Cuadro Comparativo

Anual
PresupuestoAnual
1.- PERSONAL INDIRECTO $ 217,539,206.00
2.- PERSONAL DIRECTO $ 320,649,459.54
3.- Equipos Directo $ 96,464,766.18
4.- Equipos Indirectos $ 17,198,790.00
5.- Alojamiento, Alimentacion, Traslados $ 121,781,252.00
6.- OC $ 155,858,730.00
7.- Combustible $ 15,048,564.00
8.- GIFT CARD $ -
Total $ 944,540,767.72
PRESUPUESTO $ 944,540,767.50
Utilidad 67776626
Casa central 31993164
presupuesto total $ 1,044,310,557.50
 Cuadro Comparativo
Anual
Costo Real Proyectado (B)
$ 93,675,384.78
$ 227,669,985.73
$ 144,520,189.09
$ 9,517,871.15
$ 107,302,449.33
$ 70,411,803.47
$ 5,384,955.60
$ 4,620,000.00
$ 667,722,639.14
$ 667,722,639.14
Utilidad
Margen A-B
$ 123,863,821.22
$ 92,979,473.81
-$ 48,055,422.91
$ 7,680,918.85
$ 14,478,802.67
$ 85,446,926.53
$ 9,663,608.40
-$ 4,620,000.00
$ 281,438,128.58
2
$ 381,207,918.58
Modificar de acuerdo a lo que se quiera
evaluar
INFORME COSTO - CC MA1020092567 - SERVICIO DE REEMPLAZO D

1.- PERSONAL INDIRECTO

Turno Nombre

2.- PERSONAL DIRECTO

Turno Nombre

3.- Equipos Directo

Patente
MPM
MPM
MPM
MPM
MPM
MPM KBCR-75
MPM FSBJ-76
MPM JXFX-32
MPM HRJR-85
MPM
MPM HHWG-83
MPM KHSG-46
MPM KHSG-47
MPM C-799
MPM FSBD-43
MPM CZSD-18
MPM KBFB-48
EXTERNO LRCB-23

4.- Equipos Indirectos

Patente

5.- Alojamiento, Alimentacion, Traslados

6.- OC
Descomposicion de ITEM

7.- Combustible

8.- GIFT CARD

9.- CASA MATRIZ
67 - SERVICIO DE REEMPLAZO DE TUBERIAS CAMPO POZOS CALAMA

PRESUPUESTO
Cargo Cantidad Mes P.U
TOTAL $ 33,139,089.00

Cargo Cantidad Mes P.U

TOTAL $ 31,504,347.65

Equipos Cantidad Mes P.U

Camión Pluma 12 Ton 1 6 $ 6,898,710.00
Retroexcavadora 416e 1 6 $ 3,153,060.00
Camión Algibe 30 M3 1 6 $ 6,025,691.03
Excavadora $ 7,581,000.00
Manlift
Camion Aljibe 1 5 $ 4,634,040.00
Camion Pluma 1 5 $ 4,865,730.00
Camion Pluma 1 5 $ 4,402,350.00
Grua Horquilla 1 5 $ 4,634,040.00
Retroexcavadora 1 2 $ 2,548,710.00
Retroexacavadora 1 5 $ 2,548,710.00
Taxi Bus 1 5 $ 3,243,840.00
Taxi Bus 1 5 $ 3,243,840.00
GENERADOR (110 KVA) $ 810,960.00
Tracto Camion Pluma 1 5 $ 6,255,960.00
Tracto Camion Pluma 1 5 $ 6,255,960.00
Tracto Camion Pluma 1 5 $ 5,792,550.00
Motoniveladora 1 5 $ 6,590,150.21
TOTAL $ 16,077,461.03

Equipos Cantidad Mes P.U

TOTAL $ 1,140,000.00

TOTAL $ 4,620,000.00

TOTAL $ 14,137,186.50

TOTAL $ 2,508,094.00

TOTAL $ 60,000.00
TOTAL $ 7,998,291.00
 35.00 5.00

POZOS CALAMA
3 4
2020
PRESUPUESTO
Octubre Noviembre
P. TOTAL Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado
$ 217,539,206.00 $ 5,777,804.36 $ 5,777,804.36 $ 26,697,399.60 $ 30,543,015.00

