 715,874.67
INALAMBRICA
47 MEJORAMIENTO DEL PARQUE 21 DE MAYO DEL ARENAL, UPIS ALTO ILO 139731 2012 419,618.47

48 CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL VISTA ALEGRE EN LA UPIS VISTA ALEGRE 195245 2012 945,972.76

CONSTRUCCION DE LA PLAZA N 53 DEL SECTOR INTEGRACION LATINOAMERICANA

49 167195 2011 152,355.95
MZ. Y, A.H. PROMUVI-II

AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL

50 56074 2012 414,726.90
PARQUE ARTESANAL
REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES
51 UBICADAS EN LA AV. 3 URB. LUIS E. VALCARCEL, AV. 1 URB. DANIEL ALCIDES 236185 2012 726,247.76
CARRION, CALLE 1
52 REHABILITACION DEL MIRADOR CRUZ DEL SIGLO 50164 2009 1,612,744.84

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS PASAJES 04, 05, 06, 07, 08 EN

53 135148 2009 525,812.77
EL AA.HH. AMPLIACION BELLO HORIZONTE

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA JOSE

54 85290 2009 226,857.00
OLAYA B. SECTOR PAMPA INALAMBRICA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES B, 7 Y 8 DEL A.H.

55 248294 2014 793,065.15
CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR-

CREACION DEL PARQUE N 12 EN LA URBANIZACION LUIS E. VALCARCEL EN EL

56 234166 2014 406,263.41
SECTOR PAMPA INALAMBRICA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV.1 Y PASAJE 1 (MANZANA

57 212844 2013 1,333,134.86
A, E Y F) DEL A.H. BELLO HORIZONTE

CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO,

58 41765 2013 329,829.35
PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR-

CREACION DE BERMAS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA VILLA PORTEÑO,

59 228262 2015 770,854.40
DISTRITO Y, PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR-

60 CREACION DE PARQUES R-20 Y R-21, A.H. CIUDAD ENERSUR, PROMUVI VII 243963 2013 1,257,185.52

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS MANZANAS

61 238984 2014 945,782.65
"U" Y "K" DEL P.J. JOHN. F. KENNEDY DISTRITO DE ILO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. N 2 DEL

62 57567 2007-2009 416,071.00
ASENTAMIENTO HUMANO VILLA PARAISO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL OVALO DE NUEVO ILO,

63 224351 2013-2014 1,084,721.44
ACCESO DE LA AVENIDA 01 Y LA CALLE P DEL PROMUVI IV
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. ATLANTICO DE LA UPIS
64 240225 2013 -2014 2,068,294.09
MIRAMAR
MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB.
65 CESAR VALLEJO, CIUDAD JARDIN, PUEBLOS JOVENES 18 DE MAYO, MIRAMAR, 140038 2012 4,254,124.67
SANTA CRUZ Y CALLE ADTAO 3RA CUADRA PROVINCIA DE ILO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, EN LA CALLE 19 DE VILLA
66 PARAISO, CALLE 20 DE VILLA PROGRESO, CALLE 21 DE 1RO. DE MAYO, VILLA 206585 2014 1,550,456.91
PACIFICO Y AMPLI
MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. 3 URB. LUIS E.
67 VALCARCEL, AV. 1 URB. DANIEL ALCIDES CARRION Y CALLE 1 Y CALLE 2 158780 2013 4,130,605.47
HABILITACION
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, CALLES 2 Y 3 SIGLO XXI, LAS
68 GARDENIAS, TREN AL SUR, NUEVA VICTORIA, LAS BRISAS III; CALLE 9, LAS BRISAS 200415 2014 2,601,977.05
V, LO
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PREVENCION DE DESASTRES NATURALES EN
69 LA MUNICIPALIDAD DEPUERTO DEL MARDISTRITO ILO, PROVINCIAPUERTO DEL 283012 2016 174,000.00
MAR-
"CREACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL A.H. CIUDAD ENERSUR DEL 2015 -
70 237291 3,372,634.44
PROMUVI VII, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO-" 2016

