Dirección General de Planificación

y Evaluación Universitaria

MODULO:
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL

Facilitadora: Lic. Esther de Robles

¿ Cómo se vincula el
Presupuesto con la
Gestión?
 Planificación Estratégica y Operativa
PLAN ESTRATÉGICO

ANÁLISIS DEL
ENTORNO

ÁREAS
ESTRATÉGICAS

FACTORES
CRÍTICOS DE
ÉXITO
Una Universidad Vanguardista y Moderna

Plan
Operativo
Plan Estratégico Anual

Áreas
Estratégicas
Actividades,
Proyectos
Congruentes
Transformación con la Política
Curricular Establecida
Innovación
Tecnológica
¿QUÉ ES EL POA?
 Plan Operativo Anual
•Instrumento de gestión de apoyo a la acción pública,
que contiene los programas, proyectos, acciones,
objetivos y metas, así como la expresión financiera
para acometerlas.

•Está concebido como un instrumento de

planificación de corto plazo.

•Tiene como finalidad concretar la gestión anual de

las Unidades Académicas y Administrativas, con base
en los objetivos y lineamientos de la Administración,
a fin de que la acción universitaria sea direccionada
estratégicamente para el beneficio de toda la
población panameña.
 Ventajas del Plan Operativo
Anual (POA)
 Es una herramienta de  Ordena y prioriza
gestión las actividades a
desarrollar por tipo
 Vincula las Políticas y de Estrategia
Estrategias con las
actividades realizadas  Mide los resultados
de las actividades
 Visibiliza las estrategias programadas vs.
las realizadas
y los resultados

 Instrumento de
 Es un hilo conductor
para el Jefe de la planificación que
Unidad. optimiza la
utilización de los
recursos.
 PROBLEMA
“NECESIDAD NO
SATISFECHA”

PLANES
ESTRATÉGICOS

Instrumentos
para la ÁREAS
Medición de ESTRATÉGICAS
Gestión PRIORIZADAS

PLAN OPERATIVO

DISEÑO DEL
PRESUPUESTO EN BASE
A RESULTADOS
DEFICIENCIAS DEL POA, EN
LA INSTITUCIÓN
No responde a la realidad
presupuestaria y financiera de la
Institución.

No se aplica el criterio de

referencia de años anteriores en
cuanto a la asignación del
presupuesto ley.
DEFICIENCIAS DEL POA, EN
LA INSTITUCIÓN
Solo establece los proyectos que
requieren mayores dotaciones
de recursos, sin priorizar el
aspecto de impacto a la
comunidad.

En la mayoría de los casos los

resultados esperados no se
vinculan con los indicadores ya
que estos no están bien
 UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

PROYECTO MÉTODO PERÍODO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES

¿Qué vamos ¿Cómo lo ¿Cuándo ¿Qué ¿Qué ¿Cómo lo

lo necesitamos queremos vamos a
a hacer? vamos a
vamos a para lograr? medir?
hacer?
hacer? hacerlo?

1. •Estblecimien- Jueves 15 - Facilitador Unificar los 1 Manual

to de la de enero a - Materiales criterios aprobado
Elaboración
comisión jueves 20 de oficina para la por Consejo
del Manual de
•Seminarios de marzo elaboración Académico
Procedimiento Impresos
Talleres de 2011 de las OD,
para el Tramite - Equipos,
•Elaboración disminuir los
de la computadora, 4000 OR en
tiempos de
Organizacione de propuesta impresora, tiempo
tramite, establecido.
s docentes •Validación Multimedia y agilizar el
•Aprobaión fotocopiadora pago a los
docentes

Mgter. Leo Díaz

Sistema de Planificación, Control y
Evaluación

Planificación
Estratégica

Programación y
Control
Presupuestario

Planificación y
Control Operativo

Monitoreo y Evaluación
ASPECTOS PARA REFLEXIONAR
 Aplicar las referencias
presupuestarias y financiera de
años anteriores (Situación
real;asignación del presupuesto
Ley)

 Incluir los proyectos que se

pueden ejecutar con los recursos
existentes
ASPECTOS PARA REFLEXIONAR

 Priorizar entre los proyectos que

requieren mayores dotaciones
de recursos y evaluar la
presentación de aquellos que
representan mayor impacto a la
unidad o a la Institución.

 Instruirse sobre el tema de la

gestión presupuestaria
gubernamental.
 TALLER
Construir un POA
MUCHAS GRACIAS……