MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SST

                 
FECHA DE REVISIÓN: 20-11-2020
RESPONSABLE DE REVISIÓN: VIVIANA VARGAS
ENTE QUE
TÍTULO DEL EVIDENCIA DE INCUMPLIMIENTOS PLAN DE
TEMA REQUISITO EMITE EL ARTÍCULOS QUE APLICAN SEGUIMIENTO
REQUISITO CUMPLIMIENTO IDENTIFICADOS ACCIÓN
REQUISITO
Artículos 307, 309, 345, 346, 348
El sacrificio de animales sólo se podrá
llevar a cabo en mataderos autorizados
que cumplan con la normatividad vigente.
Programa Ambiental:
Deberá tener suficiente agua potable,
Saneamiento básico,
energía eléctrica y facilidades para
captación de agua, Entrega de
tratamiento, evacuación y disposición de
aguas residuales. informes
residuos. En los establecimientos de
sedes de la empresa Ambientales.
Por la cual se expendio de carnes se debe contar con: Pendiente entrega de
Congreso de la están construcciones Actualización
Sanitario Ley 9 de 1979 dictan Medidas pisos y muros de materiales impermeables evidencias informes dic-20
república sismo resistentes, en Matriz de
Sanitarias e inalterables, que faciliten su limpieza y ambientales
terrenos que permiten aspectos e
desinfección; los equipos y utensilios
desagüe de aguas impactos
empleados en el manejo de la carne o
lluvias y cuentan con ambientales
vísceras, serán de material atóxico e
sistema de evacuación
inalterable y de diseño que permita su
de residuos
limpieza y desinfección; estar dotados de
los elementos necesarios para la
conservación, y manejo higiénico de la
carne.
Ambiental Decreto 1500 de Por el cual se Ministerio de Artículos 13, 15, 19 N° 2, 20, 21, 23, 26 Licencias y permisos      
2007 establece el la Protección N° 1.1.13, 36 N° 6 ambientales y
reglamento técnico Social Parámetros: Todo predio destinado a la sanitarios, Plan de
a través del cual se producción de animales para el consumo saneamiento,
crea el Sistema humano, debe controlar los riesgos a programa de
Oficial de través de un plan de saneamiento que desinfección de
Inspección, implique: disposición permanente de equipos
Vigilancia y agua, programa documentado de
Control de la desinfección de equipos, utensilios e
Carne, Productos instalaciones, manejo de residuos y
Cárnicos programa de manejo plagas. Garantizar
Comestibles y que el personal vinculado: cuente con
Derivados buen estado de salud, examen médico una
Cárnicos, vez al año, recibir entrenamiento y
destinados para el capacitación continua en manejo sanitario
Consumo Humano de animales. Condiciones del personal que
y los requisitos transporta animales para la planta de
sanitarios y de beneficio. Inscripción, autorización
inocuidad que se sanitaria y registro de plantas de
deben cumplir en beneficio, desposte, desprese y derivados
su producción cárnicos. Sistema de Aseguramiento de la
primaria, beneficio, Inocuidad: Todo el personal manipulador
desposte, desprese, condiciones de estado de salud,
 capacitación, dotación y prácticas
procesamiento, higiénicas. Garantizar cumplimiento de
almacenamiento, programas de salud ocupacional y
transporte, seguridad industrial. Sistema de Análisis
comercialización, de Peligros y Puntos Críticos de Control.
expendio, Todo establecimiento que almacene o
importación o expenda productos cárnicos deberá
exportación. funcionar cumpliendo los requisitos
higiénico-sanitarios.

Conformar
Por la cual se Art. 2. Objeto. Establecer obligaciones y Procedimiento, No se conformó equipo equipo
reglamenta la requisitos mínimos para realizar la reporte e investigación para la investigación de los investigador,
Ministerio de
Resolución 1401 investigación de investigación de incidentes y accidentes y plan de acción de accidentes presentados, No seguimiento
SG-SST Protección dic-20
de 2007 incidentes y de trabajo. accidentes de trabajo. se realiza seguimiento al actividades del
Social
accidentes de Art. 6. Metodología de la investigación de Seguimiento de cierre de actividades del plan de acción
trabajo incidente y accidente de trabajo. indicadores plan de acción. propuesto
investigaciones.

Matriz legal
actualizada,
afiliación a
Por medio de la Verificación de la SG-SST, Gerencia debe SSSS, política
Art. 2.2.4.4.1 La Organización deberá
Decreto 1072 de cual se expide el seguridad social de suministrar recursos integral, plan
afiliar al Sistema General de Seguridad
2015 (Libro 2, reglamento del trabajadores necesarios para la gestión SST, Matriz de
Ministerio de Social a los trabajadores permanentes y
SG-SST Parte 2, Titulo 4, Sector Trabajo. Revisión por parte de SST identificación de Mensualmente
Trabajo asegurarse que eventualmente empresas
Capitulo 2, Régimen la alta dirección. No se ha realizado revisión peligros
temporales hagan lo propio con
sección 2) Reglamentario Del Estadísticas de del SG-SST por la alta evaluación y
trabajadores en misión.
Sector Trabajo accidentalidad. dirección control de
riesgos,
procedimientos
de trabajo seguro

Artículos 273, 287 - 290, 359,365

Por la cual se
Resguardo de las piezas afiladas. Las
establecen algunas
Ministerio de herramientas que tengan puntas cortantes
disposiciones sobre Inspección de Suministrar
Resolución 2400 trabajo y de la o filos como cuchillos o machetes estarán
SG-SST vivienda, higiene y herramientas Cuchillos sin funda fundas o bolsas Mensualmente
de 1979 protección provistos de cabos adecuados para evitar
seguridad en los programada de resguardo.
social que la mano resbale y disponer de fundas
establecimientos de
o bolsas para guardarlos cuando no esté en
trabajo
uso.

ENTRADA
Información financiera
Evaluaciones de los clientes
Plan estratégico actual
Plan estratégico
Normatividad legal aplicable
Identificación de peligros valoración de
riesgos y controles
Revisión por la Gerencia
Informes de auditoría
Evaluación del cliente
Informes periódicos
Revisión por la Gerencia
CICLO PHVA
RESPONSABLE
GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL
PLANEAR
ACTIVIDADES SALIDAS
Formulación Plan Estratégico
Misión y Visión Planeación estratégica
objetivos e indicadores estrategias Corporativas
Estrategias Corporativas Políticas
Definición de políticas
HACER
Gestión de los riesgos corporativos.
Estrategias y medidas de prevención de los riesgos
Analizar, valorizar y priorizar amenazas y riesgos.
implementadas.
Formular estrategias y medidas de prevención
Modelos de gestión para los riesgos implementados
Implementar planes de Gestión de riesgos
VERIFICAR
Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido
eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Analizar la suficiencia de los recursos asignados
Analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión Informe de revisión Gerencial trimestral
incluida la revisión de la política y sus objetivos; Informe de Revisión Anual del SG
Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores
Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente
aplicable
ACTUAR
Validación de medidas implementadas.
Elaborar e implementar acciones correctivas y preventivas plan de Acciones correctivas documentadas
mejoramiento