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y SEGURIDAD VEHICULAR 2015 -

71 329147 2,410,564.00
EN EL SECTOR NYLON DE LA UPIS ALTO ILO, DISTRITO DE ILO,PROVINCIA DE ILO-" 2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DEL MAR

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

3
 REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Nº

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL VALLE DEL ALGARROBAL EN EL

72 TRAMO CALLEJÓN DEL HUESO HASTA CHIVIQUINA, DISTRITO DEL ALGARROBAL, 180285 2016-2017 1,651,946.31
PROVINCIA DE ILO-

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS

EN LA CALLE ISLAS MARINAS MZ. A, B, M Y N, PASAJE ISLAS MARINAS, CALLE LAS
73 297402 2017 1,010,108.89
ROCAS MZ. B, C, J, L, M, P Y Q Y CALLE PUNTA DE COLES MZ. K Y L EN LA URB.
VILLA DEL MAR, DISTRITO ILO, PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR-

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS COMITES 22, 24 Y 25 DE

74 125009 2009-2011 1,628,957.05
LA UPIS MIRAMAR Y CALLE 29 DEL PJ JHON F KENNEDY

REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y MEJORAMIENTO DE LA

75 15996 2007-2011 3,833,847.83
INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CATA CATAS

76 FORTALECIMIENTO DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 159838 2013 3,498,027.00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS
77 EN LA URB. GARIBALDI (EXCEPTO AV. PERU), DISTRITO Y PROVINCIA DEPUERTO 233438 2015-2016 3,877,327.61
DEL MAR-
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI 257 SOR
78 ANA DE LOS ANGELES DE LA URB. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO ILO, PROVINCIA 236011 2014-2017 2,745,604.56
DEPUERTO DEL MAR–
MEJORAMIENTO DEL MALECON INTERMEDIO DEL PASAJE 10 DE MIRAMAR A LA
79 211684 2014-2017 3,944,867.81
MANZANA J’ DE KENNEDY ILO, PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR-

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A PACIENTES CON TUBERCULOSIS

80 Y TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA 173021 2012-2017 2,454,685.03
RED DE SALUD ILO, PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR–
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VÍA Nº 1 DEL
81 ASENTAMIENTO HUMANO MONTERRICO, DISTRITO Y, PROVINCIA DEPUERTO DEL 356911 2016-2017 772,051.60
MAR–
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA HABILITACIÓN VILLA
82 EL EDÉN – SECTOR 5, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA 259552 2016-2017 1,068,115.53
DEPUERTO DEL MAR-
CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MANZANA R DEL AA. HH.
83 VILLA LA LIBERTAD, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DEPUERTO 290381 2017 997,864.14
DEL MAR–

TOTAL OBRAS CULMINADAS PENDIENTE DE LIQUIDACION AL 31.DIC.2017 117,389,087

Esta situación se origina debido a la inacción y un leve avance por parte de la Oficina de
Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública, y la falta de supervisión por parte
de la Gerencia Municipal al no haberse efectuado las gestiones para culminar con el proceso
de liquidación de las obras, las cuales se encuentran culminadas.

El informe de especialista civil señala que producto de la inspección física el nivel de avance
físico de las obras ejecutadas en el periodo 2017 es de 5%, mientras financieramente ya se
desembolsó el 100%.