P. TOTAL Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado

$ 320,649,459.54 $ 5,284,141.33 $ 5,284,141.33 $ 71,462,151.23 $ 85,282,359.59

P. TOTAL Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado

$ 41,392,260.00
$ 18,918,360.00
$ 36,154,146.18
$ 1,768,900.00
$ - $ -
$ 23,170,200.00 $ 772,340.00 $ 772,340.00 $ 4,634,040.00 $ 4,634,040.00
$ 24,328,650.00 $ 810,955.00 $ 810,955.00 $ 4,865,730.00 $ 4,865,730.00
$ 22,011,750.00 $ 733,725.00 $ 733,725.00 $ 4,402,350.00 $ 4,402,350.00
$ 23,170,200.00 $ 772,340.00 $ 772,340.00 $ 4,634,040.00 $ 4,634,040.00

$ 12,743,550.00 $ 424,785.00 $ 424,785.00 $ 2,548,710.00 $ 2,548,710.00

$ 16,219,200.00 $ 540,640.00 $ 540,640.00 $ 3,243,840.00 $ 3,243,840.00
$ 16,219,200.00 $ 540,640.00 $ 540,640.00 $ 3,243,840.00 $ 3,243,840.00
$ - $ 621,736.00 $ 810,960.00
$ 31,279,800.00 $ 1,042,660.00 $ 1,042,660.00 $ 6,255,960.00 $ 6,255,960.00
$ 31,279,800.00 $ 625,596.00 $ 625,596.00 $ 6,255,960.00 $ 6,255,960.00
$ 28,962,750.00 $ 193,085.00 $ 193,085.00
$ 32,950,751.05 $ 1,126,206.67 $ 1,126,206.67 $ 6,590,150.21 $ 6,590,150.21
$ 96,464,766.18 $ 7,582,972.67 $ 7,582,972.67 $ 47,296,356.21 $ 49,254,480.21

P. TOTAL Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado

$ 17,198,790.00 $ 615,862.25 $ 615,862.25 $ 3,023,323.78 $ 3,023,323.78

Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado

$ 121,781,252.00 $ 320,813.56 $ 320,813.56 $ 10,709,635.77 $ 48,254,399.67

Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado

$ 155,858,730.00 $ 17,705,803.61 $ 29,205,543.07 $ 29,805,274.86 $ 26,306,433.60

Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado

$ 15,048,564.00 $ - $ - $ 368,767.60 $ 368,767.60

Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado

$ 4,620,000.00 $ - $ - $ - $ -
 Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado
$ 31,993,164.00 $ - $ - $ 7,998,291.00 $ 7,998,291.00
 -26.00 -57.00 -85.00

$
Diciembre Enero Febrero
Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real
$ 5,090,502.50 $ 30,543,015.00 $ - $ 30,657,165.82 $ -

Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real
$ 13,580,388.96 $ 87,368,350.19 $ - $ 71,705,862.14 $ -

Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real

$ 7,581,000.00 $ 7,581,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ 772,340.00 $ 4,634,040.00 0 $ 4,634,040.00 0
$ 810,955.00 $ 4,865,730.00 0 $ 4,865,730.00 0
$ 733,725.00 $ 4,402,350.00 0 0
$ 772,340.00 $ 4,634,040.00 0 $ 4,634,040.00 0
$ 424,785.00 $ 2,548,710.00 $ 2,548,710.00
$ 424,785.00 $ 2,548,710.00 0 $ 2,548,710.00 0
$ 540,640.00 $ 3,243,840.00 0 $ 3,243,840.00 0
$ 540,640.00 $ 3,243,840.00 0 0
$ 135,160.00 $ 810,960.00 0 $ 810,960.00 0
$ 1,042,660.00 $ 6,255,960.00 0 0
$ 1,042,660.00 $ 6,255,960.00 0 $ 6,255,960.00 0
$ 965,425.00 0 0
$ 1,098,358.37 $ 6,590,150.21 0 0
$ 9,304,473.37 $ 57,615,290.21 $ - $ 37,122,990.00 $ -

Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real
$ 559,874.77 $ 3,359,248.64 $ - $ 2,519,436.48 $ -

Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real
$ 8,022,666.67 $ 48,136,000.00 $ - $ 48,136,000.00 $ -

Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real
$ - $ 11,450,362.50 $ - $ 11,450,362.50 $ -

Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real
$ - $ 2,508,094.00 $ - $ 2,508,094.00 $ -

Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real
$ - $ 4,620,000.00 $ - $ - $ -
Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real
$ 1,333,048.50 $ 7,998,291.00 0 $ 7,998,291.00 0
-85.00

2,021.00
Febrero Marzo Abril
Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado
$ - $ - $ - $ - $ -

Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado
$ - $ - $ - $ - $ -

Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado
$ - $ - $ - $ - $ -

Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado
$ - $ - $ - $ - $ -

Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado
$ - $ - $ - $ - $ -

Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado
$ - $ - $ - $ - $ -

Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado
$ - $ - $ - $ - $ -
Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado Costo Real Costo Proyectado
$ - $ - $ - $ - $ -
 0

COSTO REAL VS PROYECTADO

COSTO TOTAL REAL COSTO TOTAL PROYECTADO
$ 93,675,384.78 $ 97,521,000.18

COSTO TOTAL REAL COSTO TOTAL PROYECTADO

$ 227,669,985.73 $ 239,190,147.11

COSTO TOTAL REAL COSTO TOTAL PROYECTADO

$ 15,162,000.00 $ 16,930,900.00

$ 14,674,460.00 $ 14,674,460.00
$ 15,408,145.00 $ 15,408,145.00
$ 9,538,425.00 $ 9,538,425.00
$ 14,674,460.00 $ 14,674,460.00

$ 8,070,915.00 $ 8,070,915.00
$ 10,272,160.00 $ 10,272,160.00
$ 7,028,320.00 $ 7,028,320.00
$ 2,243,656.00 $ 2,432,880.00
$ 13,554,580.00 $ 13,554,580.00
$ 19,393,476.00 $ 19,393,476.00
$ 193,085.00 $ 193,085.00
$ 14,306,507.09 $ 14,306,507.09
$ 144,520,189.09 $ 146,478,313.09

COSTO TOTAL REAL COSTO TOTAL PROYECTADO

$ 9,517,871.15 $ 9,517,871.15

COSTO TOTAL REAL COSTO TOTAL PROYECTADO

$ 107,302,449.33 $ 144,847,213.23

COSTO TOTAL REAL COSTO TOTAL PROYECTADO

$ 70,411,803.47 $ 78,412,701.67

COSTO TOTAL REAL COSTO TOTAL PROYECTADO

$ 5,384,955.60 $ 5,384,955.60

COSTO TOTAL REAL COSTO TOTAL PROYECTADO

$ 4,620,000.00 $ 4,620,000.00
COSTO TOTAL REAL COSTO TOTAL PROYECTADO
$ 23,994,873.00 $ 23,994,873.00
 2020
Octubre Noviembre
1.- PERSONAL INDIRECTO $ 5,777,804 $ 26,697,400
2.- PERSONAL DIRECTO $ 5,284,141 $ 71,462,151
3.- Equipos Directo $ 7,582,973 $ 47,296,356
4.- Equipos Indirectos $ 615,862 $ 3,023,324
5.- Alojamiento, Alimentacion, Traslados $ 320,814 $ 10,709,636
6.- OC $ 17,705,804 $ 29,805,275
7.- Combustible $ - $ 368,768
8.- GIFT CARD $ - $ -
Subtotal $ 37,287,398 $ 189,362,909
Total COSTO AL 15-02-21 $ 263,208,213

