Santiago 22 de Agosto 2012

EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS

I-SELECCIONE LA MEJOR ALTERNATIVA (Valor 18 Ptos)

Se presenta 6 CASOS para las que se dan tres posibles soluciones, de las cuales solo una es correcta.
Marque la contestación que considere correcta en cada pregunta teniendo en cuenta los requisitos de la
norma ISO 9001.

1) De la norma ISO 9001 podemos decir que:

( ) Requiere en todos los casos una inspección final 100% de la producción.
( ) Especifica los requisitos de un sistema de calidad para demostrar la capacidad de diseñar
y suministrar productos conformes.
( ) No fija el modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, pero sí en la
producción, instalación y servicios postventa.

2) La documentación del sistema de calidad:

( ) Debe estar estructurada en tres niveles jerárquicos.
( ) Debe estar aprobada por AENOR.
( ) Debe explicar cómo está estructurada y de qué documentos consta.

3) El Manual de calidad debe estar firmado en todas sus páginas:

( ) Correcto, así se refuerza la aprobación del mismo.
( ) Correcto, así se evita la falsificación del mismo.
( ) Es necesario cuando se opte por un control de revisiones para cada una de las páginas.

4) El procedimiento de distribución de la documentación controlada:

( ) Debe requerir la entrega en mano de la documentación.
( ) Debe exigir acuse de recibo por parte del depositario.
( ) Debe asegurar que el depositario cuenta con la documentación en última revisión.

5) La evaluación de proveedores la realiza:

( ) Calidad.
( ) Compras.
( ) Quien determine el procedimiento correspondiente.

6) El Director de Gestión de Calidad:

( ) No puede asumir otras responsabilidades.
( ) Puede asumir otras responsabilidades si no están implicadas directamente con el proceso.
( ) Puede asumir cualquier otra responsabilidad.

Residencial Fénix A3, Ave. Matanzas, Urbanización Fernando Valerio.

Santiago. República Dominicana. Teléfono / Fax 809-736-2428
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 Pá gina 2

II-RESUELVA (Valor 12 Ptos)

Ing. Guadalupe Leonardo, MBA, MGA

EVALUE LOS TOPICOS PRESENTADOS EN LA AGENDA PARA LA REUNIÓN DE CIERRE QUE

SE DETALLA A CONTINUACION Y DEMUESTRE CON LA REFERENCIA NORMATIVA SI ESTA
CUMPLE O NO CON EL REQUISITO

El Líder del Equipo convoca a una reunión de cierre con los representantes del cliente al
término de cada auditoría para revisarlos resultados y presentar las no conformidades y
oportunidades de mejora. A continuación se da una lista de puntos de la agenda que se han
incluido:
•Circular la lista de asistencia
•Reconfirmar el Alcance de la Certificación.
-

•Reconfirmar la norma ISO se utilizará para el sistema de calidad

Marzo 14 / 2009

•Reiterar que el proceso de evaluación examina solamente un muestreo del sistema

de calidad existente y por tanto podrían existir problemas que no se detecten

SI FALTA ALGUN TOPICO ESPECIFIQUE POR ESCRITO CUAL DEBE INCLUIRSE EN DICHA
REUNION
FORMATO - P-1 Rev. 2

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III-PARA CADA CASO PRESENTADO, HAGA USO DE LA NORMA CORRESPONDIENTE

Y EVIDENCIE CUAL REQUISITO APLICA (Valor 40 Ptos)

# DESCRIPCION DEL CASO REQUISITO DE LA NORMA

Falta de programación o planificación para el cumplimiento de los objetivos, falta de
1 definición de tareas para la consecución de los objetivos  
Identificación de productos o servicios no conformes en el transcurso de la auditoría de los
2 cuales no se ha documentado la no conformidad correspondiente  
3 Incumplimientos de lo establecido en el plan de formación anual  
La frecuencia de la realización de las auditorías no se encuentra establecida en el
4 procedimiento correspondiente  
La política no contempla ni el nombre de la empresa ni el alcance del sistema de gestión
5 de calidad (necesidad de personalizar la política)  
6 La política no se ha distribuido ni publicado entre el personal (anuncios, intranet, etc)  
Los equipos no muestran identificación de su estado de verificación y/o calibración
7 (Etiquetas de calibracíon / verificación)  
8 No aparece citado explícitamente el alcance del sistema de gestión  
No aparecen citados todos los procedimientos correspondientes a cada uno de los
9 requisitos de la norma  
1 No considerar registros del sistema los registros de origen externo empleados en el sistema
como albaranes y facturas de proveedores  
0

IV- ELABORAR EL INFORME DE LA AUDITORIA, CON LOS RESPECTIVOS

HALLAZGOS PRESENTADOS EN EL PUNTO II Y III (Valor 30 Ptos)