RELACION DE OBRAS QUE ESTAN CULMINADAS Y ESTAN PENDIENTES DE LIQUIDACION

AÑO DE
PRESUPUESTO
ITEM PROYECTO SNIP EJECUCIO
DEL EXP
N

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL VALLE DEL ALGARROBAL EN EL TRAMO

18028
1 CALLEJÓN DEL HUESO HASTA CHIVIQUINA, DISTRITO DEL ALGARROBAL, PROVINCIA DE 2016-2017 1,651,946.31
5
ILO-
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA
CALLE ISLAS MARINAS MZ. A, B, M Y N, PASAJE ISLAS MARINAS, CALLE LAS ROCAS MZ. 29740
2 2017 1,010,108.89
B, C, J, L, M, P Y Q Y CALLE PUNTA DE COLES MZ. K Y L EN LA URB. VILLA DEL MAR, 2
DISTRITO ILO, PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR-
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI 257 SOR ANA DE
23601
3 LOS ANGELES DE LA URB. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO ILO, PROVINCIA DEPUERTO 2014-2017 2,745,604.56
1
DEL MAR–
MEJORAMIENTO DEL MALECON INTERMEDIO DEL PASAJE 10 DE MIRAMAR A LA 21168
4 2014-2017 3,944,867.81
MANZANA J’ DE KENNEDY ILO, PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR- 4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DEL MAR

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

4
 REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Nº

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y

17302
5 TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED DE 2012-2017 2,454,685.03
1
SALUD ILO, PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR–

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VÍA Nº 1 DEL ASENTAMIENTO 35691

5 2016-2017 772,051.60
HUMANO MONTERRICO, DISTRITO Y, PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR– 1
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA HABILITACIÓN VILLA EL
25955
6 EDÉN – SECTOR 5, PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DEPUERTO DEL 2016-2017 1,068,115.53
2
MAR-
CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MANZANA R DEL AA. HH. VILLA LA 29038
7 2017 997,864.14
LIBERTAD, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DEPUERTO DEL MAR– 1

TOTAL OBRAS CULMINADAS PENDIENTE DE LIQUIDACION 14 645 243,87

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DEL MAR

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

5
 REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Nº

2. La obra: “Ampliación y Mejoramiento de la Conducción de Aguas Servidas desde la Urb.

Villa del Mar hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Playa Media Luna,
del Distrito y Provincia de PUERTO DEL MAR, Región ”, ejecutada por administración
directa por un valor de S/. 9 347 104, se encuentra concluida sin operatividad al
31.DIC.2017.

De la visita INSITU el día lunes 16.ABR.2018, para la inspección de la obra “Ampliación

Mejoramiento de la Conducción de Agua Servidas desde la Urb. Villa del Mar Hasta la Planta
de Tratamiento de Aguas Servidas de la Playa Media Luna”, conjuntamente con el Ing. Ing. Erly
Antonio Soto Toala, por parte de la Municipalidad Provincial de PUERTO DEL MAR.

La obra se encuentra CULMINADA, pero sin funcionamiento, el proyecto contempla la

instalación de aproximadamente 4.00 km de tubería para la conducción de las aguas servidas
desde la cámara de bombeo II del proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de los Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de las Zonas Periféricas del Casco Urbano, Provincia de ILO,
Región ”, hacia la planta de tratamiento de aguas servidas de la playa media luna, del distrito y
provincia de Puerto del Mar-.
DATOS GENERALES DE LA OBRA:

Datos Generales del PIP:

Nombre del proyecto : Ampliación y Mejoramiento de la Conducción de Agua
Servidas desde la Urb. Villa del Mar Hasta la Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas de la Playa Media Luna
Modalidad de ejecución : Administración Directa
Ubicación : Distrito de Puerto del Mar, Provincia de PUERTO DEL MAR-
Código SNIP : 106536
Fecha de viabilidad : 05.FEB.2009
Monto de Inversión : S/. 7 013 375.00
Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Puerto del Mar

Datos Generales del Expediente Técnico:

Resolución de aprobación : RESOLUCION GERENCIAL Nº 57-2012-GIP-MPI
Fecha de aprobación : 14.JUN.2012
Monto de aprobación : S/. 7 209 540.29
Valor Contable según análisis de cuenta : S/. 9 292 919.97
Valor Según Liquidación Técnica : S/. 9 347 104.37
Diferencia entre Valor Contable Vs Liquidación Técnica: S/. (54 184.40)

LA NO UTILIZACION DE LA OBRA A LA FECHA ESTA OCASIONANDO UN RIESGO POTENCIAL A LA

INVERSION REALIZADA DE S/. 9 347 104, SEGÚN LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA, DEBIDO A
QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LA FINALIDAD PARA LO CUAL FUE EJECUTADO.