$ 263,208,213
Presupuesto 944540767.72 28%
Bolsa $ 681,332,555
20 2021
Diciembre Enero Febrero
$ 5,090,503 $ - $ -
$ 13,580,389 $ - $ -
$ 9,304,473 $ - $ -
$ 559,875 $ - $ -
$ 8,022,667 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 36,557,906 $ - $ -
Suma de Sub Total
Obra
1131200000 MA1020092567 SERVICIO DE REEMPLAZO DE TUBERIAS CAMPO POZOS CALAMA

Total 1131200000 MA1020092567 SERVICIO DE REEMPLAZO DE TUBERIAS CAMPO POZOS CALAMA

Total general

Suma de Sub Total

Obra
A070100001 PASAJES AEREOS y TERRESTRES
A080800001 GASTOS TELEFONIA FIJA Y CELULAR
A090900001 GASTOS DE COMBUSTIBLES
A131300001 MATERIALES Y SERVICIOS A DISTRIBUIR
Total general
 Meses
Codigo C.C. Cuentas de Costo oct
410101 INSUMOS MATERIALES % 100 3,441,410
410102 HERRAMIENTAS % 100 2,752,271
410108 EXAMENES AL PERSONAL % 100
410109 ARRIENDO DE EQUIPOS % 100 6,590,150
410120 EE.PP. % 100 4,921,972
410121 ALOJAMIENTOS % 100
410123 ALIMENTACIÓN % 100
410124 TRASLADOS, PERSONAS, EQUIPOS E INSUMOS % 100
410127 CAPACITACION % 100
410130 CERTIFICADOS TECNICOS, CALIDAD Y SEGURIDAD % 100
420113 SERVICIOS DE TERCEROS % 100
420119 GASTOS DE LIBRERÍA Y UTILES OFICINA % 100
OS CALAMA 17,705,804
17,705,804

Meses
Codigo C.C. Cuentas de Costo oct
410122-1131200000 Pasajes 1131200000 MA1020092567 SERVICIO DE REEMP 320,814
420115-1131200000 Telefonía fija y celular 1131200000 MA1020092567 SERVICIO DE REEMPLAZ
410103-1131200000 Combustibles 1131200000 MA1020092567 SERVICIO DE REEMPLAZO DE TUB
410101-1131200000 Insumos Materiales 1131200000 MA1020092567 SERVICIO DE REEMPLAZO D
320,814
nov Total general
21,332,425 24,773,835
543,499 3,295,770
115,600 115,600
95,377 6,685,527
4,823,391 9,745,363
5,430,000 5,430,000
2,130,500 2,130,500
400,000 400,000
1,131,800 1,131,800
0 0
280,000 280,000
1,878,783 1,878,783
38,161,375 55,867,178
38,161,375 55,867,178

nov Total general

7,238,920 7,559,733
2,135 2,135
368,768 368,768
249,732 249,732
7,859,554 8,180,368
 2020
Octubre Noviembre Diciembre
1.- PERSONAL INDIRECTO $5,777,804 $26,697,400 $3,054,302
2.- PERSONAL DIRECTO $5,284,141 $71,462,151 $8,148,233
3.- Equipos Directo $7,582,973 $47,296,356 $5,327,813
4.- Equipos Indirectos $615,862 $3,023,324 $335,925
5.- Alojamiento, Alimentacion, Traslados $320,814 $10,709,636 $4,813,600
6.- OC $17,705,804 $29,805,275 $0
7.- Combustible $0 $368,768 $0
8.- GIFT CARD $0 $0 $170,000,000
Subtotal $37,287,398 $189,362,909 $191,679,873
Total COSTO AL 15-02-21 $707,729,361

$707,729,361
Presupuesto $944,540,768 75%
Bolsa $236,811,407
 2021
Enero Febrero
$26,697,400 $13,348,700
$71,462,151 $35,731,076
$47,296,356 $23,648,178
$3,023,324 $1,511,662
$10,709,636 $10,709,636
$29,805,275 $14,902,637
$368,768 $184,384
$0
$189,362,909 $100,036,272