Datos Generales de la Supervisión de Obra:

Inspector de obra : Ing. Hugo Percy Bustamante Ojeda
CIP Nº 26679

Datos Generales de la Residencia de Obra:

Residente de obra : Ing. Jaime Carlo Herrera Berolatti
CIP Nº 83055

Datos Generales de los Plazos de Ejecución de Obra:

Inicio de obra : 24.JUL.2012
Plazo de ejecución : 300 días calendarios
Fecha de culminación contractual : 19.MAY.2013
Estado de la obra : Culminada

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DEL MAR

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

6
 REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Nº

De la inspección efectuada se verificó que la obra esta culminada al 100%, pero no se

encuentra en USO debido a que depende de la culminación de la obra “Rehabilitación y
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las Zonas Periféricas
del Casco Urbano, Provincia de PUERTO DEL MAR, Región ”, se ha detectado
observaciones los cuales se describen a continuación:

Se observa el inicio de la tubería el cual conducirá las aguas servidas hacia la plata de
tratamiento.

Se observa parte de la ejecución de tubería para la derivación de aguas residuales.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DEL MAR

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

7
 REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Nº

Se observó un hundimiento en las pistas, donde se ha instalado la tubería de derivación que es

parte del proyecto.

Lo cual inobserva lo señalado en:

- CAPITULO III DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO, SUB

CAPITULO I

- Artículo 10, El diseño de los Proyectos de Edificación y habilitación Urbana, así como la
definición de las características de su componente, es de responsabilidad del profesional
que lo elabora según su especialidad. El Proyecto debe cumplir con los objetivos de las
normas del presente reglamento.

- CAPITULO VII, DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

- Los actores del proceso de la Edificación, personas naturales o jurídicas, o entidades

públicas que intervienen en el mismo, sin sujeción a las disposiciones previstas en el
presente Reglamento, incurran en violación del Código de Ética Profesional y deberán ser
sancionados por sus respectivos Colegios Profesionales, sin perjuicios de las sanciones
que se encuentran normadas en la legislación administrativa, civil y penal.

- CAPITULO V DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA REVISION DE PROYECTOS

- ARTÍCULO 43, Las personas responsables de la revisión de Proyectos deberán tener Título
Profesional en su Especialidad, y demostrar experiencia y conocimiento en aspectos
técnicos y Normativos suficientes para el desempeño de sus funciones.

- ARTÍCULO 44, Las personas responsables de la revisión de proyectos no podrán intervenir

en la evaluación de un Proyecto en la que hayan participado como profesional responsable
del Proyecto, profesional responsable de la Obra, Supervisor, Constructor o propietario.

- CAPITULO VIII, DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVIL Y PENAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DEL MAR

EJERCICIO ECONÓMICO 2017

8
 REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Nº

- ARTÍCULO 50, Las responsabilidades de los actores participantes en cada una de las
Etapas de un Proyecto pueden ser de carácter administrativo, civil y/o penal, las que
pueden ser aplicadas en forma concurrente si fuera el caso.

Estos hechos han ocasionado que la Municipalidad Provincial de PUERTO DEL MAR no
pueda hacer uso la Obra pese a estar concluida y liquidada debido a que es complemento de
una OBRA que se encuentra PARALIZADA y la demora está ocasionando deterioro.

La no utilización oportuna de la obra está ocasionando que a la fecha los recursos invertidos en
la obra que tiene un valor de S/. 9 347 104, no se esté cumpliendo con el objetivo para lo cual
fue construido.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO DEL MAR

EJERCICIO ECONÓMICO 2017